項(xiàng)目啟動計劃書

項(xiàng)目啟動計劃書xxxx年x月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u目錄 2一、公司簡介 31.1公司基本信息 31.2公司使命 31.3公司服務(wù)范疇 3二、項(xiàng)目綜述 32.1項(xiàng)目簡介 32.2項(xiàng)目精髓 42.3關(guān)鍵概念釋義 42.4具體做法 42.5項(xiàng)目定位 52.6重要策略 52.7項(xiàng)目發(fā)展的三個階段 62.8公司經(jīng)營概況 7三、賺錢模式 73.1保險市場收益 73.2廣告市場收益 83.3項(xiàng)目招商收益 8四、市場分析與預(yù)測 84.1東莞消費(fèi)市場現(xiàn)狀 84.2全國消費(fèi)市場現(xiàn)狀 94.3市場預(yù)測 9五、財務(wù)計劃 9六、投資收益 146.1廣告市場價值 146.2PV值收益 146.3項(xiàng)目招商前景 14七、風(fēng)險分析與風(fēng)險應(yīng)對 157.1風(fēng)險分析 157.2風(fēng)險應(yīng)對 16一、公司簡介1.1公司基本信息公司名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目創(chuàng)始人地址公司性質(zhì)有限責(zé)任公司注冊日期注冊資本100萬元人民幣公司網(wǎng)址某某有限公司成立于某某年，作為研究消費(fèi)、福利與保險、結(jié)合商家與消費(fèi)者需求進(jìn)行營銷策劃和宣傳的機(jī)構(gòu)，某某公司的重要目的就是把一切有關(guān)吃、穿、住、行、娛樂、醫(yī)療等關(guān)系民生需求的商家結(jié)合起來，推動商家的聯(lián)盟，達(dá)成資源整合、互惠互利的目的。某某是國內(nèi)首家聯(lián)合銀行和保險公司，將公司與大眾消費(fèi)資源進(jìn)行有效整合的公司。1.2公司使命打造中國異業(yè)聯(lián)盟第一品牌1.3公司服務(wù)范疇涵蓋了公司品牌戰(zhàn)略、營銷策劃、廣告資訊傳播、保險代理、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等多個方面。二、項(xiàng)目綜述2.1項(xiàng)目簡介項(xiàng)目“某某”是項(xiàng)目創(chuàng)始人某某帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)近2023的時間潛心研究而出，通過聯(lián)合銀行、保險公司等金融機(jī)構(gòu)，專門研究消費(fèi)、福利與保險，結(jié)合商家與消費(fèi)者的需求，將商家與大眾消費(fèi)資源有效整合。通過打造引領(lǐng)刷卡消費(fèi)趨勢、為商家發(fā)明一個資源共享、異業(yè)互補(bǔ)、多方互動、互惠互利的多方共贏的高效運(yùn)營平臺。是商家公司如何切實(shí)有效構(gòu)建顧客忠誠度系統(tǒng)的有效解決方案，也是一個復(fù)合性、壟斷性、非競爭性、不可復(fù)制性的異業(yè)商圈戰(zhàn)略聯(lián)盟；2.2項(xiàng)目精髓實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者消費(fèi)行為的價值回歸，幫助聯(lián)盟商家打造一套完整的顧客忠誠計劃。2.3關(guān)鍵概念釋義異業(yè)聯(lián)盟，是一種創(chuàng)新的商業(yè)運(yùn)營模式，整協(xié)議一商圈、不同行業(yè)、不同商家資源，為形成必要的規(guī)模效應(yīng)、商業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)、增強(qiáng)商家的經(jīng)濟(jì)活力及收益，通過聯(lián)盟的方式組成的利益共同體。項(xiàng)目以整合互動營銷為核心，通過資源整合、資源共享，實(shí)現(xiàn)多方共贏?！跋M(fèi)者消費(fèi)行為的價值回歸”，是本項(xiàng)目的核心概念，打造消費(fèi)者在其消費(fèi)過程中積極獲取多重附加值的一種全新消費(fèi)模式。本項(xiàng)目的所有產(chǎn)品和服務(wù)都是依據(jù)此概念而開發(fā)。概念的關(guān)鍵要義是互動互惠，以合作代替競爭，通過合作來實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者和商家公司的共贏?！耙还锓秶_傳播”，我們對于吃、穿、住、行、娛樂等消費(fèi)者平常進(jìn)行的聚居的消費(fèi)場合，提供精確的一公里營銷服務(wù)，通過整合一公里范圍內(nèi)聯(lián)盟商家公司互相置換廣告宣傳陣地、互相傳播的形式，形成商圈戰(zhàn)略聯(lián)盟?！跋M(fèi)者24小時消費(fèi)的總導(dǎo)演”，依據(jù)消費(fèi)者在一天中不同的消費(fèi)需求，分階段、精細(xì)化進(jìn)行廣告信息的有效傳播。譬如在早、中、晚餐時間廣告終端播放周邊飲食信息；在晚餐之后的時間播放周邊休閑娛樂等信息。PV率，是指聯(lián)盟商家給予某某的回傭率。PV值=消費(fèi)者在某某聯(lián)盟商家消費(fèi)刷卡額×PV率；1PV=1元。LCD即時互動計劃，是以LCD廣告機(jī)為載體，以某某聯(lián)盟商家為廣告發(fā)布場合，輻射并攔截目的消費(fèi)者的市場宣傳計劃。2.4具體做法通過各種渠道引導(dǎo)銀行持卡人和保險公司高端客戶群到某某各商家刷卡消費(fèi)，持卡人在刷卡消費(fèi)過程中享受聯(lián)盟商家承諾的VIP優(yōu)惠服務(wù)的同時，還額外獲得聯(lián)盟商家原本給予某某的返傭[也稱PV值]，當(dāng)銀行持卡人在某某各聯(lián)盟商家消費(fèi)時所得額外的PV值累積到一定額度，由銀行將其累積以抵扣銀行持卡人車險等方式贈送給消費(fèi)者，為其獲得一份額外的理財產(chǎn)品與其他服務(wù)。整套模式兼顧了消費(fèi)過程中各方的利益：消費(fèi)者（銀行持卡人）在消費(fèi)過程中實(shí)現(xiàn)了多重附加值，謂為消費(fèi)行為的價值回歸的一部分；聯(lián)盟商家在很大限度上享有其廣告信息的免費(fèi)的，精確有效的傳播，共享了銀行持卡人這一龐大客戶渠道；保險公司以此獲得強(qiáng)有力的競爭工具，提高了市場競爭力與擴(kuò)大了市場占有額；2.5項(xiàng)目定位目的客戶定位：我們重要客戶群體為城市中不同消費(fèi)圈中相對集中的中高檔各類商戶，這類群體數(shù)量大，缺少精確有效的宣傳手段，懷有強(qiáng)烈的市場推廣需求，需要有專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助其進(jìn)行宣傳推廣和顧客忠誠度建設(shè)的策劃。此外，我們還為廣大有多種消費(fèi)需求的消費(fèi)者提供全面的消費(fèi)解決方案。目的市場定位：根據(jù)我們產(chǎn)品和服務(wù)的不同，我們的目的市場涉及保險理財市場、廣告?zhèn)髅绞袌?、銀行板塊市場等。2.6重要策略項(xiàng)目的研發(fā)洞悉了時代發(fā)展的潮流與趨勢，充足整合了以下幾大策略：異業(yè)聯(lián)盟策略引領(lǐng)全民刷卡消費(fèi)策略全民保險策略，即PV值抵扣車險策略：東莞市區(qū)擇優(yōu)各行業(yè)300家PV值合作的商家，穩(wěn)步扎實(shí)推行PV值抵扣車險即時互動廣告免費(fèi)推廣策略：東莞市區(qū)擇優(yōu)500家聯(lián)盟商家網(wǎng)點(diǎn)，涵蓋平常消費(fèi)的重要行業(yè)與領(lǐng)域，聯(lián)盟商家間廣告信息互相置換、免費(fèi)播放。活動營銷策略市場擴(kuò)張策略：由于項(xiàng)目處在初創(chuàng)階段，快速擴(kuò)張就成為實(shí)現(xiàn)其迅速壯大的主線手段。由于初期實(shí)力較弱，對擴(kuò)張策略的選擇就成為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張目的的核心所在，關(guān)系到模式的生死存亡。我們采用在東莞市建立市場模板，然后其它城市統(tǒng)一招商的擴(kuò)張策略。團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略：建立完善的訓(xùn)體系和考核體系；與相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作，建立人才培養(yǎng)機(jī)制，建立高激勵的業(yè)務(wù)激勵制。建立銷售網(wǎng)絡(luò)策略：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，東莞市將做為試點(diǎn)城市全面推廣項(xiàng)目，在東莞市定型市場模板后，并將該成熟模式向其他城市快速復(fù)制。產(chǎn)品銷售價格策略：鑒于我公司項(xiàng)目是一種全新的異業(yè)聯(lián)盟形式，目前市場上還沒有同型的競爭對手和我們競爭，作為該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，我們無論在銷售價格或招商費(fèi)用上占據(jù)了相稱可觀的獲利空間。隨著市場的逐漸成熟，我們將逐步加大產(chǎn)品的開發(fā)力度，在同等產(chǎn)品的競爭中，以更豐富的產(chǎn)品類型實(shí)現(xiàn)差異化競爭?？头?wù)策略2.7項(xiàng)目發(fā)展的三個階段第一階段：以“借勢”來“造勢”，運(yùn)用顧客忠誠度（PV值）鋪設(shè)廣告機(jī)市場，開拓市場份額。如何行之有效的開拓嶄新的市場至為關(guān)鍵。商家最關(guān)注的問題是什么？當(dāng)然是如何培養(yǎng)忠誠顧客、順利實(shí)現(xiàn)名和利的問題。PV值能進(jìn)一步增值消費(fèi)者的消費(fèi)行為，也只有PV值才干較好地幫助商家鎖定顧客忠誠，實(shí)現(xiàn)商家名利的有力杠桿。運(yùn)用PV值，就等于抓住了商家顧客忠誠度建設(shè)這一核心問題，以此鋪設(shè)廣告機(jī)，擴(kuò)張商家聯(lián)盟的市場規(guī)模是項(xiàng)目系統(tǒng)運(yùn)作的第一階段，是符合邏輯、縝密的。第二階段：以“造勢”來“用勢”，運(yùn)用廣告機(jī)填補(bǔ)顧客忠誠度（PV值）的局限性，兩者協(xié)調(diào)發(fā)展。當(dāng)商家拓展工作順利開展以來，借勢用勢。項(xiàng)目擅于運(yùn)用虛實(shí)結(jié)合的策略服務(wù)商家，PV值是給商家?guī)眍櫩拖M(fèi)力的有力杠桿，是“虛”的策略；然后，顧客忠誠度的培養(yǎng)是一個長期、連續(xù)累積發(fā)展的過程，為填補(bǔ)PV值短期內(nèi)效果不明顯的局限性，進(jìn)一步鞏固與聯(lián)盟商家的合作關(guān)系，我們運(yùn)用廣告機(jī)給商家做實(shí)實(shí)在在的有效覆蓋傳播，以此打動、感染商家。此外，我們可以通過閑置廣告機(jī)位招商的方式取得一部分廣告收益，也及時補(bǔ)充項(xiàng)目運(yùn)營的經(jīng)費(fèi)開支。第三階段：從“用勢”到“順勢”，廣告位收益有序淡出市場，最終完全運(yùn)用顧客忠誠度（PV值）及項(xiàng)目招商賺錢。廣告機(jī)是我們的工具，但不是我們的終極目的！當(dāng)然，廣告收入也絕不是我們的主營收入，當(dāng)項(xiàng)目發(fā)展成熟，取得成功時，我們完全可以忽略閑置廣告位招商的這一部分廣告收益，屆時PV值市場業(yè)已壯大，我們真正引領(lǐng)、甚至左右了一個地區(qū)的金融保險市場，也兼顧了公司利益與社會效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。同時，項(xiàng)目在東莞各重要鎮(zhèn)區(qū)乃至全國各大重要城市將采用統(tǒng)一招商加盟的擴(kuò)張策略，加盟費(fèi)用的收益可見一斑。2.8公司經(jīng)營概況還成功保存與中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、中國工商銀行東莞分行、中國人壽保險東莞分公司、中國人民財產(chǎn)保險東莞分公司的合作關(guān)系；保存了本來公司網(wǎng)站服務(wù)器等擬定了廣告終端的具體形式和各種相關(guān)數(shù)據(jù)；基本構(gòu)建了成型的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；擬定了完善的市場開發(fā)途徑和賺錢模式。三、賺錢模式項(xiàng)目的賺錢模式重要有保險市場收益，即PV值抵扣車險收益、廣告市場收益、項(xiàng)目招商收益三大部分：3.1保險市場收益2023年，東莞的汽車保有量突破82萬輛，其中在莞注冊的機(jī)動車達(dá)50萬輛，車險保費(fèi)達(dá)35億元，東莞80%以上的銀行信用卡持卡人為有車一族，他們具有很強(qiáng)的消費(fèi)能力，也是有效產(chǎn)生PV值的重要人群，可以PV值購買或抵扣他們的車險和財險，東莞的普通消費(fèi)群體在沒有增長任何額外的消費(fèi)成本時，同樣也實(shí)現(xiàn)PV值的有效累積。隨著產(chǎn)品與服務(wù)的逐漸完善，PV值也可以用于購買或抵扣電話費(fèi)、人身意外保險等。運(yùn)用銀行返還給某某的PV值再次、進(jìn)一步回贈給消費(fèi)者以抵扣車險的這一杠桿撬動整個東莞的保險市場，特別是車險市場，真正把銀行、保險公司、商家緊密聯(lián)動起來。某某此后的目的是牽引整個中國的金融與保險市場。3.2廣告市場收益我們可以運(yùn)用聯(lián)盟商家廣告機(jī)閑置廣告位的資源，幫助其他非加盟商家投放廣告。3.3項(xiàng)目招商收益當(dāng)我們的市場在東莞市區(qū)扎根后，之后在各鎮(zhèn)區(qū)及全國各大重要城市的拓展將采用統(tǒng)一招商的模式，其加盟費(fèi)用將是我們的重要賺錢方式之一。四、市場分析與預(yù)測本項(xiàng)目充足考慮到消費(fèi)者和消費(fèi)公司雙方面的需求，在互動消費(fèi)的模式中，雙方都能實(shí)現(xiàn)各自利益的最大化。我們?yōu)橄M(fèi)者提供最全面的消費(fèi)解決方案，為其提供準(zhǔn)確、及時的消費(fèi)信息，在我們的指引下，消費(fèi)者能輕松的實(shí)現(xiàn)特定消費(fèi)目的。消費(fèi)公司也通過我們實(shí)現(xiàn)了精確、高效的宣傳推廣，用最低的成本獲得了高額的市場回報。也就是說：有消費(fèi)需求的地方，就有本項(xiàng)目的市場。4.1東莞消費(fèi)市場現(xiàn)狀2023年，東莞面對金融危機(jī)帶來的嚴(yán)重沖擊，加快推動經(jīng)濟(jì)社會雙轉(zhuǎn)型，有效遏制了經(jīng)濟(jì)下滑的勢頭，國民經(jīng)濟(jì)與擴(kuò)大內(nèi)需總體向好。據(jù)記錄，2023年東莞市GDP總值為3763.26億元，，比上年增長5.3%。其中，批發(fā)和零售業(yè)增長17.5%，住宿和餐飲業(yè)增長8.8%，金融業(yè)增長25.5%，房地產(chǎn)業(yè)增長23.4%。人均生產(chǎn)總值達(dá)56591元，增長10.0%。2023年，東莞市社會消費(fèi)品零售總額956.25億元，比上年增長14.1%，扣除物價因素，實(shí)際增長19.7%。分行業(yè)看，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額831.96億元，增長14.7%；住宿餐飲業(yè)零售額124.23億元，增長10.1%。2023，東莞城市居民人均消費(fèi)性支出24270元，同比增長4.6%。其中食品消費(fèi)支出7972元，增長2.5%；衣著消費(fèi)支出1492元，增長10.6%；家庭設(shè)備用品及服務(wù)支出1616元，增長5.0%；醫(yī)療保健支出1401元，增長5.2%；交通和通信支出5456元，增長22.3%；4.2全國消費(fèi)市場現(xiàn)狀2023全年社會消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長15.5%。城市消費(fèi)品零售額85133億元，增長15.5%；批發(fā)和零售業(yè)零售額105413億元，增長15.6%；住宿和餐飲業(yè)零售額17998億元，增長16.8%；其他行業(yè)零售額1932億元，增長2.5%。4.3市場預(yù)測一種嶄新的營銷模式給目的消費(fèi)群體生活方式帶來前所未有的改善與，更為全面的滲透，顛覆了傳統(tǒng)意義上的聯(lián)盟與廣告消費(fèi)形式，也衍生出更多的廣告資源開發(fā)機(jī)會。隨著各行業(yè)間的的迅猛互相滲透，項(xiàng)目必將取得長足的發(fā)展，成為資源整合市場中的一個亮點(diǎn)。五、財務(wù)計劃歷經(jīng)市場調(diào)查研究和項(xiàng)目實(shí)操，實(shí)踐充足證明，項(xiàng)目具有先進(jìn)的營銷理念與很強(qiáng)的可操作性。依據(jù)市場分析，項(xiàng)目啟動預(yù)計需要約500萬元的啟動及運(yùn)作資金，如所需資金順利到位，我們計劃用24個月左右的時間占領(lǐng)東莞所有中、高檔商業(yè)場合中的百分之二十的份額。啟動資金使用預(yù)算使用項(xiàng)目額度（萬元）說明管理層薪酬72按5人的編制，平均6000元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)人員薪酬48按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)客服部24按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財務(wù)人員薪酬12按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部24按4人的編制，平均1萬元/月的部門人員薪酬網(wǎng)站維護(hù)人員12編制為2人，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告機(jī)175計劃在東莞市區(qū)鋪設(shè)500臺左右的廣告機(jī)，其中50個大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺的組合機(jī)規(guī)劃，450個普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺的掛機(jī)安裝拓展獎金15500家的目的，300元/家的獎勵標(biāo)準(zhǔn)辦公場地租金2410000元/月大型商家廣告機(jī)進(jìn)駐租金25按500家拓展目的的1/10計，共50家，5000元/家/年的租金標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資30辦公桌椅、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公用車等公司平常開支2410000元/月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用資金24總計509第一階段：第1至第6個月共6個月時間完畢銀行與保險公司合作的談判，扎根東城，完畢典型大型商家的廣告機(jī)鋪設(shè)，在樹立標(biāo)桿效應(yīng)的同時，完畢100家左右聯(lián)盟商家的拓展目的。鑒于我們的市場規(guī)模達(dá)成100家左右，可以開始產(chǎn)生廣告收益，期間，籌建廣告部，著手廣告客戶的銷售等工作。此階段，囿于剛好形成廣告規(guī)模效應(yīng)，在收益板塊，我們按3個閑置廣告位/廣告機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的招商、5元/網(wǎng)點(diǎn)/天的PV值的標(biāo)準(zhǔn)保守估算。第一階段投入/產(chǎn)出使用項(xiàng)目第一階段共6個月（萬元）說明投入管理層薪酬18按5人的編制，平均6000元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)薪酬12按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站維護(hù)3按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部人員薪酬6按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財務(wù)人員薪酬3按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部64人編制，平均1萬元/月的部門開支廣告機(jī)35東莞市區(qū)500臺廣告機(jī)的總體目的，階段目的為100臺，其中10個大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺的組合機(jī)規(guī)劃，90個普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺的掛機(jī)安裝拓展獎金3100家的階段拓展目的，平均300元/家的獎勵標(biāo)準(zhǔn)辦公場地租金610000元/月大型賣場租金5按500家拓展目的的1/10計，共50家，5000元/家/年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第一階段完畢10個大型賣場網(wǎng)店的進(jìn)駐固定資產(chǎn)投資30辦公桌椅、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公用車等平常開支610000元/月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8共計141月均23.5產(chǎn)出廣告位收益4.5100個網(wǎng)點(diǎn)*3個廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月=4.5萬元/月PV值收益1.5拓展完畢初期，我們按5元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：5元/家/天*100家*30天/月=1.5萬元/月月均6第二階段：第7至第12個月共6個月時間完畢東莞東城、莞城范圍的商家拓展目的。項(xiàng)目在第一階段的基礎(chǔ)上再拓展100家商家，所有聯(lián)盟商家的拓展累計達(dá)200家左右。此階段，囿于項(xiàng)目的市場份額及其知名度進(jìn)一步擴(kuò)大與提高，在收益板塊，我們按5個閑置廣告位/廣告機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的招商、5元/網(wǎng)點(diǎn)/天的PV值的標(biāo)準(zhǔn)保守估算。第二階投入/產(chǎn)出使用項(xiàng)目第二階段共6個月（萬元）說明投入管理層薪酬18按5人的編制，平均6000元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)薪酬12按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站維護(hù)3按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部6按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財務(wù)人員薪酬3按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部64人編制，平均1萬元/月的部門開支廣告機(jī)35東莞市區(qū)500臺廣告機(jī)的總體目的，階段目的為100臺，其中10個大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺的組合機(jī)規(guī)劃，90個普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺的掛機(jī)安裝拓展獎金3100家的階段拓展目的，平均300元/家的獎勵標(biāo)準(zhǔn)辦公場地租金610000元/月大型賣場租金5按500家拓展目的的1/10計，共50家，5000元/家/年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第二階段完畢10個大型賣場網(wǎng)店的進(jìn)駐平常開支610000元/月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8小計111月均18.5累計投入252累計月均投入21產(chǎn)出廣告位收益15200個網(wǎng)點(diǎn)*5個廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月=15萬元/月PV值收益3拓展完畢初期，我們?nèi)园?元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：5元/家/天*200家*30天/月=3萬元/月月均18第三階段：第13至第24個月共12個月項(xiàng)目拓展延伸到南城CBD區(qū)域，階段目的300家，累計完畢500家聯(lián)盟商家的拓展目的，在完善聯(lián)盟網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的同時，進(jìn)行各鎮(zhèn)片區(qū)市場的招商準(zhǔn)備工作。做好東莞各鎮(zhèn)區(qū)及其周邊城市的市場調(diào)研等籌備工作，為項(xiàng)目的進(jìn)一步做大做強(qiáng)成就基墊。此階段，鑒于項(xiàng)目在東莞城區(qū)市場拓展目的的順利完畢，市場已趨成熟，市場美譽(yù)度更為向好。在收益板塊，我們按10個閑置廣告位/廣告機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的招商、10元/網(wǎng)點(diǎn)/天的PV值的標(biāo)準(zhǔn)保守估算。第三階段投入/產(chǎn)出使用項(xiàng)目第三階段共12個月（萬元）說明投入管理層薪酬36按5人的編制，平均6000元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)薪酬24按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站維護(hù)6按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部12按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財務(wù)人員薪酬6按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部124人編制，平均1萬元/月的部門開支廣告機(jī)105東莞市區(qū)500臺廣告機(jī)的總體目的，階段目的為300臺，其中30個大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺的組合機(jī)規(guī)劃，270個普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺的掛機(jī)安裝拓展獎金9300家的階段拓展目的，平均300元/家的獎勵標(biāo)準(zhǔn)辦公場地租金1210000元/月大型賣場租金15按500家拓展目的的1/10計，共50家，5000元/家/年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第三階段完畢30個大型賣場網(wǎng)店的進(jìn)駐平常開支1210000元/月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8小計257月均21.42累計投入人509累計月均投入21.21產(chǎn)出廣告位收益75500個網(wǎng)點(diǎn)*10個廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月=75萬元/月PV值收益15整體拓展目的所有完畢后，我們按10元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：10元/家/天*500家*30天/月=15萬元/月月均90依上表可知：完畢第一階段的投入后，在第二階段預(yù)估產(chǎn)值：6萬元/月*6個月=36萬元；完畢第二階段的投入后，在第三階段預(yù)估產(chǎn)值：18萬元/月*12個月=216萬元；完畢第三階段的投入后，在其后12個月時間內(nèi)的產(chǎn)值：90萬元/月*12個月=1080萬元；故：在完畢項(xiàng)目2年共計約500萬元的投資后，第三年后即可收回投資（36+216+1080=1332萬元），開始實(shí)現(xiàn)約90萬元/月的賺錢。隨著項(xiàng)目在市場上影響力的不斷擴(kuò)大，其賺錢空間也日趨壯大。此外，尚有完畢500家聯(lián)盟商家樣板市場后的項(xiàng)目在東莞各鎮(zhèn)市場及其其他城市招商的可觀收益。六、投資收益6.1廣告市場價值當(dāng)我們順利完畢東莞市區(qū)500個聯(lián)盟商家網(wǎng)點(diǎn)的拓展目的時，我們分抱負(fù)與保守兩種狀況作收益預(yù)估：抱負(fù)預(yù)估500個網(wǎng)點(diǎn)*10個廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*300元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月*12個月=1800萬元/年保守預(yù)估500個網(wǎng)點(diǎn)*5個廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月*12個月=450萬元/年6.2PV值收益我們完畢在城區(qū)500家的戰(zhàn)略目的后，我們按10元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：10元/家/天*500家*30天/月*12個月=180萬元/年更為重要的是：我們可以運(yùn)用PV值這一杠桿可以撬動5-6倍PV值規(guī)模的車險市場，乃至于整個東莞地區(qū)的保險市場。假如消費(fèi)者放棄其抵扣車險的PV值，依據(jù)跟銀行合作的協(xié)議，某某將直接獲得這部分PV值的70%。這只是項(xiàng)目初期產(chǎn)生的PV值的效益，隨著項(xiàng)目推動的逐漸成熟，其所產(chǎn)生PV值將以“滾雪球”之勢爆炸開來。6.3項(xiàng)目招商前景項(xiàng)目在東莞市區(qū)的拓展目的取得成功后，在后期各鎮(zhèn)及其他城市將采用招商的賺錢模式，先以整個東莞市場為例，計劃在東莞各鎮(zhèn)劃分20個左右的片區(qū)（招商前期基本以鎮(zhèn)劃分片區(qū)），加盟費(fèi)保守估計為50萬元/個。東莞各鎮(zhèn)加盟收益預(yù)估：50萬元/個*20個=1000萬元下面，我們將以項(xiàng)目加盟商用12個月的時間周期在長安鎮(zhèn)拓展200家聯(lián)盟商家后12個月時間為例分析其投入與產(chǎn)出的對比情況，同時，也論證了我們50萬元/片區(qū)的加盟標(biāo)準(zhǔn)是保守可行的，且有絕對優(yōu)勢的：片區(qū)加盟投入/產(chǎn)出項(xiàng)目額度（萬元）說明投入管理/市場人員薪酬24按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)客服部人員薪酬12按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部人員薪酬124人編制，平均1萬元/月的部門開支辦公場地租金、辦公用品等平常開支7230