反恐(GSV)手冊全冊

反恐手冊文件編號： OY-GSV-001生效日期：2020年6月30日頁碼：版次：A\0批準(zhǔn)：S期：2020年6月30日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"\h第二章：人事部工作指引 4第三章：計算機(jī)安全管理制度 5第四章：物理安全措施程序 8第五章：貨倉安全工作指引 8第六章：運輸安全管制程序 9第七章：收貨和運輸程序 9第八章：安全調(diào)查處理程序 10第九章：離職雇員及終止合作商控制程序 11第十章：C-TPAT安全控制程 12第十一章：貨物過剩和短缺處理程序 13第十二章：貨物憑據(jù)管制程序 15第十三章：緊急事故處理程序 15第十四章：反偷盜程序 16第十五章：反恐培訓(xùn)材料 17第十六章：鑰匙控制程序 18第十七章：郵件/包裹往來檢查程序 18\o"CurrentDocument"\h第十八章：文件防恐控制程序 18\o"CurrentDocument"\h第十九章：貨物/貨柜安全管理程序 19\o"CurrentDocument"\h第二十章：生產(chǎn)工場安全控制程序 20\o"CurrentDocument"\h第二^一章:供應(yīng)商管理程序 20\o"CurrentDocument"\h第二十二章：供應(yīng)商C-TPAT要求 22第一章：保安安全工作指引目的確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怕分子使用以上的途徑作為運送違禁物品進(jìn)入美國的運輸工具。范圍本措施適用于我廠保安部對廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動。崗位職責(zé)明確自身責(zé)任，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維護(hù)安全的生產(chǎn)、生活環(huán)境；并由安全經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全研制的保安崗位的職員，各保安員認(rèn)真履行各崗位職責(zé)義務(wù)；1、 在接待來訪人員時，須講究禮貌、熱情接待，請來訪者出示能證明單位或身份的相關(guān)證件，詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在《來客車輛登記表》上詳細(xì)記錄并發(fā)給“來賓參觀證”并記錄“來賓參觀證”號碼。2、 對來訪所帶的行李，包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點：A、 不可觸及人身；B、 主要檢查來訪者有無帶危險或不明物品進(jìn)入本廠，檢查外出來訪人員有無公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主；C、 檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人誤會與反感，必要時婉言說明，并請其諒解。3、 運輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進(jìn)入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真查驗司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)貨品與貨單一致；在無異常情況下，須在《車輛登記表》上進(jìn)行登記，出廠時認(rèn)真檢查貨倉部發(fā)出的“貨物出廠單”及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對照，在貨及單一致的情況下，收回“貨物出廠單”準(zhǔn)予放行。4、 加強(qiáng)管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有貨倉“貨物出廠單”，并有貨倉主管核準(zhǔn)，并要檢查車廂是否上鎖；對“貨物出廠單”指明外出無裝貨物的車輛，要嚴(yán)格檢查該車是否有貨物。5、 禁止員工攜帶食物進(jìn)入廠區(qū)食用，工作時間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦、物品等，須有部門主管級以上人員出具有效“出廠單”方可放行，并作好記錄；6、 晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適時掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉；7、 下班后須對全廠各車間的水電、門窗鎖進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即上報，并作好相關(guān)記錄;8、 值班保安下班須對接班保安完成交接事項；A、 上級規(guī)定或指示事項；B、 入廠訪客或工作人員尚未出廠之事項；C、 送貨或寄存物品交班轉(zhuǎn)交；D、 廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。9、 在貨倉值班的保安要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉，對領(lǐng)取物料的人員要檢查是否有物料領(lǐng)取單；A、 指揮所有運輸車輛，貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機(jī)休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)穿車間，不得讓司機(jī)參與裝貨。由值班保安負(fù)責(zé)監(jiān)控；B、 外來送貨車輛進(jìn)入貨倉落貨區(qū)時，要檢查是否有送貨單并與貨倉收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)督.C、 貨柜*送來原料進(jìn)入落貨區(qū)時，首先要核查封條是否破損，落貨時必須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異物或原料短缺時應(yīng)及時向主管匯報；D、 在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否異常物品及打開貨柜車廂查看是否正常，并禁止非裝貨人員進(jìn)入裝貨區(qū)域；E、 在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車廂的一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)；10、 巡邏保安職責(zé)：A、 巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人員勾結(jié)事件發(fā)生；B、 巡邏保安要巡視廠內(nèi)的人員是否帶有識別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶識別證的人員，應(yīng)加以盤查并上報上級領(lǐng)導(dǎo)；C、 負(fù)責(zé)對停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場；D、 不定期對值勤保安崗位查哨，及時糾正保安違紀(jì)行為；E、 定期對安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報上級領(lǐng)導(dǎo)即時處理；四、程序1、 安全培訓(xùn)所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部險謀的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐、人員及車輛出入處理，維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。A、 定期對保安員進(jìn)行一次安全培訓(xùn)，增強(qiáng)保安員的安全意識；B、 保安員上崗時須著裝整齊，儀表整潔，同時必須帶上崗證，C、 遵守組織紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行各種規(guī)章制度，端正工作作風(fēng)，做到文明執(zhí)勤，熱情服務(wù)，詳盡解簽個人提出的問題；D、 認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，本班發(fā)生的情況須發(fā)生的情況必須詳細(xì)做好記錄，并交待下一班繼續(xù)跟進(jìn)；E、 加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，增強(qiáng)安全防范技能，努力加強(qiáng)應(yīng)付突發(fā)事件的能力；2、 廠區(qū)安全維護(hù)A、 所有員工憑工作廠牌進(jìn)入廠區(qū)，無佩戴廠牌者將受到盤查并被拒之門外，工作時間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主管簽發(fā)的“出廠單”離開，并在門值班室留存；B、 來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，登記《來客車輛登記表》,值班人員電話通知被訪者，情況屬實的發(fā)給來訪客人“來賓參觀證”并登記“來賓參觀證”號碼，并視客人的實際情況是否需要保安員帶領(lǐng)，離開時憑被訪者主管簽發(fā)的“出廠單”放行及收回“來賓參觀證”O(jiān)C、 來訪車輛登記于《車輛登記表》，符合進(jìn)入條件的方可進(jìn)入，離開時憑貨倉簽出的“出廠單”放行.D、 保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行巡查，如發(fā)現(xiàn)無證人員應(yīng)即時通知進(jìn)行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)懲的需要上報當(dāng)?shù)夭块T處理。3、 裝卸貨物區(qū)域的監(jiān)控：在裝卸區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時，需由安全主管或代表人進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)；A、 貨物在裝載好后應(yīng)即時上鎖，并由保安人員確認(rèn)司機(jī)在領(lǐng)取貨倉開出的運輸單后或報送單后即可將貨物運送出廠；B、 安全主管或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦聿牧系谋O(jiān)控，禁止一切無貨單物料進(jìn)入貨倉內(nèi)。4、 離廠員工A、 被解雇及辭職的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督員工行李的整理，安排在下班時間經(jīng)保安員檢查及相關(guān)盤問后離開，并收回工作廠牌；B、 凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)；5、 消防工作A、 保安員定期對消防設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)過期的消防設(shè)施需向廠長書面申報；B、 消防演習(xí)培訓(xùn)，每年兩次消防逃生演習(xí)；6、 記錄《培訓(xùn)記錄》、《來客車輛登記表》、《出廠單》、《貨物出廠單》、《車輛登記表》第二章：人事部工作指引一、 目的明確人事部關(guān)于人力資源的招募、培訓(xùn)及考核的職責(zé)及安排，以規(guī)范我公司之人事管理制度。二、 范圍本程式適用于人事部。三、 職責(zé)1、 人事主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的實施；2、 人事文員負(fù)責(zé)對新員工的招募、培訓(xùn)實施及員工檔案的管理；3、 經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計劃的審批；四、 程序1、 人力資源安全程序：A、 制訂人力資源安全稽查程序，滿足美國海關(guān)CTPAT防恐指導(dǎo)要求，本程序所有雇員，人事部主管負(fù)責(zé)和督促實施，相關(guān)部門密切配合；B、 招聘由人事主管或文員對應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《職工登記表》；C、 要求應(yīng)聘者在《職工登記表》》據(jù)實填寫個人履歷，學(xué)歷，政治背景及詳細(xì)地址；D、 對將從事重要崗位（如運輸，倉管，搬運、裝卸、行政人事、網(wǎng)絡(luò)管理員、保安、包裝、業(yè)務(wù)、船務(wù)、會計、出納）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份，背景，經(jīng)核實合格后方可上崗；E、 培訓(xùn)由人事部組織安排對新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策,廠規(guī),廠紀(jì)等。F、 由人事部組織安排對新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全，防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安金常識和識別非法進(jìn)入、舉報內(nèi)部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓(xùn)記錄；G、 深入員工群體調(diào)查了解，著重調(diào)查了解員工中是否可疑現(xiàn)象，是否有拉幫結(jié)派等；H、 對從事特殊工種（如運輸，倉管，搬運等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份，背景，內(nèi)容包括有無犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會關(guān)系等；I、 鼓勵或獎勵員工進(jìn)行防恐安全舉報，及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進(jìn)行保密、保護(hù)舉報人。2、 招聘人員A、 各部門因生產(chǎn)需要而要求新招員工，書面申請給人事主管，人事主管根據(jù)實際確立招聘條件和人數(shù)，送經(jīng)理審批；B、 經(jīng)理審批后，人事部發(fā)招聘廣告，而向社會招工；C、 應(yīng)聘者有保安人員帶到人事部，由人事部主管或文員進(jìn)行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》關(guān)于年齡等到條件的發(fā)給招工《職工登記表》；D、 要求應(yīng)聘者在《職工登記表》中據(jù)實填寫個人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址；E、 對將從事重要崗位（如運輸，倉管，搬運等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份，背景，經(jīng)核實合格后方可上崗。3、 培訓(xùn)A、 同人事部組織安排對新招人員進(jìn)行一級培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策,廠規(guī),廠紀(jì)等，派發(fā)《新員工上崗前消防衛(wèi)生安全導(dǎo)則知識須知》，作好記錄存檔于人事部檔案；B、 由人事部組織安排對新招人員進(jìn)行二級培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全，防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進(jìn)入、舉報內(nèi)部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓(xùn)記錄；C、 由人事部組織或監(jiān)督實施新員工培訓(xùn)，并作好《員工培訓(xùn)記錄》存檔于人事部。4、 檔案管理A、 人事部負(fù)責(zé)管理所有公司員工的個人檔案、以備勞動、法律部門查時便捷提供可靠資料;B、 人事部需保留《職工辭職報告單》，清晰注明離廠人姓名、時間及原因、以免被解雇員工被重新招聘錄用，防止自動離廠人員混入廠區(qū)；C、 人事部可因員工離廠而放棄其個人檔案和培訓(xùn)記錄類資料，但需永久保存公司《各部門員工花名冊》和《離廠員工記錄表》。5、 離廠員工A、 被解雇或辭退的員工名單由人事部提供給保安部，由保安部負(fù)責(zé)監(jiān)督對被解雇及辭退員工行李的拾檢，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時間經(jīng)保安檢查后離開，并收回廠證；B、 凡被解雇的員工一經(jīng)離開后，人事部不得重新聘用。6、 記錄《人事檔案》、《職工登記表》、《職工辭職報告單》第三章：計算機(jī)安全管理制度本文涉及的電腦設(shè)備，包括電腦室電腦設(shè)備及由電腦室負(fù)責(zé)安裝在其它部門或單位的電腦設(shè)備O要求1、 一般工作部不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如果有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的電腦，每次使用磁碟都要用殺毒軟件檢查；2、 對于聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計算內(nèi)拷入軟件或文檔；3、 數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理，備份用的軟件由專業(yè)人提供；4、 軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒；5、 計算機(jī)必須安裝防毒軟件，機(jī)密計算機(jī)必須安裝防火墻等防護(hù)軟件；6、 計算機(jī)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即通知電腦室專業(yè)人事處理；7、 操作員在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)；8、 任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的電腦。守則為了避免因操作失誤等人為因素導(dǎo)致計算機(jī)系統(tǒng)的損壞，維護(hù)本公司計算機(jī)系統(tǒng)的安全以保證其正常運作，進(jìn)一步提高公司電腦辦公效率，有必要制定相應(yīng)的安全使用規(guī)范。1、 不隨便濃度不明白或不熟悉的計算機(jī)操作步驟，遇到計算機(jī)發(fā)生異常而自己無法解決時，應(yīng)立即通知電腦室，請專業(yè)人員解決；2、 不隨便運行或刪除電腦上的文件或程序，不要隨意修改計算參數(shù)等；3、 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序，不要隨意開啟來歷不名的電子郵件或郵件附件；4、 收到無意義的郵件后，應(yīng)及時清除，不要蓄意或惡意的回寄或轉(zhuǎn)寄這些郵件；5、 不得向他人披露使用密碼，防止他人接觸計算機(jī)系統(tǒng)造成意外；6、 定期更換密碼（每一個季度為一個更改周期），如發(fā)現(xiàn)密碼已泄露，應(yīng)盡快更換，欲設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)不予采用；7、 定期用殺毒程序掃描計算機(jī)系統(tǒng)，對于新的軟件，檔案或電子郵件，應(yīng)選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有危害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用；8、 先以加密技術(shù)保護(hù)敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳遞，在適當(dāng)?shù)那闆r下，利用數(shù)字為信息進(jìn)行數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名；9、 關(guān)閉電子郵件軟件所備有的自動處理郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應(yīng)用系統(tǒng)或其他應(yīng)用軟件中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵；10、 對所有電腦人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，密切個人文件；11、 對公司辭職人員的電腦有電腦負(fù)責(zé)人立即改變電腦密碼，保護(hù)電腦內(nèi)文件；監(jiān)管措施1、 由專業(yè)人員負(fù)責(zé)所有微機(jī)的互檢測和清理工作；2、 由電腦室的專業(yè)人員，根據(jù)上述作業(yè)計劃進(jìn)行檢測；3、 由經(jīng)理負(fù)責(zé)對防護(hù)措施的落實情況進(jìn)行監(jiān)督；4、 裝有軟驅(qū)的微機(jī)一律不得入網(wǎng)；對于尚未聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)，其軟件的安裝由電腦室負(fù)責(zé)，任何微機(jī)需安裝軟件時，由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人提出書面報告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由電腦室負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時，應(yīng)通知電腦室專業(yè)人員處理；所有微機(jī)不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供；5、 硬件維護(hù)人員在拆卸微機(jī)時，必須采用必要的防靜電措施；硬件維護(hù)人員在工作完成后或準(zhǔn)備離開時，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實所轄微機(jī)及配套設(shè)備的使用的保養(yǎng)責(zé)任；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人采取必要的措施，確保所用的微機(jī)外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)；所有帶鎖的微機(jī)，在使用完畢或離開前必須上鎖；對于關(guān)鍵的電腦設(shè)備應(yīng)配備必要的繼電保護(hù)電源；6、 各單位所轄微機(jī)的使用清洗和保養(yǎng)工作，由相應(yīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；各專業(yè)負(fù)責(zé)人必須經(jīng)常檢查所轄微機(jī)及外設(shè)的狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；7、 由于電腦設(shè)備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，電腦部決定將電腦的管理納入對各專業(yè)負(fù)責(zé)人的考核范圍，并將嚴(yán)格實行；8、 凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，電腦部根據(jù)實際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；A、 電腦感染病毒；B、 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲）；C、 微機(jī)具有密碼功能卻未使用；D、 離開微機(jī)卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)；E、 擅自使用他人微機(jī)或外設(shè)造成不良影響或損失；F、 沒有及時檢查或清潔電腦及相關(guān)外設(shè)。9、 凡發(fā)現(xiàn)由于以下作業(yè)而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)；A、 違章操作B、 保管不當(dāng)C、 擅自安裝使用硬件和電氣裝置10、 員工的電子郵件可能會為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)帶來好幾種安全漏網(wǎng)，例如收到不請自來的郵件卻毫無警惕便直接打開其附件，或是未對附加文件掃描是否有病毒藏匿其中便直接開啟文件等等。此外企業(yè)若不主動將新的病毒庫派送到員工的電腦上，強(qiáng)制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己電腦上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹(jǐn)慎先掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風(fēng)險。更有甚者，若是放任不當(dāng)?shù)碾娮余]件，色情或其他具有攻擊性的內(nèi)容在辦公室到處流傳，企業(yè)更有可能會面臨法律上的種種問題；11、 密碼是大部分企業(yè)的主要弱點，因為人們?yōu)榱斯?jié)省時間，常常會共享或選擇簡單的密碼。密碼若不夠復(fù)雜，便很容易被別人猜測到并取得機(jī)密資料。其實網(wǎng)絡(luò)安全的弱點還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠謹(jǐn)慎，只要稍微運用一下手腕便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手；12、 完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等，便會使得企業(yè)門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓(xùn)練或不滿意的員工，便可能把企業(yè)獨家或第三資料泄露給競爭對手等不應(yīng)該接觸到的這些資料的人；13、 企業(yè)應(yīng)決定由誰負(fù)責(zé)主導(dǎo)政策的制定與執(zhí)行，人資部門則應(yīng)在員工的新進(jìn)訓(xùn)練時以局面告知公司的政策，待員工同意后要求其簽名確認(rèn)己了解并愿意遵守公司相關(guān)規(guī)定之后必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，絕對不能有例外。公司的政策內(nèi)，應(yīng)明確制定違反規(guī)定的處罰細(xì)則。一般而言,安全系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)該建構(gòu)安全防護(hù)細(xì)則，成立緊急應(yīng)變小組以應(yīng)付可能發(fā)生的漏洞，并與人資部門密切合作，隨時報告可疑的狀況。四、 網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)1、 設(shè)立網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，讓員工了解公司對員工個人使用電子郵件與計算機(jī)的規(guī)定。此外，明確的網(wǎng)絡(luò)的使用規(guī)范更可能提高IT人員設(shè)定與監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)安全方案的效率。2、 采用能夠掃描郵件是否含有不適當(dāng)內(nèi)容的技術(shù)，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)行為；3、 法律專家認(rèn)為，監(jiān)視員工的電子郵件與網(wǎng)絡(luò)行為在公司對法律訴訟時，有利用保護(hù)公司本身,因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立使用規(guī)范，并彩內(nèi)容監(jiān)視機(jī)制，保護(hù)員工不受任何騷擾；4、 訓(xùn)練員工了解如何應(yīng)該及時下載最新的防毒更新資料，如何辯認(rèn)電腦是否有可能中毒，并教導(dǎo)員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒；5、 修補(bǔ)軟件的漏洞，降低病毒透過網(wǎng)頁或電子郵件滲入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會；6、 制定密碼使用規(guī)范，要求員工經(jīng)常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何都不可以交出密碼；7、 查每個員工是否需要接觸機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料只用于工作上絕對要求的員工使用；8、 警告員工下載免費軟件等程序可能引起的危險。第四單：物理安全措施程序一、 目的采用良好措施維護(hù)好本公司物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)于外部的闖入，確保本公司財物與員工的安全。二、 范圍適用于本廠各部門對一切物理安全措施的維護(hù)行動。三、 職責(zé)安全主管，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。四、 程序：五、 安全標(biāo)準(zhǔn)1、 所有建筑物用牢固的鐵柵欄，貨物儲存區(qū)的窗加固防盜網(wǎng)；2、 內(nèi)外門，窗，大門和欄桿都裝有足夠的鎖具；3、 所有建筑物內(nèi)外，停車區(qū)都要和足夠的安全警示標(biāo)語；4、 所有國際的、國內(nèi)的、高價值的和危險品都要用保險柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識；5、 區(qū)分客人車輛停車區(qū)與運輸車輛停車區(qū)；6、 所有廠區(qū)，出入大門，裝卸貨區(qū)都要安裝監(jiān)控系統(tǒng)。7、 廠區(qū)大門指定安全保安員24小時輪值站崗，廠區(qū)周圍、裝卸貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控;六、 安全維護(hù)1、 機(jī)動安全報案員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖；2、 監(jiān)視系統(tǒng)有緊急后備發(fā)電機(jī)提供電源支持，避免非法接觸，并至少3個月一次對監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)；3、 安全主管組織安全保安員對全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行檢查。4、 當(dāng)所有員工下班離開工廠后，各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進(jìn)行監(jiān)察。七、 1己錄《值班記錄表》第五章：貨倉安全工作指引一、 目的確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存，運輸過程中，倉庫人員遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)做為運輸違禁物品進(jìn)入美國的運輸工具。二、 范圍適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸，倉庫負(fù)責(zé)人對貨物的裝載及外運物料核查和驗收。三、 職責(zé)安全主管負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入貨倉的監(jiān)控，貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料和核查和驗收。四、 程序1、安全培訓(xùn)：所有從事貨倉工作的雇員都要接受安全教育，樹立危險意思，識別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員不得進(jìn)入貨倉裝卸區(qū)域；2、 來料驗收及儲存：A、 所有來料由貨倉和安全主管或指定代表核對PMC發(fā)出采購單，對無貨單的物料拒收看待；B、 經(jīng)核實后的外來物料第一時間進(jìn)入獨立的驗收廠域，并由IQC對貨質(zhì)量的檢驗；C、 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《送檢單》數(shù)量，貨物的或多或少貨部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，禁止一切無貨單物料進(jìn)入或偷竊的事件發(fā)生；D、 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲存記錄卡》，以便日后跟蹤追述；E、 成品儲存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得進(jìn)入，如有客戶或質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同；F、 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報公司或客戶。3、 貨物對外運輸A、 有成品外運時，必須由貨倉人員核對運輸司機(jī)的運輸通知，在符合與進(jìn)出口部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。進(jìn)出口部至少包括《出貨通知單》，《委托加工單》等；B、 一般物料，半成品對運輸需憑PMC或進(jìn)出口部出具的通知進(jìn)行裝載；C、 所有貨車集裝箱在裝載貨物前必須接受例行的車廂檢查并清潔干凈，如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出，不可接受給這類車箱裝載貨物；D、 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全主管或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)；E、 貨物在裝載好后由貨倉負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載數(shù)量合格后立即上報，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉開出的貨物出廠單后即可將貨物運送出廠；F、 貨物在裝載完畢后應(yīng)立即上鎖或使用一次性封條，于裝箱單上填寫封條號碼，收貨方對運貨車輛進(jìn)行檢查是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)篡改應(yīng)雙方都有責(zé)任，結(jié)果需向廠部及客戶報告；4、 車輛管理A、 有車輛有貨倉統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入；B、 外來裝載的車輛，集裝箱應(yīng)立即進(jìn)入裝卸區(qū)域,如發(fā)現(xiàn)裝貨車輛過多裝卸區(qū)域不能容納,需集中停泊在指定的區(qū)域停車場內(nèi)，并有保安員對該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控；五、 記錄《送檢單》 《入庫單》 《請購單》第六章：運輸安全管制程序1、 加強(qiáng)對貨物運輸?shù)陌踩刂?，避免運輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結(jié)關(guān)；2、 所有出口貨物需要在安全主管或指定的安全代表監(jiān)控下裝車，在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何非法準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入，并對整個過程進(jìn)行錄象保存；3、 裝卸完畢，經(jīng)安全主管或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到箱和紙箱子印，即對運貨車進(jìn)行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖，鎖具裝備必須是具有較高防盜,防破壞性能的一次性封條；4、 封條封鎖完畢即以運輸車進(jìn)行拍照，由跟單員及倉庫主管檢驗；5、 每次出貨，運輸均要做好記錄。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片；6、 對運輸服務(wù)規(guī)定了至碼頭或集散地的駕駛路線以及相應(yīng)的運輸時限并訂明了集裝箱的追蹤管理、中途停留/休息時間及沿途過夜的具體規(guī)定。7、 記錄《集裝箱封條控制記錄》第七章：收貨和運輸程序一、 目的規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足防恐要求；二、 范圍適用于所有從事收貨和運輸?shù)呢泜}人員和司機(jī)以及其他相關(guān)工作員；三、 職責(zé)由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)；四、 程序1、 收貨A、 所有物料由貨倉部和安全主管指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》對無貨單物料一律拒收；B、 經(jīng)核實'的外來物料第一時間進(jìn)入獨立的驗收區(qū)域，由IQC對物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于《檢驗報告》；C、 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《送檢單》數(shù)量，對數(shù)量不符的物料貨色不應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向廠部或洋行舉報；D、 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲存記錄卡》，以便日后跟蹤追述；E、 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報公司或客戶；2、 貨物運輸A、 有成品外運時，貨倉人員必須檢驗司機(jī)的運輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如?！冻鲐浲ㄖ獣罚锻羞\單》核實后，方能裝載貨物；B、 一般物料，半成品對運輸需憑PMC或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載貨物；C、 所有貨車集裝箱在半截貨物前必須接受例行的車廂檢查并清潔干凈，如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出拒絕給這類車箱裝載貨物；D、 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全主管或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)；E、 貨物在裝載完畢應(yīng)立即上鎖或使用一次性封條，于是裝箱單上填寫封條號碼，收貨方對運貨車輛進(jìn)行檢查是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)立即向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案；F、 所有車輛有貨倉不統(tǒng)一管理，貨車必須分區(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入；第八章：安全調(diào)查處理程序一、 目的：使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發(fā)生。二、 范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動；三、 職責(zé)由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行；四、 程序1、 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報給安全主管，對其中存在安全問題的事項，安全主管要督促安排即時的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報告存檔；2、 保安人員執(zhí)行安全巡邏時，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)現(xiàn)或正在發(fā)生的安全事件，即時向安全主管報告，能及時排除的要及時處理；3、 本廠各部門，各區(qū)域引發(fā)的涉及安全的事件，均即時與保安部門取得聯(lián)系，必須緊急處理；須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全主管批準(zhǔn)執(zhí)行；4、 本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有關(guān)涉及安全隱患，甚至恐怖活動的信息，應(yīng)高度引起警覺、重視，交由安全主管安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。并對發(fā)現(xiàn)及舉報的員工進(jìn)行相應(yīng)的獎勵；5、 在安全維護(hù)活動中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過保安部與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理；6、 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。第九章：離職雇員及終止合作商控制程序一、 目的控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守CTPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求；二、 范圍適用于我公司所有的離職人員（含辭工、自離、解雇）和已終止合作；三、 職責(zé)由安全主管負(fù)責(zé)策劃，由人事部PMC部配合保安部執(zhí)行；四、 程序1、 有雇員離職，人事部記錄于《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名，時間，原因（方式），并提供相關(guān)資料給保安部；2、 有雇員辭工或被解雇時，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽交回給車間，辦公室須先收繳其廠牌才給予結(jié)算工資，然后憑行政辦簽發(fā)的《出廠單》出廠，出廠時，行李包裹等須接受檢查；3、 保安人員嚴(yán)密監(jiān)視自動離廠人員利用其未被收繳的廠牌混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠牌，拒絕其進(jìn)入；4、 一般情況下，被解雇的員工是不可予再次聘用，自動離廠和辭工的雇員亦須在最少三個月后才可被聘用；5、 制PMC部應(yīng)既時將因幫終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容簡介應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司的業(yè)務(wù)人員姓名等資料。6、 保安部接PMC通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠區(qū)，可予拒絕；如屬確有需要，須征得安全主管同意方可進(jìn)入。五、 記錄《離職員工記錄表》第十章：C-TPAT安全控制程序一、 目的確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存，運輸過程中，倉庫人員遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的理由作為運輸違禁物品進(jìn)入美國的運輸工具；二、 范圍適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸；三、 程序1、人力資源安全控制：A、 所有員工進(jìn)入廠區(qū)必須佩戴好本人的廠證出入，無佩戴廠證者保安員必須進(jìn)行相關(guān)盤查并拒之門外；來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于《來客車輛登記表》。值班員即時進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實的發(fā)給來訪客人“來賓參觀證”并視客人的實際情況是否需要保安帶領(lǐng)；B、 新招聘的員工本人身份證必須是真實的，并填寫好個人的真實的學(xué)歷，政治背景及地址。對不正確填寫以上的基本內(nèi)容及無法核實身份的，不準(zhǔn)在本廠的招考范圍內(nèi)；C、 每個新員工必須進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)，消防知識，重要區(qū)域進(jìn)入，貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的，非法的哪應(yīng)如何處理方法等；D、 設(shè)立員工信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報；E、 對個別從事特殊工種（如運輸，倉管，搬運等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份，背景，內(nèi)容包括有無犯罪檔案，參加不明黨派等；2、 生產(chǎn)工場安全控制A、 生產(chǎn)工場內(nèi)領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)單據(jù)，任何無單據(jù)不得在工場內(nèi)使用，不明來歷及無交易所的進(jìn)料必須要做好媽時登記，嚴(yán)重的需要向廠部匯報其來源；B、 工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察，檢查，驗貨等人員的進(jìn)入都要有主管以上人員陪同下方可進(jìn)入；C、 要有指定人員從事包裝區(qū)域的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時的送往成品區(qū)，發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)人，安排QC及時檢查，檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域；D、 所有機(jī)器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記，發(fā)現(xiàn)有斷折的利器即時收回，如收集不齊的需向領(lǐng)導(dǎo)舉報，并將利器折斷的時間，工作地點及利器編號記錄；3、 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）A、 所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單，倉庫人員核實來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)的檢驗，所有外來貨物必須第一時間進(jìn)入獨立的驗貨區(qū)域；B、 經(jīng)IQC檢驗合格的貨物被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要上合適標(biāo)識，顯示其物料的名稱，數(shù)量，入倉日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上；C、 貨倉管理員必須對本地的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報；D、 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出，窗口要有玻璃關(guān)閉緊密，不可從外面接觸到任何物件；E、 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得進(jìn)入，如有客戶或質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同；F、 成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不允許人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接有貨倉負(fù)責(zé)管理，并須接受安全知識培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)立即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待；G、 貨物裝協(xié)過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事件的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常的事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)立即加以制上，并進(jìn)行相應(yīng)的記錄并保存；H、 貨物被裝好后應(yīng)立即由貨倉管理人員將車門封好，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鑰匙，外運出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后在插上海關(guān)發(fā)給的封鎖。4、 環(huán)境綜合安全控制A、 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄音系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷盜的安全措施；B、 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄音系統(tǒng)，監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生；C、 進(jìn)入廠區(qū)所有貨運裝載車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)看守，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，有貨倉負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進(jìn)行比較嚴(yán)格的控制；D、 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄；E、 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)；F、 運輸貨車場，倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在該區(qū)域工作的人員進(jìn)入，廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄音系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄；5、 記錄A、 監(jiān)控系統(tǒng)錄影資料保存不可少于45天；B、 來訪登記記錄保存不少于6個月；第十一章：貨物過剩和短缺處理程序一、 目的以便及時貨倉物料進(jìn)行盤查清點，報告物料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對公司物料的有效控制。本程序主要用于貨倉物料管理及其他相關(guān)人員；二、 程序貨倉主管統(tǒng)籌策劃安排，倉庫人員定期檢查查物料并報告，貨倉主管與PMC主管商討處理措施，報生產(chǎn)經(jīng)理審批。1、 PMC部當(dāng)有新的《采購單》發(fā)出前，應(yīng)通知貨倉對本次要采購的物料進(jìn)行盤點，倉管人員亦須清點這些倉存物料數(shù)量，與該物料所附《物料存銷記錄卡》核對，隨后將每種物料清點情況做好記錄，（注明物料名稱，型號，數(shù)量，來貨時間等）交部；A、 倉管人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附上《貯存卡〉B、 貨倉部主管安排定期進(jìn)行貨倉檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，對客供物料的使用量亦須保持檢察及管制。當(dāng)有定單取消或生產(chǎn)完成時，要對相關(guān)物料進(jìn)行清點，特別是客供物料，將積存之物料數(shù)量報備案；2、 過?；蚨倘蔽锪系奶幚?；A、 各部門和倉庫聯(lián)合對物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯，調(diào)查，根據(jù)以途展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的耗損；流通中的耗損和誤差，因保存時間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查，定購數(shù)量過多，不同型號物料的混入、發(fā)錯以它種物料代發(fā)、取消定單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交部；B、 產(chǎn)品主任和貨倉根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告隧決商計處理方法，報生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各部門亦根據(jù)決定對物料做出相關(guān)處理；C、 質(zhì)量主管根據(jù)對客供物料的損耗，積存及時與客戶溝通，并協(xié)商處理方法。第十二章：貨物憑據(jù)管制程序一、 目的明確有送貨單據(jù)的開具，經(jīng)手，保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的帳目清晰，手續(xù)完善。對運輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成防盜竊或恐怖事件；二、 范圍適用與倉庫人員，司機(jī)等接觸運貨單及運貨資料的人；三、 程序1、 工作人員要收到相關(guān)的指令性資料文件方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如PMC部發(fā)出的《采購單》，船務(wù)部發(fā)出的《出貨通知書》等。貨倉工作人員必須核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在正確無誤后才可簽批；2、 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在24小時以內(nèi)交有關(guān)負(fù)責(zé)人。貨倉部只保管運貨單據(jù)復(fù)印件一個月，在每個月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤；3、 對于公司的運輸資料和單據(jù)要嚴(yán)格保密，特別是客戶單據(jù)的資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸；四、 記錄《采購單》、《出貨通知書》第十三章：緊急事故處理程序一、 目的明確突發(fā)事件時，本公司員工如何及時把突發(fā)事幫正確的匯報給相關(guān)主管部門及相關(guān)主管安全人員，確保突發(fā)事故得到及時的處理，把緊急事故對生命，財產(chǎn)構(gòu)成危險降到最低；二、 范圍緊急事故匯報事件包括：貨物，集裝箱，托車盜竊事件；非準(zhǔn)許運輸車輛，有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)，侵犯員工安全事件；火警事故，員工打架事件；員工工傷，突發(fā)病事件等；三、 程序1、 在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時，應(yīng)立即向部門主管匯報；2、 凡在生活區(qū)域里的員工，當(dāng)有緊急事故發(fā)生時，應(yīng)立即向值班保安員匯報；3、 當(dāng)部門主管或值班保安接到員工事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理；4、 當(dāng)保安員在值班時發(fā)生的緊急事故，當(dāng)班保安應(yīng)立即把事件的情況及時匯報給安全經(jīng)理；5、 當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行機(jī)關(guān)匯報，并在事故發(fā)生后24小時內(nèi)把事件經(jīng)過匯報給客戶安全主管人員；6、 匯報聯(lián)系人名單：安全經(jīng)理：龍海泉部門主任：陸加榮7、 緊急聯(lián)系電話號碼報警：110火警：119醫(yī)院急救：120辦公室：第十四章：反偷盜程序一、 目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的物理安全和管理制度，有效的防止一切偷盜活動的進(jìn)行，確保公司財產(chǎn)安全；二、 范圍適用于公司的一切財產(chǎn)的儲存和管理；三、 職責(zé)保安經(jīng)理安排對財務(wù)的監(jiān)管；各部門主任負(fù)責(zé)物料儲存安全環(huán)境的維護(hù)；物料員負(fù)責(zé)進(jìn)出物料的賬面及儲存數(shù)量的查核；維修部負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護(hù)及安裝；四、 程序1、 物理安全A、 本公司的所有門窗必須備有防盜功能，大門需要安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進(jìn)入；B、 廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨，卸貨區(qū)域安裝錄象系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的活動；C、 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全天24小時進(jìn)行輪值看守；D、 對高價物品要加強(qiáng)物理保護(hù)，加設(shè)牢固的鐵箱或建有貴重物品房進(jìn)行指定擺放；2、 出入控制A、 非本公司人員的進(jìn)入必須進(jìn)行相關(guān)的登記，進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來訪者姓名，所屬公司，事由，被訪人，時間及領(lǐng)取的“來賓參觀證”等；B、 所有員工不是攜帶么人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外出；C、 加強(qiáng)廠區(qū)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身份誤別或可疑人員的盤查及記錄；D、 足夠的標(biāo)語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入限制區(qū)域內(nèi)，如落貨區(qū)，裝貨區(qū)，成品區(qū)，貨物停車場等；3、 物料跟蹤倉庫物料必須做好《貯存卡》按物料先到先出的程序進(jìn)入發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視情節(jié)的輕重向廠部及保安匯報，并由保安部安排檢查工作。第十五章：反恐培訓(xùn)材料自美國9.11事件發(fā)生后，世界上時有發(fā)生的恐怖事件，已影響金球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為了保證我廠財產(chǎn)安全和員工人身安全，響應(yīng)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計劃，以便本廠貨物在運輸海關(guān)結(jié)關(guān)時不會推遲,推行全員安全意識尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓(xùn)提綱如下：1、 向所有員工說明進(jìn)出大門及在廠區(qū)都必須佩戴有效廠證的重要性，在有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠；2、 所有進(jìn)出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品，違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時有效避免公司財產(chǎn)的流失；3、 培訓(xùn)員工識別內(nèi)部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物，故意將成品調(diào)包，不按規(guī)定進(jìn)行包裝，惡意偷放違禁物品進(jìn)入成品包裝箱等；4、 通過培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到在日常的生活中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進(jìn)入；5、 教育員工非經(jīng)允許，不得亂穿車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：倉庫，成品倉，貨物裝卸區(qū)，運輸區(qū)停泊區(qū)，電房，化學(xué)物品貯存區(qū)，油料庫存房其他持有“危險”和“不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)貼的區(qū)域；6、 教育員工立足本職工作，受崗敬業(yè)，保護(hù)公司財產(chǎn)。平時對自己運用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)，如發(fā)現(xiàn)有異?；驌p壞的向主管報告，下班前要整理好工作位,關(guān)好臨近工作位的門窗；7、 培訓(xùn)工人認(rèn)識我公司常用的化學(xué)物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)安全資料學(xué)習(xí)和有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。強(qiáng)調(diào)使用間應(yīng)看清楚相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸；8、 加強(qiáng)對重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員，倉管人員，裝卸工，統(tǒng)計員需要進(jìn)行具體的安全培訓(xùn).9、 倉管，統(tǒng)計員要對車間的貴重物品加以保護(hù)，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，何等好相關(guān)記錄；10、 倉管人員，各車間統(tǒng)計要對車間物料做到進(jìn)出，儲存，賬目數(shù)量一致。并定期盤點清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損，丟失，短缺或過剩要及時想，向主管報告；11、 倉管人員，裝卸工要認(rèn)識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單手發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助安全人員監(jiān)督，控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。在裝卸的過程中，若發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時向主管或安全主管匯報；12、 對保安人員要進(jìn)行安全反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照《保安崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)上，結(jié)果不同時期的恐怖活動的特點、動態(tài)來探討、研究、制定反恐的安全措施方案；13、 特別教育員工提高重點安全意識，全體員工參與安全控制。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒有戴識別證且陌生或形跡可疑的，有攜帶危險品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時向車間主任報告；14、 向所有員工通告我公司的反恐程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人員和聯(lián)系電話號碼。鼓勵全體員工積極監(jiān)督，踴躍舉報有恐怖懷疑的現(xiàn)象。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常，形跡可疑，拉幫結(jié)派現(xiàn)象，密謀內(nèi)部陰謀，涉及參與不明組織，與外部勾結(jié)恐怖分子的傾向的；15、 向員工宣傳有獎舉報，提高大家參與反恐的積極性，對提供有價值線索的員工給予一定的物質(zhì)獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。第十六章：鑰匙控制程序一?目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的公用鑰匙的管理，有效的防止一切不安全因素的產(chǎn)生。范圍適用于公司的所有鑰匙的管理禁止隨便使用鑰匙，最好只有一把備用的，放在指定的地方。鑰匙不能隨便亂放，制定的使用者必須隨身攜帶或妥善保存，如果一把鑰匙丟失了或某鑰匙的使用者被開除了，那這把鎖應(yīng)馬上更換。萬能鑰匙嚴(yán)禁使用，如有特殊的需要，必須在經(jīng)過授權(quán)和登記的情況下才可以使用。所有分發(fā)的鑰匙都有登記，部門公用的鑰匙必須存放在指定的地方。破損的鑰匙要上繳上級，員工不得丟棄。任何施工或安裝過后，在接收后施工方安裝的鎖必須更換。所有員工必須清楚鑰匙管理規(guī)定，在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙。記錄《工廠門禁系統(tǒng)（鑰匙）分發(fā)記錄》第十七章郵件/包裹往來檢查程序目的：避免郵件/包裹給企業(yè)帶來的不安全因素，特制訂本程序。使用范圍：凡公司/員工經(jīng)過工廠保安室收發(fā)投遞的（快件）郵件/包裹均適用此程序。具體內(nèi)容：（1） 所有來往郵件/包裹均不得有任何違禁物品（易燃、易爆、有毒化學(xué)物等）和管制物品（刀具、槍械）等。一經(jīng)查出，檢查者有權(quán)暫扣相關(guān)郵件/包裹并呈當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。暫扣期間所有關(guān)注人員均不得擅自離廠。（2） 所有往來郵件/包裹均需記錄在檔后，方可予以收發(fā)。（3） 來往郵件/包裹投遞公司及其人員均需在門衛(wèi)保安監(jiān)控下進(jìn)行收發(fā)作業(yè)并作相關(guān)記錄。記錄《郵件/包裹登記表》第十八章文件防恐控制程序目的，有效控制與公司經(jīng)營、船務(wù)有關(guān)的受控文件，確保文件各使用處所使用受控文件有效版本并防止文件被非法撰改。適用范圍：適用于與公司經(jīng)營、船務(wù)相關(guān)的受控文件，非受控文件則不在此內(nèi)。具體內(nèi)容：所有與公司經(jīng)營有關(guān)的受控文件并實時歸檔保存。貿(mào)易部門所有文件均屬公司機(jī)密，非批準(zhǔn)非業(yè)務(wù)人員不得查看，并每月歸檔由業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一保管。所有船務(wù)文件必需每月及時備份并存盤。所有文件保管和更改均由部門經(jīng)理授權(quán)處理，非授權(quán)人士不得查閱和更改，以保證所有數(shù)據(jù)的完整和正確并不被非授權(quán)人查閱和更改。各部門相關(guān)文件均由部門經(jīng)理編號并統(tǒng)一保管在各部門的相應(yīng)檔案柜中。鑰匙由專人保管,一般由部門主管保管。文件受控狀況。公司的經(jīng)營、船務(wù)文件均為受控文件，由文控科文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件”標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；對于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，又文控科備案保存。各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受空文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。公司為各部門配備了專用的文件柜。實行統(tǒng)一管理。文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表"，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。更改后的文件進(jìn)行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。文件作廢與銷毀。所有作廢文件由人事部文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)文控科負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用"，以防止其非預(yù)期的使用。對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部品管部負(fù)責(zé)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。文件借閱。文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等相關(guān)部門填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。外來文件。文控科負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的新版外來文件由文控科根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。第十九章：貨物/貨柜安全管理程序空柜入廠程序空柜或貨車進(jìn)工廠，門衛(wèi)對貨柜人員/貨物進(jìn)行登記，聯(lián)絡(luò)裝柜負(fù)責(zé)人，經(jīng)允許后，讓其登記,又保安陪同其進(jìn)入指定卸裝貨區(qū)域.直到裝卸貨負(fù)責(zé)人到來，交待清楚后，告知安全主管，由其帶領(lǐng)至少一名以上保安來安裝卸區(qū)作好防范工作.空柜進(jìn)入指定區(qū)域后，駕駛員先將相關(guān)資料交由裝卸貨負(fù)責(zé)人仔細(xì)核查登記.裝柜負(fù)責(zé)人協(xié)助安全主任做好防范措施，嚴(yán)禁非授權(quán)人員進(jìn)入裝卸貨區(qū).裝柜時貨柜車司機(jī)及其助手等需在工廠指定的地方休息不得參與裝柜.現(xiàn)場監(jiān)空人員必須根據(jù)當(dāng)時天氣(陰天和大霧等能見度低時)加強(qiáng)燈光照射，確保光線充足，裝柜前必須先進(jìn)行貨柜檢查并填寫貨柜檢查記錄表，在裝貨之前使用”7點檢查”(指對集裝箱的檢查部位，包括1.前部;2.左墻;3.右墻;4.地板;5.天花板與箱頂;6.內(nèi)部/外部的門;7.外部/車架)來檢驗集裝箱/托車的完好性.裝柜程序裝柜負(fù)責(zé)人首先要到單證員處取得裝柜相關(guān)資料.裝柜負(fù)責(zé)人在核定文件資料等無誤后，安排專職裝柜員進(jìn)入裝卸貨區(qū).將需要裝柜的貨物名稱/規(guī)格/數(shù)量/重量等情況通知裝柜人員并逐一清點.裝柜時由安全主管在場監(jiān)控，防止非授權(quán)人員進(jìn)入，發(fā)現(xiàn)可疑人物或物品立即進(jìn)行隔離并通知相關(guān)管理人員.裝柜區(qū)域內(nèi)人員除指定人員，其它人員不得入內(nèi).倉管員必須按訂單清點貨物數(shù)量，檢查貨物的包裝是否完整，是否與定單相符，并如實填寫出貨記錄表，如有任何問題要立即停止裝貨作業(yè)并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映.在確認(rèn)問題解決并獲得相關(guān)授權(quán)的情況下方可恢復(fù)作業(yè).裝柜完畢鎖上封條，并記錄號碼，各相關(guān)人員須在記錄本上簽名確認(rèn).貨柜出廠程序裝柜完畢交付托運時需檢查拖車司機(jī)的證件是否與所委托的運輸公司提供的司機(jī)的資料一致，裝柜負(fù)責(zé)人(倉管員)確定相關(guān)裝柜文件/資料等所有相關(guān)的檢查項目無誤后，報告相關(guān)主管,并記錄貨柜離廠時間及時跟蹤貨柜運輸情況，以保證客人貨物離開廠后，在要求的時間內(nèi)安全到達(dá)指定倉庫或港口，客戶產(chǎn)品到達(dá)客人指定目的地倉庫或港口的時間由路程遠(yuǎn)近決定，司機(jī)必須在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá).若中途有任何情況，司機(jī)必須跟我司聯(lián)系通報相關(guān)情況,我司將在第一時間向客戶通報反映.安全主管協(xié)同裝柜負(fù)責(zé)人將貨柜車引領(lǐng)到廠門口與門衛(wèi)保安辦理交接手續(xù).門衛(wèi)保安嚴(yán)格對車輛進(jìn)行檢查/核對.確保無誤后方可放行，如發(fā)現(xiàn)有可疑情況立即向上級匯報.如發(fā)現(xiàn)可疑人物或貨柜狀況，要及時報警撥打110或本地派出所電話或撥打海關(guān)電話.如貨物或貨柜封條(貨物)等在客人指定的倉庫或指定港口海關(guān)被檢查開封，相關(guān)人員應(yīng)立即打電話回工廠告知相關(guān)情況,在得到授權(quán)后，貨柜中的產(chǎn)品必須由相關(guān)授權(quán)人員立刻全部檢查,在確認(rèn)沒有問題后方可重新貼上新封條并將新的封條號碼和異常情況等信息，登記在冊并告知客戶相關(guān)情況，以便保證客戶產(chǎn)品始終在安全準(zhǔn)確的狀態(tài).貨柜人員防恐安全培訓(xùn)貨柜人員必須經(jīng)過防恐安全培訓(xùn).貨柜人員必須培訓(xùn)合格后方可上崗.第二十章：生產(chǎn)工場安全控制程序生產(chǎn)車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報及調(diào)源。車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進(jìn)入都要有主管級別以上人員陪同下方可進(jìn)入。要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排