沂南中聯(lián)-水泥制造行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系 實(shí)施指南

ICSFORMTEXT03FORMTEXTA00FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXTFORMTEXT水泥制造制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXTImplementationGuidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksofworksafetyaccidentsofCementManufacturingIndustryCommerceFORMTEXT點(diǎn)擊此處添加與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)FORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DBXX/XXXXX—XXXX水泥制造制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了水泥制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)水泥制造行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2016企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語和定義DB37/T2883-2016及DB37/T****-2017（細(xì)則）界定的術(shù)語和定義適用于本文件?；疽笕珕T落實(shí)企業(yè)應(yīng)按照細(xì)則第4.1條要求，全員參與隱患排查治理體系建設(shè)。組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為首的隱患排查治理體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、部門（車間）負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。各專業(yè)部門和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，成立各級體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實(shí)施。主要負(fù)責(zé)人、基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會(huì)組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。具體職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)組織建立隱患排查治理團(tuán)隊(duì)，對相關(guān)責(zé)任人予以授權(quán)；審批各類隱患排查治理方案，并組織或監(jiān)督落實(shí)；將隱患排查治理工作納入到其日常工作的范圍中，親自定期組織或參與檢查；利用公司安全生產(chǎn)委員會(huì)專題會(huì)議、安全例會(huì)等，聽取各基層單位隱患排查治理工作匯報(bào)，及時(shí)準(zhǔn)確把握情況，根據(jù)公司管理現(xiàn)狀和外部環(huán)境，發(fā)出明確的指令；對重大隱患上報(bào)進(jìn)行審批，明確整改期限、整改責(zé)任人、整改方案，確保重大隱患整改所需資金的充足；掌握二級以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。安全管理部門主要職責(zé)編制年度安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃和方案，組織相關(guān)人員結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，細(xì)化各類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，確定隱患排查的頻次，并根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范要求及時(shí)修訂；按照制定的安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃和方案，組織或督促各級人員開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項(xiàng)措施落實(shí)情況，對隱患整改進(jìn)度予以監(jiān)督和考核；負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，以及對檢查的各類事故隱患進(jìn)行排查落實(shí)，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的重要隱患及時(shí)上報(bào)；發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮；協(xié)調(diào)事故隱患整改工作，對于事故隱患整改所需要的物資、人力資源等予以協(xié)調(diào)；對危及人身安全的隱患或緊急情況，做好應(yīng)急預(yù)案。掌握二級以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況和事故隱患排查治理總結(jié)，為公司決策提供參考。各部門（車間）主要職責(zé)是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四級以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。各基層單位員工主要職責(zé)是隱患排查治理工作的主要力量，在日常的各項(xiàng)工作中，應(yīng)按照責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度的要求，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭；對于自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施，并注意做好記錄，為統(tǒng)計(jì)分析隱患留下資料。安全管理一體化企業(yè)應(yīng)按照DB37/T****-2017（細(xì)則）第4.2條要求將隱患排查治理體系與企業(yè)原有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等相融合，形成一體化的安全管理體系。激勵(lì)約束企業(yè)應(yīng)按照DB37/T****-2017（細(xì)則）第4.3條要求建立激勵(lì)約束機(jī)制。完善制度企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度、隱患上報(bào)與舉報(bào)管理制度、隱患排查治理專項(xiàng)資金提取及使用管理制度，制定隱患排查計(jì)劃，編制隱患排查清單（包括生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類）、隱患整改通知單、隱患排查治理臺(tái)賬等記錄文件。隱患分級與分類隱患分級一般事故隱患DB37/T****-2017（細(xì)則）“5.1.1一般事故隱患”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的隱患；——涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，長期滯留人員在10人及以上的隱患；——危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；——涉及預(yù)熱器清結(jié)皮、水泥筒型庫清庫等作業(yè)的隱患；——設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的。隱患分類基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)教育、安全投入、相關(guān)方管理、安全告知、勞動(dòng)防護(hù)、職業(yè)健康、風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查、應(yīng)急管理、事故報(bào)告調(diào)查和處理、基礎(chǔ)管理其他方面。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、安全投入、相關(guān)方管理、重大危險(xiǎn)源管理、個(gè)體防護(hù)裝備、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、隱患排查治理、事故報(bào)告調(diào)查和處理、生產(chǎn)現(xiàn)場其他方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單DB37/T****-2017（細(xì)則）“6.1編制排查項(xiàng)目清單”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)，參見附錄A。制定排查計(jì)劃DB37/T****-2017（細(xì)則）“6.2制定排查計(jì)劃”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)，參見附錄B。隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)開展的檢查，包括安全防護(hù)設(shè)施專業(yè)安全檢查、消防安全專業(yè)檢查、鍋爐安全專業(yè)檢查、回轉(zhuǎn)窯專業(yè)安全檢查、煤粉制備系統(tǒng)專業(yè)安全檢查、檢修工器具專業(yè)安全檢查等；專項(xiàng)或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停車前、新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查；專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患，鼓勵(lì)企業(yè)尤其是隱患排查治理體系建設(shè)基礎(chǔ)薄弱的小微企業(yè)，與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)協(xié)議，委托其為企業(yè)安全生產(chǎn)工作提供技術(shù)、管理服務(wù)，進(jìn)行專家診斷性檢查；事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。排查要求DB37/T****-2017（細(xì)則）“6.3.2排查要求”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。組織級別企業(yè)根據(jù)排查類型不同分別由以下組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；綜合性隱患排查的組織級別為公司級、部門級；專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分；裝置開、停車、煤粉制備系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)窯、鍋爐等專項(xiàng)排查的組織級別為部門級，按照類別劃分；新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專項(xiàng)排查的組織級別為部門級，按照職責(zé)分工；季節(jié)性隱患排查的組織級別為部門級、班組級；節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級。排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：操作人員現(xiàn)場巡檢間隔根據(jù)各企業(yè)實(shí)際情況確定，針對風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備設(shè)施，巡檢間隔一般不得大于2小時(shí)，關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢；基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表等專業(yè)人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（車間）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次綜合性隱患排查；應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查；工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次專業(yè)性隱患排查，公司級綜合性隱患排查至少每季度組織一次；當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查；對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。確定排查項(xiàng)目DB37/T****-2017（細(xì)則）“6.3.5確定排查項(xiàng)目”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。隱患治理隱患治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，視同事故隱患。根據(jù)評價(jià)或排查出的隱患類別，提出治理建議，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知單，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改，參見附錄C。隱患治理要求DB37/T****-2017（細(xì)則）“6.4.2隱患治理要求”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。隱患治理流程DB37/T****-2017（細(xì)則）“6.4.3隱患治理流程”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理重大隱患評估根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)第5.1.2條判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評估，并編制重大事故隱患評估報(bào)告書，參見附錄D。重大隱患治理方案DB37/T****-2017（細(xì)則）“6.4.5.2治理方案”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)，參見附錄E。重大隱患治理實(shí)施DB37/T****-2017（細(xì)則）“6.4.5.3治理實(shí)施”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。重大隱患治理完成后，應(yīng)落實(shí)登記及整改銷號審批程序，經(jīng)逐級驗(yàn)收后予以銷號，參見附錄F。文件管理DB37/T****-201