2023年倉(cāng)儲(chǔ)配送管理制度工作流程

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篇1:倉(cāng)儲(chǔ)配送管理制度工作流程

倉(cāng)儲(chǔ)配送管理制度及工作流程

一、目的

通過(guò)制定公司倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，保證貨物進(jìn)、存、出、送做到的精確?????，平安，準(zhǔn)時(shí)，加強(qiáng)員工和部門間的溝通，為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和支持。

二、適用范圍

倉(cāng)庫(kù)人員、信息人員，送貨司機(jī)。

三、職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的支配和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。不能返廠次品的報(bào)損，大庫(kù)存及滯銷貨物的整理匯報(bào)。

2、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)商品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、取貨，退貨、問(wèn)題商品匯報(bào)，所屬衛(wèi)生。

3、信息員負(fù)責(zé)商品的錄入，調(diào)配，退庫(kù)及其他出庫(kù)。

4、司機(jī)負(fù)責(zé)貨物的接收，送達(dá)，貨款的收取，車輛的修理和維護(hù)。

四、倉(cāng)庫(kù)制度

1.倉(cāng)管員流程管理規(guī)范

(1)到貨：

1)倉(cāng)管員在接收商品時(shí)必需先核對(duì)有無(wú)到貨單，到貨到與到貨件數(shù)件數(shù)全都則簽字蓋章，沒(méi)有到貨單與詳單的不予接收，并準(zhǔn)時(shí)與選購(gòu)聯(lián)系溝通。

2)倉(cāng)管員接收商品時(shí)根據(jù)貨單核對(duì)到貨商品(名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額、日期)，到貨單與到貨商品是否全都，有問(wèn)題應(yīng)馬上跟選購(gòu)人員溝通，并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管，如無(wú)問(wèn)題倉(cāng)庫(kù)人員在到貨詳單上簽字確認(rèn)后由信息員入庫(kù)，并把貨物放在庫(kù)房待入庫(kù)區(qū)，入庫(kù)單打出來(lái)后倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后確認(rèn)無(wú)誤簽字后入庫(kù)，如信息員入庫(kù)單錯(cuò)誤需更改正確后才能簽字確認(rèn)入庫(kù);如到貨中有損壞與選購(gòu)溝通后由倉(cāng)管手寫入庫(kù)單把完好商品入庫(kù)，如需全部入庫(kù)則馬上把有質(zhì)量商品轉(zhuǎn)入次品庫(kù)，不合格商品放在指定的退貨區(qū)，并通知選購(gòu)員辦理退貨及其他處理。

3)庫(kù)管員需將到貨商品放到庫(kù)房?jī)?nèi)，不允許放在庫(kù)房外，尤其不能隔夜放在庫(kù)房外。

4)原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。如時(shí)間不夠商品到庫(kù)后其次天下班前必需入庫(kù)和入庫(kù)商品其次天必需上架。

5)物品擺放根據(jù)劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨便擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，上架商品必需按類別固定位置擺放，做到整齊、美觀，用品和童車按品類貨號(hào)依次擺放，其它按商品品類和商品條碼后五位依次擺放。

(2)儲(chǔ)存：

1)仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)的平安、整理工作，每天打掃倉(cāng)庫(kù)，整理堆放貨物，準(zhǔn)時(shí)檢查火災(zāi)隱患;

2)倉(cāng)庫(kù)必需對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量，每月打印盤點(diǎn)表，如有盤虧必需報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管，主管需查明緣由報(bào)損上報(bào)并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行懲罰

3)管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，全部商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。

4)把握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期狀況，落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等平安措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損;

5)對(duì)大日期商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并匯報(bào)與主管，主管與部門經(jīng)理及策劃聯(lián)系進(jìn)行處理。

6)定期(一周)對(duì)所屬商品上的塵土進(jìn)行清掃清除，保證商品整齊，干凈，美觀。

(3)出貨：

1)全部的出庫(kù)商品必需有公司信息員出具的出庫(kù)單作為依據(jù)(除倉(cāng)庫(kù)有大批貨物時(shí)借貨人填寫《倉(cāng)庫(kù)借貨單》后可借少量貨物)。

2)倉(cāng)庫(kù)人員去打單室取出庫(kù)單據(jù)并簽字。客戶為五聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)取中間三聯(lián)，直營(yíng)店為三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)取后兩聯(lián)。

3)取貨時(shí)必需按單取貨，封箱時(shí)進(jìn)行核對(duì)商品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量，日期。原則上按先進(jìn)先出的原則出貨。并在單子上簽名備注，并標(biāo)注此單所封箱數(shù)。封箱商品放在指定位置。需物流發(fā)走商品內(nèi)放粉聯(lián)。

4)倉(cāng)管根據(jù)線路挨次將每單貨品依次裝車，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)商品箱數(shù)、狀態(tài)等，司機(jī)簽字確認(rèn)已發(fā)走倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián)做記錄?？蛻舫鰩?kù)單留藍(lán)聯(lián)。

發(fā)出商品貨單上有接單人，取貨人，送貨人(司機(jī)或業(yè)務(wù)人員)三個(gè)簽名。

(4)退貨：

1)網(wǎng)絡(luò)部退庫(kù)流程

A、網(wǎng)絡(luò)部退庫(kù)范圍

a1商品送達(dá)網(wǎng)絡(luò)部時(shí)發(fā)覺(jué)商品或包裝破損影響銷售的。

a2商品出庫(kù)未超15天月并不影響店內(nèi)二次銷售的。

a3商品不能銷售但確認(rèn)可返廠的。

B、正常商品退庫(kù)

b1網(wǎng)絡(luò)部把需退商品帶到倉(cāng)庫(kù)。

b2網(wǎng)絡(luò)部人員填寫退貨申請(qǐng)。

b3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。

b4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。

b5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫(kù)單并入正常庫(kù)，退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保留。

C、不能銷售但可返廠商品退庫(kù)。

c1網(wǎng)絡(luò)部人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。

c2網(wǎng)絡(luò)部把需退商品帶到倉(cāng)庫(kù)。

c3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。

c4商品退庫(kù)后注明商品問(wèn)題所在轉(zhuǎn)入次品庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。

c5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)庫(kù)申請(qǐng)到打單室，錄入人員出此商品退庫(kù)單并入次品庫(kù)待統(tǒng)一返廠，退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保留。

D、其他物品(商品)退庫(kù)

d1網(wǎng)絡(luò)部人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。

d2相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。

d3由主管副總確認(rèn)退庫(kù)并簽字。

d4網(wǎng)絡(luò)部把需退物品帶到倉(cāng)庫(kù)。

d5倉(cāng)庫(kù)接受物品。由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)此物品做出處理看法匯報(bào)主管副總再做其他處理。

2)店內(nèi)退庫(kù)流程

A、店內(nèi)退庫(kù)范圍

a1商品送達(dá)店內(nèi)當(dāng)天發(fā)覺(jué)商品或包裝破損不能銷售的。

a2店內(nèi)滯銷一月但保質(zhì)期不少于六個(gè)月的商品。

a3商品不能銷售但確認(rèn)可返廠的。

A4通知反季需返庫(kù)正常商品

B、正常商品退庫(kù)

b1店內(nèi)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。

b2店內(nèi)需退商品由店內(nèi)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。

b3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)并簽字。

b4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。

b5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫(kù)單并入正常庫(kù)，退庫(kù)單打單室保留。

C、不能銷售但可返廠商品退庫(kù)。

c1店內(nèi)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。

c2需退庫(kù)商品由店內(nèi)人員或者司機(jī)核對(duì)名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。

c3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，與選購(gòu)人員溝通確認(rèn)此商品可返廠退換，確認(rèn)并簽字。

c4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。

c5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單與轉(zhuǎn)次品庫(kù)申請(qǐng)到打單室，錄入人員出此商品退庫(kù)單并入次品庫(kù)待統(tǒng)一返廠，退庫(kù)單打單室保留。

D、其他物品退庫(kù)

d1店內(nèi)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。

d2相應(yīng)庫(kù)管或店內(nèi)人員檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。

d3由主管副總確認(rèn)簽字。

d4店內(nèi)需退物品由店內(nèi)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。

d5此物品確認(rèn)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)并備注，退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保留。

3)客戶退庫(kù)流程

A、客戶退庫(kù)范圍：

a1商品送達(dá)客戶三天內(nèi)發(fā)覺(jué)商品或包裝破損影響銷售的。

a2食品類出庫(kù)未超三個(gè)月，其他未超半年并不影響店內(nèi)二次銷售的。

a3商品不能銷售但確認(rèn)可返廠的。

B、正常商品退庫(kù)

b1客戶需退商品由業(yè)務(wù)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。

b2業(yè)務(wù)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。

b3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)并簽字。

b4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。

b5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫(kù)單并入正常庫(kù)，退庫(kù)單打單室保留。

C、不能銷售但可返廠商品退庫(kù)。

c1客戶需退商品由業(yè)務(wù)人員或者司機(jī)核對(duì)名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。

c2業(yè)務(wù)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。

c3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，與選購(gòu)人員溝通確認(rèn)此商品可返廠退換，確認(rèn)并簽字。

c4倉(cāng)庫(kù)主管再次確認(rèn)后簽字。

c5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單與轉(zhuǎn)次品申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫(kù)單并入次品庫(kù)待統(tǒng)一返廠，退貨單打單室保留。

D、其他商品退庫(kù)

d1客戶需退商品由業(yè)務(wù)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。

d2業(yè)務(wù)人員填寫退庫(kù)申請(qǐng)。

d3相應(yīng)庫(kù)管檢驗(yàn)商品是否在退庫(kù)范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。

d4由主管副總確認(rèn)簽字。

d5由庫(kù)管拿此商品退庫(kù)申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫(kù)單并入次品庫(kù)，退貨單打單室保留。

2、信息員流程管理規(guī)范

(1)商品入庫(kù)

接到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)的單據(jù)即入庫(kù)單后在百威系統(tǒng)選購(gòu)管理入庫(kù)驗(yàn)收單處進(jìn)行入庫(kù)操作。將供貨商、商品名稱、商品規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)價(jià)一一核對(duì)無(wú)誤后，審核完成入庫(kù)工作。入庫(kù)單產(chǎn)生一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)、財(cái)務(wù)留存一聯(lián)、相關(guān)選購(gòu)留存一聯(lián)。

(2)批發(fā)出庫(kù)

依據(jù)各業(yè)務(wù)員要求或者接聽(tīng)客戶來(lái)電向客戶開(kāi)具批發(fā)銷售單，客戶名稱、商品名稱、數(shù)量及批發(fā)價(jià)核對(duì)無(wú)誤后，審核完成批發(fā)銷售單。此單一式五聯(lián)，蓋單后由倉(cāng)庫(kù)簽字后留存兩聯(lián)交財(cái)務(wù)，其余三聯(lián)分別由倉(cāng)庫(kù)、司機(jī)及客戶各留一聯(lián)。

(3)配送出庫(kù)

后臺(tái)接收到各店面的要貨申請(qǐng)單后，轉(zhuǎn)為直配單，檢查配出倉(cāng)庫(kù)及配入倉(cāng)庫(kù)無(wú)誤后，根據(jù)店面要求的商品數(shù)量進(jìn)行配送。直配單一式三聯(lián)，由庫(kù)管員簽字后信息員留存一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)，店面留存一聯(lián)。

(4)退倉(cāng)入庫(kù)

對(duì)于問(wèn)題商品或者返季退庫(kù)商品的退倉(cāng)入庫(kù)操作，首先由庫(kù)管對(duì)退回商品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完成后，信息員對(duì)于店面申請(qǐng)的退倉(cāng)單進(jìn)行數(shù)量和店面的核對(duì)，無(wú)誤后審核完成。退倉(cāng)單一式三聯(lián)由庫(kù)管員簽字后信息員留存一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)，店面留存一聯(lián)。

(5)其它出入庫(kù)

對(duì)于特別規(guī)性出入庫(kù)商品，需要進(jìn)行其它入出庫(kù)操作，該操作需要在接到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的狀況下操作，此單據(jù)產(chǎn)生三聯(lián)，財(cái)務(wù)留存一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存兩聯(lián)。

3、司機(jī)流程管理規(guī)范

(1)車輛保管：

1).必需遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通平安管理的規(guī)章規(guī)章，平安駕車。

2)疼惜公司車輛，留意車輛保養(yǎng)，定期對(duì)自己所屬車輛進(jìn)行檢修，確保車輛正常行駛。新車應(yīng)留意車輛的保養(yǎng)內(nèi)容、周期及汽車部件的更換周期等。日常適當(dāng)抽時(shí)間擦洗自己所開(kāi)車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。

3)出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)覺(jué)不正常時(shí)，要馬上申請(qǐng)加補(bǔ)或整出車回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)覺(jué)存油不足一格時(shí)，應(yīng)馬上加油。

4)司機(jī)發(fā)覺(jué)所駕車輛有故障時(shí)要馬上提出詳細(xì)修理看法(包括修理項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等)，照實(shí)匯報(bào)給倉(cāng)庫(kù)主管，得到批準(zhǔn)后，將車輛送廠修理。

5)公司用車時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)出車。出車歸來(lái)時(shí)，車輛必需停在公司指定地點(diǎn)。司機(jī)離開(kāi)車輛時(shí)，要鎖好險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜，未出車時(shí)車輛鑰匙需放在值班室，禁止個(gè)人帶走。

6)司機(jī)對(duì)自己所開(kāi)車輛的各種證件的有效性應(yīng)常常檢查，保證證件齊全。

7)上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在值班室等候出車。有要事確需離開(kāi)時(shí)，要告知倉(cāng)庫(kù)主管去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)。出車或外出歸來(lái)時(shí)，應(yīng)馬上到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處報(bào)到。

8)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作支配，應(yīng)無(wú)條件聽(tīng)從。

9)當(dāng)車輛行駛過(guò)程中，原則上不允許接聽(tīng)電話，尤其非工作電話。必要時(shí)候接聽(tīng)公司電話，應(yīng)靠邊停車，謹(jǐn)慎駕駛。

(2)送貨

1)出車前除檢查車輛外需補(bǔ)填上次出車公里數(shù)和這次車輛公里數(shù)(公里數(shù)相同)，并填寫出車人。

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2)送貨裝車時(shí)司機(jī)需支配最合理路線依次裝貨，并核對(duì)實(shí)際箱數(shù)和單據(jù)上標(biāo)注箱數(shù)是否相符，裝車時(shí)需保證貨物整齊，平安。司機(jī)需在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

3)司機(jī)應(yīng)把貨品搬放到客戶指定地點(diǎn)，如負(fù)責(zé)人不在，司機(jī)不能強(qiáng)行卸貨?？蛻羧缗R時(shí)不能結(jié)款，司機(jī)需在此等候直到客戶結(jié)款?？蛻羧绠?dāng)天不能結(jié)款，司機(jī)應(yīng)與銷售人員溝通，銷售人員同意后，司機(jī)可以讓客戶在單據(jù)上備注并簽字。客戶就收貨物后需簽字確認(rèn)，客戶留粉聯(lián)，市內(nèi)直營(yíng)店留用品出庫(kù)單單的黃連，童車單粉聯(lián)?？蛻糌浳锼瓦_(dá)及報(bào)完帳后司機(jī)手中保留出庫(kù)單的綠聯(lián)。其他留倉(cāng)庫(kù)作為依據(jù)。

4)司機(jī)收款時(shí)應(yīng)確認(rèn)金額是否正確和錢幣的真?zhèn)巍?/p>

5)如客戶或者店內(nèi)有問(wèn)題如不能準(zhǔn)時(shí)解決或者出車更換司機(jī)，需準(zhǔn)時(shí)向其他出車司機(jī)和主管匯報(bào)，提高服務(wù)質(zhì)量。

6)費(fèi)用報(bào)銷：司機(jī)全部因公費(fèi)用(停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、加油、修理等)，必需以根據(jù)公司規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用，報(bào)銷憑證整理好后經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，方可報(bào)銷。

(3)接貨：

1)接到選購(gòu)?fù)ㄖ笤瓌t上在當(dāng)天需把貨物，如不能按時(shí)接貨需向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)另行支配其他車輛接貨。確認(rèn)收貨人和電話是否正確，貨單上的到貨數(shù)量和運(yùn)費(fèi)付款方式。

2)接貨時(shí)要核對(duì)到貨箱數(shù)和外包裝是否完好，如有破損需檢查內(nèi)貨物是否破損，商品如有破損要準(zhǔn)時(shí)與倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)和選購(gòu)溝通，只接受完好的商品，其他拒收并在在到貨單子上備注。

(4)發(fā)貨：

1)在接貨時(shí)，看貨物是否有破裂，如有破損需準(zhǔn)時(shí)向選購(gòu)進(jìn)行溝通，并進(jìn)行拍照，以留為選購(gòu)溝通使用。有時(shí)物流到的貨不足時(shí)，詢問(wèn)選購(gòu)是否接回，假如接回，需物流在提單上注明貨物缺少的數(shù)量，并寫上名字或公章。

2)在發(fā)貨時(shí)，一般狀況下，運(yùn)費(fèi)是有客戶擔(dān)當(dāng)?shù)?。如遇業(yè)務(wù)員運(yùn)費(fèi)由我們擔(dān)當(dāng)時(shí)，假如有代收貨款，運(yùn)費(fèi)將從代收貨款中扣，無(wú)需再付運(yùn)費(fèi);假如無(wú)代收貨款，運(yùn)費(fèi)直接付，到時(shí)進(jìn)行正常報(bào)銷手續(xù)即可。給供應(yīng)商返貨時(shí)，要詢問(wèn)選購(gòu)，需要哪個(gè)物流，運(yùn)費(fèi)有誰(shuí)來(lái)?yè)?dān)當(dāng)，問(wèn)清電話和地址，發(fā)貨之后要將返貨信息通報(bào)給選購(gòu)。

六、其他

1、倉(cāng)庫(kù)借商品規(guī)定

如需從倉(cāng)庫(kù)暫借商品，須填寫倉(cāng)庫(kù)商品借貨單(必需有所在部門經(jīng)理或店長(zhǎng)簽字)，所借貨物為大庫(kù)存商品，商品借出后不能影響倉(cāng)庫(kù)的正常調(diào)貨為基準(zhǔn)，借貨三天內(nèi)需出庫(kù)單與倉(cāng)庫(kù)銷賬或者把貨物(不影響二次銷售)返還倉(cāng)庫(kù)銷賬，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)督促借貨超過(guò)三天仍未出單或者返還商品，倉(cāng)庫(kù)向上級(jí)反映，并把商品開(kāi)單到借貨人名下附欠條交到辦公室經(jīng)副總簽字后交到財(cái)務(wù)，借用人去財(cái)務(wù)銷賬。

2、售后商品返庫(kù)修理流程

(1)店內(nèi)或業(yè)務(wù)人員填寫售后商品修理單。

(2)申請(qǐng)人需備注商品狀態(tài)及修理部位，并把申請(qǐng)單貼附在售后商品上。

(3)司機(jī)人員核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉(cāng)庫(kù)。

(4)倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)人員收到商品后簽字并作記錄。

(5)售后商品修理好后準(zhǔn)時(shí)告知申請(qǐng)人。

(6)給客戶送貨時(shí)第一時(shí)間把修理好的商品送達(dá)客戶。

3、針對(duì)好孩子物流處理

假如到貨消失破損，到貨物流公司不能當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行賠付的處理方法：

在簽單上備注破損貨物類型，品類，數(shù)量簽字后，把物流運(yùn)單給到貨物流公司。對(duì)破損商品和運(yùn)單拍照傳給鈞寅物流由他們對(duì)我們進(jìn)行賠償，同時(shí)給好孩子物流客服龍鳳一份，如鈞寅物流處理不準(zhǔn)時(shí)可要求好孩子龍鳳介入。賠償款需打達(dá)到公司財(cái)務(wù)賬戶上，賠償下來(lái)后，破損物品則以"其他出入庫(kù)單'做出庫(kù)。如物流要破損商品則有物流公司準(zhǔn)時(shí)拉走，如物流公司不要破損商品色準(zhǔn)時(shí)處理。

4、其它

每周周末倉(cāng)庫(kù)定期開(kāi)會(huì)。每月15號(hào)左右報(bào)審不能返廠更換修理商品的報(bào)廢。月初與策劃聯(lián)系詢問(wèn)方案準(zhǔn)時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)貨物數(shù)據(jù)的供應(yīng)。

篇2:貿(mào)易公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程

北京健康廣濟(jì)貿(mào)易有限公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程

一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)真實(shí)牢靠的會(huì)計(jì)信息，仔細(xì)貫徹執(zhí)行和維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，樂(lè)觀參加經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

其主要職責(zé)為：

1、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)人員要根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字精確?????，賬目清晰，日清月結(jié)，按期報(bào)賬，照實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)收支狀況。進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，準(zhǔn)時(shí)地供應(yīng)真實(shí)牢靠的、能滿意各方需要的會(huì)計(jì)信息，是會(huì)計(jì)人員最基本的職責(zé)。

2、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不精確?????、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充；發(fā)覺(jué)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無(wú)權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)馬上向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，懇求查明緣由，作出處理；對(duì)違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政制度、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。根據(jù)經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，準(zhǔn)時(shí)向本單位負(fù)責(zé)人提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

3、妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

4、擬訂本單位辦理睬計(jì)事務(wù)的詳細(xì)方法。

5、完成每年一次工商年檢

6、伴隨出納人員到銀行取現(xiàn)

7、開(kāi)具及購(gòu)買增值稅發(fā)票

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

二、會(huì)計(jì)工作流程

1.原始憑證的整理、歸類

由出納人員將銀行單據(jù)、報(bào)銷單傳遞給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)將單據(jù)按收款、付款、報(bào)銷分別進(jìn)行整理、分類。

2.制作會(huì)計(jì)憑證

每天由會(huì)計(jì)人員依據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采納用友財(cái)務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證編制。

3.憑證審核

月末，由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)用友軟件里已填制的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核。

4.試算平衡

月末，由會(huì)計(jì)人員對(duì)用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。

5.調(diào)整

月末，由會(huì)計(jì)人員依照權(quán)責(zé)發(fā)生對(duì)用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)精確?????、真實(shí)。

6.試算平衡

月末，由會(huì)計(jì)人員對(duì)用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。

7.增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣

每月25日左右，由財(cái)務(wù)經(jīng)理把本月收到的選購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票傳遞給會(huì)計(jì)，由會(huì)計(jì)人員登錄"中興通抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)'采納"手工錄入'進(jìn)項(xiàng)發(fā)票"網(wǎng)絡(luò)上傳稅務(wù)局認(rèn)證'"網(wǎng)絡(luò)接收認(rèn)證結(jié)果'的方式，對(duì)本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣認(rèn)證。

8.增值稅銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)

每月20日以后，每天通過(guò)出納的開(kāi)票系統(tǒng)記錄，由會(huì)計(jì)對(duì)本月開(kāi)具的增值稅發(fā)票和一般發(fā)票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；再統(tǒng)計(jì)出本月選購(gòu)發(fā)票的金額；將兩者之間的差額匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，作為稅金預(yù)警的依據(jù)。

9.填制會(huì)計(jì)報(bào)表

次月15日前，由會(huì)計(jì)依據(jù)用友軟件的"科目余額表'編制上月會(huì)計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。

10.稅務(wù)申報(bào)

（1）國(guó)稅申報(bào)：次月15日前，由會(huì)計(jì)人員將報(bào)稅IC卡插入讀卡器中讀卡填寫增值稅納稅申報(bào)表及附表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，企業(yè)所得稅季度報(bào)表寫卡申報(bào)勝利后打印出增值稅報(bào)表及相關(guān)報(bào)表到辦稅大廳進(jìn)行申報(bào)

每年5月30日前，由會(huì)計(jì)人員進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告及其相關(guān)附表填寫完畢后到國(guó)稅所進(jìn)行申報(bào)

（2）地稅申報(bào)：次月15日前，首先由會(huì)計(jì)登錄"個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)系統(tǒng)'"新增申報(bào)表'填寫

"網(wǎng)上申報(bào)'個(gè)稅明細(xì)表填寫完畢后向地稅機(jī)關(guān)交。然后登錄"北京市地方稅務(wù)局'網(wǎng)站進(jìn)行"企業(yè)綜合申報(bào)'"個(gè)人所得稅申報(bào)'及"城建稅和教育費(fèi)附加申報(bào)'，申報(bào)勝利后，填寫地稅繳款書并交給出納人員到銀行進(jìn)行繳稅。

11、結(jié)賬

國(guó)稅和地稅申報(bào)結(jié)束以后，由會(huì)計(jì)對(duì)上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。

12、會(huì)計(jì)憑證及賬薄的裝訂

結(jié)賬完畢后，將會(huì)計(jì)憑證及總賬明細(xì)賬打印出來(lái)裝訂成冊(cè)

總公司合并報(bào)表的賬務(wù)的處理流程如下：

1.原始憑證的整理、歸類

由出納將銀行單據(jù)、報(bào)銷單傳遞給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)將單據(jù)按收款、付款、報(bào)銷分別進(jìn)行整理、分類。

2.制作會(huì)計(jì)憑證

每天由會(huì)計(jì)依據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采納用友財(cái)務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證編制。

3.憑證審核

月末，由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)用友軟件里已填制的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核。

4.試算平衡

月末，由會(huì)計(jì)對(duì)用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。

5.調(diào)整

月末，由會(huì)計(jì)依照權(quán)責(zé)發(fā)生對(duì)用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)精確?????、真實(shí)。

6.試算平衡

月末，由會(huì)計(jì)對(duì)用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。

7.填制會(huì)計(jì)報(bào)表

次月15日左右，由會(huì)計(jì)依據(jù)用友軟件的"科目余額表'編制上月會(huì)計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。

8.費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

次月15日左右，由會(huì)計(jì)依據(jù)用友軟件里的數(shù)據(jù)，對(duì)各地區(qū)銷售費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

9.結(jié)賬

合并報(bào)表出具以后，由會(huì)計(jì)對(duì)上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。

篇3:售后服務(wù)管理方法工作流程

售后服務(wù)管理方法

(一)本公司為求增進(jìn)經(jīng)營(yíng)效能，加強(qiáng)售后服務(wù)的工作，特制定本方法。

(二)本方法包括總則、服務(wù)作業(yè)程序、客戶看法調(diào)整等三章。

(三)各單位服務(wù)收入的處理及零件請(qǐng)購(gòu)，悉依本公司制度辦理。

(四)售后服務(wù)部為本公司商品售后的策劃單位，其與公司其它各部門之間，應(yīng)保持直接及親密的聯(lián)系，對(duì)服務(wù)工作處理的核定依本公司權(quán)責(zé)劃分方法處理。

(五)售后服務(wù)的工作流程，歸納為以下四個(gè)主要環(huán)節(jié)：

簽訂合同注冊(cè)客戶檔案驗(yàn)收合同項(xiàng)目竣工文檔、資料進(jìn)入保修期的修理保養(yǎng)服務(wù)售后服務(wù)的合同簽訂跟進(jìn)和進(jìn)展新的服務(wù)項(xiàng)目循環(huán)到簽訂合同或補(bǔ)加合同。

(六)本公司售后服務(wù)的目標(biāo)分為下列四項(xiàng)：

1.有費(fèi)服務(wù)(A)－凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司完工工程，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用者屬予此類。

2.合同服務(wù)(B)－凡為客戶保養(yǎng)或修護(hù)本公司完工工程，依本公司與客戶所訂立保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用者屬于此類。

3.免費(fèi)服務(wù)(C)－凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司完工工程，在免費(fèi)維護(hù)期內(nèi)，免向客戶收取服務(wù)費(fèi)用者屬于此類。

4.一般行政工作(D)－凡與服務(wù)有關(guān)之內(nèi)部一般行政工作，如工作檢查、零件管理、設(shè)備工具維護(hù)、短期在職技能培訓(xùn)及其他不屬前三項(xiàng)的工作均屬于此類一般行政工作。

(七)有關(guān)服務(wù)作業(yè)所應(yīng)用的表單如下：見(jiàn)表1.1

(八)服務(wù)中心報(bào)修信息接收人員，于接到客戶之報(bào)修電話或文件時(shí)，該信息接收人員應(yīng)即將客戶的名稱、地址、電話、現(xiàn)場(chǎng)狀況等，登記于"報(bào)修登記簿"上，并在該客戶資料袋內(nèi)，將該工程的"服務(wù)憑證"抽出，送部門經(jīng)理派工。

(九)技術(shù)人員持"服務(wù)憑證"前往客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，凡可當(dāng)場(chǎng)處理完妥者即請(qǐng)客戶于服務(wù)憑證上簽字，攜回交于信息接收人員，將"叫修登記簿"上注銷，并將服務(wù)憑證歸檔。

(十)凡屬有費(fèi)服務(wù)，其費(fèi)用較低者，應(yīng)由技術(shù)人員當(dāng)場(chǎng)向戶收費(fèi)，將款交于財(cái)務(wù)，憑以補(bǔ)寄發(fā)票，否則應(yīng)于當(dāng)天憑"服務(wù)憑證"至?xí)?jì)員處開(kāi)具發(fā)票，以便另行前往收費(fèi)。

(十一)凡一項(xiàng)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)不能處理妥當(dāng)者，應(yīng)由技術(shù)員將商品攜回修護(hù)，除由技術(shù)員開(kāi)立"客戶商品領(lǐng)取收據(jù)"交與客戶外，并要求客戶于其"服務(wù)憑證"上簽認(rèn)，后將商品攜回交與報(bào)修信息接收人員，登錄"客戶商品進(jìn)出登記簿"上，并填具"修護(hù)卡"以憑施工修護(hù)。

(十二)每一填妥的修護(hù)卡應(yīng)掛于該一商品上，技術(shù)員應(yīng)將實(shí)際修護(hù)使用時(shí)間及配換零件詳填其上，商品修妥經(jīng)部門經(jīng)理驗(yàn)訖后在"客戶商品進(jìn)出登記簿"上注明還商品日期，然后將該商品同"服務(wù)憑證"，送請(qǐng)客戶簽收，同時(shí)取回技術(shù)員原交客戶的收據(jù)并予以作廢，并將"服務(wù)憑證"歸檔。

(十三)上項(xiàng)攜回修護(hù)的商品，如系有費(fèi)修護(hù)，技術(shù)員應(yīng)于還商品當(dāng)天憑"服務(wù)憑證"，至?xí)?jì)員處開(kāi)具發(fā)票，以便收費(fèi)。

(十四)凡待修商品，不能按原定時(shí)間修妥者，技術(shù)員應(yīng)即報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理予以幫助。

(十五)技術(shù)員應(yīng)于每日將所從事修護(hù)工作的類別及所耗用時(shí)間填"技術(shù)員工作日?qǐng)?bào)表"，每周以郵件方式送交部門經(jīng)理核閱存查。

(十六)部門經(jīng)理應(yīng)逐周依據(jù)技術(shù)人員周報(bào)表，將所屬人員服務(wù)的類別及所耗時(shí)間，填"售后服務(wù)報(bào)修記錄表"。

(十七)報(bào)修信息接收人員，應(yīng)依據(jù)"報(bào)修登記簿"核對(duì)"服務(wù)憑證"后，將當(dāng)天未派修工作，于次日送交部門經(jīng)理優(yōu)先派工。

(十八)保養(yǎng)合同期滿前一個(gè)月，售后服務(wù)部門應(yīng)填具保養(yǎng)到期通知書寄與客戶，并由公司派員前往洽談續(xù)約。

(十九)維護(hù)與保養(yǎng)作業(yè)流程圖附后。

客戶看法調(diào)查

(二十)為加強(qiáng)對(duì)客戶的服務(wù)，并培育服務(wù)人員"顧客第