吐呼嚕溫泉水城項(xiàng)目申請立項(xiàng)可研報告

阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司吐呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目可行性研究報告PAGEPAGE2阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司吐呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目可行性研究報告目錄第一章項(xiàng)目總論第二章項(xiàng)目建設(shè)區(qū)概況及必要性第三章市場預(yù)測分析及建設(shè)規(guī)模第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件第五章項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案第六章環(huán)境保護(hù)與消防第七章項(xiàng)目節(jié)能分析及措施第八章項(xiàng)目的實(shí)施組織機(jī)構(gòu)第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第十章投資估算與資金籌措第十一章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價第十二章項(xiàng)目社會評價第十三章結(jié)論與建議第十四章附件第一章項(xiàng)目總論一項(xiàng)目背景2002年-2003年，東北煤田地質(zhì)局在阜蒙縣東梁鎮(zhèn)成功打出兩口出水地?zé)峋债a(chǎn)水量分別為1200立方米和2400立方米，水溫達(dá)71.1攝氏度，經(jīng)檢測為硅水、硼水和鋰礦水，礦化程度高，具有一定的醫(yī)療價值。該資源面積之大，品質(zhì)之高，在全國都不多見。為了對地?zé)豳Y源統(tǒng)一開發(fā)管理,阜新市政府成立地?zé)峁芾磙k公室,負(fù)責(zé)整體建設(shè)管理。高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)啟動了地?zé)釡厝_發(fā)規(guī)劃。阜新市聘請廣東省旅游發(fā)展研究中心編制了《阜新溫泉新城項(xiàng)目總體規(guī)劃》，聘請廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院編制了《阜新溫泉新城起步區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》，聘請沈陽建筑大學(xué)編制了《阜新溫泉新城城市設(shè)計(jì)》，聘請遼寧省城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院編制了《基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)修建性規(guī)劃》，并通過了專家評審。經(jīng)過幾年的起步建設(shè)，起步區(qū)8平方公里基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面完。溫泉大道、管網(wǎng)、線路鋪設(shè)工作、污水處理廠等工程投入使用。通過項(xiàng)目招商，阜新溫泉新城已引進(jìn)項(xiàng)目16個，總投資201.6億元，其中正式入駐項(xiàng)目8個，占地7079畝，總投資67.6億元。天水谷溫泉度假村項(xiàng)目總投資2億元，已經(jīng)投入使用，金沐源溫泉度假村項(xiàng)目總投資10億元，春成溫泉項(xiàng)目總投資16億元，“沁溫泉大遼國新城”項(xiàng)目總投資35億元，臺灣寶成集團(tuán)投資建設(shè)的五洲風(fēng)情園，總投資更是高達(dá)50億元。都在加緊建設(shè)。阜蒙縣東梁鎮(zhèn)吐呼嚕村原所處地正為阜新溫泉新城建設(shè)用地，在阜新溫泉新城整體征地拆遷中，該村預(yù)留了5100畝，初步計(jì)劃投資20億元，分四期開發(fā)建成吐呼嚕村溫泉水城。吐呼嚕村溫泉水城規(guī)劃以阿爾善湖、吐呼嚕河為中心軸，建設(shè)湖區(qū)游樂區(qū)、民宿溫泉區(qū)、農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)、溫泉地產(chǎn)區(qū)、馬業(yè)俱樂部五大板塊。功能分為居住休閑區(qū)及生態(tài)旅游區(qū)兩大分區(qū)。其中：吐呼嚕村溫泉水城一期建設(shè)用地21.8萬平方米（327畝），為溫泉地產(chǎn)區(qū)的住宅區(qū)及奇峰集團(tuán)暨村委會辦公樓，以解決村民拆遷回遷居住住宅，及承擔(dān)未來吐呼嚕村溫泉水城日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的奇峰集團(tuán)暨村委會辦公用房為主，考慮未來現(xiàn)代新型農(nóng)村小鎮(zhèn)生產(chǎn)新增就業(yè)入住居民。建設(shè)用地12萬平方米，投資2.5億元，工程總建筑面積大約15.5萬平方米，其中住宅建筑面積15.1萬平方米，建筑層數(shù)分為6層、5層、3層、2層，結(jié)構(gòu)形式分別為集中樓、別墅樓、洋房。辦公樓建筑面積4000平方米，以及相應(yīng)的公共基礎(chǔ)設(shè)施等，建設(shè)期3年，現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)，部分項(xiàng)目已經(jīng)投入使用。吐呼嚕村溫泉水城二期建設(shè)（吐呼嚕村溫泉水城生態(tài)旅游區(qū)一期）建設(shè)用地31.55萬平方米（473畝），包括溫泉地產(chǎn)區(qū)的旅游觀光住宿賓館及9000平方米的文化廣場，用地26畝；以阿爾善湖為核心的湖區(qū)游樂區(qū)447畝，建設(shè)內(nèi)容包括湖區(qū)游樂場280畝；旅游接待中心與停車廣場43畝；商業(yè)一條街50畝；休閑別墅樓74畝?？偼顿Y8.4億元，建設(shè)期2年。吐呼嚕村溫泉水城三期建設(shè)（吐呼嚕村溫泉水城生態(tài)旅游區(qū)二期）用地3000畝，包括馬術(shù)休閑區(qū)，建設(shè)內(nèi)容包括騎士會館、馬術(shù)體驗(yàn)區(qū)、休閑莊園、馬術(shù)學(xué)校四個部分構(gòu)成?？偼顿Y6.6億元，建設(shè)期3年。吐呼嚕村溫泉水城四期建設(shè)（吐呼嚕村溫泉水城生態(tài)旅游區(qū)三期）用地1300畝，包括農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)800畝，建設(shè)內(nèi)容特色農(nóng)業(yè)園50棟日光溫室大棚、精品采摘園580畝果地、趣味牧場200畝動物養(yǎng)殖、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品超市。和民宿溫泉區(qū)用地500畝，建設(shè)內(nèi)容包括關(guān)東風(fēng)情小巷20組、朝鮮族風(fēng)情小巷10組、禪修溫泉會所200畝。投資2.5億元，建設(shè)期2年。根據(jù)吐呼嚕村溫泉水城整體規(guī)劃，現(xiàn)溫泉水城一期已經(jīng)施工，且部分已經(jīng)投入使用。為加快整體規(guī)劃建設(shè)要求，提高整體投資效益，現(xiàn)溫泉水城二期（生態(tài)旅游區(qū)一期）需要投資建設(shè)。二項(xiàng)目概況。1、項(xiàng)目名稱吐呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目2、承辦單位阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司3、建設(shè)地址阜蒙縣東梁鎮(zhèn)吐呼嚕村4、建設(shè)內(nèi)容新建項(xiàng)目規(guī)劃用地315491平方米（473畝），建設(shè)內(nèi)容包括：（1）吐呼嚕村溫泉水城旅游觀光賓館3510平方米及9000平方米的文化廣場，用地17342平方米（26畝）；（2）湖區(qū)游樂場，用地186760平方米（280畝）；（3）旅游接待中心及停車廣場，用地28681平方米（43畝）；（4）商業(yè)一條街，用地33350平方米（50畝）；（5）休閑別墅樓建筑面積33350平方米，用地33350平方米（74畝）。5、投資規(guī)模與資金籌措項(xiàng)目計(jì)劃總投資為83503.59萬元。資金來源：企業(yè)自有資金73003.59萬元，銀行固定資產(chǎn)貸款10000萬元，流動資金貸款500萬元。6、項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2013年9月開工建設(shè)，2015年10月全部完工，投入使用，建設(shè)期2年。7、承擔(dān)可行性研究工作的單位：阜新經(jīng)緯工程咨詢有限公司資質(zhì)證書：工咨丙10620060036三、項(xiàng)目承建單位概況項(xiàng)目承建單位為阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，公司于2010年8月組建，在阜蒙縣工商行政管理局注冊，是以溫泉農(nóng)業(yè)開發(fā)及銷售、高新農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營銷售，經(jīng)濟(jì)林、綠化苗木、花卉生產(chǎn)銷售、道路運(yùn)輸和貨物運(yùn)輸經(jīng)營為主企業(yè)。企業(yè)經(jīng)理齊友貴先生。企業(yè)是東梁鎮(zhèn)吐呼嚕村集體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上組建。阜新溫泉城項(xiàng)目啟動后，東梁鎮(zhèn)吐呼嚕村被征用耕地6000畝，現(xiàn)僅剩耕地1845畝，失地和半失地人口1800多人，雖然失地農(nóng)民得到國家政府用地補(bǔ)償金，但依靠土地祖祖輩輩生存的農(nóng)民，失去土地后如何養(yǎng)老，后代如何生存。面對這個問題，村書記齊友貴先生在原來村集體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上，組建了阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，以經(jīng)營農(nóng)業(yè)產(chǎn)品為中心，并及時抓住阜新溫泉城項(xiàng)目啟動契機(jī)，充分利用本地溫泉資源和旅游環(huán)境，利用本村部分宅基地及荒山河流，建設(shè)吐呼嚕村溫泉水城項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅關(guān)系到吐呼嚕村集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和壯大，也是吐呼嚕村民長久生存根本，項(xiàng)目也是阜新溫泉城項(xiàng)目整體規(guī)劃中的重要組成部分。四、可行性研究報告的依據(jù)與范圍1、項(xiàng)目研究的依據(jù)1)、《阜蒙縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》；2)、《阜新溫泉新城項(xiàng)目總體規(guī)劃》3)、《國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范；4)、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；5)、阜蒙縣東梁鎮(zhèn)自然環(huán)境及社會經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)資料；6）、《東梁鎮(zhèn)吐呼嚕村總體發(fā)展規(guī)劃》7）、阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司關(guān)于編制《吐呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目可行性研究報告》的委托書。2、項(xiàng)目研究范圍1)建設(shè)區(qū)概況及建設(shè)必要性；2)建設(shè)條件和公用設(shè)施狀況3)建設(shè)地點(diǎn)及主要建設(shè)內(nèi)容方案；4)環(huán)境保護(hù)、勞動安全評價；5)項(xiàng)目節(jié)能分析及措施；6)項(xiàng)目建設(shè)組織方式及進(jìn)度計(jì)劃；7)投資估算及資金籌措方案；8)經(jīng)濟(jì)評價和社會效益評價。五、結(jié)論及建議1、項(xiàng)目結(jié)論項(xiàng)目符合阜新溫泉城建設(shè)發(fā)展規(guī)劃及東梁鎮(zhèn)吐呼嚕村發(fā)展規(guī)劃要求，擴(kuò)大地區(qū)旅游設(shè)施資源，改善區(qū)域環(huán)境，增加村民經(jīng)濟(jì)收入，是村鎮(zhèn)民生項(xiàng)目。項(xiàng)目的建設(shè)還可以進(jìn)一步擴(kuò)大阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司的經(jīng)營范圍，壯大集體經(jīng)濟(jì)，開拓企業(yè)經(jīng)營思路，為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，項(xiàng)目具有長遠(yuǎn)發(fā)展前景。2、存在問題和建議本項(xiàng)目屬于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)企業(yè)投資的旅游生態(tài)項(xiàng)目，同時又具有一定的社會公益性項(xiàng)目，前期投資額度大，收入項(xiàng)目較少，生產(chǎn)經(jīng)營收入更多要依靠后期生產(chǎn)項(xiàng)目，且需要多年逐步形成整體規(guī)模，經(jīng)營收益低，因此項(xiàng)目建設(shè)投資、經(jīng)營應(yīng)立足于長遠(yuǎn)發(fā)展。主要參數(shù)及指標(biāo)匯總表附表:--1項(xiàng)目或指標(biāo)名稱單位指標(biāo)項(xiàng)目或指標(biāo)名稱單位指標(biāo)總用地面積m2315491.00總投資萬元83503.59其中:荒山m2205436.00項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資萬元82503.59宅基地m2110055.00流動資金萬元1000建筑物規(guī)劃用地m2100717.00年均營業(yè)銷售收入萬元15004.825建筑物占地m221705年均銷售稅金萬元809.64水域區(qū)用地m2186760.00年均總成本費(fèi)用萬元8687.96廣場停車場用地m228014.00年均利潤總額萬元7161.18總建筑面積m249267.50企業(yè)所得稅萬元1790.29其中：溫泉賓館樓m23510.00年均稅后利潤萬元5370.88旅游服務(wù)中心m22000.00年均利稅總額萬元7970.81商業(yè)一條街m225000.00銷售利潤率47.73%休閑別墅樓m218757.50項(xiàng)目(或企業(yè))投資利稅率9.55%建筑密度%21.55項(xiàng)目(或企業(yè))投資利潤率8.58%容積率0.49工程不可預(yù)見費(fèi)率5%建筑區(qū)綠地率%35.00投資回收期年12.34職工人數(shù)m2300動態(tài)投資回收期年19.70人均工資福利m22.5BEP(生產(chǎn)能力利用率)41.89%財務(wù)凈現(xiàn)值m2519.46項(xiàng)目運(yùn)營期年20內(nèi)部投資收益率m26.09%項(xiàng)目建設(shè)期年2第二章項(xiàng)目建設(shè)區(qū)概況及建設(shè)必要性一、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)概況（一）、建設(shè)區(qū)周邊環(huán)境溫泉城處于遼寧省阜蒙縣，阜蒙縣自然條件及社會經(jīng)濟(jì)如下：1、行政區(qū)設(shè)置：1948年3月18日全境解放。1949年5月，阜新縣歸遼西省。1954年，遼西、遼東兩省合并為遼寧省。1958年4月7日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，撤銷阜新縣，成立了阜新蒙古族自治縣，實(shí)行民族區(qū)域自治。2005年，全縣轄20個鎮(zhèn)、15個鄉(xiāng)、382個行政村；1個農(nóng)場辦事處、1個城區(qū)辦，4個街道辦事處，50個居民委員會。2、地理位置：阜新蒙古族自治縣(簡稱阜蒙縣)位于遼寧省西北部。其地理坐標(biāo)為北緯41度44分-42度34分，東經(jīng)121度01分-122度25分。北與內(nèi)蒙古自治區(qū)的庫侖、奈曼二旗交界，西與北票市毗鄰，南與義縣、北鎮(zhèn)、黑山等縣接壤，東與彰武、新民等縣相連?？h境東西長114千米，南北寬94千米?？偯娣e為6264．2平方千米。距省會沈陽140千米。3、地形地貌：縣北部有努魯爾虎山脈，南部有醫(yī)巫閭山脈，兩山脈北部末端在縣大巴鎮(zhèn)、招束溝鄉(xiāng)交匯，構(gòu)成了縣與遼河平原的一個天然區(qū)界巒嶺連綿聳峙，搭起了低山丘陵之骨架，相對高度顯著。縣境內(nèi)地勢西北低山、丘陵，東部平洼.，南部低山、北部丘陵，中部低丘、平原。地形特點(diǎn)是：以低山丘陵為主，南部、西部突出。有海拔高500米以上山頭235個、600米以上山峰11座。境內(nèi)最高點(diǎn)位于西北烏蘭木頭山海拔831.4米，最低點(diǎn)為十家子鎮(zhèn)南甸子村45.8米。縣境大地構(gòu)造處于陰山東西向復(fù)雜構(gòu)造帶中段，東端與大興安嶺—太行山新華夏構(gòu)造隆起帶的交接部位。屬華北地臺邊緣，中朝準(zhǔn)地臺邊緣的內(nèi)蒙古地軸和燕山臺褶皺帶一部分?？h域地貌成因形態(tài)大體分為三類：構(gòu)造地形、剝蝕地形和堆積地形。4、氣候：縣境內(nèi)氣候?qū)儆跂|北地區(qū)的南部溫帶，大陸性季風(fēng)氣候，是遼寧西北部少雨區(qū)。夏季多西南風(fēng)，氣溫較高；冬季多西北風(fēng)，寒冷干燥。降雨量受氣候條件影響變化非常大，造成年際間分配不均的現(xiàn)象。降水量年內(nèi)分配受大氣環(huán)流交替影響，變化也十分明顯。冬季寒冷干燥，降水量較少；春季西北風(fēng)和西南風(fēng)交替頻繁活動，降水量少；夏季氣溫較高，受全國雨帶影響，形成年內(nèi)明顯雨季，6—8月降水量居多；秋季氣溫漸低，霜期來臨，降水量逐漸減少。降水量有兩大特點(diǎn)：一是年際間變化大，常出現(xiàn)干旱的現(xiàn)象；年內(nèi)分配不均，每年68％的降水量集中在6、7、8月份，造成多數(shù)年份春秋兩季干旱。二是地區(qū)間降雨量差異較大。山勢方向和易來雨方向的關(guān)系比較密切。東南雨區(qū)，醫(yī)巫閭山南，降水量大；西南雨區(qū)向東北方向移動，縣境中部降水量較大；而烏蘭木圖山以北，降水量則小。因此總的來看縣境南部降水量最大；年平均在540毫米左右。自南向北遞減，到縣境北部降水量較小，僅有435毫米左右。全縣平均最大年降水量（1953年）達(dá)685.9毫米，最小年降水量（1968年）只有319.2毫米。多數(shù)年份降水量在450—550毫米之間。5、土壤：全縣共有5個土類，12個亞類，38個土屬，46個土種。其中，褐色森林土有662萬多畝，分布在縣境中部、北部、西部；次為棕色森林土，有107萬多畝，分布于比較溫暖和濕潤的國華、國華、富榮鎮(zhèn)、新民、臥鳳溝等鄉(xiāng)所處的醫(yī)巫閭山及其他大山上部；再次為草甸土，有93萬多畝，分布于繞陽河和伊嗎圖河流經(jīng)本縣境內(nèi)的下游地區(qū)。此外，在較大河流兩岸，分別有條帶狀風(fēng)沙土和小塊水稻土分布。在平原低洼處，還有一些輕度的鹽堿土分布。6、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)資源：全縣耕地面積20.4萬公頃，農(nóng)作物主要有玉米、高粱、花生、大豆等10余種。2009年，全縣玉米種植面積達(dá)220萬畝，糧食總產(chǎn)量102萬噸，油料總產(chǎn)糧17.3萬噸。畜牧業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2010年，豬、牛、羊、禽飼養(yǎng)量分別達(dá)到270萬頭、20萬頭、240萬只和4000萬只，奶牛存欄達(dá)到3.5萬頭。全縣有林地面積達(dá)到350萬畝，森林覆蓋率為32%?，F(xiàn)在已知的野生植物有800多種，分別歸屬于110棟科。經(jīng)濟(jì)價值較高的樹種有落葉松、樟子松、油松、側(cè)柏；還有榆樹、槐樹、楊樹、柳樹等。采條灌木有10多個品種，木材蓄積量十分雄厚。7、工業(yè)資源：縣境內(nèi)黃金、煤炭、鐵礦石、石灰石、瑪瑙石、麥飯石等礦產(chǎn)資源豐富，已探明礦藏達(dá)29種190多處。工業(yè)生產(chǎn)門類齊全。有冶金、化工、輕工、機(jī)械、建材、食品、采礦、建筑等20多個行業(yè)。其中“三溝”牌系列白酒、蒙醫(yī)藥、“東祥”牌食用油等20多種產(chǎn)品被評為省優(yōu)、部優(yōu)產(chǎn)品，有的已獲國際食品博覽會金獎，產(chǎn)品打入國際市場。8、交通運(yùn)輸：城建、交通、通訊事業(yè)發(fā)展迅速。京沈、廣奈、沈阜公路貫穿全縣，新義、大鄭兩條鐵路經(jīng)過縣境，可直達(dá)北京、沈陽、錦州等大中城市和環(huán)渤海各港口。城鄉(xiāng)電信傳輸暢通，商業(yè)金融繁榮，文化教育、科學(xué)衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展。9、民族文化：文化古跡有距今8000年的查海遺址，被考古界稱為“中華第一村”，玉龍故鄉(xiāng)；有被稱為藏傳佛教中心的瑞應(yīng)寺；境內(nèi)的塔營子鄉(xiāng)被確認(rèn)為“三豐故鄉(xiāng)”；有被譽(yù)為“東方一大奇觀”的海棠山摩崖造像等。全縣現(xiàn)有總?cè)丝?30687人，有蒙古族、漢族、滿族、回族、錫伯族、朝鮮族等24個民族。蒙古族人口148329人，占全縣總?cè)丝诘?0.30％，分布在全縣各地，其中在佛寺、國華、王府、沙拉、大巴、哈達(dá)戶稍、紅帽子等鄉(xiāng)鎮(zhèn)聚居較多。全縣漢族人口有571543人，占全縣人口的78.22％，滿族人口有9498人，占全縣總?cè)丝诘?.30％，分布在全縣各地?；刈迦丝谟?06人，多居于縣城。主要從事商業(yè)、飲食業(yè)及手工業(yè)。他們通用漢語和漢文字，信奉伊斯蘭教，有其獨(dú)特的風(fēng)俗和講衛(wèi)生、愛清潔的習(xí)慣。錫伯族人口357人，有自己的語言文字，多通用蒙語蒙文和漢語文，從事著各行各業(yè)生產(chǎn)。朝鮮族人口有272人，主要分布于水利條件較好的東梁、十家子鎮(zhèn)從事水稻生產(chǎn)。使用本民族的語言文字和漢語文。朝鮮族是一個能歌善舞的民族。此外還有黎族、達(dá)斡爾族、壯族、鄂溫克族等民族的少量人口。10、旅游資源阜蒙縣旅游資源豐富、特色突出，按其品類可分為宗教文化、古跡遺址、自然生態(tài)和民族風(fēng)情等文化旅游資源。目前，已開發(fā)接待游客的景區(qū)有海棠山、瑞應(yīng)寺、烏蘭木圖山和三塔溝。正開發(fā)及待開發(fā)的景區(qū)有東梁溫泉城、白泉寺、遼墓、德惠寺、佑安寺、九仙峰、瑪瑙工業(yè)旅游、農(nóng)業(yè)旅游、塔營子懿州城遺址等旅游資源。（二）、東梁鎮(zhèn)及吐呼嚕村概況項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在阜蒙縣東梁鎮(zhèn)，在阜蒙縣西南部，地處市區(qū)近郊，距離市中心約12.5公里。全鎮(zhèn)共有14個行政村，總面積110.8平方公里，其中耕地面積7.5萬畝，總?cè)丝?.7萬人。東梁鎮(zhèn)交通便利，通訊快捷。距錦阜高速公路出口2公里，錦阜公路、錦阜鐵路、疏港公里橫跨東西，東王縣、東新線等縣級公里貫穿南北，全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級公路78公里，達(dá)到了村村通油路，戶戶通電話、家家安裝有線電視的標(biāo)準(zhǔn)。使農(nóng)民足不出戶就可以了解國內(nèi)外的大事，掌握各種信息。東梁鎮(zhèn)通過招商引資先后興辦了28家煤礦企業(yè)，4家石礦企業(yè)，10家非煤、非礦企業(yè)和200多家商飲服修業(yè)戶。還先后規(guī)劃建設(shè)了吐呼嚕綜合農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，崗崗轉(zhuǎn)角奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，哈拉、東五一等6個現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)小區(qū)；以及溫泉度假村。并且在生豬、家禽養(yǎng)殖方面實(shí)行鏈條化生產(chǎn)方式，達(dá)到了產(chǎn)、供、銷一體化，進(jìn)一步提升了經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)的品位。東梁鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心；以調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)為主線；以大力發(fā)展鎮(zhèn)、村工業(yè)和商飲服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)；以提高農(nóng)民生活水平、增加農(nóng)民純收入為目標(biāo)；以大力開展黨建、精神文明建設(shè)作為黨委政府和黨政領(lǐng)導(dǎo)干部服務(wù)“三農(nóng)”的基本方針。在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展全方位、多渠道的建設(shè)活動。吐呼嚕村位于東梁鎮(zhèn)西北，全村總?cè)丝?200人，人均年純收入2萬元，擁有私人轎車450臺，大型工程機(jī)械車輛60臺，有村集體企業(yè)4家。全村總面積27000畝，森林覆蓋率35%，有針葉林、闊葉林、灌木、喬木十幾個品種。水資源豐富，有兩條自然水系，流域面積2400畝，水面面積達(dá)500畝，有小二型水庫一座，小型塘壩二座，魚塘四處。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、是滿足地區(qū)旅游業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃需要阜新蒙古族自治縣歷史悠久，古跡眾多，距今7600年的查海遺址，被譽(yù)為“玉龍故鄉(xiāng)，文明發(fā)端”。塔營子鄉(xiāng)古稱懿州，是太極拳創(chuàng)始人張三豐的故里。東北地區(qū)最大的藏傳佛教寺廟瑞應(yīng)寺，古剎遺址隨處可見。海棠山風(fēng)景區(qū)有清光緒年間鐫刻的摩崖造像，堪稱“中國一大奇觀”，海棠山風(fēng)景區(qū)被列為國家級森林保護(hù)區(qū)。烏蘭木圖山是遼代蕭氏貴族的墓葬地，植被豐茂，風(fēng)景宜人。根據(jù)《“十二五”規(guī)劃綱要》總體發(fā)展目標(biāo)中，把旅游業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐點(diǎn)，確定發(fā)展為全國旅游發(fā)展強(qiáng)縣，在旅游規(guī)劃上，充分發(fā)揮地區(qū)旅游資源，建設(shè)旅游品種，服務(wù)種類齊全的旅游服務(wù)業(yè)。東梁鎮(zhèn)毗鄰東北地區(qū)最大的藏傳佛教寺廟瑞應(yīng)寺國家AAAA級景區(qū)，古剎遺址隨處可見。隨著阜新市溫泉城的規(guī)劃建設(shè)，其以溫泉療養(yǎng)洗浴為核心的旅游產(chǎn)業(yè)在不斷發(fā)展壯大。未來將同瑞應(yīng)寺藏傳佛教文化旅游結(jié)合一起，擴(kuò)大區(qū)域旅游規(guī)?？偭浚黾勇糜畏?wù)設(shè)施，形成阜新地區(qū)另一個重要旅游中心。本項(xiàng)目建設(shè)即含有溫泉休閑、養(yǎng)生、康體、理療為主導(dǎo)的溫泉療養(yǎng)特點(diǎn)的城中村、泉中村，還包含具有濃厚村鎮(zhèn)文化的溫泉度假，水上游樂、民族風(fēng)情、農(nóng)事體驗(yàn)、特色餐飲為重點(diǎn)的休閑游樂功能，讓游客在輕松愉快休閑中，體驗(yàn)吐呼嚕村民風(fēng)古樸，山清水秀，九溝十八叉，叉叉有人家，隨處曲徑通幽、柳暗花明的美好環(huán)境和生活狀態(tài)。該項(xiàng)目以提供獨(dú)特旅游資源和優(yōu)良旅游服務(wù)，對區(qū)域旅游產(chǎn)品給以補(bǔ)充和完善。2、為提高村民收入和壯大村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展打下基礎(chǔ)吐呼嚕村總?cè)丝?200人，過去人均年純收入2萬元，擁有私人轎車450臺，大型工程機(jī)械車輛60臺，有村集體企業(yè)4家。全村總面積27000畝，森林覆蓋率35%。這個村水資源豐富，水面面積達(dá)500畝，有小二型水庫一座，小型塘壩二座，魚塘四處。過去經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，村民收入在縣鎮(zhèn)均排在較前的位置。阜新溫泉城項(xiàng)目啟動后，吐呼嚕村7845畝耕地，就被征用耕地6000畝，失地和半失地人口1800多人，雖然失地農(nóng)民得到國家政府用地補(bǔ)償金，村民暫時富裕了，但祖祖輩輩依靠生存的土地沒了，后代人怎樣生存，需要新增加收入來源的項(xiàng)目，來擴(kuò)大收入，改善村民生活。根據(jù)項(xiàng)目整體規(guī)劃，未來呼嚕村溫泉水城將建設(shè)容納萬人生活的小鎮(zhèn)，不僅為本村民提供就業(yè)機(jī)會，還將吸收安置其它地區(qū)人員就業(yè)。同時，原來在村集體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上，組建了阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，以經(jīng)營農(nóng)業(yè)產(chǎn)品為中心，產(chǎn)品經(jīng)營規(guī)模有限，急需增加經(jīng)營產(chǎn)品種類，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)競爭力。及時抓住阜新溫泉城項(xiàng)目啟動契機(jī)，充分利用本地溫泉資源和旅游環(huán)境，利用本村部分宅基地及荒山河流，建設(shè)吐呼嚕村溫泉水城項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅關(guān)系到吐呼嚕村集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和壯大，也是吐呼嚕村民擴(kuò)大收入來源，保證村民長久生存根本。3、改善村民居住環(huán)境，繁榮村鎮(zhèn)文化體育設(shè)施阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司投資建設(shè)的吐呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)項(xiàng)目，不僅從阜新旅游業(yè)規(guī)劃建設(shè)，村民增加收入，村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，從繁榮村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)文化建設(shè)也是非常必要的。吐呼嚕村溫泉水城建設(shè)本身包含溫泉地產(chǎn)區(qū)，就包含15萬平方米居民居住樓、老年公寓及相應(yīng)的綜合服務(wù)樓、醫(yī)療康復(fù)中心、老年健身會所，這些將為村民提供重要的居住和養(yǎng)老設(shè)施。同時，項(xiàng)目提供近萬米的休閑廣場和18萬平方米的水上游樂園，供居民工余休閑開展豐富的體育文化活動使用，開展村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)文化體育活動有了重要的設(shè)施。第三章市場需求分析及建設(shè)規(guī)模一、市場需求分析根據(jù)《阜新發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展"十二五"規(guī)劃綱要》，到2015年將阜新打造成全國知名旅游目的地城市，全市旅游總收入達(dá)到200億元，旅行社發(fā)展到55家，年接待國內(nèi)外旅游人數(shù)突破1400萬人次。以建設(shè)知名旅游目的地城市為目標(biāo)，堅(jiān)持特色開發(fā)、互補(bǔ)開發(fā)、整合開發(fā)，以工業(yè)遺產(chǎn)旅游為主體，以藏傳佛教旅游和沙湖林海休閑旅游為兩翼，推進(jìn)瑪瑙之都、溫泉度假、民族風(fēng)情旅游開發(fā)，打造四大旅游片區(qū)。南部以海州國家礦山公園為核心，打造涵蓋生產(chǎn)體驗(yàn)、體育競技、休閑度假、高端商務(wù)等內(nèi)容的工業(yè)遺產(chǎn)旅游區(qū);東部以大清溝為核心，打造集大漠風(fēng)光、沙湖林海、清涼夏日為一體的都市休閑度假區(qū);東南部以海棠山為核心，打造集敖包文化、鄉(xiāng)村旅游、民族風(fēng)情、藏傳佛教、瑪瑙購物為一體的民族文化體驗(yàn)區(qū);西北部以瑞應(yīng)寺、溫泉旅游新城為核心，打造包括圣域圣境、蒙古貞風(fēng)情、蒙醫(yī)蒙藥、溫泉養(yǎng)生、文化娛樂、休閑運(yùn)動等度假產(chǎn)品的，以“世界的葛根蘇木”為主題的休閑朝覲養(yǎng)生區(qū)。重點(diǎn)建設(shè)海州國家礦山公園、阜新溫泉旅游新城、海棠山風(fēng)景區(qū)、大清溝風(fēng)景區(qū)、瑞應(yīng)寺風(fēng)景區(qū)、高山子風(fēng)電主題公園、關(guān)山風(fēng)景區(qū)、章古臺沙地森林公園8大景區(qū)。其中海州露天國家礦山公園爭創(chuàng)國家5A級旅游景區(qū)，大清溝風(fēng)景區(qū)、高山子風(fēng)電主題公園爭創(chuàng)國家4A級旅游景區(qū)。在此基礎(chǔ)上，加快開辟礦山公園─海棠山─瑞應(yīng)寺─十家子瑪瑙城、礦山公園─海棠山─白泉寺─大清溝、大清溝─千佛山─章古臺、海棠山─三塔溝─關(guān)山、礦山公園─瑪瑙城─溫泉旅游新城─瑞應(yīng)寺5條旅游線路。大力發(fā)展以農(nóng)家項(xiàng)目、生態(tài)休閑、民族風(fēng)情、宗教文化等為主要內(nèi)容的鄉(xiāng)村旅游業(yè)。使全市旅游特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)到7個、旅游專業(yè)村達(dá)到40個，鄉(xiāng)村旅游收入爭取達(dá)到30億元。要實(shí)現(xiàn)以上規(guī)劃農(nóng)家生態(tài)休閑旅游發(fā)展目標(biāo)，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)實(shí)現(xiàn)銷售額4.5億元，每個專業(yè)村實(shí)現(xiàn)銷售額7800萬元，需要10棟左右具有一定規(guī)模的旅游景點(diǎn)實(shí)現(xiàn)。從旅游需求消費(fèi)市場上看，阜新地區(qū)人口180多萬人，城鎮(zhèn)人口80多萬人，按城鎮(zhèn)人口年人均2次，每次消費(fèi)300元計(jì)算，年農(nóng)家生態(tài)休閑旅游消費(fèi)額為4.8億元。隨著城鄉(xiāng)居民物質(zhì)生活水平提高，農(nóng)村居民對旅游消費(fèi)需求也不斷增長，100萬農(nóng)業(yè)人口的旅游消費(fèi)需求也在不斷增長。另外在充分考慮外地周邊城鄉(xiāng)居民的旅游消費(fèi)需求，我市農(nóng)家生態(tài)休閑旅游將還有較大發(fā)展空間。地?zé)崴鳛橐环N既潔凈衛(wèi)生又環(huán)保節(jié)能的寶貴礦產(chǎn)資源，對其水、熱、礦的充分利用，將為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)與社會效益。地?zé)徇@一集水、熱、礦為一體的清潔能源，與阜新的旅游資源相結(jié)合，在我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，在保護(hù)生態(tài)環(huán)境呼聲日益高漲的情況下，在緩解能源緊張和改善生態(tài)環(huán)境方面起到了其他能源不可代替的作用。隨著我國加入WTO，融入世界經(jīng)濟(jì)大潮中，旅游業(yè)越來越引起重視，人們喜歡去溫泉山莊，溫泉避暑勝地，因此積極開發(fā)利用地?zé)崤c傳統(tǒng)旅游相結(jié)合建一綜合性的療養(yǎng)度假區(qū)，將為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和社會效益，促進(jìn)度假區(qū)旅游事業(yè)的大發(fā)展，以地?zé)岑燄B(yǎng)洗浴為中心引導(dǎo)的旅游熱一定會進(jìn)一步興起，將成為我市旅游業(yè)的新的熱點(diǎn)和靚點(diǎn)。二、擬建項(xiàng)目規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場需求分析和吐呼嚕村溫泉水城項(xiàng)目整體規(guī)劃，吐呼嚕村溫泉水城二期建設(shè)（吐呼嚕村溫泉水城生態(tài)旅游區(qū)一期）項(xiàng)目，新建項(xiàng)目規(guī)劃用地315491平方米（473畝），旅游管理服務(wù)設(shè)施總建筑面積49267.50平方米，旅游場區(qū)及休閑、停車場區(qū)214774平方米，投資83503.59萬元。項(xiàng)目未來年總接納旅游觀光人數(shù)35萬人次，年實(shí)現(xiàn)銷售收入15004.83萬元，具有高中檔水平的溫泉洗浴療養(yǎng)，湖水游樂及農(nóng)家生態(tài)休閑旅游基地。2、建設(shè)方案本項(xiàng)目建設(shè)方案分五部分建設(shè)：（1）吐呼嚕村溫泉水城旅游觀光賓館3510平方米及9000平方米的文化廣場，用地17342平方米（26畝）；（2）湖區(qū)游樂場，用地186760平方米（280畝）；（3）旅游接待中心及停車廣場，用地28681平方米（43畝）；（4）商業(yè)一條街，用地33350平方米（50畝）；（5）休閑別墅樓建筑面積33350平方米，用地33350平方米（74畝）。2013年9月實(shí)施，2015年10月完工，建設(shè)期2年。第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件一、項(xiàng)目選址原則和基本思路項(xiàng)目選址的原則是服從阜新溫泉城整體規(guī)劃，服從吐呼嚕村溫泉水城整體規(guī)劃要求，符合環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，同時有利于項(xiàng)目建設(shè)施工。二、本項(xiàng)目建設(shè)地址本項(xiàng)目建設(shè)地址選在阜蒙縣東梁鎮(zhèn)吐呼嚕村10組境內(nèi)，阜蒙縣東梁鎮(zhèn)，距阜新市區(qū)12公里，距錦阜高速公路出口2公里，錦阜公路沈承鐵路東西穿越。建設(shè)用地為村民宅基地和河道及荒山林地。三、項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件1、具有完整的城市基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)過阜新地?zé)徂k前期項(xiàng)目規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，現(xiàn)溫泉城道路、供熱及給排水管網(wǎng)、地?zé)崴芫W(wǎng)、動力通訊線路已鋪設(shè)完畢，污水處理廠、集中供熱工程以投入使用。為項(xiàng)目提供了良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。2、具有良好的地?zé)釡厝Y源及已形成旅游區(qū)資源阜新市與北京東方思科油藏技術(shù)有限公司合作研發(fā)阜新地?zé)釡厝獌α?，打造一個溫泉城（東梁—佛寺）、兩個溫泉小鎮(zhèn)（清河門溫泉小鎮(zhèn)、沈彰新城溫泉小鎮(zhèn)），并被國土資源部地礦聯(lián)初步認(rèn)定為中國地?zé)釡厝肌Ｍ瑫r，該研發(fā)項(xiàng)目獲得國家發(fā)改委服務(wù)業(yè)國債資金2010年唯一支持地?zé)岙a(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目?，F(xiàn)有的6口地?zé)岢鏊粘鏊窟_(dá)12000立方米，正在新打地?zé)峋?口，平均出水溫度71℃。經(jīng)初步論證，可采使用年限超過100年。吐呼嚕村位于阜新溫泉城中心，四周建有天水谷溫泉度假村、金沐源溫泉度假村、春成溫泉、“沁溫泉·大遼國新城”、五洲風(fēng)情園等8個居住及旅游度假項(xiàng)目，累計(jì)投資近50億元正在建設(shè)或已建成。正在簽約的還有8個項(xiàng)目近100億投資項(xiàng)目。阜新溫泉城已經(jīng)初步相成，為項(xiàng)目建設(shè)提供充足的旅游區(qū)資源和地?zé)豳Y源。3、天然的水資源吐呼嚕村水資源豐富，地表水有兩條自然水系，流域面積2400畝，水面面積達(dá)500畝，有小二型水庫一座，小型塘壩二座，魚塘四處，同時村域毗鄰佛寺水庫，地下水豐富。項(xiàng)目選址區(qū)具有建設(shè)280畝水上游樂場天然資源。4、充足的人力資源、土地和森林資源吐呼嚕村位于東梁鎮(zhèn)西北，全村總面積27000畝，森林覆蓋率35%，有針葉林、闊葉林、灌木、喬木十幾個品種。全村總?cè)丝?200人，周邊村鎮(zhèn)相距較近，交通方便，項(xiàng)目選址區(qū)具備未來馬術(shù)休閑區(qū)、農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)和民宿溫泉區(qū)充足的人力資源、土地和森林資源。5、良好的建筑施工設(shè)條件建設(shè)用地：村民房基地及村集體的荒山，河灘及林地，有滿足項(xiàng)目建設(shè)足夠大的建設(shè)用地。吐呼嚕溫泉水城建設(shè)用地為規(guī)劃的吐呼嚕新村10組境內(nèi)，符合城鎮(zhèn)規(guī)劃要求，符合新農(nóng)村建設(shè)精神。自然資源：自然條件較好，建筑物通過2米的挖深，坐落巖石持力層；湖區(qū)處于天然河道流域區(qū)，2米內(nèi)為砂石泥土，施工難度不大。交通運(yùn)輸：項(xiàng)目道路通暢，滿足項(xiàng)目建設(shè)及未來游客車輛通行。環(huán)境條件：周遍環(huán)境清新，空氣清潔，無其它污染氣體氣味等，有利于開展休閑旅游健身活動；建設(shè)區(qū)氣候適宜、雨水充足，適合外來觀光農(nóng)業(yè)溫室大棚、特色動物養(yǎng)殖和果樹栽培。水電條件：有足夠的水電暖供應(yīng)能力，保證項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行。第五章項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案一、設(shè)計(jì)依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)1、設(shè)計(jì)依據(jù)（1）國家現(xiàn)行建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范；（2）國家現(xiàn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范；（3）阜新地區(qū)有關(guān)地方建筑標(biāo)準(zhǔn)；2、設(shè)計(jì)原則執(zhí)行環(huán)保工程施工與建筑工程施工同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則。執(zhí)行環(huán)保工程先進(jìn)性、合理性原則，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持設(shè)計(jì)中積極采用節(jié)能、低噪音設(shè)備，采用無污染技術(shù)。二、主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)方案分兩部分，主要建設(shè)項(xiàng)目工程和附屬配套建設(shè)工程，主要建設(shè)項(xiàng)目工程分五部分區(qū)域構(gòu)成：（一）旅游接待區(qū)工程方案1、吐呼嚕村溫泉水城形象標(biāo)志城門在距通往吐呼嚕村公路主干道10米處建設(shè)一塊大型廣告牌，主色調(diào)為綠色，高不低于10米，寬不少于5米。設(shè)計(jì)要醒目，附近種植花卉和樹木，是指引游客前往溫泉小鎮(zhèn)的指示標(biāo)牌。吐呼嚕村溫泉水城形象標(biāo)志城門造型要突出溫泉小鎮(zhèn)特色，并與周邊環(huán)境相和諧。2、旅游服務(wù)接待中心。位于水城主入口處，用地10005平方米（含道路），建筑面積2000平方米，2層框架結(jié)構(gòu)。具備旅游接待服務(wù)中心、特色餐飲、旅游購物、郵政服務(wù)、紀(jì)念服務(wù)等功能。設(shè)施包括各主要景點(diǎn)、游客中心、環(huán)保廁所、出入口、醫(yī)務(wù)室、公用電話、停車場等，并明示咨詢、投訴、救援電話。3、生態(tài)停車場。與游客服務(wù)接待中心形成一體，便于游客停車。用地9400平方米。用透氣、透水性鋪裝材料鋪設(shè)地面；停車場綠化2000平方米，包括在停車場周邊種植高大庇蔭喬木，停車場內(nèi)結(jié)合停車間隔帶種植高大庇蔭喬木。停車場建設(shè)要符合當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境，體現(xiàn)當(dāng)?shù)氐拿袼孜幕?。設(shè)立一塊石制吐呼嚕溫泉小鎮(zhèn)全景圖，要使用國際標(biāo)準(zhǔn)符號并至少中英兩種文字，正確標(biāo)識出主要景點(diǎn)及旅游服務(wù)設(shè)施的位置。（二）吐呼嚕村溫泉水城普通游客居住區(qū)1、吐呼嚕村溫泉水城賓館建設(shè)吐呼嚕村溫泉水城賓館，賓館用地8004平方米（含道路），建筑面積3510平方米，5層框架結(jié)構(gòu)，中檔建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，用以接待普通游客居住休息。賓館設(shè)置2-3人標(biāo)準(zhǔn)間，大、小會議室及餐飲中心，實(shí)現(xiàn)接待300人的旅游或100人會議接待能力。2、多功能文化廣場用地9000平方米，采用大理石及彩色地磚鋪設(shè)，綠化主要采用喬木臭椿、梧桐等樹木，廣場設(shè)置建筑小品及夜間照明、環(huán)保衛(wèi)生設(shè)施。3、生態(tài)停車場滿足住宿游客用，同時調(diào)劑接待中心停車場多余車輛。用地9400平方米。用透氣、透水性鋪裝材料鋪設(shè)地面；停車場綠化2000平方米，包括在停車場周邊種植高大庇蔭喬木，停車場區(qū)結(jié)合停車間隔帶種植高大庇蔭喬木。（三）居家式家庭式接待休閑居住區(qū)在阿爾善湖北風(fēng)景宜人的半島上，建設(shè)一組高檔度假別墅。采用磚混結(jié)構(gòu)別墅和木結(jié)構(gòu)休閑小屋。建設(shè)用地49358平方米，建筑面積18757.50平方米。木屋設(shè)計(jì)要精美、別致，簡約，掩映在湖光、綠樹之間，成為吐呼嚕溫泉小鎮(zhèn)的標(biāo)志性景觀建筑，用于接待居住較短臨時游客；磚混結(jié)構(gòu)別墅設(shè)計(jì)相對大氣，建筑材料相對高檔，用于接待居住期相對較長的療養(yǎng)游客及消費(fèi)檔次較高的游客。（四）湖區(qū)游樂場項(xiàng)目圍繞阿爾善湖展開，占地面積280畝。圍繞湖區(qū)及湖區(qū)周邊形成溫泉水及湖水淡水共同供給的水上娛樂綜合項(xiàng)目，包括露天泡池、游船、垂釣、水上自行車、透明球、水下蹦床、沙灘排球等。在夜晚，還可以搞水幕電影項(xiàng)目，多媒體激光水幕電影集“水、聲、光、電”為一體，制造出美輪美奐的奇妙效果，使觀眾置身于身臨其境般的奇幻意境中，享受震撼的視覺盛宴。要讓游客進(jìn)入后，在水的流動、水的浮力、水的沖擊、水的形狀、水的色韻中感受到逗、樂、趣和美。（五）商業(yè)一條街位于阿爾善湖東部，建設(shè)占地33350平方米（50畝），建筑面積25000平方米，2層框架結(jié)構(gòu)。1、地區(qū)特色旅游產(chǎn)品銷售區(qū)產(chǎn)品包括民族服飾、工藝品、瑪瑙珠寶雕刻品、藏傳佛教民族文化產(chǎn)品等購物項(xiàng)目。2、地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品銷售區(qū)產(chǎn)品包括地區(qū)特色小米、雜糧、特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)生產(chǎn)的瓜果產(chǎn)品，及地區(qū)有知明度的振龍?zhí)禺a(chǎn)及熟食品熏兔、火腿、醬驢肉等。3、休閑性餐飲廳館包括禪茶館、咖啡廳、酒吧，及蒙古餡餅、全羊湯、喇嘛食品、魚宴等餐飲廳館項(xiàng)目。三、其它道路管線基礎(chǔ)配套設(shè)施1、項(xiàng)目區(qū)道路、人行路硬覆蓋及綠化場區(qū)主道路約3000米，用地建筑已經(jīng)包含具體主建設(shè)項(xiàng)目中，形成環(huán)形路線，車行道寬9米，瀝青柏油路面、花崗巖邊石；人行道路兩側(cè)個2米，水泥道板、喬木綠化帶，路燈照明。均采用瀝青面層。2、冷熱給水、排水、消防水及供熱管道冷熱給水、消防水及供熱管道由溫泉城城鎮(zhèn)市政管路統(tǒng)一接入，項(xiàng)目區(qū)項(xiàng)目就近分別建設(shè)分入戶管網(wǎng)。建設(shè)區(qū)街道兩側(cè)有城鎮(zhèn)市政排水管路，即可滿足項(xiàng)目排放要求。普通生活污水通過建設(shè)化糞池后，排往市政排水管網(wǎng)。3、動力及通訊項(xiàng)目場區(qū)設(shè)計(jì)專用箱式變壓器，電纜均采用管溝地埋敷設(shè)；通訊采用地埋通訊電纜進(jìn)戶。呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目明細(xì)表吐序號名稱長（m）寬（m）層數(shù)個數(shù)建筑面積（m2）占地用地（m2）建筑形式1一、主要建設(shè)設(shè)施2323203154912休閑廣場10090190009338花崗巖、水泥道板、樹木3溫泉賓館樓58.5125135108004框架結(jié)構(gòu)4湖區(qū)游樂場933.802001186760186760湖水5旅游服務(wù)中心40.0012.5022200010005框架結(jié)構(gòu)6生態(tài)停車場92.80100.0021856018676瀝青、透孔水泥板7商業(yè)一條街50025.00212500033350框架結(jié)構(gòu)8休閑別墅樓12.2012.302.55018757.549358框架結(jié)構(gòu)9二、基礎(chǔ)配套設(shè)施27000用地已包括上面建設(shè)項(xiàng)目中10道路及人行道30009.00127000瀝青、水泥板11消防及給排水管線基礎(chǔ)設(shè)施24000混凝土面層12電力配套線路及設(shè)施600013衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施14總計(jì)259320第六章環(huán)境保護(hù)與消防安全一、環(huán)境保護(hù)（一）、設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)環(huán)境原則１、設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院第253號文）（3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-96）（4）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8987-1996（5）《遼寧省污水與廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21-60-89（6）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93（7）《遼寧省工業(yè)固體廢棄物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（DB21-777-94）（8）其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。２、環(huán)境現(xiàn)狀分析阜新地?zé)釡厝鞘窃谵r(nóng)村生產(chǎn)區(qū)征地建設(shè)的，形成地?zé)釡厝獮橹鲗?dǎo)的城市居住區(qū)及旅游區(qū)。吐呼嚕村溫泉水城處于阜新地?zé)釡厝?，?xiàng)目建設(shè)主要以溫泉療養(yǎng)、農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游為主。項(xiàng)目區(qū)原有區(qū)地處城市遠(yuǎn)郊區(qū)，地形屬新華夏體系的第三隆起帶，海拔高度在300米以上，境內(nèi)群山起伏，植被豐茂，山勢陡峻，怪石嶙峋。地處華北向內(nèi)蒙植物區(qū)系過度地帶，植物種類多達(dá)150種，有多種國家重點(diǎn)保護(hù)植物，全村總面積27000畝，森林覆蓋率35%，有針葉林、闊葉林、灌木、喬木十幾個品種。水資源豐富，水面面積達(dá)500畝，有小二型水庫一座，小型塘壩二座，魚塘四處。氣候處北溫帶，四季分明，氣候溫和，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，降水集中，季風(fēng)明顯。項(xiàng)目建設(shè)對雖然增加景觀建設(shè)，改善市容環(huán)境，但植物種植區(qū)減少對動植物生態(tài)環(huán)境有一定影響。項(xiàng)目建設(shè)中，盡量增加綠地，同時通過建設(shè)生態(tài)旅游區(qū)，種植綠色蔬菜、種植水果及環(huán)境綠化，對原有的水資源和森林植被資源加以保護(hù)，保證原來森林覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)及減小水資源的環(huán)境的破壞，同時結(jié)合生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)區(qū)建設(shè)，預(yù)留一定自然森林、草地及水流域區(qū)，保證原有動植物生態(tài)平衡。生態(tài)農(nóng)業(yè)采用無公害種植，盡量采用有機(jī)種植，減少化肥農(nóng)藥使用，實(shí)現(xiàn)環(huán)保。３、環(huán)境設(shè)計(jì)原則（1）、執(zhí)行環(huán)保工程施工與建筑工程施工，同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則。（2）、堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益統(tǒng)一的原則，設(shè)計(jì)中應(yīng)采用節(jié)能、低噪聲設(shè)備，執(zhí)行環(huán)保工程先進(jìn)性、合理性原則，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。（3）、環(huán)境保護(hù)與城市整體環(huán)境發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)原則。（二）、主要污染源、污染物及分析及防治措施1、廢水項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中廢水排放很少，主要是生活用廢水。根據(jù)國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—88)中對污水提出污水排放要求。通過建設(shè)化糞池對運(yùn)營中生活污水，進(jìn)行處理后統(tǒng)一排放項(xiàng)目滲井中，即不會對社會形成污水污染。2、固體廢棄物項(xiàng)目的固體廢棄物主要包括建設(shè)期的建筑垃圾及運(yùn)營期的生活垃圾，根據(jù)要求進(jìn)行集中定點(diǎn)堆集填埋。3、噪聲和振動噪聲對環(huán)境的影響，主要噪聲源為建設(shè)期的建筑機(jī)械，施工期采用機(jī)械噪聲低及進(jìn)行別要的消音處理。4、廢氣粉塵主要為建設(shè)施工階段，對材料運(yùn)輸及建筑垃圾排放，采用封閉遮蓋。對場地采用噴水濕潤，降低現(xiàn)場粉塵污染。（三）、綠化場地綠化布置采取點(diǎn)、線、面相結(jié)合的綠化方式，種植大面積草坪，點(diǎn)綴以花木，并配以雕塑、噴泉及建筑小品等，以保證有寬敞的視覺空間。場區(qū)內(nèi)沿道路兩旁，建筑物周圍及圍墻邊種植行道樹或草坪，結(jié)合喬木、灌木，起到美化環(huán)境，凈化空氣，調(diào)節(jié)溫濕度的作用。二、消防及防雷工程（一）、設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國消防法》（1998年）（2）《中華人民共和國消防法》（3）《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50016-2006（4）《建筑室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50222-95)（5）《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》[（GB50057-94）2000年修訂版]（6）《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50055-93）（7）《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50169-2006）（8）其它有關(guān)規(guī)范和規(guī)程。（二）、工程概述1、建設(shè)項(xiàng)目火災(zāi)危險特征本項(xiàng)目主要為公用工程，服務(wù)綜合樓及綜合健身中心建筑物的安全等級為二級，耐火等級為二級。2、火災(zāi)危險因素分析公共娛樂場所防火設(shè)計(jì)應(yīng)該綜合考慮，防火設(shè)計(jì)重點(diǎn)是滿足自防自救設(shè)施的同時，還要重點(diǎn)考慮一旦發(fā)生火災(zāi)，確保及時疏散的消防安全疏散條件。（三）、消防措施1、廠區(qū)總平面布置預(yù)留通暢的防火道路，建筑物間的最小距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2006)的要求，規(guī)劃設(shè)計(jì)消防貯水池一座，按規(guī)范配置室外地下式消火栓。2、主要建筑物按規(guī)范要求設(shè)置多個安全出口，設(shè)置兩個消防通道，并保證有明顯的消防指示、安全出口標(biāo)志，消防照明、消火栓及滅火器配備符合規(guī)范要求；室內(nèi)裝修材料采用非燃燒材料或難燃燒材料。3、防雷本項(xiàng)目按規(guī)定設(shè)置避雷（針）網(wǎng)，均通過引下線與接地網(wǎng)相連。4、電氣防火及防火防爆電氣設(shè)備設(shè)有可靠的工作接地和保護(hù)接地，通過電氣設(shè)備的屏、柜底槽或?qū)ｉT敷設(shè)的接地干線與建筑物接地網(wǎng)相聯(lián)。凡存在火災(zāi)危險的場所，其電氣設(shè)備及照明燈具均按規(guī)范要求選用防火型。三、防震設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》GB50223-2008和國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2001（2008年修訂版），本項(xiàng)目抗震標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防類為丙類，建設(shè)地處于抗震設(shè)防烈度七度，設(shè)計(jì)基本地震加速值為0.15g，建筑設(shè)計(jì)按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（2001修訂本）采取相應(yīng)措施。第七章項(xiàng)目節(jié)能分析及措施一、節(jié)能設(shè)計(jì)遵循相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范1《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-20052《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50378-20063《綠色建筑技術(shù)導(dǎo)則》(建科【2005】199號)4《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JCJ26-955《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50019-20036《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》JGJ/T16-927《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50243-20028《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》JGJ144-20049《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50176-9310《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-200411《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50033-200112《采暖居住建筑節(jié)能檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ132-200113《地板輻射供暖技術(shù)規(guī)程》JGJ142-2004二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析建筑耗能是城市能源消耗的主要部分，在設(shè)計(jì)中采用節(jié)能設(shè)計(jì)，既可影響其經(jīng)濟(jì)利益，又能帶來巨大的社會環(huán)保效益。通過建筑體形、空間組織和選用材料的控制，可以降低能耗、節(jié)約能源。本工程為節(jié)能建筑，執(zhí)行《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ26-95，滿足國家規(guī)定，節(jié)能率65%，單體建筑體型系數(shù)為0.21或0.20<0.3,屋面的傳熱系數(shù)＜0.33W/M2.K，門的傳熱系數(shù)為1.5W/M2.K，外窗的傳熱系數(shù)為2.2W/M2.K，建筑物耗熱量指標(biāo)滿足規(guī)范要求。三、節(jié)能設(shè)計(jì)及措施1、建筑部分節(jié)能措施（1）外墻采用擠塑聚苯保溫板的外保溫體系，擠塑聚苯厚度為7CM，節(jié)能率超過65%。其施工方便快捷、保溫效果好，較好地斷絕了熱橋?qū)ㄖ覂?nèi)的影響，同時保護(hù)外墻，延長其使用壽命。（2）樓板墊層內(nèi)采用擠塑聚苯板加陶?；炷粒哂斜嘏c隔聲的雙重效果。（3）外門、窗采用節(jié)能型單框雙玻塑鋼門、窗，并與外墻外保溫體系相結(jié)合，盡可能“熱橋”對室內(nèi)環(huán)境的影響。2．水暖部分節(jié)能措施水暖設(shè)計(jì)按《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住建筑部分）》JGJ26-95、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2005進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì),采暖方式采用低溫?zé)崴孛孑椛洳膳?。給水系統(tǒng)衛(wèi)生器具均選用節(jié)水型潔具。3.電氣部分節(jié)能措施（1）、變壓器選用低損耗、小噪音、過載能力強(qiáng)的干式變壓器，變電所低壓側(cè)設(shè)母線聯(lián)絡(luò)，裝設(shè)移相電容器進(jìn)行無功功率補(bǔ)償。（2）、采用高效節(jié)能并帶無功補(bǔ)償?shù)臒晒鉄艟呒肮?jié)能燈。（3）、路燈采用太陽能或LED節(jié)能燈具。第八章項(xiàng)目實(shí)施的組織與機(jī)構(gòu)一、機(jī)構(gòu)組織形式阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司吐呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目，其性質(zhì)為企業(yè)投資收益性公用服務(wù)設(shè)施。由承建單位出資組建項(xiàng)目法人，項(xiàng)目建設(shè)后及組建獨(dú)立企業(yè)法人經(jīng)營管理，由于項(xiàng)目性質(zhì)是面向全社會公眾，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建立在力求收回投資的情況下經(jīng)營。二、勞動定員在人員配備上，管理機(jī)構(gòu)人員精干，注重效率，服務(wù)人員配備追求業(yè)務(wù)水平高，服務(wù)熱情。未來全中心人員總數(shù)為300人。(詳見附表)機(jī)構(gòu)配置與人員配置配備人數(shù)備注管理人員經(jīng)理1副經(jīng)理2財務(wù)人員3綜合管理20業(yè)務(wù)服務(wù)人員售票員4服務(wù)人員50保安人員30設(shè)施維護(hù)人員20衛(wèi)生保潔員30園林、清潔工人137司機(jī)門衛(wèi)3合計(jì)300三、勞動工資職工工資及福利費(fèi)平均按照2.5萬元/人年計(jì)算，年工資總額750萬元。四、員工培訓(xùn)公司主要管理人員由公司董事會任命，其他管理人員及服務(wù)人員，均采用社會統(tǒng)一公開招聘，招聘后統(tǒng)一內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)時間為6個月，培訓(xùn)結(jié)束考核合格上崗。第九章建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排一、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)組織形式及方式根據(jù)國家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)定，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購及監(jiān)理等工程發(fā)包，均采用招標(biāo)方式。招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請招標(biāo)。二、項(xiàng)目建設(shè)期該項(xiàng)目從2013年7月規(guī)劃、立項(xiàng)審批，2014年9月主體開工建設(shè)，2016年10月基本形成規(guī)模，2014年起逐步投入使用。旅游，餐飲，住宿，休閑賓館先期形成，賽馬、特色養(yǎng)殖、觀光農(nóng)業(yè)，以后逐年投資建設(shè)。三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度圖序號工作內(nèi)容作業(yè)時間2014年2015年2016年6月7月8月9-12月1-10月11-12月1-8月9月10月1可行性報告編制、環(huán)評2完成評估、審批3工程設(shè)計(jì)4施工準(zhǔn)備5主要工程項(xiàng)目施工7其他配套施工8設(shè)備定購施工9家具器材安裝10人員培訓(xùn)11調(diào)試投產(chǎn)運(yùn)行第十章投資估算與資金籌措一、固定資產(chǎn)投資投資估算根據(jù)本項(xiàng)目建筑物的特點(diǎn)，參照類似工程造價，套用估算指標(biāo)進(jìn)行估算。1、建筑工程費(fèi)用合計(jì)為56851.25萬元，詳見建筑工程費(fèi)用表；建筑工程造價明細(xì)表表10-1序號名稱長（m）寬（m）層數(shù)個數(shù)建筑面積（m2）單方造價（元/m2）工程造價（萬元）建筑形式1一、主要建設(shè)設(shè)施23232052601.252休閑廣場1009019000600540.003溫泉賓館樓58.51251351040001404.004濱水游樂場933.82001186760200037352.00湖水5旅游服務(wù)中心4012.52220002500500.00框架結(jié)構(gòu)6生態(tài)停車場92.8100218560500928.00瀝青、透孔水泥板7商業(yè)一條街50025212500025006250.00框架結(jié)構(gòu)8休閑別墅樓12.212.32.55018757.530005627.259二、基礎(chǔ)配套設(shè)施270004250.0010道路及人行道3000912700010002700.00瀝青、水泥板11消防及給排水管線設(shè)施240005001200.00混凝土面層12電力配套線路及設(shè)施6000500300.0013衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施50.0014總計(jì)25932056851.252、設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)項(xiàng)目需要新購置鍋爐、變電、餐飲設(shè)備，購置費(fèi)為500萬元，安裝費(fèi)按10%計(jì)算50萬元。3、工程建設(shè)其它費(fèi)用21207.28元。（1）土地使用費(fèi)用10230萬元：包括動遷安置費(fèi)及部分占地補(bǔ)償費(fèi)（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用及土地費(fèi)用3.5%計(jì)算，估算2367.09萬元。（3）其他費(fèi)用：本項(xiàng)目工程勘探設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)用、招投標(biāo)費(fèi)用、差旅費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、論證等費(fèi)用，參考同類項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用，按工程費(fèi)用、土地使用費(fèi)及建設(shè)單位管理費(fèi)15%計(jì)算，估算8610.19萬元。4、預(yù)備費(fèi)：由于本項(xiàng)目可研階段項(xiàng)目很多相關(guān)因素還不確定，其他不可預(yù)見費(fèi)按工程費(fèi)用5%計(jì)算，估算為2870.06萬元。5、建設(shè)期利息：項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款10000萬元，建設(shè)期利息1025萬元。6、固定資產(chǎn)投資估算總額本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為825102.34萬元，見總投資估算表。項(xiàng)目總投資估算表表10-2單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱估算價值投資比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一靜態(tài)投資(1+2+3+4)56851.25500.0050.0024077.3481478.5997.57%1建設(shè)工程投資56851.2556851.2568.08%1.1主要建設(shè)項(xiàng)目52601.2552601.2562.99%1.2配套設(shè)施項(xiàng)目4250.004250.005.09%2旅游設(shè)施及服務(wù)設(shè)施設(shè)備500.0050.00550.000.66%3工程建設(shè)其他費(fèi)用21207.2821207.2825.40%3.1土地使用費(fèi)10230.0010230.0012.25%3.2建設(shè)單位管理費(fèi)2367.092367.092.83%3.3其他費(fèi)用8610.198610.1910.31%4基本預(yù)備費(fèi)2870.062870.063.44%4.1不可預(yù)見費(fèi)2870.062870.063.44%4.2價差費(fèi)0.000.00%二動態(tài)投資(1+2+3+4+5)1025.001025.001.23%1建設(shè)期利息1025.001025.001.23%2漲價預(yù)備金0.000.000.00%三固定資產(chǎn)投資(一+二)56851.25500.0050.0025102.3482503.5998.80%四鋪底流動資金1000.001000.001.20%五總投資56851.25500.0050.0026102.3483503.59100.00%二、流動資金需要量估算本項(xiàng)目流動資金需要量參照同項(xiàng)目流動資金需要量,按擴(kuò)大指標(biāo)估算法進(jìn)行，流動資金為1000萬元。三、資金籌措根據(jù)估算本項(xiàng)目總投資83503.59萬元，其中：項(xiàng)目自有資金73003.59萬元，固定資產(chǎn)投資825102.34萬元，流動資金1000萬元。資金籌措明細(xì)表表10-2序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量投資比例備注1企業(yè)自有資金萬元73003.5987.43%2固定資產(chǎn)銀行貸款萬元10000.0011.98%3流動資金銀行貸款萬元500.000.60%4合計(jì)萬元83503.59100.00%第十一章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價一、財務(wù)評價范圍及依據(jù)1、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價按新建項(xiàng)目計(jì)算2、項(xiàng)目編制依據(jù)⑴《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。⑵建設(shè)投資估算表。⑶國家和省、市頒布的有關(guān)財稅法規(guī)文件。⑷其他專業(yè)提供的工藝消耗，勞動定員等相關(guān)資料。二、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算各種產(chǎn)品價格參照阜新市及省內(nèi)其他地區(qū)市場價計(jì)算，產(chǎn)品根據(jù)本地市場情況估算年銷售量，正常營業(yè)收入為15004.83萬元。企業(yè)繳納年均營業(yè)稅費(fèi)為年832.87萬元。詳見，詳見附后的《銷售收入估算表》。產(chǎn)品銷售收入估算萬元序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價（元）入住率金額備注1賓館收入床30012850%691.202旅游收入人次3000003009000.003會議接待收入人次500005002500.004高檔客房休閑渡假收入平米18757.5030050%2813.635合計(jì)15004.83三、成本費(fèi)用估算1、人員工資按照設(shè)定的勞動定員、人員工資和附加費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算出年工資總額為750萬元。2、折舊、攤銷及修理費(fèi)用固定資產(chǎn)主要為土建工程，在提留5％殘值后，分別按40年使用壽命期計(jì)提折舊。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊15%計(jì)算。估算年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為1971.28萬元，修理費(fèi)295.69萬元。無形資產(chǎn)按10年全額攤銷，無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)年1023萬元。其它資產(chǎn)，按5年全額攤銷。攤銷費(fèi)年583.42萬元。3、其他管理費(fèi)用其他管理費(fèi)按項(xiàng)目運(yùn)營后發(fā)生的其它管理費(fèi)用包括：水電費(fèi)、其他辦公費(fèi)用，低值易耗品等，按制人工工資及福利費(fèi)10%計(jì)算，估算值為75萬元。4、營銷費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，項(xiàng)目在運(yùn)營期間將發(fā)生產(chǎn)品營銷費(fèi)用，估算年全部費(fèi)用6萬元。5、總成本及其構(gòu)成綜上計(jì)算，正常年運(yùn)營總成本為8687.96萬元。四、利潤總額、所得稅及稅后利潤項(xiàng)目年全部產(chǎn)品利潤總額為7161.18萬元，按照規(guī)定，企業(yè)應(yīng)繳納所得稅1790.29萬元，年稅后利潤為5370.88萬元。五、經(jīng)濟(jì)評價（一）、項(xiàng)目盈利能力分析1、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按折現(xiàn)率6%，項(xiàng)目運(yùn)營期為投產(chǎn)后20年計(jì)算期計(jì)算，所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為519.46萬元>0。2、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）項(xiàng)目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為6.09%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。3、投資回收期本項(xiàng)目的全部投資回收期為12.34年（含2年建設(shè)期），按折現(xiàn)率6%計(jì)算，動態(tài)投資回收期19.70年。4、年利潤總額和年利稅總額本項(xiàng)目投產(chǎn)后，年均實(shí)現(xiàn)稅前利潤總額7161.18萬元，年均利稅（利潤、增值稅）總額為7970.81萬元。5、投資利潤率和投資利稅率平均利潤總額全部投資利潤率=──────────×100％項(xiàng)目總投資7161.18＝───────×100％＝8.58%83503.59年均利稅投資利稅率=─────────×100％項(xiàng)目總投資7970.81=───────×100％=9.55％83503.596、銷售利潤率年均利潤總額銷售利潤率＝──────────×100％年均銷售收入7161.18＝──────×100％＝47.73％15004.83二、項(xiàng)目借款清償能力分析項(xiàng)目的財務(wù)評價主要是項(xiàng)目借款清償能力分析，根據(jù)銷售收入進(jìn)度計(jì)劃，需4.21年時間完成10000萬元固定資產(chǎn)借款償還。三、項(xiàng)目盈虧平衡項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為41.89％，即項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力41.89％時即可保本經(jīng)營，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。年固定成本BEP＝───────────────×100％銷售收入－可變成本－銷售稅金及附加4623.39＝────────────×100％＝41.89％15004.83-（832.87+3134.47）‰

說明該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的41.89％，即年銷售額達(dá)到6285.17萬元，即可達(dá)到保本，經(jīng)營風(fēng)險較小。四、不確定分析（敏感性分析）本項(xiàng)目基本方案稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為6.09％，影響本項(xiàng)目的敏感因素有銷售收入、主要原料動力和固定資產(chǎn)投資，分別將以上三種因素，按10%的幅度進(jìn)行單因素變動分析。由此可見，本項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率對銷售收入、原材料成本最為敏感，需要加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，提高管理水平。五、項(xiàng)目財務(wù)評價結(jié)論按折現(xiàn)率6%計(jì)算，項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值：519.46萬元>0;借款償還期4.21年<實(shí)際借款期限5年，項(xiàng)目財務(wù)評價可行。第十二章項(xiàng)目社會濟(jì)評價一、項(xiàng)目的社會效益分析1、增加旅游資源，為地區(qū)人民群眾豐富休閑活動產(chǎn)品阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司吐呼嚕村溫泉水城度假觀光旅游建設(shè)項(xiàng)目，是符合阜新地?zé)釡厝钦w規(guī)劃及東梁鎮(zhèn)吐呼嚕溫泉水城整體規(guī)劃，有利于區(qū)域?qū)崿F(xiàn)地?zé)釡厝糜渭胺鹚氯饝?yīng)寺區(qū)域中心，增加地區(qū)旅游產(chǎn)品項(xiàng)目。項(xiàng)目自身定位在發(fā)展村鎮(zhèn)休閑度假游上，符合東梁鎮(zhèn)大力發(fā)展以地?zé)崧糜钨Y源，農(nóng)產(chǎn)品資源為主的“地?zé)嵝蓍e療養(yǎng)”“農(nóng)家休閑特色”旅游。項(xiàng)目的建設(shè)增加旅游品種，豐富旅游資源，為地區(qū)人民群眾提供了快樂休閑場所空間。2、增加村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總量，增加村民收入由于項(xiàng)目實(shí)施方為村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)體，立足發(fā)展村鎮(zhèn)休閑游，項(xiàng)目利用自身住宅居住所，林地、荒山及河灘，建設(shè)成供人們娛樂旅游的場所，項(xiàng)目運(yùn)營中，一方面，需要消費(fèi)大量的當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)副產(chǎn)品，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)副業(yè)發(fā)展提供銷售機(jī)遇，另一方面，項(xiàng)目自身就是為當(dāng)?shù)卮迕窠鉀Q長遠(yuǎn)生計(jì)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供就業(yè)機(jī)會，為當(dāng)?shù)卣黾佣愂眨瑪U(kuò)大財政收入，有利于農(nóng)民致富。二、項(xiàng)目社會適應(yīng)性分析該項(xiàng)目建設(shè)地址為村民自身住宅居住所，林地、荒山及河灘，項(xiàng)目自身為旅游休閑項(xiàng)目，符合當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府旅游發(fā)展規(guī)劃要求，與當(dāng)?shù)匕l(fā)展地?zé)釡厝侨跒橐惑w，改善和美化當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境，項(xiàng)目運(yùn)營直接為城鄉(xiāng)居民提供休閑健身服務(wù)，項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厝罕娚钣羞m應(yīng)性。項(xiàng)目建設(shè)用地，已經(jīng)與前期溫泉城統(tǒng)一組織拆遷，項(xiàng)目運(yùn)營也能為當(dāng)?shù)卮迕裉峁┚蜆I(yè)機(jī)會，增加村民收入，項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厣鐣哂羞m應(yīng)性。三、項(xiàng)目的風(fēng)險性分析項(xiàng)目的建設(shè)有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，與政府旅游開發(fā)建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)具有一致性，能得到地方政府的支持。同時項(xiàng)目能增加村民收入，項(xiàng)目已經(jīng)取得用土批準(zhǔn)，項(xiàng)目建設(shè)資金有保證，建設(shè)風(fēng)險較低。第十三章結(jié)論與建議一、可行性研究的結(jié)論阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司投資建設(shè)的阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司吐呼嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目，項(xiàng)目立足于城市居民旅游休閑健身活動，是有利于社會公用設(shè)施水平提高，滿足人民群眾日益增長的精神文化發(fā)展的需求，有利于全社會精神文明建設(shè)，是利國利民的項(xiàng)目。項(xiàng)目自身經(jīng)濟(jì)評價看，短期只能維護(hù)經(jīng)營，投資收回困難，但從項(xiàng)目長期發(fā)展的市場前景看，具有市場發(fā)展前景。但項(xiàng)目實(shí)施后，具有較好的社會效益，通過以上對項(xiàng)目的綜合論證，該項(xiàng)目建設(shè)方案可行。二、主要建議1、由于項(xiàng)目有些相關(guān)建設(shè)條件未全部落實(shí)，市場調(diào)研深度有限，本項(xiàng)目各種費(fèi)用估算及效益評價均是初步的，在下步初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)論證，對項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)一步改進(jìn)。2、由于項(xiàng)目投資較大，項(xiàng)目收益有限，尤其是短期內(nèi)項(xiàng)目投資收回有一定難度，需要承建單位充分發(fā)揮資金效益，力爭做到少花錢多辦事，盡量節(jié)約每一分建設(shè)資金。3、由于該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容多，進(jìn)度計(jì)劃工期較緊，項(xiàng)目前期工作需要抓緊落實(shí)，確保項(xiàng)目順利開工建設(shè)。工程建設(shè)中不可預(yù)見的因素很多，工期、原材料供應(yīng)等都會影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此在工程實(shí)施過程中，要加強(qiáng)設(shè)計(jì)、施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制保證工程質(zhì)量，才能保證項(xiàng)目早投產(chǎn)，早發(fā)揮投資效益。第十四章附件一、附表1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表2項(xiàng)目總投資估算表3固定資產(chǎn)還款付息表4總成本估算表5利潤及利潤分配估算表6項(xiàng)目現(xiàn)金流量表7固定資產(chǎn)折舊表二、附件：1、編制單位法人營業(yè)執(zhí)照2、編制單位資質(zhì)證書資料3、承建單位資料主要參數(shù)及指標(biāo)匯總表附表:--1項(xiàng)目或指標(biāo)名稱單位指標(biāo)項(xiàng)目或指標(biāo)名稱單位指標(biāo)總用地面積m2315491.00總投資萬元83503.59其中:荒山m2205436.00項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資萬元82503.59宅基地m2110055.00流動資金萬元1000建筑物規(guī)劃用地m2100717.00年均營業(yè)銷售收入萬元15004.83建筑物占地m221705年均銷售稅金萬元809.64水域區(qū)用地m2186760.00年均總成本費(fèi)用萬元8687.96廣場停車場用地m228014.00年均利潤總額萬元7161.18總建筑面積m249267.50企業(yè)所得稅萬元1790.29溫泉賓館樓m23510.00年均稅后利潤萬元5370.88旅游服務(wù)中心m22000.00年均利稅總額萬元7970.81商業(yè)一條街m225000.00銷售利潤率47.73%休閑別墅樓m218757.50項(xiàng)目(或企業(yè))投資利稅率9.55%建筑密度%21.55項(xiàng)目(或企業(yè))投資利潤率8.58%容積率0.49工程不可預(yù)見費(fèi)率5%建筑區(qū)綠地率%35.00投資回收期年12.34職工人數(shù)m2300動態(tài)投資回收期年19.70人均工資福利m22.5BEP(生產(chǎn)能力利用率)41.89%財務(wù)凈現(xiàn)值m2519.46項(xiàng)目運(yùn)營期年20內(nèi)部投資收益率m26.09%項(xiàng)目建設(shè)期年2項(xiàng)目總投資估算表附表:--2單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱估算價值投資比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一靜態(tài)投資(1+2+3+4)56851.25500.0050.0024077.3481478.5997.57%1建設(shè)工程投資56851.2556851.2568.08%1.1主要建設(shè)項(xiàng)目52601.2552601.2562.99%1.2配套設(shè)施項(xiàng)目4250.004250.005.09%2旅游設(shè)施及服務(wù)設(shè)施設(shè)備500.0050.00550.000.66%3工程建設(shè)其他費(fèi)用21207.2821207.2825.40%3.1土地使用費(fèi)10230.0010230.0012.25%3.2建設(shè)單位管理費(fèi)2367.092367.092.83%3.3其他費(fèi)用8610.198610.1910.31%4基本預(yù)備費(fèi)2870.062870.063.44%4.1不可預(yù)見費(fèi)2870.062870.063.44%4.2價差費(fèi)0.000.00%二動態(tài)投資(1+2+3+4+5)1025.001025.001.23%1建設(shè)期利息1025.001025.001.23%2漲價預(yù)備金0.000.000.00%三固定資產(chǎn)投資(一+二)56851.25500.0050.0025102.3482503.5998.80%四鋪底流動資金1000.001000.001.20%五總投資56851.25500.0050.0026102.3483503.59100.00%項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款本息償還計(jì)算表附表:--3序號項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期123451期初余額5250.0011025.007850.361356.512本期投入額5000.005000.003應(yīng)計(jì)利息250.00775.00674.73480.4483.024本期還息674.73480.4483.025本期還本3174.646493.851356.516還本付息合計(jì)3849.376974.291439.537期末貸款累計(jì)5250.0011025.007850.361356.510.001、貸款利息按10.00%計(jì)算2、本期借款按平均投入計(jì)算3、還款期4.21年阜新齊峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任吐呼嚕村溫泉水城度假觀光旅游項(xiàng)目可行性研究報告PAGEPAGE58阜新齊峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任吐呼嚕村溫泉水城度假觀光旅游項(xiàng)目可行性研究報告總成本明細(xì)表附表:--4單位：萬元序項(xiàng)合建設(shè)期生產(chǎn)期號目計(jì)1-23456789101112131415~1920生產(chǎn)負(fù)荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一產(chǎn)品制造成本139570.604142.455267.706017.946017.946017.946017.946017.946017.946017.946017.945592.945592.9427964.6842866.411直接材料動力51766.651500.482250.723000.973000.973000.973000.973000.973000.973000.973000.973000.973000.9715004.833000.972直接工資13125.00375.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.003750.00750.003其它直接支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004制造費(fèi)用74678.952266.972266.972266.972266.972266.972266.972266.972266.972266.972266.971841.971841.979209.8639115.444.1折舊(維簡費(fèi))69356.501971.281971.281971.281971.281971.281971.281971.281971.281971.281971.281546.281546.287731.4038819.754.2租賃費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.3修理費(fèi)5322.45295.69295.69295.69295.69295.69295.69295.69295.69295.69295.69295.69295.691478.46295.694.4其它制造費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二管理費(fèi)用14459.591643.921681.421681.421681.421681.421098.001098.001098.001098.001098.0075.0075.00375.0075.001無形資產(chǎn)攤銷10230.001023.001023.001023.001023.001023.001023.001023.001023.001023.001023.000.000.000.002遞延資產(chǎn)攤銷2917.09583.42583.42583.42583.42583.420.000.003其他管理費(fèi)用1312.5037.5075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00375.0075.00三財務(wù)費(fèi)用2245.10760.97556.96139.6752.5052.5052.5052.5052.5052.5052.5052.5052.50262.5052.501短期負(fù)債利息支出900.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00250.0050.002長期負(fù)債利息支出1238.19674.73480.4483.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003其他財務(wù)費(fèi)用106.9136.2426.526.652.502.502.502.502.502.502.502.502.5012.502.50四銷售費(fèi)用108.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00