2023年配件管理制度

2023年配件管理制度【范文】

配件治理制度4篇

【篇1】配件治理制度

企業(yè)配件治理制

1.自覺遵守各項(xiàng)治理制度，倉庫嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。

2.準(zhǔn)時做好供方的選擇、評審工作。依據(jù)生產(chǎn)需要準(zhǔn)時編制選購規(guī)劃單，規(guī)劃單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后及按單就近選購。

3.材料及零配件進(jìn)庫前要驗(yàn)收，未閱歷收或驗(yàn)收不合格的不準(zhǔn)進(jìn)庫，不準(zhǔn)使用。

4.材料入庫口要立卡、入賬，做到帳、卡、實(shí)物三符合。

5.材料應(yīng)分類、分規(guī)格堆放，保持整齊有序。

6.保持倉庫干凈，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

7.庫管員依據(jù)前臺傳來的備料單預(yù)備材料和零配件，修理工憑派工單領(lǐng)料，領(lǐng)料人簽名，領(lǐng)用大總成件要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，領(lǐng)新料必需交舊料，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)新交舊制度。

8.加強(qiáng)對舊料的治理工作，上交舊料貼好標(biāo)簽，出廠時交還車主。

9.材料及零配件的領(lǐng)用應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格制度，不得隨便加價(jià)。

10.倉庫每個月進(jìn)展一次清倉盤點(diǎn)，清晰過失，壓縮庫存。

【篇2】配件治理制度

1.目的

標(biāo)準(zhǔn)公司備品、配件的治理，使其能滿意生產(chǎn)需要，確保生產(chǎn)平穩(wěn)；

標(biāo)準(zhǔn)本公司設(shè)備、備品、配件檢驗(yàn)程序，為公司設(shè)備、備品、配件進(jìn)展檢驗(yàn)供應(yīng)依據(jù)，特制定本制度。

2.范圍

本制度適用于定額治理、圖紙治理、規(guī)劃治理及加工定貨、倉庫治理、修舊利廢等。

3.工作程序

3.1備品、備件庫存定額治理

3.1.1生產(chǎn)部門依據(jù)設(shè)備運(yùn)行部件的磨損、腐蝕規(guī)律，合理編制備品、配件的消耗定額和儲藏定額草案，上報(bào)技術(shù)設(shè)備部。

3.1.2技術(shù)設(shè)備部依據(jù)公司實(shí)際需要和同行業(yè)消耗水平，匯總編制公司備品、配件消耗和儲藏定額。

3.1.3備品備件以常用、易損耗為原則,常用備品、備件是指涉及生產(chǎn)或改造所需常用材料（例如閥門、螺栓、彎頭、法蘭、墊片、機(jī)械密封、膠圈、氣閥、軸承、葉輪等等），為縮短材料供給時間，倉庫必需保持合理庫存。定額每年修訂補(bǔ)充一次，以補(bǔ)充新增設(shè)備的配件消耗儲藏定額。

3.1.4凡使用期限在60個月以上的配件，列為事故件，應(yīng)列出明細(xì)表報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，按有關(guān)文件規(guī)定，事故件不包括在庫存周轉(zhuǎn)額內(nèi)。儲藏定額資金不應(yīng)超過本企業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)原值的2-4％。

3.1.5常用備品備件庫存由使用部門、技術(shù)設(shè)備部、倉庫、集團(tuán)選購部共同保證。技術(shù)設(shè)備部依據(jù)使用部門所報(bào)材料規(guī)劃使用狀況，經(jīng)倉庫保管人員審查匯總并平衡庫存后以材料規(guī)劃形式報(bào)至選購部，并將材料規(guī)劃反應(yīng)到提報(bào)單位進(jìn)展核對。低于規(guī)定庫存下限的配件提報(bào)由倉庫以月為單位提報(bào)給選購部。

3.1.6選購部對常用備品備件的材料規(guī)劃，依據(jù)《物資選購治理制度》準(zhǔn)時補(bǔ)充到位。

3.1.7技術(shù)設(shè)備部為常用備品、備件的監(jiān)視治理部門，對倉庫庫存應(yīng)進(jìn)展常常性隨機(jī)檢查，對常用件長期缺失或鋪張嚴(yán)峻現(xiàn)象，可對相關(guān)責(zé)任人員作出不低于50元/次的經(jīng)濟(jì)罰款。

3.2圖紙治理

3.2.1技術(shù)設(shè)備部及生產(chǎn)技術(shù)部門部長負(fù)責(zé)怪品、配件圖紙的測繪、整理、修改工作，做到易損件有物有圖，圖物相符，訂貨圖紙有圖冊。

3.2.2生產(chǎn)部門治理員，要把握設(shè)備零件構(gòu)造、尺寸、材質(zhì)的變更狀況，并準(zhǔn)時報(bào)告技術(shù)設(shè)備部修改底圖。

3.3倉庫治理

3.3.1備品、配件由技術(shù)設(shè)備部幫助倉庫治理。

3.3.2備品、配件庫應(yīng)按一類庫標(biāo)準(zhǔn)治理，要做到治理科學(xué)化，手續(xù)齊全，收發(fā)精確，并確保帳、卡、物、金額的對口。

3.3.3入庫備品、配件要有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明，必需經(jīng)過技術(shù)設(shè)備部，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人檢查驗(yàn)收后，方能辦理入庫手續(xù)。

3.3.4入庫備品、配件要細(xì)心治理，放置適當(dāng)，防止銹蝕、變形。

3.3.5倉庫保管人員應(yīng)熟識常用備品、備件規(guī)格及數(shù)量，當(dāng)倉庫內(nèi)無相應(yīng)備品備件或低于規(guī)定數(shù)量時，應(yīng)準(zhǔn)時通知生產(chǎn)部門和技術(shù)設(shè)備部，并做好相應(yīng)記錄。每月5～10號前，由倉庫將上月的備品、配件儲藏狀況匯總報(bào)技術(shù)設(shè)備部。

3.3.6嚴(yán)格執(zhí)行訂貨合同和付款手續(xù)，無備品、配件入庫質(zhì)量驗(yàn)收單及相關(guān)部門簽字驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部不能入帳付款。

3.4修舊利廢

3.4.1生產(chǎn)部門仔細(xì)貫徹勤儉節(jié)省方針，開展備品、配件的修舊利廢工作，保證質(zhì)量。

3.4.2生產(chǎn)部門在檢修和技改修理過程中產(chǎn)生的舊配件可以重復(fù)利用的在利用后須做好使用的部位和時間的具體記錄，需要外出修復(fù)的由技術(shù)設(shè)備部統(tǒng)一聯(lián)系外出修理。

3.4.3檢修和修理產(chǎn)生的廢舊螺栓和下腳料，如有利用價(jià)值，由使用部門負(fù)責(zé)歸類治理，并做好臺賬，做到隨時可用；

不能利用的由公司根據(jù)相關(guān)制度統(tǒng)一處理。

3.4.4公司各部門需要報(bào)廢的物品由以部門為單位進(jìn)展整理、歸類，并填寫《報(bào)廢單》，由部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)至設(shè)備部，設(shè)備部檢查核實(shí)后分類存放至廢料場，并以部門為單位每單每月5日前匯總至設(shè)備部，由設(shè)備部現(xiàn)場復(fù)審后報(bào)設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢；

3.4.5《報(bào)廢單》填寫一式三份，設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、車間各執(zhí)一份，存檔備查。

3.4.6設(shè)備部每月將報(bào)廢物品狀況匯總，并填寫報(bào)廢物品統(tǒng)計(jì)表，以電子版形式報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。

3.4.7全部報(bào)廢物品的處理由公司設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系財(cái)務(wù)部進(jìn)展處理。

3.4.8公司要嚴(yán)把物資報(bào)廢關(guān)，對于物資報(bào)廢把關(guān)不嚴(yán)造成鋪張的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

3.5物資倉儲保管

3.5.1物資存放實(shí)行分類原則，定庫、定類、定位標(biāo)識、劃片治理。

3.5.2定位標(biāo)識時，室內(nèi)庫貨架儲存的產(chǎn)品采納“四號定位”標(biāo)識，即庫號、區(qū)號、架號、層號。

3.5.3室內(nèi)庫地面和室外庫場地儲存的產(chǎn)品采納“三號定位”標(biāo)識，即庫號、區(qū)號、位號。

3.5.4露天料場儲存的產(chǎn)品采納“兩號定位”標(biāo)識，即區(qū)號、位號。

3.5.5定位標(biāo)識采納懸掛或放置標(biāo)識牌的方式，標(biāo)識牌上應(yīng)注明品名、規(guī)格、定位號等內(nèi)容。

3.5.6露天料場采納旋轉(zhuǎn)標(biāo)識牌的方式，在貨位標(biāo)識牌上設(shè)置旋轉(zhuǎn)區(qū)域，分別標(biāo)識未驗(yàn)、待判、合格、不合格四種狀態(tài)，依據(jù)實(shí)際狀態(tài)旋轉(zhuǎn)標(biāo)志并固定到指定方向即可。

3.5.7露天存放的物資采納標(biāo)識牌的方式，在貨位標(biāo)識牌上標(biāo)識待驗(yàn)、不合格二種狀態(tài)即可。

3.5.8物資要分類上架，做到上擺輕，下擺重，頂上擺的不常用。

3.5.9庫存物資的維護(hù)保養(yǎng)要求做到不凍、不腐、不霉、不爛、不壞、不串、不混、不丟。易潮易霉的勞保用品、輕紡、雜品等應(yīng)依據(jù)不同季節(jié)和氣候倒垛、晾曬。

3.5.10公司不具備儲存力量的物資應(yīng)實(shí)行異地倉儲。

3.5.11閱歷證判定不合格的產(chǎn)品，庫管人員應(yīng)將其進(jìn)展隔離存放，等待處置，并予以記錄。驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識牌由庫管人員嚴(yán)格治理，不得隨便變動。

3.5.12材料、設(shè)備、備件本體的原有標(biāo)識如銘牌、說明書、合格證、裝箱單等要隨產(chǎn)品保持到設(shè)備部，發(fā)覺標(biāo)識不清或喪失的要依據(jù)有關(guān)資料進(jìn)展重新標(biāo)識，保證可追溯性。

3.5.13庫房（或料場）應(yīng)保持整齊、潔凈、規(guī)章，物流有序，道路暢通，進(jìn)貨過程產(chǎn)生的雜物應(yīng)準(zhǔn)時清理，不得流入庫房（或料場），供貨過程產(chǎn)生的雜物不得流入需貨單位。

3.5.14對于退貨產(chǎn)品，庫管人員應(yīng)將其置于不合格區(qū)或不合格狀態(tài)，盡快通知選購部門進(jìn)展處理，防止誤用。

3.6物資出庫

3.6.1物資的發(fā)放要遵循“先進(jìn)先出”、“推陳儲新”的原則，不合格的產(chǎn)品未經(jīng)處置（降級接收）不允許發(fā)放。

3.6.2特別材料（如毒品）發(fā)放時，庫管人員應(yīng)驗(yàn)證使用單位和公安部門證明等有關(guān)手續(xù)前方可發(fā)放，并作好記錄。

3.6.3對于需要計(jì)量后發(fā)放的產(chǎn)品，庫管人員發(fā)放前開具“計(jì)量檢測托付單”，托付計(jì)量檢測部門進(jìn)展計(jì)量后，取得計(jì)量合格單，并予以記錄和傳遞。

3.6.4當(dāng)使用單位對所供物資質(zhì)量有異議時，庫管人員應(yīng)要求使用單位做好標(biāo)識、記錄等工作，庫管人員通知設(shè)備部及專業(yè)治理部門進(jìn)展現(xiàn)場評審后根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。

3.6.5物資出庫一律以內(nèi)部領(lǐng)料單、材料劃撥單或保運(yùn)領(lǐng)料單為依據(jù)，無設(shè)備部材料規(guī)劃員、庫管員及用料單位主管領(lǐng)導(dǎo)蓋章或簽字的料單不予發(fā)料；

白條子不予發(fā)料；

待驗(yàn)收物資不予發(fā)料；

無材質(zhì)單、合格證不予發(fā)料。

3.6.6遇特別狀況，如：現(xiàn)場事故狀態(tài)急需用料，領(lǐng)料單位可以直接打借條領(lǐng)料，但必需在3天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

3.6.7各單位領(lǐng)料時，保管員應(yīng)仔細(xì)審查印鑒，手續(xù)齊全前方可發(fā)料。料單不準(zhǔn)涂改和調(diào)換規(guī)格，如發(fā)覺料單有過失，應(yīng)將料單退還規(guī)劃員。凡需要附材質(zhì)證明書（合格證）的器材領(lǐng)用，設(shè)備部保管員應(yīng)復(fù)印材質(zhì)證明（合格證）和有關(guān)技術(shù)資料。

3.6.8發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持“一確認(rèn)料單，二動料簽，三取料，四點(diǎn)交”的工作程序，原則上先進(jìn)先發(fā)。取料后要用復(fù)寫方式在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量、金額并要求經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)前方可點(diǎn)交。

3.6.9發(fā)料時應(yīng)仔細(xì)點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺、量方，不準(zhǔn)粗估冒放。

3.6.10領(lǐng)料單開票當(dāng)月有效，跨月作廢。

3.6.11對實(shí)行送料制的生產(chǎn)裝置，確認(rèn)其領(lǐng)料手續(xù)后，由設(shè)備部統(tǒng)一安排送料。

3.6.12庫存物資在搬運(yùn)過程中，要依據(jù)物資的性能、特點(diǎn)采納相宜的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式，確保物資在搬運(yùn)過程中完好無損，品種規(guī)格不混淆。對有劇毒、放射性的物資搬運(yùn)時，要有專人監(jiān)管押運(yùn)，確保安全。

3.6.13搬運(yùn)材料、設(shè)備、備件的人員應(yīng)經(jīng)過技能培訓(xùn)，要求把握必要的作業(yè)技能與專業(yè)常識。

3.7退料規(guī)定

3.7.1領(lǐng)料部門在確認(rèn)多領(lǐng)料后應(yīng)馬上到倉庫辦理多領(lǐng)材料退庫手續(xù)。

3.8賬務(wù)處理

3.8.1設(shè)備部庫房設(shè)置物資臺帳。

3.8.2入庫物資金額采納實(shí)際發(fā)生金額，入庫金額＝貨款＋包裝費(fèi)＋其它費(fèi)用＋（稅）。物資的出庫金額采納移動加權(quán)平均價(jià)，即出庫金額＝移動加權(quán)平均價(jià)×數(shù)量。

3.8.3賬務(wù)實(shí)行日清月結(jié)的記賬方法，當(dāng)天發(fā)的料當(dāng)天記完賬，每月1日結(jié)清上月賬并與財(cái)務(wù)部對賬，要做到賬賬相符，賬卡相符，賬物相符，精確率到達(dá)100%。

3.8.4入庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)每月裝訂成冊，年終存檔。

3.8.5保管員要協(xié)同財(cái)務(wù)會計(jì)每月進(jìn)展1次庫存物資盤點(diǎn)（每月最終1天），盤點(diǎn)要仔細(xì)清點(diǎn)實(shí)物，核對賬目，做出盤點(diǎn)清單，形成書面記錄。平日對庫存物資實(shí)行永續(xù)盤點(diǎn)，設(shè)備部規(guī)劃員要對物資庫存進(jìn)展不定期抽查。

3.8.6物資的盤盈盤虧要填寫“盈虧報(bào)告單”并說明緣由，凡報(bào)廢和盈虧物資，需經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，才能做賬務(wù)處理。

3.9考核

3.9.1選購員未供應(yīng)《物資到貨通知單》，庫房保管員有權(quán)拒絕入庫；

選購人員供應(yīng)的《物資到貨通知單》與實(shí)際到貨物資不符的應(yīng)依據(jù)原始《物資需求規(guī)劃》驗(yàn)收入庫，選購員選購的入廠物資與《物資到貨通知單》或原始《物資需求規(guī)劃》不符的，由選購員負(fù)責(zé)調(diào)換，耽擱生產(chǎn)經(jīng)營的，賜予選購員200元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人100元/次懲罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的，依據(jù)情節(jié)，責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)損失的10%—100%。

3.9.2保管員接收到廠的物資時，未按《物資到貨通知單》仔細(xì)核對，造成入廠物資與《物資到貨通知單》不符的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的，依據(jù)情節(jié)，責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)損失的10%—100%。

3.9.3保管員未按要求組織質(zhì)檢員或?qū)I(yè)治理部門對入廠物資進(jìn)展嚴(yán)格驗(yàn)收，或違反驗(yàn)收程序入庫的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的，依據(jù)情節(jié)，責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)損失的10%—100%。

3.9.4保管員對所管轄倉庫未做到定位標(biāo)識“四號定位”、“三號定位”、“兩號定位”、“三清四對口”的或標(biāo)識牌不符合要求的，責(zé)令在1個月內(nèi)予以整改，逾期仍未整改或未完成整改的，賜予責(zé)任人200元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人100元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.5保管員治理劇毒、易燃易爆和珍貴物品未按要求進(jìn)展登記并加封加鎖的，賜予責(zé)任人200元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人100元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.6露天料場存放的物資未做到上蓋下墊，橫看成行，豎看成線，中間留道，間隔合理的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.7庫房保管員在保管過程中造成物資受凍、腐爛、發(fā)霉、損壞、混合、喪失的，賜予責(zé)任人200元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人100元/次懲罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的，依據(jù)情節(jié)，責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)損失的10%—100%。

3.9.8不合格物資、待驗(yàn)物資混放，或驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識牌隨便變動的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.9庫房現(xiàn)場治理未遵循“五五碼放”、“十十碼放”、“歸攏見方”的原則，或現(xiàn)場擺放不整齊、潔凈、規(guī)章，或進(jìn)貨過程產(chǎn)生的雜物應(yīng)未準(zhǔn)時清理，流入庫房（或料場）流入需貨單位的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.10庫管人員未在每月5～10日前將所管庫房庫存報(bào)表及庫存信息報(bào)設(shè)備部、及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.11物資的發(fā)放未遵循“先進(jìn)先出”、“推陳儲新”的原則，或不合格的產(chǎn)品未經(jīng)處置（降級接收）進(jìn)展發(fā)放的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.12特別材料（如毒品）發(fā)放時，未驗(yàn)證使用單位和公安部門證明等有關(guān)手續(xù)或未做好記錄進(jìn)展發(fā)放的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.13物資領(lǐng)用手續(xù)不全、無材質(zhì)單、合格證或白條發(fā)料的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，物資使用生產(chǎn)部門無內(nèi)部領(lǐng)料單，私自取料的賜予責(zé)任人300元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人200元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.14保管人員違反直達(dá)料規(guī)定，未做好入庫、出庫、退庫或記錄不完整的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.15庫房物資臺帳不準(zhǔn)時、不完整或計(jì)算方法不符合要求的，賜予責(zé)任人100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.16庫房賬務(wù)未做到日清月結(jié)的，或未做到帳賬相符，賬卡相符，賬物相符，精確率未到達(dá)100%的，賜予責(zé)任人50元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人30元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.17入庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)每月未裝訂成冊，年終未存檔的，賜予責(zé)任人50元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人30元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.18每月未按時進(jìn)展庫房物資盤點(diǎn)的，賜予保管員、財(cái)務(wù)人員100元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人50元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

3.9.19未依據(jù)物資盤盈盤虧狀況填寫“盈虧報(bào)告單”并說明緣由的，或未經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理的，賜予責(zé)任人200元/次懲罰，賜予部門負(fù)責(zé)人100元/次懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的加倍懲罰。

4.設(shè)備、備品、配件檢驗(yàn)治理

4.1設(shè)備局部

設(shè)備局部分為機(jī)泵類、容器類和電氣儀表類三種，主要驗(yàn)證方法如下：

4.1.1機(jī)泵類

本標(biāo)準(zhǔn)所指機(jī)泵設(shè)備，包括公司內(nèi)全部用于生產(chǎn)的整機(jī)類或泵類設(shè)備，由技術(shù)設(shè)備部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)證時按以下幾點(diǎn)：

4.1.1.1設(shè)備的購置必需由技術(shù)設(shè)備部、使用部門參加對合格供方的評價(jià)。

4.1.1.2設(shè)備必需有發(fā)貨清單、合格證、出廠編號、使用說明書及必要的圖紙資料等。

4.1.1.3參看發(fā)貨清單，附件必需齊全。

4.1.1.4外表觀看無缺陷。

4.1.1.5技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系產(chǎn)品材質(zhì)報(bào)告單的數(shù)據(jù)進(jìn)展鑒定（元素分析）。

4.1.1.6對其進(jìn)展試運(yùn)行，性能必需滿意要求。

4.1.2容器類

本標(biāo)準(zhǔn)所指的容器類設(shè)備，包括本公司全部用于生產(chǎn)的壓力容器和貯罐，由技術(shù)設(shè)備部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)證時按以下幾點(diǎn)：

4.1.2.1生產(chǎn)廠家有滿意要求的資質(zhì)證書。

4.1.2.2有發(fā)貨清單、合格證、圖紙及各類材質(zhì)的化驗(yàn)分析報(bào)告單，特別要求的，需附有探傷報(bào)告和壓力試驗(yàn)報(bào)告。

4.1.2.3外表觀看無缺陷，測量主要部位幾何參數(shù)無偏差。

4.1.2.4技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系產(chǎn)品材質(zhì)報(bào)告單的數(shù)據(jù)進(jìn)展鑒定（元素分析）。

4.1.3電氣儀表類

本標(biāo)準(zhǔn)所指的電氣儀表類設(shè)備包括本公司在用的全部主要電器儀表設(shè)備，由技術(shù)設(shè)備部和電氣、儀表車間負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，其驗(yàn)證時除滿意機(jī)泵類設(shè)備的要求外，還需滿意其特別要求。

4.2備品、配件局部

本標(biāo)準(zhǔn)所指的備品、配件主要包括各類機(jī)泵配件、整機(jī)設(shè)備附件以及鋼材、管件、閥門等，主要驗(yàn)證方法有：

4.2.1進(jìn)貨廠家為由技術(shù)設(shè)備部參加評價(jià)的合格供方。

4.2.2有特別要求的備品、配件要進(jìn)展特殊檢驗(yàn)。

4.2.3備品、配件要有合格證或材質(zhì)報(bào)告單。

4.2.4由技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品材質(zhì)報(bào)告單的數(shù)據(jù)進(jìn)展鑒定（元素分析）。

4.3進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)備、備品、備件進(jìn)廠入庫前，倉庫治理員必需準(zhǔn)時通知各相關(guān)部門按《材料入庫驗(yàn)收單》及《物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》（見附表）進(jìn)展驗(yàn)收，并由驗(yàn)收人員進(jìn)展簽字確認(rèn)；

驗(yàn)收合格前方準(zhǔn)入庫。

4.4進(jìn)廠驗(yàn)收流程

4.4.1設(shè)備及備品、備件驗(yàn)收工作流程：

5.技術(shù)設(shè)備部組織各使用部門制定常用備品、備件一覽表作為庫存定額的依據(jù)，由倉庫和選購部門參照執(zhí)行。由技術(shù)設(shè)備部對庫存定額進(jìn)展解釋并組織每年修訂。

6.本制度由技術(shù)設(shè)備部制定、監(jiān)視實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋。

7.本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：1

物資到貨通知單

制表人：

制表時間：

年月日

附表：2

附表:3

入廠物資驗(yàn)收入庫單

附表:4

隨貨資料移交清單

附表:5

附表:6常用物資庫存定量標(biāo)準(zhǔn)

【篇3】配件治理制度

備品配件治理制度

備品配件治理是設(shè)備運(yùn)行、檢修工作的一個重要組成局部。做好風(fēng)電場設(shè)備的備品配件治理工作，對于準(zhǔn)時消退設(shè)備缺陷，防止故障的發(fā)生和加速故障搶修，縮短停運(yùn)時間，提高設(shè)備安康水平，保證安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行非常重要。為此，特制訂本治理制度。

1.總則

備品配件治理是一項(xiàng)專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的工作，風(fēng)電場應(yīng)設(shè)立專、兼職人員加強(qiáng)治理。

備品配件治理主要內(nèi)容包括：備品配件分類；

備件規(guī)劃編制；

備品配件標(biāo)準(zhǔn)；

備品配件購置定貨；

備品配件存儲保管、領(lǐng)用、補(bǔ)充；

備品配件資金治理等。

備品配件治理實(shí)行風(fēng)電場現(xiàn)場儲藏、治理。各風(fēng)電場儲藏備品配件的品種及數(shù)量，由公司歸口治理部門統(tǒng)一核定，并視備品配件的使用狀況，對各風(fēng)電場治理的備品配件進(jìn)展調(diào)配。

為保證安全生產(chǎn)，備品配件必需依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、資金狀況核定規(guī)劃和儲藏，備品配件應(yīng)保證隨時可以使用，使用后應(yīng)適時補(bǔ)充。

制定科學(xué)、合理的備品配件規(guī)劃和符合風(fēng)電場實(shí)際狀況的儲藏方式。備品配件工作要貫徹勤儉節(jié)省的方針，充分利用國內(nèi)市場修造力量，解決配件的制造和加工，大力開展修舊利廢活動。

2.備品配件

按備品配件用途分類

2.1.1事故備件：當(dāng)風(fēng)力發(fā)電主設(shè)備或主要幫助設(shè)備發(fā)生事故時需要更換的較重要的部件或特別材料，該類備件一般指加工制造周期長、機(jī)件占用資金較大或比擬特別的材料并有特別的標(biāo)準(zhǔn)要求等。如：風(fēng)電機(jī)葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱等。

2.1.2易損件備件：是指故障多發(fā)，有肯定規(guī)律性、用量較多的備件。

2.1.3消耗性備品：在生產(chǎn)運(yùn)行中，需定期補(bǔ)充使用的備件，如：潤滑油脂。

2.1.4一般性備件：故障率小、投入使用周期較長，用量比擬少或經(jīng)

過修理后可以再次投入使用的備件，包括某些標(biāo)準(zhǔn)件。

3.備件規(guī)劃及編制

備品配件規(guī)劃治理是備品配件治理的根底工作，以保障安全生產(chǎn)及滿意運(yùn)行、檢修工作需要，并重視備品配件儲藏品種、數(shù)量與資金占用之間的沖突，要摸清設(shè)備的使用狀況及設(shè)備可能發(fā)生事故的規(guī)律性，實(shí)事求是地確定其品種和數(shù)量，確定合理的定貨周期，削減資金占用。風(fēng)電場應(yīng)仔細(xì)編制備品配件消耗定額、事故備品儲藏定額，并按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。

備品配件規(guī)劃編制應(yīng)實(shí)行風(fēng)電場及公司生產(chǎn)治理部門兩級治理方式來進(jìn)展。

備品配件規(guī)劃編制以一年為一周期。

備品配件規(guī)劃編制主要內(nèi)容應(yīng)包括

3.4.1備品配件編號：風(fēng)電機(jī)組備件編號要與風(fēng)電機(jī)組廠家編號全都。

3.4.2備品配件名稱：要求名稱精確、詳細(xì)。國外進(jìn)口備品配件要同時標(biāo)注外文名稱。

3.4.3備品配件規(guī)格

3.4.4備品配件制造廠家

3.4.5備品配件圖紙編號

3.4.6備品配件現(xiàn)儲藏量及年度使用說明

3.4.7備品配件規(guī)劃訂購數(shù)量

3.4.8備品配件單價(jià)

3.4.9備品配件存儲使用單位（地點(diǎn)）

備品配件要求到貨時間

備品配件規(guī)劃編制程序

3.5.1風(fēng)電場依據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行修理狀況，根據(jù)備品配件儲藏原則和要求，提出備品配件規(guī)劃。

3.5.2風(fēng)電場技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)展仔細(xì)的初審修改。初審重點(diǎn)是：備品配件工程是否齊全，數(shù)量是否合理，備品配件規(guī)劃各項(xiàng)內(nèi)容是否完整精確。

3.5.3規(guī)劃初審后交公司主管部門審核，并確定選購規(guī)劃。

3.5.4備品配件規(guī)劃和存儲治理應(yīng)微機(jī)化。

備品配件規(guī)劃的編制原則

3.6.1事故備件：原則上在保證安全生產(chǎn)，不影響檢修工期根底上提出規(guī)劃，不行造成該類備件過剩，長期積壓和資金鋪張。對資金占用較大的事故備件，應(yīng)積極開展企業(yè)之間的聯(lián)合儲藏工作。

3.6.2易損性備件：在把握其更換規(guī)律后，其存儲量應(yīng)有肯定的裕度。

3.6.3消耗性備品：根據(jù)設(shè)備廠家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期做好備件儲藏。

3.6.4一般性備件：其規(guī)劃及存儲根本上可保證使用即可。

臨時備件規(guī)劃的編制

因突發(fā)性故障需要，且未列入備品配件規(guī)劃的緊缺備件，應(yīng)準(zhǔn)時匯報(bào)公司生產(chǎn)治理部門。保證備品配件購置使用，并補(bǔ)入年度備品配件規(guī)劃中。

4.備品配件訂購

備品配件訂購是規(guī)劃詳細(xì)實(shí)施，在完成備件規(guī)劃后，公司負(fù)責(zé)實(shí)施對備品配件的訂購及資金使用。

備品配件訂購要充分利用市場機(jī)制，綜合各方面的制造力量，努力實(shí)現(xiàn)備品配件的優(yōu)化替代和備件國產(chǎn)化

國內(nèi)訂購的備品配件，可采納招投標(biāo)方式，綜合質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、信譽(yù)等條件，貨比三家、擇優(yōu)訂購。

國內(nèi)無法解決的備品配件，可從風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造廠家或其它制造廠進(jìn)口。對于需要進(jìn)口的備品配件，也要多方比選，擇優(yōu)訂購。

規(guī)劃內(nèi)備品配件采納批量訂購，臨時性備品配件規(guī)劃視詳細(xì)狀況進(jìn)展訂購。

5.備品配件儲藏治理

備品配件的存儲應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)的備品配件規(guī)劃安排，對尚未儲藏和儲藏不齊的備品配件，要依據(jù)供給和資金的可能，分清輕重緩急，有規(guī)劃地儲藏。

備品配件完成購置后，由風(fēng)電場組織驗(yàn)收，參與驗(yàn)收人員還應(yīng)有場或班值技術(shù)人員，驗(yàn)收合格后填寫驗(yàn)收單，有關(guān)人員簽字后妥當(dāng)保管。驗(yàn)收單及有關(guān)說明準(zhǔn)時報(bào)公司生產(chǎn)治理部門匯總備查，驗(yàn)收不合格的備品配件不能入庫。

備品配件圖紙和制造廠家的檢驗(yàn)合格證書等有關(guān)文件，由風(fēng)電場設(shè)專檔妥當(dāng)保存。對圖紙、說明書及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔狀況定期要進(jìn)展檢查。

新機(jī)組隨機(jī)帶來的專用工具和備品配件，由生產(chǎn)部門匯同基建部門和供貨方共同清點(diǎn)登記，風(fēng)電場保管。并要準(zhǔn)時制定新投運(yùn)機(jī)組的備品配件清冊。

風(fēng)電場應(yīng)定期對備品配件數(shù)量與質(zhì)量及使用和儲藏狀況進(jìn)展檢查，每半年做出備品配件使用、儲藏報(bào)告，調(diào)查備品配件是否存在因質(zhì)量問題，造成設(shè)備投運(yùn)后發(fā)生故障的狀況，匯總于公司生產(chǎn)治理部門，以便全面把握了解，準(zhǔn)時修正補(bǔ)充備品配件規(guī)劃。

備品配件倉庫的定置治理

5.6.1風(fēng)電場要設(shè)置四種倉庫：分別是一般備品配件庫、油品庫、工器具庫、廢品庫。

5.6.2備品配件倉庫選擇要視備件的品種、存儲數(shù)量，做到場地大小要適宜，通道暢通，備品配件轉(zhuǎn)運(yùn)便利。庫區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品配件無關(guān)的物品。

5.6.3備品配件庫要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。

5.6.4凡備品配件入庫，必需登入庫臺帳，按備品配件類別存庫并分區(qū)定置，按機(jī)型存放。按“四號”定位（庫號、架號、層號、位號），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用便利。

5.6.5每種備品配件必需有卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量和用途，做到帳、卡、物相符。

5.6.6潤滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫存放，進(jìn)展特殊定置。

5.6.7周密儀表、周密備品配件的保管，要留意溫度、濕度和陽光照耀的影響，按技術(shù)要求，妥當(dāng)保管。金屬制品做好防腐工作。

5.6.8報(bào)廢和淘汰的備件，要轉(zhuǎn)入廢品庫存放，并準(zhǔn)時處理。

5.6.9庫內(nèi)保持清潔，通風(fēng)良好，防止蟲蛀或物品發(fā)霉變質(zhì)。

備品配件領(lǐng)用

5.7.1備品配件領(lǐng)用時，要執(zhí)行領(lǐng)料單制度，履行領(lǐng)用手續(xù)。

5.7.2事故備件的使用，需經(jīng)公司同意前方可領(lǐng)用。事故備件被領(lǐng)用后應(yīng)準(zhǔn)時補(bǔ)充。

【篇4】配件治理制度

汽車配件治理制度

為了加強(qiáng)配件及材料的治理，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂如下治理制度；

一、自覺遵守各項(xiàng)治理制度，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，堅(jiān)守崗位，上班時間不準(zhǔn)外出做私活，中午星期日要安排人員值班，倉庫嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。

二、配件部要準(zhǔn)時保證修理廠修理所用各種配件，同時還要準(zhǔn)時組織對外銷售，和對外的各種訂貨。中心內(nèi)修理部所用的配件，市內(nèi)選購的必需在半天內(nèi)完成，四周地區(qū)的當(dāng)天要完成，超期一天，扣罰50元。

三、配件部要設(shè)立規(guī)劃員，做好材料的規(guī)劃工作，倉庫的庫存要合理。選購要有規(guī)劃性，防止庫存積壓。工具選購，批量進(jìn)貨，總成件的選購要經(jīng)經(jīng)理副總經(jīng)理審批。但凡盲目選購，造成積壓的，要追究責(zé)任。

四、配件選購要有固定進(jìn)貨網(wǎng)點(diǎn)，因固定網(wǎng)點(diǎn)無貨，需到其它點(diǎn)進(jìn)貨的，價(jià)格不能偏高。價(jià)格高于固定網(wǎng)點(diǎn)的，需先請示報(bào)價(jià)，經(jīng)同意前方能購置。

五、嚴(yán)格進(jìn)貨檢驗(yàn)手續(xù)，全部選購回來的配件，進(jìn)庫時必需核對數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量，特殊防止假貨入庫。發(fā)覺假貨和質(zhì)量問題要追究責(zé)任。

六、修理工領(lǐng)料要派工單，由倉管員填寫，領(lǐng)料人簽名，總成或價(jià)值較大的配件要有廠部審批手續(xù)。

七、倉管員在發(fā)料時，應(yīng)填寫《發(fā)料單》，領(lǐng)料人必需在《發(fā)料單》上簽章，倉管員憑領(lǐng)料人簽認(rèn)的《發(fā)料單》準(zhǔn)時登記庫存做帳，發(fā)料應(yīng)與派工單核對。

八、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。領(lǐng)新料同時交回舊件，舊件必需編上號，貼上標(biāo)簽交回車主。

九、對二保車、大修車的消耗量要實(shí)行定量治理，大修車洗油最多10公斤，試車汽油最多10-20公斤，機(jī)油1-2罐（冷藏車增加1罐），砂布4張，鋸片2條、發(fā)覺多領(lǐng)、冒領(lǐng)要追究責(zé)任。

十、零配件的價(jià)格要合理，銷售價(jià)不能超過市場價(jià)（與車主協(xié)商定價(jià)的另外），發(fā)覺任憑加價(jià)影響廠部信譽(yù)的要追究責(zé)任。

十一、零配件及材料進(jìn)庫后要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底要做好進(jìn)、存銷核算表，每季度要盤存一次。

十二、要嚴(yán)格執(zhí)行工具治理制度，保管好各種工具和設(shè)備。

十三、倉庫治理員如有違反制度，不履行崗位職責(zé)，發(fā)覺一次扣罰10-50元，造成損失的全部由個人擔(dān)當(dāng)，一月內(nèi)連續(xù)消失三次的調(diào)離崗位，情節(jié)嚴(yán)峻的予以除名。

配件倉庫治理制度

1、范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司選購物資入庫、貯存、包裝、防護(hù)及發(fā)放等治理規(guī)定。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司物資倉庫治理現(xiàn)場的全部過程。

2、引用文件

3、倉庫治理員職責(zé)

3.1仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和規(guī)章制度，確保生產(chǎn)所需倉貯物資的各項(xiàng)治理工作。

3.2樹立優(yōu)質(zhì)效勞意識，端正效勞態(tài)度，遵守制度，承受配件經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。

3.3負(fù)責(zé)閱歷證合格的配件及附件按區(qū)號、位號、層號合理擺放，清晰標(biāo)識，擺放挨次是從后到前，從下到上，從右到左，出庫挨次是從前到后，從上到下，從左到右，確保配件先進(jìn)先出。

3.4嚴(yán)格按規(guī)定辦理配件的出入庫手續(xù)，記錄精確，做到帳物全都。

3.5加強(qiáng)貯存配件治理，定期檢查庫存配件質(zhì)量，包括包裝質(zhì)量、防護(hù)質(zhì)量貯存期限等。發(fā)覺問題應(yīng)準(zhǔn)時記錄、準(zhǔn)時處理，并報(bào)告配件經(jīng)理。

3.6制造和維護(hù)良好的倉貯環(huán)境，做到庫內(nèi)通風(fēng)、干凈，安全設(shè)施齊全、通道暢通，環(huán)境衛(wèi)生到達(dá)“5S”標(biāo)準(zhǔn)；

安全措施符合消防要求。

4、配件入庫治理

4.1奇瑞轎車配件的入庫

a倉庫治理員根據(jù)《配件訂單》，核查《到貨清單》與實(shí)物品種、數(shù)量、包裝及供貨單位，根據(jù)《配件進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。

b配件規(guī)劃員對配件實(shí)施全檢。

c超出《配件訂單》的配件不予入庫。發(fā)覺不合格品應(yīng)填寫《不合格配件處置記錄》，做好標(biāo)識，準(zhǔn)時隔離，并馬上向配件經(jīng)理報(bào)告。

4.2其他車型配件的入庫

a倉庫治理員根據(jù)《零星選購單》，核查《到貨清單》與實(shí)物品種、數(shù)量、包裝及供貨單位，根據(jù)《配件進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展全數(shù)檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。

b配件規(guī)劃員對該類配件進(jìn)展全檢。

c超出《零星選購單》的配件不予入庫。發(fā)覺入庫清單與實(shí)物不符的應(yīng)作不合格品處理，并立刻向配件經(jīng)理報(bào)告。

4.3對入庫配件做好標(biāo)識。

4.4關(guān)鍵件和安全件的標(biāo)識內(nèi)容必需包括進(jìn)貨批次、進(jìn)貨日期。

5、配件倉庫治理

5.1按配件、附件類別建立電腦臺賬。依據(jù)《到貨清單》仔細(xì)核對，防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫治理員對入庫配件的數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)。配件、附件的帳面數(shù)任何人不得涂改，更不得銷毀，保證任何時候帳物相符。

5.2配件、附件入庫必需經(jīng)倉管員驗(yàn)證，做好記錄，并分別將其放置在合格品區(qū)。倉庫應(yīng)設(shè)置不合格品區(qū)和待檢區(qū)。

5.3倉庫內(nèi)全部配件應(yīng)有配件標(biāo)識，并置于明顯位置，易于識別，配件標(biāo)識應(yīng)堅(jiān)固、牢靠。

5.4倉管員應(yīng)依據(jù)《入庫單》、《領(lǐng)料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存狀況，做好日報(bào)、月報(bào)表報(bào)配件經(jīng)理和財(cái)務(wù)室。

5.5配件按總成分列分設(shè)貨架，原則上分發(fā)動機(jī)系、底盤系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。另散配件按五五堆放原則。

5.6倉庫重地制止無關(guān)人員擅自進(jìn)入，更不允許無關(guān)人員私自提取配件附件。

5.7倉管員應(yīng)對配件進(jìn)展日常巡檢，配件規(guī)劃員每季抽檢配件質(zhì)量狀況，填寫《定期庫存檢查記錄》，發(fā)覺有不合格品應(yīng)立刻隔離并準(zhǔn)時向配件經(jīng)理匯報(bào)處理。發(fā)覺帳物不符應(yīng)查明緣由，準(zhǔn)時調(diào)整，確保帳物相符。

5.8倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，按消防規(guī)定配置消防器材，常常檢查消防器材的有效性。

5.9配件實(shí)行“先進(jìn)先出”原則。對將要或已超過貯存期的配件應(yīng)由倉管員準(zhǔn)時出具清單向配件經(jīng)理匯報(bào)，配件經(jīng)理準(zhǔn)時與質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)展驗(yàn)證、評審和處理。

5.10做好倉庫的貯存環(huán)境、衛(wèi)生工作，做好文明、清潔、整齊、標(biāo)志明顯、過道暢通，到達(dá)“5S”標(biāo)準(zhǔn)。

5.11每年底進(jìn)展一次清倉盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)報(bào)告準(zhǔn)時上報(bào)財(cái)務(wù)室和總經(jīng)理核批。

5.12塑料件、橡膠件、油漆等有質(zhì)保期的配件應(yīng)規(guī)定儲存期限，規(guī)定橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年。

6、配件發(fā)放治理

6.1配件發(fā)貨交付：倉庫治理員憑《領(lǐng)料單》，按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)展發(fā)貨。

6.2全部的配件發(fā)貨都必需與領(lǐng)料員核對名稱的規(guī)格、型號、包裝、數(shù)量、質(zhì)量狀況，由領(lǐng)料員簽字確認(rèn)前方可出庫。

6.3倉庫治理員都必需妥當(dāng)保管全部《領(lǐng)料單》，不得喪失，《領(lǐng)料單》的保存期限為一年。

7、舊件回收治理

7.1修理舊件由配件部負(fù)責(zé)回收和報(bào)廢處理。

7.2配件部對修理舊件（不包括易損件、掩蓋件）進(jìn)展標(biāo)識，并放置在規(guī)定區(qū)域，防止非預(yù)期使用。

8、本標(biāo)準(zhǔn)由公司配件部制定，解釋權(quán)屬配件經(jīng)理。

倉庫盤點(diǎn)制度

目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)治理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，到達(dá)倉庫物料有效治理和公司財(cái)產(chǎn)有效治理的目的。

范圍

盤點(diǎn)范圍：倉庫全部庫存物料

參考文件

定義

職責(zé)

倉庫部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反應(yīng)其正確性。

IT部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

治理流程

6.1盤點(diǎn)方式

6.1.1定期盤點(diǎn)

6.1.1.1月末盤點(diǎn)

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在其次月的月底；

6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

6.1.1.2年終盤點(diǎn)

6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)展一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在年終放假前的銷售淡季；

6.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行；

6.1.2不定期盤點(diǎn)

6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行依據(jù)需要進(jìn)展安排，盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11，且可敏捷調(diào)整；

6.2盤點(diǎn)方法及留意事項(xiàng)

6.2.1盤點(diǎn)采納實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，制止目測數(shù)量、估量數(shù)量；

6.2.2盤點(diǎn)時留意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)展整理，保持原來的或合理的擺放挨次；

6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要留意的事項(xiàng)；

6.2.5盤點(diǎn)過程中留意保管好“盤點(diǎn)表”，避開遺失，造成嚴(yán)峻后果；

6.3盤點(diǎn)規(guī)劃

6.3.1盤點(diǎn)規(guī)劃書

6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)依據(jù)工作狀況組織進(jìn)展，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

6.3.1.2開頭預(yù)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)規(guī)劃書”，規(guī)劃中需要對盤點(diǎn)詳細(xì)時間、倉庫停頓作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門協(xié)作及留意事項(xiàng)做具體規(guī)劃。

6.3.2時間安排

6.3.2.1初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；

我司初盤時間規(guī)劃在一天內(nèi)完成；

6.3.2.2復(fù)盤時間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的精確性；

我司復(fù)盤時間依據(jù)狀況安排在第一天完成或在其次天進(jìn)展；

6.3.2.3查核時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；

我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；

6.3.2.4稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)覺問題，指正錯誤；

我司稽核時間依據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或完畢后都可以進(jìn)展，一般在復(fù)盤完畢后進(jìn)展；

6.3.2.5盤點(diǎn)開頭時間和盤點(diǎn)規(guī)劃共用時間依據(jù)當(dāng)月銷售狀況、工作任務(wù)狀況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)峻影響倉庫正常工作任務(wù)；

6.3.3人員安排

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料確實(shí)認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；

6.3.3.1.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)展復(fù)盤，

將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

6.3.3.1.3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對特別數(shù)量進(jìn)展查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；

6.3.3.1.4稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)完畢后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)視、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量；

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；

6.3.3.1.6依據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)展分析進(jìn)展人員責(zé)任安排；

6.3.4相關(guān)部門協(xié)作事項(xiàng)

6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)規(guī)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳QC組、深圳選購組、客服主管、EBAY銷售主管、IT主管，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；

倉庫盤點(diǎn)期間制止物料出入庫；

6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求選購部盡量要求供給商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避開影響正常發(fā)貨；

6.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知QC部，要求其在盤點(diǎn)前4小時完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫準(zhǔn)時完成物料入庫任務(wù)；

6.3.4.4盤點(diǎn)前和IT部主管溝通好，估計(jì)什么時間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)展庫存調(diào)整工作；

6.3.5物資預(yù)備

6.3.5.1盤點(diǎn)前需要預(yù)備A4夾板、筆、透亮膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；

6.3.6盤點(diǎn)工作預(yù)備

6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開頭追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；

因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；

6.3.6.2盤點(diǎn)前需要將全部能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)展特別標(biāo)示注明不參與本次盤點(diǎn)；

6.3.6.3將倉庫全部物料進(jìn)展整理整頓標(biāo)示，全部物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照附件；

并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；

6.3.6.6在盤點(diǎn)規(guī)劃時間只有一天的狀況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)展初盤；

6.4盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)

6.4.1倉庫盤點(diǎn)前需要組織參與盤點(diǎn)人員進(jìn)展盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤閱歷、盤點(diǎn)中需要留意事項(xiàng)等；

6.4.2倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參與人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、特別事項(xiàng)如何處理、時間安排等；

6.4.3盤點(diǎn)前依據(jù)需要進(jìn)展“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓全部參與盤點(diǎn)的人員了解和把握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避開消失錯誤；

6.5盤點(diǎn)工作獎懲

6.5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠懇”的原則進(jìn)展盤點(diǎn)；

6.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，喪失盤點(diǎn)表，隨便換崗；

復(fù)盤人不按要求對初盤特別數(shù)據(jù)進(jìn)展復(fù)盤，“偷工減料”；

不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特別狀況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

6.5.3對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特殊優(yōu)異和特殊差的人員參考“倉庫治理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；

6.5.4倉庫依據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及緣由對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)展考核；

6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點(diǎn)

6.6.1.1因時間安排緣由，盤點(diǎn)總共只有一天或時間特別緊急的狀況下，可安排適宜人員先對庫存物料進(jìn)展初盤前盤點(diǎn)；

6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及留意事項(xiàng)

6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量精確；

6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；

6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時肯定要照實(shí)記錄出庫信息；

6.6.1.2.3盤點(diǎn)時順便對物料進(jìn)展歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒四周，距離不得超過兩米；

6.6.2.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.2.3.1預(yù)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；

6.6.2.3.2按貨架的先后挨次依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)展點(diǎn)數(shù)；

6.6.2.3.3如發(fā)覺箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時，可依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；

一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄SKU、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

6.6.2.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；

6.6.2.3.6最終對已盤點(diǎn)物料進(jìn)展封箱操作；

6.6.2.3.7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒四周，距離不得超過兩米；

6.6.2.3.7按以上流程完成全部箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；

6.6.2.4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料；

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；

6.6.2.4.4最終將外箱予以封箱；

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及留意事項(xiàng)

6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)規(guī)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)；

6.6.2.1.2按儲位先后挨次和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)展先后盤點(diǎn)，不允許采納零件盒與箱裝物料同時盤點(diǎn)的方法；

6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料肯定要全部盤點(diǎn)完成；

6.6.2.1.4初盤時需要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤緣由：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等；

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤人預(yù)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；

6.6.2.2.2依據(jù)“盤點(diǎn)規(guī)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)展盤點(diǎn)；

6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后挨次對盒裝物料進(jìn)展盤點(diǎn)；

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，依據(jù)儲位和SKU在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量；

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完全部零件盒內(nèi)物料；

6.6.2.2.6連續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料，也根據(jù)箱子擺放的挨次進(jìn)展盤點(diǎn)；

6.6.2.2.7在此之前假如安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時只需要依據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲位信息和盤點(diǎn)表上的SKU、儲位信息進(jìn)展對應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)展盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；

6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)覺特別狀況（如外箱未封箱、外箱裂開或其他特別時）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)展點(diǎn)數(shù)；

點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后依據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點(diǎn)；

6.6.2.2.10初盤完成后依據(jù)記錄的盤點(diǎn)特別差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

6.6.2.2.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)覺特別問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點(diǎn)留意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤緣由：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等；

6.6.2.2.12初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)展復(fù)盤；

6.6.2.2.13初盤時如發(fā)覺該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)展盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；

6.6.2.2.14特別區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)展歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)展；

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否全部箱裝物料都有進(jìn)展盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.3復(fù)盤

6.6.3.1復(fù)盤留意事項(xiàng)

6.6.3.1.1復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤緣由：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等；

6.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)展數(shù)量確認(rèn)；

6.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)展分析，快速作出盤點(diǎn)對策，根據(jù)先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)展復(fù)盤工作；

復(fù)盤可安排在初盤完畢后進(jìn)展，且可依據(jù)狀況在復(fù)盤完畢后再安排一次復(fù)盤；

6.6.3.2.2復(fù)盤時依據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對特別數(shù)據(jù)物料進(jìn)展再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；

如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

6.6.6.2.3初盤全部差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；

6.6.6.2.4復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤緣由：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等；

6.6.6.2.5復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；

6.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的緣由，假如很清晰確定沒有錯誤可以將錯誤緣由寫在盤點(diǎn)表備注欄中；

6.6.6.2.8復(fù)盤時需要查核是否全部的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.6.2.8復(fù)盤人完成全部流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

6.6.4查核

6.6.4.1查核留意事項(xiàng)

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異，和差異緣由；

6.6.4.1.2查核對于問題很大的，