港口營運(yùn)行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

ICSFORMTEXT點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)FORMTEXTDB39DB37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT港口運(yùn)營行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南DetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東省日照港集團(tuán)有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和企業(yè)的隱患排查治理成功經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建等相關(guān)要求，結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。開展隱患排查治理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的持續(xù)有效進(jìn)行排查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的重要方法。本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省企業(yè)隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。目次前言 2引言 31范圍 62規(guī)范性引用文件 63術(shù)語和定義 74基本要求 74.1組織有力、職責(zé)明確 74.2系統(tǒng)融合、規(guī)范深化 84.3激勵(lì)約束、重在落實(shí) 84.4目標(biāo)明確、機(jī)制常態(tài) 85隱患分級(jí)與分類 95.1隱患分級(jí) 95.1.1一般事故隱患 95.1.2重大事故隱患 95.2隱患分類 95.2.1基礎(chǔ)管理類隱患 95.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 106工作程序與內(nèi)容 106.1編制排查項(xiàng)目清單 106.1.1基本要求 106.1.2建立隱患排查清單 106.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單 106.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單 116.2制定排查計(jì)劃 116.3隱患排查 116.3.1排查組織類型 116.3.2排查要求 126.3.3組織級(jí)別 126.3.4排查周期 126.3.5確定排查項(xiàng)目 126.3.6排查結(jié)果記錄 136.4隱患治理 136.4.1隱患治理要求 136.4.2隱患治理流程 136.4.3一般隱患治理 146.4.4重大隱患治理 146.4.5隱患治理驗(yàn)收 157文件管理 158患排查治理效果 159持續(xù)改進(jìn) 169.1評(píng)審 169.2更新 169.3溝通 16附件A一、現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 18附件C年度/月度安全檢查計(jì)劃樣表 20附件D基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 21附件E裝卸設(shè)備隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)樣表（門座式起重機(jī)） I附件F隱患整改責(zé)任書樣表 III

港口營運(yùn)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了港口企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)港口企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。《危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)重大事故隱患判定指南》（交辦水〔2016〕178號(hào)）DB/37/T2883-2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》3術(shù)語和定義DB37/T2883-2016界定的及下列術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求4.1組織有力、職責(zé)明確企業(yè)應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，分級(jí)落實(shí)隱患排查治理主體責(zé)任，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立集團(tuán)、公司、站隊(duì)三級(jí)隱患排查治理的管理制度。主要負(fù)責(zé)人作為本級(jí)單位、部門事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)推進(jìn)保障隱患排查治理體系全過程的有效運(yùn)行，保證隱患排查治理的資源投入，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際及職責(zé)定位，分級(jí)明確檢查類別及頻次。安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督、推進(jìn)各級(jí)隱患排查治理工作，組織綜合安全檢查，推動(dòng)相關(guān)部門開展專業(yè)性安全檢查。工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)本行業(yè)、本專業(yè)的專業(yè)性安全檢查，督導(dǎo)隱患排查問題的整改及落實(shí)等工作。崗位員工負(fù)責(zé)本崗位及相關(guān)作業(yè)過程中日常性的隱患自查、整改及舉報(bào)工作。其他相關(guān)人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.2系統(tǒng)融合、規(guī)范深化隱患排查治理體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，將隱患排查治理工作流程納入相關(guān)體系文件中，形成一體化的安全管理體系；并根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等安全管理體系的要求，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度，規(guī)范企業(yè)各層級(jí)、各崗位開展隱患排查治理工作，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動(dòng)全過程。4.3激勵(lì)約束、重在落實(shí)企業(yè)應(yīng)分別建立“集團(tuán)、公司、站隊(duì)”三級(jí)隱患排查激勵(lì)約束機(jī)制，明確隱患舉報(bào)方式渠道，明確獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。隱患整改落實(shí)“責(zé)任、措施、資金、期限、預(yù)案”五到位要求，實(shí)現(xiàn)隱患排查閉環(huán)管理。建立健全事故隱患排查治理檔案，定期對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和原因分析，制定實(shí)施防止隱患重復(fù)發(fā)生的根本性措施，持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全化水平。4.4目標(biāo)明確、機(jī)制常態(tài)企業(yè)各級(jí)排查隱患到期整改率100%，逐步建立有效的“以專業(yè)排查、崗位排查為基礎(chǔ)，綜合排查、日常督查、不定期抽查及外聘專家檢查為補(bǔ)充”的常態(tài)化隱患排查機(jī)制。5隱患分級(jí)與分類5.1隱患分級(jí)按照隱患的危險(xiǎn)程度，可分為一般隱患和重大隱患兩個(gè)等級(jí)。5.1.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，長期滯留人員在10人以上的；——危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；——設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的。5.2隱患分類事故隱患分為管理缺陷、設(shè)備設(shè)施不安全狀態(tài)、人員不安全行為、作業(yè)環(huán)境不良、其它隱患等五類。事故隱患類別內(nèi)容以基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患為主。5.2.1基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理、基礎(chǔ)管理其他方面。5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、動(dòng)力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)、現(xiàn)場其他方面。6工作程序與內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單6.1.1基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的隱患排查清單（見附錄A、B）。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2建立隱患排查清單企業(yè)各級(jí)根據(jù)部門設(shè)置及職責(zé)分工，對(duì)裝卸生產(chǎn)、海上拖帶、火車作業(yè)、工程施工、裝卸設(shè)備、油氣儲(chǔ)罐及輸送、道路交通、消防等各業(yè)務(wù)領(lǐng)域，明確相關(guān)隱患排查治理職責(zé)及現(xiàn)場和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單；排查清單應(yīng)包括排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查責(zé)任部門等。6.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)根據(jù)日常檢查、專業(yè)性檢查、綜合性安全檢查等檢查類別，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制排查清單，明確檢查周期、組織級(jí)別（見附件A）。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；——排查內(nèi)容；——排查標(biāo)準(zhǔn)；——排查方法；——排查組織；——排查周期。6.1.4基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)等相關(guān)基礎(chǔ)管理內(nèi)容要求，結(jié)合日常檢查、專業(yè)性檢查、綜合性安全檢查等檢查類別，編制排查清單（見附件B）。至少應(yīng)包括：——基礎(chǔ)管理名稱；——排查內(nèi)容；——排查標(biāo)準(zhǔn)；——排查方法；——排查頻次；——排查組織。6.2制定排查計(jì)劃企業(yè)各級(jí)應(yīng)根據(jù)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)性質(zhì)及年度工作安排，制定下發(fā)綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)性等安全檢查計(jì)劃（見附件C）。安全檢查計(jì)劃應(yīng)明確檢查類別、檢查時(shí)間、檢查標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任分工。6.3隱患排查6.3.1排查組織類型排查組織類型主要包括：——日常隱患排查。是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查?！C合性隱患排查。是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)部門共同參與的全面檢查?！獙I(yè)性隱患排查。是指對(duì)區(qū)域布置、工藝、機(jī)械設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查?！獙ｍ?xiàng)隱患排查。是指根據(jù)企業(yè)自身需要、上級(jí)政策要求以及事故發(fā)生后針對(duì)性開展的專項(xiàng)檢查?！竟?jié)性隱患排查以防臺(tái)風(fēng)、防洪防暑降溫、防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查?！?jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查?！獙＜以\斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家查隱患或者接受政府買服務(wù)委托安全生產(chǎn)專家進(jìn)行隱患排查和治理進(jìn)行的專家檢查?！鹿暑惐入[患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。6.3.2排查要求企業(yè)隱患排查應(yīng)堅(jiān)持全面覆蓋、責(zé)任到人,采用定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合等方式，安全排查的結(jié)果應(yīng)與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.3.3組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)組織機(jī)構(gòu)及職能定位，確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括集團(tuán)級(jí)、公司級(jí)、站隊(duì)級(jí)、班組級(jí)；各層級(jí)相關(guān)部門、人員開展隱患排查，應(yīng)填寫隱患排查記錄，針對(duì)記錄內(nèi)容及存在問題提出改進(jìn)建議和要求。6.3.4排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合組織機(jī)構(gòu)、職能定位及生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定不同層級(jí)綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)性等隱患排查類型的周期，排查周期應(yīng)滿足行業(yè)管理要求。6.3.5確定排查項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)根據(jù)綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型，以生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患或基礎(chǔ)管理類隱患為排查重點(diǎn)，從“管理缺陷、人的不安全行為、設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不良”等方面，選擇確定具有針對(duì)性的排查項(xiàng)目作為隱患排查的內(nèi)容，明確人員數(shù)量、時(shí)間安排及排查要求。6.3.6排查結(jié)果記錄企業(yè)隱患排查結(jié)果記錄包括安全檢查計(jì)劃、檢查記錄表、隱患整改責(zé)任書、整改建議等內(nèi)容各級(jí)對(duì)查出的隱患要建立臺(tái)帳，詳細(xì)記錄每次檢查的情況及隱患問題整改情況。6.4隱患治理6.4.1隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，分類實(shí)施。主要包括崗位糾正、班組治理、站隊(duì)治理、部門治理、公司治理等。各級(jí)應(yīng)根據(jù)隱患排查分類結(jié)果，制定隱患治理方案，隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.2隱患治理流程企業(yè)事故隱患治理流程包括：隱患檢查通報(bào)、下發(fā)隱患整改通知、隱患整改情況反饋、隱患整改情況驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。按照安全生產(chǎn)法規(guī)要求，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息進(jìn)行公示。相關(guān)職能部門下發(fā)隱患整改通知書，對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)在對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析基礎(chǔ)上制定可靠的治理措施,并在隱患整改完成后及時(shí)上報(bào)。隱患整改通知下發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.4.3一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)（公司、站隊(duì)、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.4重大隱患治理根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)第5.1.2條判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)整改責(zé)任人應(yīng)組織制定治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。需要上報(bào)政府有關(guān)部門的，隱患所在單位或責(zé)任部門要及時(shí)向上級(jí)政府部門上報(bào)，并按上級(jí)督辦要求落實(shí)整改。6.4.4.1隱患評(píng)估重大隱患參照本標(biāo)準(zhǔn)第5.1，5.2相關(guān)條判定，重大隱患評(píng)估確定以隱患造成事故后果影響及管控資源的多少確定，必要時(shí)可外聘專家或第三方進(jìn)行判定。6.4.4.2治理方案企業(yè)應(yīng)制定重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時(shí)限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.4.3治理實(shí)施企業(yè)隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則，各級(jí)各部門根據(jù)職責(zé)分工，推進(jìn)落實(shí)隱患治理方案。能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；針對(duì)難以立即排除的事故隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照事故隱患整改“責(zé)任、措施、資金、期限、預(yù)案”五到位要求，及時(shí)組織整改實(shí)施。6.4.5隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)部門人員對(duì)治理情況進(jìn)行綜合復(fù)查評(píng)價(jià)。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺(tái)賬（見附錄B）；——隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果。涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評(píng)價(jià)記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；——對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；——生產(chǎn)安全事故明顯減少；——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。9持續(xù)改進(jìn)9.1評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審并保存評(píng)審記錄。9.2更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——企業(yè)自身提出更高要求的；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。9.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)，通過培訓(xùn)等手段使其熟悉掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)安全。附件附件A：生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單附件B：基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單附件C：年度/月度安全檢查計(jì)劃樣表附件D：基礎(chǔ)管理類隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)樣表附件E：港口裝卸設(shè)備隱患檢查樣表（門坐式起重機(jī)）附件F：隱患整改責(zé)任書樣表附錄A一、現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）…名稱…名稱…排查周期/組織級(jí)別(示例：每天/崗位級(jí))排查周期/組織級(jí)別(示例：每周/車間級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（√）（√）（管理措施）（√）（√）（培訓(xùn)教育）（√）（√）（個(gè)體防護(hù)）（√）（√）（應(yīng)急處置）（√）（√）….….….….23附件B現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置….….….….23附件C年度/月度安全檢查計(jì)劃樣表年度：序號(hào)檢查類別檢查內(nèi)容組織部門時(shí)間安排備注編制：審核：審批：附件D基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級(jí)別(示例：每季度/企業(yè)級(jí))排查周期/組織級(jí)別(示例：每月/部門級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別（教育培訓(xùn)）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。（√）（√）生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。（√）按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位相符、證件符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。（√）（√）開展日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或內(nèi)容符合要求。（√）（√）附件E裝卸設(shè)備隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)樣表（門座式起重機(jī)）設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)出廠編號(hào)注冊(cè)登記號(hào)設(shè)備編號(hào)使用備案號(hào)運(yùn)行單位運(yùn)行班組檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果基礎(chǔ)與軌道1、基礎(chǔ)穩(wěn)固、堅(jiān)實(shí)，無變形、無裂紋?！醴稀醪环?、軌道接頭間隙不應(yīng)大于4mm，接頭處軌面高度差應(yīng)不超過0.5mm?！醴稀醪环?、軌道變形或磨損在規(guī)范要求范圍之內(nèi)。□符合□不符合4、緩沖止擋器齊備，功能有效?！跏恰醴?、軌道接地電阻小于4Ω?！跏恰醴駲C(jī)械系統(tǒng)1、所有螺帽、高強(qiáng)螺栓堅(jiān)固，力矩緊固到位，焊縫無質(zhì)量缺陷，符合技術(shù)規(guī)范要求，安全可靠。□符合□不符合2、吊鉤的止脫鉤保險(xiǎn)裝置完好，無發(fā)卡現(xiàn)象，功能滿足要求，磨損量在允許范圍內(nèi)?！醴稀醪环?、鋼絲繩的斷絲數(shù)或變形均在規(guī)范允許范圍之內(nèi)，潤滑良好；滾筒運(yùn)行時(shí)應(yīng)無異常響聲、潤滑良好，機(jī)座牢固、運(yùn)行時(shí)無抖動(dòng)現(xiàn)象?！醴稀醪环?、行走機(jī)構(gòu)、提升、變幅、卷揚(yáng)機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)及制動(dòng)裝置完好，靈敏、可靠?！醴稀醪环?、制動(dòng)器、離合器靈敏、可靠，性能良好?！跏恰醴?、夾軌器、鐵鞋完好，開啟靈活，功能有效。□是□否7、各類限位器、聯(lián)鎖裝置、聯(lián)動(dòng)裝置性能良好，靈敏、可靠?！跏恰醴?、各類滑輪、導(dǎo)向輪無裂紋、無跑偏現(xiàn)象、潤滑良好，轉(zhuǎn)動(dòng)無卡滯現(xiàn)象?！跤小?/p>