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文檔簡介
采購流程管理制度1.引言本文旨在制定一套完整的采購流程管理制度,以保障公司采購活動的合法性、規(guī)范性、透明度和效率性。2.適用范圍本制度適用于本公司所有采購活動,包括但不限于:-產(chǎn)品原材料采購-辦公用品采購-設(shè)備采購等。3.采購流程3.1.采購需求確認(rèn)3.1.1.采購申請采購需求方向采購部門提出采購申請,并同時向采購部門提供采購物品的詳細(xì)信息,包括但不限于名稱、型號、數(shù)量,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。采購部門收到采購申請后,進(jìn)行初步審核,如采購物品信息不明確或者不符合公司的采購政策、規(guī)定等,將與需求方進(jìn)行溝通、協(xié)商。采購部門經(jīng)審核無誤后,將采購申請轉(zhuǎn)交采購組。3.1.2.采購組評估采購組對采購申請進(jìn)行評估,包括但不限于采購物品的需求量、價格、質(zhì)量、交貨時間等。采購組對每個采購申請進(jìn)行定級,根據(jù)采購等級的不同,制定相應(yīng)的采購方案。3.2.采購計劃制定采購組根據(jù)需求方提供的采購物品信息,結(jié)合供應(yīng)市場的情況、歷史成交記錄等,制定采購計劃,并向管理層提出采購理由、采購數(shù)量、采購時間、采購方式等建議。管理層批準(zhǔn)采購計劃后,采購組開始尋找合適的供應(yīng)商。3.3.供應(yīng)商選擇采購組根據(jù)采購計劃制定的要求,向供應(yīng)商發(fā)送詢價邀請。各家供應(yīng)商接到詢價邀請后,認(rèn)真核對采購物品的信息、數(shù)量、規(guī)格等,制定報價方案。采購組對各家供應(yīng)商的報價進(jìn)行評估,綜合考慮價格、質(zhì)量、服務(wù)等因素進(jìn)行綜合評分,選定排名前三家供應(yīng)商進(jìn)一步投標(biāo)。進(jìn)一步投標(biāo)的策略包括但不限于線上競標(biāo)、線下洽談等。3.4.供應(yīng)商審核采購組對排名第一的供應(yīng)商進(jìn)行全面審核,包括但不限于財務(wù)狀況、生產(chǎn)/加工能力、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量等。審核結(jié)果需要得到采購部門的確認(rèn)才能繼續(xù)采購。3.5.簽訂合同采購組根據(jù)審核結(jié)果,與供應(yīng)商的法務(wù)、財務(wù)等部門進(jìn)行合同商討和簽訂,確保合法、規(guī)范、可執(zhí)行性。不同采購等級,簽訂合同規(guī)范和審核審批標(biāo)準(zhǔn)不同。3.6.采購執(zhí)行采購組負(fù)責(zé)監(jiān)管供應(yīng)商履行其合同義務(wù),根據(jù)合同條款約定進(jìn)行付款、收貨、驗貨等操作。采購部門跟蹤采購進(jìn)度,及時調(diào)整計劃并向管理層匯報。3.7.采購結(jié)算供應(yīng)商完成交貨,采購組組織驗收并驗收合格后對供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。采購部對采購過程進(jìn)行核算,匯總成本數(shù)據(jù)。3.8.采購檔案歸檔采購部門負(fù)責(zé)將采購過程中的各類證件、票據(jù)、合同等文件按照規(guī)定整理、歸檔,并保管好各類資料。采購部門將采購過程中的核算和約定的績效指標(biāo)及時反饋至管理層,以優(yōu)化采購過程。4.采購風(fēng)險控制監(jiān)管采購部門嚴(yán)格按照公司制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購活動,杜絕各種違規(guī)行為,確保采購過程的合法性、規(guī)范性和透明度。嚴(yán)格把控采購的風(fēng)險,確保采購物品的質(zhì)量、安全性等得到有效的保證。5.總結(jié)本文制定了一套完整的采購流程管理制度,準(zhǔn)確規(guī)定了采購流
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