(公司)質量管理制度

文件編號起草部門審核人審批人執(zhí)行日期CD-00XXXXX質量管理制度第一章總則工程質量管理是企業(yè)管理的中心，它包括質量意識、技術業(yè)務、操作規(guī)程執(zhí)行的全過程，是企業(yè)管理的綜合反映。各級領導必須高度重視質量管理工作，堅固樹立“百年大計、質量第一”的思想，采取有力措施，真正做到好中求多，好中求快，好中求省。認真貫徹執(zhí)行“誰施工（生產），誰負責工程質量”的原則。必須嚴格執(zhí)行“沒有做好施工準備、沒有施工方案和保證質量的措施、沒有進行技術交底的不許施工”的規(guī)定。必須嚴肅施工紀律，嚴格遵守技術操作規(guī)程，任何個人未經公司技術負責人的批準，不得隨意改變施工方案和技術操作規(guī)程。要貫徹“預防為主”和加強監(jiān)督檢查并重的方針。以自檢為主，專職檢查和群眾檢查相結合。要道道工序把關，實行在班組的自檢、互檢的基礎上，由專職檢查人員檢查驗證的質量檢查制度。第二章質量管理責任制2.1總經理質量責任1）總經理是公司的主要管理者，應當貫徹執(zhí)行國家的方針政策，對公司進行全面管理，主持制定公司長期發(fā)展規(guī)劃、決策公司的質量方針和目標，批準頒布公司《質量手冊》，承擔公司質量管理體系的建立、完善、實施、2.14項目質量檢查員的質量責任1）在項目經理的領導下，負責項目工程的工程質量檢查驗收管理工作，對工程質量負直接的監(jiān)督責任；2）貫徹執(zhí)行項目質量目標，統籌項目質量保證計劃，做好日常工作的自檢、互檢和交接檢，做好施工過程中的質量控制，發(fā)現質量問題及時解決，消除不合格因素；3）協助項目技術負責人負責的質量控制程序在工程項目中的實施。2.15項目施工員的質量責任1）在項目經理的領導下，按照施工進度，平衡協調各作業(yè)班組之間的關系，對班組實施監(jiān)督、檢查、指導。2）配合有關部門做好施工準備工作，確保圖紙與施工有效銜接。發(fā)現問題及時采取措施，并向上級反饋信息。3）對項目工程質量、安全生產、文明施工負責，負責對班組進行任務與技術交底，按施工計劃組織施工，保證施工過程符合圖紙、規(guī)范、規(guī)程要求，達到質量標準。4）參預材料進場的檢驗和工序、部位的產品標識、檢驗、試驗狀態(tài)的標識工作。5）提出工程物資緊急放行和工序例外放行的申請。6）協助項目經理做好質量管理體系要素控制的具體實施。2.16項目安全員的質量責任1）在項目經理的領導下，負責項目工程的安全生產、文明施工，對工程項目的安全文明負直接監(jiān)督責任。2）負責編制專項施工方案的安全技術措施的制訂、交底、檢查落實；發(fā)現安全隱患及時整改，確保安全目標的實現。3）負責公司安全科歸口管理的6.2質量控制程序在工程項目中的具體實施。4）負責定期召開項目部安全動態(tài)分析會，貫徹落實三級安全教育。2.17項目材料員的質量責任1）在項目經理的領導下，執(zhí)行各項材料管理制度，嚴把材料使用關；2）根據施工組織設計和材料預算制度，按照公司《合格供方名錄》制度并實施采購計劃，確保工程進度；3）負責公司物業(yè)管理科歸口管理的7.4質量控制程序在工程項目中的具體實施；4）貫徹執(zhí)行項目質量目標，協助其它管理人員嚴格控制產品質量。2.18項目資料員的質量責任1）在項目經理的領導下，負責項目部文件和資料控制，保管好相應的評定標準、驗收規(guī)范、質量體系文件和資料、技術聯系單、合格分承包方名錄等。2）嚴格遵守國家和上級主管部門的有關技術、質量、安全資料的管理規(guī)定，對項目工程的技術資料、安全資料、質量體系運行證據進行編制、采集整理，做到及時、完整、準確、真實。第三章項目創(chuàng)優(yōu)管理制度1）工程開工前，公司主管領導、質量部門應會同各有關部門，根據工程的實際情況，確定該工程的創(chuàng)優(yōu)目標。2）工程項目的創(chuàng)優(yōu)目標應與公司、項目部的經濟承包合同相掛鉤，做到重獎重罰。3）具有創(chuàng)優(yōu)計劃的工程必須進行工程項目的質量控制設計，設計的內容、項目必須齊全完整，經職能科室審核，經理審定。4）經公司經理審定的質量控制設計要層層進行目標分解，把責任落實到人，并進一步發(fā)動群眾制訂確保實現目標的措施。4）在施工過程中，要應用全面質量管理方法進行目標管理，廣泛開展QC小組活動，堅持PDCA循環(huán)，并加強動態(tài)管理和診斷審核工作。第四章材料進場管理制度1）工程所用的原材料，構配件及設備必須由供方提供出廠證明、技術合格證和質量證明書，并依據采購文件和供需加工定貨合同，嚴格檢查，核對材料調撥憑證、文件及附件等是否齊全。2）對進場的材料應嚴格按規(guī)范及標準要求進行檢查，對需進行性能鑒定的材料應按比例、按規(guī)范規(guī)定抽樣送驗，對不合格的材料應按《不合格品控制程序》進行處理。3）材料堆放場所必須碎硬化，建造材料嚴格按施工平面布置圖分類堆放整齊。4）各類材料應按類別、不同品種分隔堆放，用標牌寫明產品名稱、規(guī)格、數量，并在標牌上注明檢驗和試驗狀態(tài)。有堆放高度要求的不得超標，同時要做好堆放材料的防雨防潮、防污染等措施。5）進場材料應設專人驗收、保管，填寫《進貨驗證記錄》、建立原材料臺帳C第五章產品取樣試驗制度1）所有進場原材料，自檢合格后，報監(jiān)理（建設）單位進行核驗，并按規(guī)范要求進行取樣復試，由監(jiān)理單位實行見證取樣。2）隨機制作碎、砂漿試塊，并做好試塊的管理、養(yǎng)護工作，在規(guī)定時間送試驗室試驗。3）認真審查、整理試驗室返回的各類試驗報告單，對達不到評定標準要求的，應及時通知有關部門會同處理，確保工程質量符合規(guī)范規(guī)定要求。4）施工試驗項目和使用功能試驗項目由委托法定檢測機構檢測，并按規(guī)范要求進行檢測。第六章技術質量交底制度1）各班組在接受施工任務時，必須由技術負責人、施工員、質量員進行技術質量交底。2）復雜項目、重點工程、大型項目或者新技術，質量技術科、技術負責人應逐級進行交底直至班組。交底工作應做到書面有記錄，接受交底人簽字,列入技術資料。3）技術質量交底的主要內容是施工圖紙、技術措施、施工方法、材料性質、質量標準、技術操作規(guī)程及其它注意事項。4）如未經詳細交底，任務不明確，班組可拒絕接受，直到清晰為止再接任務。5）班組在接受任務后，在施工過程中，必須嚴格按各項規(guī)定和技術質量交底要求進行操作。如因交底錯誤而發(fā)生質量事故，由交底者負責；如因未執(zhí)行交底要求而發(fā)生質量事故，由班組負責。第七章隱蔽工程驗收制度1）公司在建工程在施工過程中，凡被下道工序、部位所隱蔽的，必須在隱蔽前進行檢查驗收。2）項目技術負責人、施工員、質量員對需隱蔽驗收的工程提請項目經理，由項目經理組織有關部門代表進行檢查驗收，并由相關人員在隱蔽工程驗收單上簽字蓋章，做好記錄。3）在隱蔽驗收中，如發(fā)現與圖紙、技術資料或者質量要求不符合時，必須經研究處理后再作工程驗收，當確認為合格須填寫質量情況和變更資料等,并在隱蔽工程驗收單上簽字蓋章后，方準進行下一工序施工。第八章技術復核制度1）公司在建工程在施工過程中，凡定位樁、軸線樁、水準點、標高、模板尺寸、部位、工序、預埋件等均技術復核（測）。2）技術復核工作由項目技術負責人、施工員、質量員共同進行，并在技術復核單上做好記錄并簽字，未經允許不得進入下一工序施工。3）在復核過程中，如發(fā)現與圖紙、技術資料不符合時，必須經處理修正，重新復核驗收合格后，才干進入到下一工序施工。第九章拆模審批制度1）公司在建工程承重結構模板必須按要求經審批允許后方可拆除。2）6米以上大梁以及特殊結構模板需經技術負責人批準，普通結構模板由施工員批準。3）拆模報批的結構必須持有結構試件試驗報告作為依據，否則不予審批。4）允許拆模的依據是結構強度必須達到設計和規(guī)范要求的拆模強度和有利于成品保護。5）應填寫批準通知書，并履行簽字手續(xù)。第十章工程質量自檢、互檢、專檢制度第十章工程質量自檢、互檢、專檢制度10.1自檢制度1）操作人員在操作過程中，必須按相應的工序、部位質量檢驗評定表進行自檢，經自檢達到質量標準和質量控制設計目標，并經班組長驗收后，方準繼續(xù)進行施工。2）班組長對所施工的工序、部位，必須按相應的質量評定表的檢查內容，在施工過程中逐項地檢查班組每一個成員的操作質量。在完成后會同班組質量員逐項地進行自檢，并認真填寫自檢記錄，經自檢達到質量控制設計目標方可提請施工員組織質量驗收。3）施工員除監(jiān)督班組認真自檢，填寫自檢記錄，并為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關表格、協助解決檢測工具等）外，還要對班組操作質量進行中間檢查，在班組自檢達到質量控制設計目標且有自檢記錄的基礎上，逐項地進行檢查，經檢查達到質量控制設計目標的工序、部位質量后，方可提請專職質量檢查人員進行質量核驗。4）項目經理部技術負責人須認真組織有關施工員、班組長進行工序、部位工程質量自驗，專檢人員在核驗時，要先查閱自檢記錄，無自檢記錄時，不予進行質量核驗評定。5）未經核驗的工序和部位，或者雖經核驗但達不到質量控制設計目標時不得安排下道工序，否則追究責任直至罰款。10.2互檢制度上道工序完成后下道工序插入前，項目經理部技術負責人必須組織交接雙方班組長進行交接檢查，經雙方認真檢查后，方可進行下道工序施工。未經交接檢或者雖經交接檢、但未達要求的工序、部位，接方可拒絕插入施工。10.3專檢制度1）“隱檢”、“預檢”項目，必須按程序，作為一道工序，提請專檢人員進行質量核驗評定，未經專檢人員核驗，評定的項目，或者雖經核驗、評定未達到質量標準的項目不得進行下道工序。對違反此規(guī)定的責任者，專檢人員有對其實行行政及經濟的制裁權力。2）專檢員進行部位、工序質量檢驗之前要先查閱班組的自檢記錄是否符合要求，做到無自檢記錄或者其不符合要求的，不予進行核驗，以促進班組質量管理工作，對有自檢記錄的工序、部位，在核驗評定時應會同施工員、班組長共同進行。并依據專檢人員核驗評定的質量等級為準。3）專檢人員在核驗評定工序、部位質量等級時，必須按質量標準，質量控制設計目標認真檢查、嚴格把關；在施工過程中，應認真檢查原材料、成品、半成品的質量是否符合要求，并主動協助施工員、班組長搞好質量管理和工程質量。要注意抓薄弱環(huán)節(jié)、抓重點部位、抓防止、防治質量通病及抓隱檢、預檢工作。第十一章不合格品管理制度采購或者顧客提供產品類不合格品1）不合格品的評審由項目部組織。2）不合格品由項目部及時做標識，并予以隔離，無存放條件的，應就地及時處理。采購產品類不合格品的處理1）拒收2）讓步接收，須征得顧客允許3）降級使用，應做好標識和記錄，使用在非主要部位顧客提供產品類不合格品的處理及時與顧客取得聯系，共同商定退回等處理方案。不合格品的降級或者改作它用必須經檢驗，并由顧客簽字認可后，由項目材料員、技術員組織降級使用；拒收或者報廢處理的屬本公司責任的，應由項目部材料員填寫《物資報廢處理表》報項目經理允許后作報廢處理。11.2工程產品類不合格品1）普通不合格品由項目技術負責人組織評審。2）重大不合格品由質量技術科組織，總工主持，顧客、質監(jiān)站參預評審。3）不合格品由項目部及時做標識，可及時予以隔離，在未有處理意見前不得轉序、加工、動用。工程產品類不合格品的處置1）重大不合格品進行返工處理。2）普通不合格品進行返工或者返修處理。返工返修，完成后重新檢驗，必要時由公司質量技術科復驗，直到合格報監(jiān)理認可；工程產品類不合格品經評審處理后應及時作好記錄，并反饋給有關部門，作為《改進控制序》的信息來源。第十二章成品保護制度每一道工序完工以后，均應與下道工序進行成品保護檢查。進行下道工序施工的單位在施工前，必須對已經完工的成品進行保護。在施工過程中始終要有防止成品、半成品損壞或者污染等的有效措施。上道工序出成品后如不向下道工序辦理成品保護手續(xù)，發(fā)現成品損壞、污染、丟失等問題時，由做上道工序的單位承擔后果。對已經辦理成品保護交接檢查的項目，如果發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時，由做下道工序的單位承擔后果。成品保護是每一個職工的職責，項目部應指定專門人員負責此項工作。第十三章質量內部審核制度工程項目在工程完工報上級質監(jiān)部門驗收之前，必須先由公司“質量檢查小組”組織內部質量評定。公司“質量檢查小組”應根據規(guī)范、規(guī)定及標準要求，嚴格對工程進行內部質量檢查，對檢查出的問題須書面通知該工程項目經理部，并責令其及時整改。分管該工程項目的公司質監(jiān)人員應根據整改通知單的內容，及時催促整改，并將整改結果書面報告主管領導。公司主管領導在確認檢查出的問題已整改好后，方可在各項技術資料中簽章，并報上級單位簽收。第十四章工程交付使用制度14.1公司應確保所有工程按合同要求，保質、保量、按期（包括簽證工期）交付；工程的所有工序、部位應檢驗合格，應按合同要求和竣工要求全部完成，并通過監(jiān)理、設計質監(jiān)部門最終檢驗，未通過最終檢驗不得交付。工程竣工后，整理好竣工資料，由項目技術負責人與顧客商議工程移交事項，確定移交時間和方式?？⒐そ桓侗仨氂少|監(jiān)站、設計單位、顧客等有關單位和本公司有關部門參加，在竣工交付時，辦理好一切移交手續(xù)，做好交工驗收記錄并保存。第十五章工程質量回訪保修制度竣工交付的同時，需向業(yè)主提供工程質量投拆電話號碼或者其他聯系方式，并按《建設工程質量管理條例》中的保修條款遞交保修書。質量技術部組織項目部對竣工交付的工程進行定期回訪，并填寫《工程回訪記錄表》。當顧客對工程質量故意見而投拆時，項目經理在三天內派人員到現場了解情況，會同顧客調查分析，并采取相應的措施，讓顧客滿意，并填寫《工程回訪記錄表》和《工程質量保修記錄》，顧客簽字確認后報公司質量技術科備案。質量技術科對項目部的服務質量進行檢查。公司質量技術科每年采集并分析服務實施情況，匯總用戶意見和質量方面通病并作為管理評審的重要內容。說明：.本標準由質量技術部門修改；.企業(yè)技術負責人審核；.公司總經理批準發(fā)布執(zhí)行。保持和改進。2）定期主持管理評審，保證質量管理體系持續(xù)有效地運行，對工程質量和服務質量負全面責任。3）指定并授權管理者代表，負責組織機構設置和質量職能分配；考核公司中層以上人員的工作成績，決定中層以上人員的人事任免和獎罰。4）負責企業(yè)的經營決策，確保整個組織關注顧客要求，實現適宜的過程、滿足顧客要求；參預工程的承攬、組織、協調和合同評審工作。5）按質量管理體系要求確保獲得必要的資源，增強員工意識、積極性和參與程度，促進質量目標的實現；審批工程項目部班子人員的組成。.2副總經理質量責任1）協助經理貫徹實施公司質量方針和目標，確保質量管理體系在分管單位和部門有效運行并負直接領導責任。2）參預企業(yè)的經營決策，參預工程的承攬、組織、協調和合同評審工作。3）組織交流生產管理經驗，對提高生產管理水平和施工能力負直接領導責任；組織均衡施工生產，確保工程質量、安全生產和文明施工，并負有領導責任。4）負責或者授權審定發(fā)布《合格供方名錄》。5）負責檢查、考核和評價分管單位和部門實施質量管理體系的情況。6）參加管理評審。.3總工程師質量責任1）協助經理制定公司質量方針和目標，并組織實施；對公司承建工程質量負責，對安全生產、文明施工負技術上的責任。2）組織貫徹實施有關技術政策、法規(guī)、法令、規(guī)范、規(guī)程、標準，組織推行新技術、新工藝，及時解決施工中的技術問題。3）組織編寫及審批工程的施工組織設計、創(chuàng)優(yōu)計劃、專項施工方案，參加重大工程的圖紙會審。4）負責對工程質量的重大問題和重大不合格的評審處置。5）參加管理評審、行使質量責任和權限，負責檢查、考核和評價分管部門實施質量管理體系的情況。6）參加重大工程的合同評審。4總會計師質量責任1）協助經理貫徹實施公司質量方針和目標，組織貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)、方針、政策和會計制度，負責公司的會計核算和財務管理工作。2）對公司的財務會計工作全面負責，建立健全經濟核算制度，深化質量成本管理，利用財務會計資料進行經濟活動分析，對管理中存在的問題向經理提出意見和建議。3）組織制定質量成本管理辦法，負責成本預測、成本計劃、成本控制、成本分析、成本考核和竣工財務決算的組織領導工作。催促有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。4）組織有關部門編制財務收支計劃、信貸計劃，簽署公司的會計報表，會簽公司的生產、技術基建等計劃。5）參預重大經濟合同和經濟協議的研究審查，組織會議人員的業(yè)務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。6）參加管理評審。5管理部的質量責任1）負責組織質量手冊、程敘文件及其它質量管理體系文件的編制、修改和管理工作；負責質量管理體系文件的采集接收、發(fā)放歸檔和處理等控制。2）協助總經理進行管理評審組織準備，負責記錄的編制、修改與管理。3）協助管理者代表及內審小組做好質量管理體系內審的組織與具體工作。4）負責工程合同的評審、管理、檢查和監(jiān)督合同的履行；參預工程承包合同的簽訂；負責采集一份工程承包合同、招標細則并編號裝訂歸檔。5）制定年度培訓計劃和組織實施人員教育培訓。6）編制公司人材庫及人員資源的建檔，分析公司職工隊伍現狀、專業(yè)人員的受訓和儲備情況，對再教育人員進行預測，及時為公司提供人材信息。7）負責向市建設局、招標辦、統計局、省建設廳報送生產月報、季報與年報表；負責向市政協會等部門供稿，宣傳公司。8）負責資質申報、資質年檢、安全資格認證和專業(yè)技術評聘等資料的整理工作。9）負責公司開會的通知、簽到預會議記錄工作。10）制定檔案管理辦法，負責保管公司檔案。11）參加管理評審。2.6質量技術部質量責任1）貫徹執(zhí)行國家有關技術、質量、預算定額、標準規(guī)范；負責編制公司內部質量、技術管理標準以及質量監(jiān)督計劃；負責公司質量、技術的管理工作。2）是產品過程實現和運作控制的歸口管理部門；檢查、催促各項目經理部按有關程序對施工全過程進行控制，編制重大工程技術交底，確保工程施工圖的合用性和技術參數的符合性，匡助解決施工中技術疑難問題和對設計變更的控制管理。3）負責催促、指導公司項目部的控制測量工作，對工程施工過程中特殊過程的識別和確認，匡助項目部實施特殊過程控制。4）審核專項施工方案和工程的施工組織設計，具體負責組織重大工程投標書的編制與評審；組織并參加工程圖紙會審。5）催促、匡助項目部認真履行合同條款，對工程工期、質量、合同的變更、顧客意見反饋與顧客的溝通作出有效安排。6）負責市場、顧客意見的采集和反饋，組織合同規(guī)定的保修服務和顧客滿意程度的調查，以明確顧客、市場需求變化，對經營策略作出調整。7）負責測量和監(jiān)控裝置、過程產品的測量和監(jiān)控、不合格品、顧客滿意程度測量、實現過程的策劃、質量記錄、生產和服務運作、數據分析控制程序的歸口管理。8）負責組織對工程不合格品的識別、評審，處置和處置驗證工作。9）負責管理與審核工程技術資料；負責采集一份工程施工許可證、中標通知書、施工驗收單或者備案表。10）負責施工過程的糾正和預防措施的制定，實施和驗證。11）負責組織編制投標工程商務、技術標及工程預決算的審核簽字工作。12）定期組織公司質量檢查，發(fā)現質量隱患提出書面整改，檢查結果形成書面評價。13）審核項目班子人員，對專職質量檢查員實施資格控制，配合辦公室對從事質量檢查人員的培訓、考核和辦證工作。14）負責創(chuàng)優(yōu)計劃、QC成果的申報并組織實施。15）參加管理評審與合同評審。7安全部的質量責任1）貫徹執(zhí)行國家有關安全法規(guī)、標準規(guī)范；負責編制公司內部安全生產、文明施工管理標準；指導和監(jiān)督施工現場安全防護設施、暫時用電和施工設備的安全等；對安全生產、文明施工負直接管理責任。2）負責參預審核專項施工方案和工程的施工組織設計，參預編制重大工程的施工組織設計。3）定期組織公司安全檢查，發(fā)現隱患提出書面整改意見，檢查結果形成書面評價；定期報送安全報表。4）負責質量記錄（安全資料部份）、設施和工作環(huán)境控制的歸口管理；負責安全文明標牌的發(fā)放與管理。5）審核項目班子人員，對專職安全檢查員實施資格控制，配合辦公室對從事安全及殊工種人員的培訓、考核和辦證工作；配合辦公室安全資格認證的申報。6）負責工程安全優(yōu)良及創(chuàng)標化工地的申報并組織實施。7）是三級安全教育公司級安全教育的實施部門。8）參加管理評審與合同評審。材料設備部的質量責任1）負責編制公司內部材料、施工設備、房屋與鋼管、機械租賃的管理標準，對工程材料、施工設備負監(jiān)督、檢查和管理責任，對房屋、鋼管與機械租賃負直接的管理責任；負責采購公司內辦公與勞保用品等。2）負責工程項目物資供應協調工作，編制采購計劃，確保采購要求充分和適宜；組織實施對采購供方的評價和選擇，建立合格供方檔案，定期發(fā)布《合格供方名錄》。3）監(jiān)督檢查和評價項目部的采購過程、采購驗證和物資搬運貯存、物資的標識和狀態(tài)標識符合規(guī)定要求。4）審核項目班子人員，對施工機械操作人員進行專業(yè)技術培訓和技能考核，監(jiān)督檢查持證上崗情況。5）建立公司內施工機械設備臺帳，監(jiān)督指導機械設備的采購、標識、使用、維護、修理、報廢工作以及各類機械設備工作統計記錄，臺帳的登記、保管、匯總及報表工作。6）參預審核工程專項施工方案和施工組織設計，參預編制重大工程的施工組織設計。7）參加管理評審與合同評審。公司工會的質量責任1）貫徹執(zhí)行國家《憲法》、《勞動法》、《工會法》及其他法律法規(guī)，維護職工的合法權益；負責起草與簽訂集體勞動合同。2）負責工會的日常工作，行使基層工會的主要職責。3）負責基層工會的年報工作。4）負責建造施工安全工會檢查的組織與實施，履行工會在安全生產管理體制中工會監(jiān)督檢查職責。5）負責建立艱難職工檔案，實施送溫暖工程。6）負責采集職工的合理化建議，組織技術比武與勞動競賽。7）負責勞動爭議調解，協助行政協調解決職工工資糾紛。8）負責建立與管理職工之家，豐富職工文化體育活動。9）協助行政做好公司的基建與后勤工作。10）參加管理評審。財務部的質量責任1）貫徹執(zhí)行國家的財經政策、制度，遵守和維護國家財經紀律；制定公司資產經營管理辦法，編制月度、年度財務收支計劃，驗證實施效果。2）指導各單位建立健全成本管理制度，匯總會計報表，進行全面經濟活動分析，對基層單位負責監(jiān)督、檢查和指導；加強