2016-貿(mào)易公司質(zhì)量手冊(cè)

****貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊(cè)（文件版本/版次：A/5）起草：審核：批準(zhǔn)：文件編號(hào)：**-QMS-2016修訂日期：2016年10月1日實(shí)施日期：2017年1月1日****貿(mào)易有限公司目錄0.l批準(zhǔn)頁(yè)0.2公司簡(jiǎn)介0.3質(zhì)量方針0.4質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定l范圍1.1總則1.2允許的刪減2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.l管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量分析和改進(jìn)8.l總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄：1.管理者代表任命書(shū)2．部門(mén)職責(zé)和權(quán)限規(guī)定3.公司組織結(jié)構(gòu)圖4.質(zhì)量管理體系與體系文件、職能關(guān)系對(duì)照表4．質(zhì)量目標(biāo)及計(jì)算公式

0.1批準(zhǔn)頁(yè)0.1.l引言為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈的形勢(shì)，不斷滿足顧客的要求和期望，提高公司的管理水平，確保我司銷售的電線電纜，塑料制品，金屬制品的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求和相關(guān)法規(guī)要求、增強(qiáng)客戶滿意度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本公司管理層做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹GB/T19001:2008idtISO9001:2008國(guó)際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。建立公司質(zhì)量管理體系與國(guó)際接軌，向社會(huì)、顧客證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊(cè)。0.1.2范圍本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001:2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系--要求》編制的，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，證實(shí)公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求之產(chǎn)品的能力，其適用范圍為******。0.1.3發(fā)布令按GB/T19001:2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求編制的質(zhì)量手冊(cè)A/0版已按規(guī)定的要求編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予****年**月**日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：***日期：****年**月**日0.2公司簡(jiǎn)介：********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************公司注冊(cè)地址：************************************公司經(jīng)營(yíng)地址：***********************************聯(lián)系電話：******************傳真：******************E-mail:*************************郵政編碼：******聯(lián)系人：*******公司網(wǎng)站:*********************0.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針：誠(chéng)信為本，質(zhì)量第一；顧客至上，持續(xù)改善?？偨?jīng)理：*******年**月**日0.4質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定0.4.1手冊(cè)的發(fā)放1)手冊(cè)發(fā)放至本公司相關(guān)職能部門(mén)；2)手冊(cè)為受控文件，發(fā)行時(shí)應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部作為執(zhí)行的依據(jù)和認(rèn)證使用；3)手冊(cè)按文件控制程序要求發(fā)放；4)手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借；5)手冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。0.4.2手冊(cè)的修改1)手冊(cè)每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定。2)手冊(cè)修改由管理者代表主持，相關(guān)部門(mén)配合；修改完成后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后受控發(fā)行。0.4.3文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)**-QMS-2016年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)本公司代號(hào)程序文件**–QP-01文件編號(hào)程序文件代號(hào)本公司代號(hào)c)記錄：主要使用部門(mén)代號(hào)——質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)——記錄順序號(hào)。例如：JL-5.6-01，表示在質(zhì)量手冊(cè)中的文件第5.6章《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)記錄。d)各部門(mén)其他質(zhì)量文件：Q/**G（管理性文件）/J（技術(shù)性文件）一文件順序號(hào)一年號(hào)。例如：Q/**J-01-2011，表示公司于2011年發(fā)放的第1號(hào)技術(shù)性文件。

1.范圍1.1總則本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求；1)證實(shí)本公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，其適用范圍為：******。2)通過(guò)體系的實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，增強(qiáng)顧客滿意；3)本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)部門(mén)。1.2刪減說(shuō)明1.2.1本公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程予以識(shí)別，鑒于公司體系過(guò)程中沒(méi)有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)職能，沒(méi)有生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程，銷售過(guò)程中也沒(méi)有需要確認(rèn)的過(guò)程，因此，在確認(rèn)公司體系運(yùn)行過(guò)程時(shí)，對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3，7.5.2條款予以刪減。2.引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系--基本原理和術(shù)語(yǔ)》3.術(shù)語(yǔ)和定義本《質(zhì)量手冊(cè)》采用ISO9000：2005中的術(shù)語(yǔ)和定義，以及GB/T19001:2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語(yǔ)和定義，其供應(yīng)鏈的術(shù)語(yǔ)如下：供方—公司—顧客4.質(zhì)量管理體系4.1.總體要求本公司按照GB/T19001:2008idtISO9001:2008的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件并予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，作為確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意的一種手段。4.1.1質(zhì)量管理體系本著預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，對(duì)實(shí)際不合格及潛在不合格及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的不斷改進(jìn)和滿足顧客的要求。4.1.2本公司對(duì)質(zhì)量管理的全過(guò)程進(jìn)行策劃，包括：1)充分識(shí)別管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（包括：電線電纜，塑料制品，金屬制品的采購(gòu)、檢驗(yàn)、銷售、服務(wù)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)等相關(guān)過(guò)程在本公司的運(yùn)用；2)根據(jù)公司的實(shí)際狀況來(lái)確定過(guò)程的順序和相互作用；3)結(jié)合GB/T19001:2008idtISO9001:2008的要求來(lái)編寫(xiě)相關(guān)的文件以確定控制這些過(guò)程的準(zhǔn)則，如：質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，并按照公司的質(zhì)量方針要求執(zhí)行；4)公司定期進(jìn)行召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，通過(guò)內(nèi)部溝通及信息處理來(lái)獲得必要的信息，配備必要的控制手段、過(guò)程設(shè)備、資源和人員技能等；5)對(duì)以上過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析；6)公司通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核、顧客滿意度調(diào)查和顧客信息反饋(包括投訴)的管理，過(guò)程的監(jiān)控、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控、不合格品控制，適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，糾正和預(yù)防措施的采取來(lái)保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。4.1.3本公司外包過(guò)程為：銷售產(chǎn)品交付過(guò)程中的產(chǎn)品的運(yùn)輸和交付事務(wù)委托物流快遞公司負(fù)責(zé);對(duì)上述外包過(guò)程按照采購(gòu)過(guò)程予以控制。4.1.4本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視、測(cè)量、分析等。4.1.5質(zhì)量管理體系與程序文件對(duì)照表見(jiàn)附錄3。4.2文件要求4.2.1總體要求1、本公司的文件體系包括：1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）本質(zhì)量手冊(cè)；3）程序文件；4）指導(dǎo)文件；5）記錄(表格、表單)。以上文件詳細(xì)闡述了本廠的質(zhì)量管理體系。2、本公司的文件體系從結(jié)構(gòu)上分為如下四個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)1級(jí)文件程序文件2級(jí)文件作業(yè)指導(dǎo)文件3級(jí)文件質(zhì)量記錄4級(jí)文件3、質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001:2008idtISO9001:2008“質(zhì)量管理體系—要求”中的基本要素建立的，它是闡述公司質(zhì)量方針，明確組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)，并描述質(zhì)量管理體系核心要素及其相互關(guān)系的綱領(lǐng)性文件，由管理者代表維持管理。4、程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持文件，它們規(guī)定了開(kāi)展各類質(zhì)量活動(dòng)的方法和步驟。它是對(duì)質(zhì)量管理體系要素或某一方面活動(dòng)規(guī)定其控制要點(diǎn)，使其處于程序化、文件化受控狀態(tài)，保證體系的有效實(shí)施。5、指導(dǎo)文件是程序文件的支持文件,是對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)給出明確指示的文件。它是直接面向作業(yè)者的質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件，它指導(dǎo)作業(yè)者如何進(jìn)行某一項(xiàng)具體操作。6、記錄是用來(lái)記錄活動(dòng)的狀態(tài)和達(dá)到結(jié)果的文件，作為過(guò)程活動(dòng)的證據(jù)，應(yīng)具有可追溯性。7、公司在策劃和建立質(zhì)量體系的過(guò)程中，充分考慮本公司的規(guī)模和形式，質(zhì)量管理體系過(guò)程的復(fù)雜性及其相互關(guān)系及員工的能力，決定質(zhì)量管理體系文件化范圍的詳略程度。8、本公司的文件采用打印方式發(fā)行，公司辦公室人員保留電子媒體形式的文件原件作為備份。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1、由管理者代表根據(jù)GB/T19001:2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系——要求，負(fù)責(zé)編制本質(zhì)量手冊(cè)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施。2、本質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)，并包含以下：1)描述質(zhì)量體系的范圍(包含是否刪減的說(shuō)明)；2)建立的程序或程序文件的引用；3)質(zhì)量管理體系核心要素及其相互關(guān)系。3、手冊(cè)由管理者代表維持管理。其作用是：1)外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)在體系審核時(shí)使用，審核員籍此可以了解本公司質(zhì)量體系概要。2)明確整個(gè)組織職責(zé)分工，便于領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一分工、協(xié)調(diào)及管理。3)內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)作為基準(zhǔn)文件。4)提供下級(jí)相關(guān)文件及附錄的路徑。4、本質(zhì)量手冊(cè)的控制按文件控制程序及本手冊(cè)第0.4章節(jié)執(zhí)行。4.2.3文件控制1、為使質(zhì)量管理體系文件便于查找，編制《受控文件一覽表》并進(jìn)行管理，文件由授權(quán)人員審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后發(fā)行。對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，并將失效文件及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回。出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件應(yīng)予以明顯標(biāo)識(shí)以防誤用。所有文件均須字跡清楚，注明頒布日期、修訂日期、妥善保管并在規(guī)定的期限內(nèi)留存。當(dāng)文件有更改時(shí)，應(yīng)由文件的原審批部門(mén)進(jìn)行審批，并在文件修訂記錄上標(biāo)明更改的性質(zhì)。對(duì)于外來(lái)文件由管理者代表確認(rèn)后由辦公室進(jìn)行存檔、管理,并建立《外來(lái)文件清單》便于查找。2、參閱：《文件控制程序》4.2.4記錄控制1、本公司各部門(mén)應(yīng)建立并保持有關(guān)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行的記錄，作為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、為使記錄容易檢索和查閱，各部門(mén)應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3、為防止劣化、損壞、遺失而進(jìn)行存檔，并在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行保管，公司各部門(mén)根據(jù)所制定的程序?qū)|(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理，同時(shí)建立《質(zhì)量記錄清單》,以證明質(zhì)量管理體系的符合性。4、質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。5、參閱：《記錄控制程序》5.管理職責(zé)5.1管理者承諾為了達(dá)到穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品,以滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求，并通過(guò)體系有效的運(yùn)作，包括持續(xù)的改進(jìn)過(guò)程和預(yù)防不合格，以達(dá)到使顧客滿意的目的，作為本公司最高管理者的總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持作如下鄭重承諾：1)向公司所有員工傳達(dá)滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的重要性；2)制定質(zhì)量方針并在公司內(nèi)部予以宣貫；3)確保質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件的制定；4)定期實(shí)施管理評(píng)審；5)保證為質(zhì)量管理體系順利和有效運(yùn)行提供必要的人力和物力資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理要確保已確定的顧客要求和期望轉(zhuǎn)換為以顧客滿意為目標(biāo)的要求并予以履行。在確定顧客要求和期望時(shí)，要考慮有關(guān)責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。5.2.2參閱：《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》5.3質(zhì)量方針5.3.1“誠(chéng)信是企業(yè)立足的根本，質(zhì)量是企業(yè)維護(hù)的生命，管理是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵”的思想是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想，公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量目標(biāo)和顧客的期望，并對(duì)顧客做出了質(zhì)量承諾。5.3.2本公司的質(zhì)量方針參見(jiàn)本手冊(cè)0.3質(zhì)量方針。5.3.3公司總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針時(shí)，考慮并確保質(zhì)量方針：1、與本公司的經(jīng)營(yíng)目的相適應(yīng)；2、包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；3、提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；4、在公司內(nèi)部相應(yīng)層次溝通和理解；5、得到持續(xù)適宜的評(píng)審；5.3.4質(zhì)量方針的展開(kāi)質(zhì)量方針應(yīng)傳達(dá)到每個(gè)員工，并通過(guò)工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。各部門(mén)須按質(zhì)量方針的精神處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。5.3.5質(zhì)量方針的評(píng)審為反映不斷變化的條件和信息，總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)議中對(duì)公司的質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、由管理者代表根據(jù)公司的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),以及質(zhì)量方針提供的框架，組織各部門(mén)設(shè)定公司的年度質(zhì)量目標(biāo)(在組織的相關(guān)職能和各層次)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)均應(yīng)具體和可測(cè)量，并應(yīng)與質(zhì)量方針，包括持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，同時(shí)應(yīng)包括那些滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容。2、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行和達(dá)成狀況，要在管理評(píng)審會(huì)議中檢討,必要時(shí)作適當(dāng)調(diào)整。3、公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)附錄5---質(zhì)量目標(biāo)及計(jì)算公式5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1、公司為實(shí)現(xiàn)設(shè)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃,包括質(zhì)量管理體系的過(guò)程及允許的刪減、所需的資源、質(zhì)量體系持續(xù)的改進(jìn)。2、策劃應(yīng)確保涉及的文件更改是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，且在更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。3、當(dāng)本公司的發(fā)展或國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的改版造成本體系不適用的情況時(shí)，則總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)予以重新策劃。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限作為公司的最高管理者，總經(jīng)理規(guī)定有關(guān)質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任、權(quán)限以及相互關(guān)系，并傳達(dá)到公司內(nèi)部，同時(shí)制定質(zhì)量管理體系要素與相關(guān)職能部門(mén)關(guān)系表。(本公司組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄3，質(zhì)量管理體系要素與相關(guān)職能部門(mén)關(guān)系表見(jiàn)附錄4)各部門(mén)權(quán)責(zé)見(jiàn)<附錄2---部門(mén)職責(zé)權(quán)限規(guī)定>5.5.2管理者代表公司管理者代表由總經(jīng)理在管理層中任命。管理者代表確保按GB/T19001:2008idtISO9001:2008建立、實(shí)施和維護(hù)公司的質(zhì)量管理體系，監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括質(zhì)量體系所需要的改進(jìn)以供管理評(píng)審；并促進(jìn)全公司對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成和提高；同時(shí)包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。參閱：附錄1管理者代表任命書(shū)5.5.3內(nèi)部溝通1、為了保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作，公司采用各種可能的方法如局域網(wǎng)絡(luò)、電話、各種會(huì)議和培訓(xùn)、公司各種公文及質(zhì)量管理體系文件等，用于有關(guān)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性在公司內(nèi)各職能部門(mén)間的信息交流。2、公司內(nèi)有關(guān)質(zhì)量管理信息交流和通報(bào)包含：1)質(zhì)量方針在公司內(nèi)傳達(dá)；2)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成信息的通報(bào)；3)顧客要求，包括法律法規(guī)等的要求的傳達(dá)；4)員工的合理化建議；5)接受和回答由顧客發(fā)出的通知、意見(jiàn)、期望，并保管記錄；6)針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)測(cè)、監(jiān)視結(jié)果的傳達(dá)；7)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的通報(bào)；8)有關(guān)糾正/預(yù)防措施情況的傳達(dá)；9)管理評(píng)審結(jié)果的傳達(dá)；10)體系運(yùn)行的其他信息。5.6管理評(píng)審5.6.1總則1、公司總經(jīng)理為了評(píng)價(jià)、判斷質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，按照所制訂的程序定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)審(以下稱管理評(píng)審)。管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否有任何改進(jìn)的需要和修改的要求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2、管理評(píng)審會(huì)議原則上每年至少1次。會(huì)議由管理者代表召集，總經(jīng)理主持，參加管理評(píng)審會(huì)議的成員為各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。在公司體系運(yùn)行過(guò)程中如出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可依據(jù)管理需要可隨時(shí)增加召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。3、管理評(píng)審記錄的管理管理者代表按照記錄控制程序的要求，安排人員做好管理評(píng)審結(jié)果記錄，并在隨時(shí)可檢索狀態(tài)下保管。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議考慮以下幾點(diǎn)并進(jìn)行討論：1、內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；2、顧客的反饋，包括投訴處理情況；3、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；4、糾正和預(yù)防措施情況；5、前一次管理評(píng)審的跟蹤措施(第一次管理評(píng)審會(huì)議無(wú))；6、對(duì)各項(xiàng)改進(jìn)的建議；7、其他質(zhì)量體系的建議；8、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求及可能性。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施：1、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；3、資源需求。6.資源管理6.1資源提供公司為有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和增強(qiáng)顧客滿意，及時(shí)確定和配置必要的資源,包括人力和設(shè)施資源,并對(duì)質(zhì)量管理體系中各層次領(lǐng)導(dǎo)及員工進(jìn)行培訓(xùn),提高他們的質(zhì)量意識(shí)和能力。6.2人力資源6.2.1總則各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司規(guī)定的崗位規(guī)范及人員曾經(jīng)接受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)安排崗位，以確保那些在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司辦公室協(xié)調(diào)各職能部門(mén)，確定公司質(zhì)量崗位的職責(zé)、權(quán)限和任職能力要求，并按照以下方面為員工提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以滿足各崗位能力的要求：1、入職培訓(xùn)，使員工能夠了解公司的規(guī)章制度和福利待遇；ISO9001:2008的基本知識(shí)。2、崗前培訓(xùn)，針對(duì)質(zhì)量有影響的人員，使其了解工作的相關(guān)性和重要性，并知道如何達(dá)到質(zhì)量要求。3、年度培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和適應(yīng)公司的發(fā)展方向。4、對(duì)崗前培訓(xùn)和年度培訓(xùn)實(shí)行事后考核等方式來(lái)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。5、對(duì)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，按照記錄控制程序進(jìn)行管理。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)決定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和提供符合要求產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施，如：運(yùn)輸，通訊或信息系統(tǒng)以及所需的支持性設(shè)備。6.3.2各有關(guān)部門(mén)為確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)過(guò)程順暢，對(duì)過(guò)程中必須使用的基礎(chǔ)設(shè)施和通訊、運(yùn)輸、信息系統(tǒng)須妥善維護(hù)保養(yǎng)，以使設(shè)備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過(guò)程能力。6.3.3本公司基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)重點(diǎn)為銷售過(guò)程中所需的通訊，辦公設(shè)備和信息系統(tǒng)。6.4工作環(huán)境6.4.1公司安排適宜的工作環(huán)境，運(yùn)用5S管理模式對(duì)工作區(qū)域進(jìn)行管理，公司各部門(mén)應(yīng)大力推行5S管理，以保持良好的工作環(huán)境。6.4.2本公司的辦公環(huán)境須安全，整潔，有序。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1公司為達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審；對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)、檢驗(yàn)、交付等運(yùn)作過(guò)程實(shí)施有效控制，對(duì)產(chǎn)品以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)(包括狀態(tài))、保護(hù)，并對(duì)設(shè)備實(shí)施有效控制。7.1.2公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：1、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求確定為行業(yè)先進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新和滿足顧客的要求。2、確定過(guò)程、文件和提供所需的資源和設(shè)施。3、產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)并提出檢驗(yàn)的準(zhǔn)則。4、提供為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品符合性的證據(jù)所需記錄。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和開(kāi)發(fā)應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃結(jié)果形成適當(dāng)?shù)奈募?.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求要明確顧客的需求和確定公司是否具有滿足顧客訂單(合同)的能力以確保供貨能順利進(jìn)行。顧客要求可能包括：1、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、交付和產(chǎn)品支持方面的要求；2、顧客未規(guī)定的，但可預(yù)期的和規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求；3、涉及產(chǎn)品責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求；4、本公司確定的任何附加要求。7.2.2顧客要求的評(píng)審1、公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，如在接受合同或接受修改的合同前，必須由銷售部人員組織對(duì)顧客的要求實(shí)施評(píng)審，以確保：1）已確定產(chǎn)品的要求；2）顧客的口頭或電話方式的要求已確認(rèn)；3）與報(bào)價(jià)階段表述不一致的合同或訂單要求得到解決；4）本公司有能力滿足顧客的要求。2、合同（訂單）的評(píng)審由銷售部組織。3、當(dāng)顧客對(duì)合同提出更改時(shí)，由銷售部組織對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)將更改后的要求傳達(dá)給有關(guān)部門(mén)或人員。當(dāng)本公司對(duì)合同提出變更時(shí)，需要向顧客提出，在得到顧客確認(rèn)后方可執(zhí)行。4、評(píng)審結(jié)果記錄應(yīng)予以保存。7.2.3顧客溝通為了及時(shí)了解顧客的要求，并對(duì)顧客反饋?zhàn)龀黾皶r(shí)反應(yīng)，公司與顧客在有關(guān)方面的溝通安排如下：1、查詢產(chǎn)品、詢價(jià)及合同處理，包括修改---負(fù)責(zé)部門(mén)：銷售部；2、顧客投訴-----負(fù)責(zé)部門(mén)：銷售部；3、顧客反饋信息協(xié)調(diào)/確認(rèn)---負(fù)責(zé)部門(mén)：銷售部。7.2.4參閱：《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為******，沒(méi)有涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，因此對(duì)該條款予以刪減，其刪減不會(huì)降低本公司確保提供滿足客戶要求和法規(guī)要求的能力和責(zé)任。t7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程1、公司采購(gòu)并經(jīng)銷的產(chǎn)品為電線電纜，塑料制品，金屬制品，采購(gòu)活動(dòng)由采購(gòu)部執(zhí)行,確保采購(gòu)的產(chǎn)品能按時(shí)保質(zhì)的滿足預(yù)定的要求。2、在采購(gòu)之前對(duì)所有的采購(gòu)單/合同需要進(jìn)行確認(rèn)，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的、適宜的，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、采購(gòu)的依據(jù)是客戶訂單，所有采購(gòu)并提供給客戶的產(chǎn)品必須符合客戶要求。4、公司對(duì)外包過(guò)程的控制依據(jù)《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。5、參閱：《采購(gòu)控制程序》；7.4.2采購(gòu)信息1、為了保證本公司能夠采購(gòu)到所需要的產(chǎn)品，采購(gòu)人員依據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂合同，在采購(gòu)單中應(yīng)提出如下方面的要求：1）有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量和交付時(shí)間、地點(diǎn)2、公司授權(quán)采購(gòu)訂單由采購(gòu)經(jīng)理經(jīng)辦。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)部人員依據(jù)客戶訂單對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；公司采購(gòu)的電線電纜，醫(yī)療器械要求供應(yīng)商提供質(zhì)保書(shū)。7.5產(chǎn)品服務(wù)的提供7.5.1產(chǎn)品交付過(guò)程的控制1、公司對(duì)產(chǎn)品的交付過(guò)程進(jìn)行外包管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，具體按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制；2、公司銷售部對(duì)產(chǎn)品交付過(guò)程中影響質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求：3、對(duì)產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)實(shí)施規(guī)定的過(guò)程控制。7.5.2過(guò)程的確認(rèn)經(jīng)識(shí)別，本公司對(duì)電線電纜，塑料制品，金屬制品進(jìn)行銷售過(guò)程中，沒(méi)有過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，因此，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.2條款予以刪減。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1）公司銷售的產(chǎn)品以“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單”的方式，對(duì)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息予以識(shí)別；2）公司銷售的產(chǎn)品由生產(chǎn)供應(yīng)商原廠對(duì)產(chǎn)品給以標(biāo)識(shí)。2、本公司提供銷售的產(chǎn)品沒(méi)有追溯性要求。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司目前尚無(wú)實(shí)物性的顧客產(chǎn)品；銷售部對(duì)客戶個(gè)人信息予以保密管理。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)為確保產(chǎn)品在出貨階段不致受損，防止不合格事項(xiàng)發(fā)生，要求：1、對(duì)銷售產(chǎn)品交付過(guò)程中的產(chǎn)品的運(yùn)輸和交付事務(wù)委托物流快遞公司負(fù)責(zé);對(duì)上述外包過(guò)程按照采購(gòu)過(guò)程予以控制2、產(chǎn)品要按合同規(guī)定或合適的方式交付給顧客。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制本公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的規(guī)格尺寸性能與客戶要求予以對(duì)比檢查，確保產(chǎn)品符合性的提供。8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，對(duì)所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施，包括對(duì)顧客進(jìn)行定期滿意度的調(diào)查，定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)在監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行有效控制，對(duì)收集的有關(guān)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。在此基礎(chǔ)上，策劃和管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所必須的過(guò)程，并采取糾正和預(yù)防措施消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止其發(fā)生或再發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和顧客的滿意。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意1、由銷售部每年定期對(duì)主要客戶進(jìn)行滿意感受信息的調(diào)查，并對(duì)調(diào)查信息進(jìn)行匯總分析，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)的衡量指標(biāo)，并充分利用調(diào)查信息提高對(duì)過(guò)程改善。2、對(duì)顧客滿意調(diào)查的信息采用“顧客滿意信息調(diào)查表”和“顧客滿意信息統(tǒng)計(jì)分析表”等文件予以記錄。8.2.2參閱:《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》8.2.2內(nèi)部審核公司確定每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合對(duì)質(zhì)量管理工作的策劃安排和GB/T19001:2008idtISO9001:2008的要求；體系運(yùn)行是否得到有效的實(shí)施和保持。管理者代表按照制訂的程序組織并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。1、內(nèi)部質(zhì)量審核方案由管理者代表確定，批準(zhǔn)，并安排實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。1）審核對(duì)象范圍：內(nèi)部質(zhì)量體系審核根據(jù)GB/T19001:2008idtISO9001:2008要求事項(xiàng)，考慮到被審核活動(dòng)的重要性及前次審核結(jié)果，按照制定的計(jì)劃，在各部門(mén)實(shí)施。2）審核實(shí)施頻度：原則上內(nèi)部質(zhì)量審核每年1次，且二次內(nèi)審間隔不超過(guò)12個(gè)月；在總經(jīng)理或管理者代表判斷有必要時(shí)，可以實(shí)施臨時(shí)審核。3）組成內(nèi)部審核小組：總經(jīng)理從內(nèi)部審核人員中選出完成規(guī)定的內(nèi)審員培訓(xùn)課程并獲得資格的審核員，組成審核小組。安排審核員時(shí)應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的部門(mén)。4）審核的方法：依據(jù)審核計(jì)劃的安排，內(nèi)部審核員可自行編制檢查清單，交管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；也可以直接進(jìn)行審核。2、內(nèi)部審核實(shí)施與報(bào)告：審核小組對(duì)被審核部門(mén)的審核項(xiàng)目，按照檢查清單實(shí)施審核，并且在審核時(shí)，把得到的客觀事實(shí)如實(shí)記錄。審核小組應(yīng)與被審核部門(mén)總結(jié)內(nèi)部審核結(jié)果，以免產(chǎn)生誤解。1）審核小組說(shuō)明不符合事項(xiàng)及重要性；2）不合格糾正措施(經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)行)及完成期限的確認(rèn)。3、糾正措施：被審核部門(mén)對(duì)于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，確認(rèn)后對(duì)其原因進(jìn)行分析，并制定、實(shí)施必要的糾正/預(yù)防措施，向?qū)徍藛T提出報(bào)告書(shū)。4、糾正措施的確認(rèn)：審核小組對(duì)審核中指出的不符合的糾正措施的有效性進(jìn)行確認(rèn)并記錄；管理者代表進(jìn)行批準(zhǔn)。5、內(nèi)部審核結(jié)果的報(bào)告：審核小組完成計(jì)劃的審核后，總結(jié)審核結(jié)果，由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)審總結(jié)報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn),并向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果,并作為管理評(píng)審信息。6、參閱：《內(nèi)部審核控制程序》8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司通過(guò)對(duì)各部門(mén)的日常監(jiān)督檢查；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的考核；對(duì)各過(guò)程實(shí)施進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；內(nèi)審、管理評(píng)審等活動(dòng)，必要時(shí)采取糾正預(yù)防措施，對(duì)各過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，使主要過(guò)程達(dá)到策劃的要求。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、本公司采購(gòu)部采購(gòu)的電線電纜，塑料制品，金屬制品進(jìn)行規(guī)格型號(hào)、外觀、包裝、數(shù)量等項(xiàng)目的核對(duì)，并保持記錄。2、產(chǎn)品需得到客戶的確認(rèn)后才能實(shí)施采購(gòu)。8.3不合格品控制對(duì)不合格品進(jìn)行控制,避免不合格品在未確定處理方式前被誤用，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。8.3.1對(duì)電線電纜，塑料制品，金屬制品出貨前需向銷售部確認(rèn)合同簽訂情況，并要求供應(yīng)商提供質(zhì)保書(shū)和合格證等相關(guān)證明產(chǎn)品符合性的文件，最后由采購(gòu)部人員判定，產(chǎn)品不合格不得交付。8.3.2對(duì)電線電纜，塑料制品，金屬制品在客戶接收驗(yàn)證中所發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由本公司銷售部通知采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)和供應(yīng)商協(xié)商，確定不合格品的處置。8.3.3不合格的處理方法確定為：向生產(chǎn)商退回處置并及時(shí)換貨；8.3.4對(duì)生產(chǎn)商更換的產(chǎn)品在客戶接收驗(yàn)證中如發(fā)現(xiàn)還不合格，按8.3.2和8.3.3處理。8.3.6對(duì)所有不合格品的評(píng)審和處置都應(yīng)做好記錄，并妥善保存。8.3.7參閱：《不合格品控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析應(yīng)確定、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他信息源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：1、顧客滿意信息；2、與經(jīng)識(shí)別的顧客對(duì)產(chǎn)品要求的符合性；3、過(guò)程、產(chǎn)品特性和它們的趨勢(shì)特征等信息；4、供方的交貨合格率和及時(shí)率等信息。數(shù)據(jù)分析作為質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，以及實(shí)施糾正及預(yù)防措施提供依據(jù)。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)管理者代表和相關(guān)部門(mén)應(yīng)策劃與質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必需的過(guò)程。通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正及預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施1、各部門(mén)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施來(lái)消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望產(chǎn)生的情況的系統(tǒng)原因。所采取的糾正措施應(yīng)綜合分析技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性。2、各部門(mén)在實(shí)施糾正措施時(shí)，應(yīng)包括如下步驟：1）評(píng)審發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行方面的不合格；2）通過(guò)調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因；3）研究、評(píng)價(jià)確保為防止不合格再度發(fā)生所需采取的措施和需求；4）確定并實(shí)施所需要的措施；5）記錄所采取糾正措施的實(shí)施結(jié)果；6）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。8.5.3預(yù)防措施1、各部門(mén)應(yīng)識(shí)別所有的潛在不合格并分析其產(chǎn)生的原因，研究確定所需采取的預(yù)防措施，予以落實(shí)并跟蹤記錄實(shí)施效果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定，以避免不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和體系的影響程度相適應(yīng)。2、各部門(mén)在實(shí)施糾正措施時(shí)，應(yīng)包括如下步驟：1）確定產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行方面的潛在不合格及其原因；2）通過(guò)調(diào)查分析確定是否需采取預(yù)防措施；3）確定和實(shí)施所需采取的措施；4）記錄預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果；5）評(píng)審預(yù)防措施的有效性。8.5.4標(biāo)準(zhǔn)類修訂：采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，對(duì)有必要變更的程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，由負(fù)責(zé)實(shí)施糾正或預(yù)防措施的部門(mén)進(jìn)行變更。8.5.5向總經(jīng)理報(bào)告：必要時(shí)，管理者代表需要變更質(zhì)量管理體系時(shí)，向總經(jīng)理匯報(bào)情況。8.5.6參閱：《糾正及預(yù)防措施控制程序》附錄1任命書(shū)為使本公司質(zhì)量管理體系有效建立、運(yùn)行與保持，特任命公司***先生為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，負(fù)責(zé)：代表本公司聯(lián)系與協(xié)商ISO9001:2008質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜；確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向本人報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并提出任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)。特頒發(fā)此令總經(jīng)理：*******年**月**日附錄2部門(mén)職責(zé)和權(quán)限規(guī)定辦公室職責(zé)權(quán)限規(guī)定辦公室負(fù)責(zé)公司行政，人力資源，公共關(guān)系，安全，后勤等方面工作管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)，人力資源管理，對(duì)外公共關(guān)系，安全保衛(wèi)事務(wù)和后勤保障和體系文件管理等方面的工作。具體職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)行政，人事檔案及行政文件的管理；2、負(fù)責(zé)公司員工的招聘，簽訂勞務(wù)合同等事項(xiàng)；3、負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織對(duì)員工的培訓(xùn)，考核；4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂、管理；5、負(fù)責(zé)辦理公司員工的社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)和工傷醫(yī)療保險(xiǎn)；6、負(fù)責(zé)公司及本部門(mén)的辦公設(shè)施，如電腦、通訊，網(wǎng)絡(luò)，電話，傳真等事務(wù)的管理；7、負(fù)責(zé)公司經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。8、負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的控制。銷售部職責(zé)、權(quán)限規(guī)定銷售部是負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓和銷售業(yè)務(wù)操作的職能部門(mén)。銷售部應(yīng)根據(jù)客戶需求，提出新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及定型產(chǎn)品改進(jìn)。銷售部各項(xiàng)工作對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)公司銷售目標(biāo)的擬訂及達(dá)成情況的報(bào)告；2、負(fù)責(zé)新客戶的拓展及其相關(guān)事務(wù)；3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶的接待、洽談；對(duì)新客戶信用的調(diào)查、審核；負(fù)責(zé)客戶資料的建立與管理；4、負(fù)責(zé)對(duì)客戶報(bào)價(jià)、洽談?dòng)唵?、并組織對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審、合同的簽訂（或訂單確認(rèn)）及其管理（確保合同/訂單對(duì)產(chǎn)品的要求明確）；5、保持對(duì)現(xiàn)有客戶的信息管理和聯(lián)系，提高服務(wù)質(zhì)量；6、負(fù)責(zé)客戶信息資料的管理和客戶個(gè)人信息保密控制；7、負(fù)責(zé)客戶投訴的內(nèi)外溝通和及時(shí)處理；8、負(fù)責(zé)貨款回收及賬款異常情況的處理；9、負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、分析利用；10、負(fù)責(zé)產(chǎn)品對(duì)客戶的交付；11、負(fù)責(zé)對(duì)客戶退貨事務(wù)的管理，確保提供退貨的詳細(xì)資料（包括明細(xì)、客戶要求等）；采購(gòu)部職責(zé)、權(quán)限規(guī)定采購(gòu)部負(fù)責(zé)依據(jù)客戶要求進(jìn)行銷售產(chǎn)品的采購(gòu)和對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理的相關(guān)事項(xiàng)。各項(xiàng)工作對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)公司銷售產(chǎn)品的采購(gòu)操作及確保供貨及時(shí)；2、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查，評(píng)價(jià)并確定合格供應(yīng)商；3、負(fù)責(zé)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，確保供應(yīng)商滿足要求4、參與對(duì)客戶訂單（合同）的評(píng)審5、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)，不合格品的管理，數(shù)據(jù)分析等事項(xiàng)。6、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的交付過(guò)程中快遞運(yùn)輸?shù)奈惺马?xiàng)；7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨期和產(chǎn)品交付的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付數(shù)量的準(zhǔn)確性；8、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理；9、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析；財(cái)務(wù)部職責(zé)、權(quán)限規(guī)定財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)管理的職能部門(mén)。財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)公司銷售產(chǎn)品的資金回收；2、保持公司資金；3、負(fù)責(zé)公司銷售成本的核算；4、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)核算及管理；5、負(fù)責(zé)公司臨時(shí)交辦的工作；附錄3--組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室銷售部管理者代表財(cái)務(wù)部文控中心質(zhì)檢人力資源采購(gòu)部文件控制財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部物控部物料采購(gòu)成品倉(cāng)電子倉(cāng)膠料倉(cāng)注：質(zhì)量管理體系不覆蓋財(cái)務(wù)部。附錄4質(zhì)量管理體系與體系文件、職能關(guān)系對(duì)照表ISO9001:2008條文文件編號(hào)文件名稱4.質(zhì)量管理體系4.1總要求**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆4.2文件要求4.2.1總則**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆4.2.2質(zhì)量手冊(cè)**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆4.2.3文件控制**-QP-01文件控制程序☆☆★☆4.2.4記錄的控制**-QP-02記錄控制程序☆☆★☆5.管理職責(zé)5.1管理者承諾**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★★☆☆5.3質(zhì)量方針**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★★★★5.4.2質(zhì)量管理體系策劃**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★★★★5.5.2管理者代表**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆5.5.3內(nèi)部溝通**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆5.6管理評(píng)審5.6.1總則**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆5.6.2評(píng)審輸入★☆☆☆5.6.3評(píng)審輸出★☆☆☆6資源管理6.1資源提供**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆6.2人力資源**-QMS質(zhì)量手冊(cè)崗位說(shuō)明書(shū)★☆★☆6.2.1總則★☆★☆6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)☆☆★☆6.3基礎(chǔ)設(shè)施☆☆★☆6.4工作環(huán)境**-QMS質(zhì)量手冊(cè)☆☆★☆7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★★☆☆附錄4質(zhì)量管理體系與體系文件、職能關(guān)系對(duì)照表----續(xù)表ISO9001:2008條文文件編號(hào)文件名稱7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程**-QP-03與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序☆★☆☆7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減7.4采購(gòu)**-QP-04采購(gòu)控制程序☆☆☆★7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制**-QMS質(zhì)量手冊(cè)☆★★☆7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)刪減7.5.3標(biāo)識(shí)和追溯性**-QMS質(zhì)量手冊(cè)☆★☆☆7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)**-QMS質(zhì)量手冊(cè)☆★☆☆7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)**-QMS質(zhì)量手冊(cè)☆★☆☆7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制**-QMS質(zhì)量手冊(cè)☆☆☆★8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆8.2監(jiān)視和測(cè)量☆☆☆☆8.2.1顧客滿意**-QP-03與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序☆★☆☆8.2.2內(nèi)部審核**-QP-05內(nèi)部審核控制程序★☆☆☆8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★★★★8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量手冊(cè)☆☆☆★8.3不合格品控制**-QP-06不合格品控制程序☆☆☆★8.4數(shù)據(jù)分析**-QMS質(zhì)量手冊(cè)☆☆☆★8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)**-QMS質(zhì)量手冊(cè)★☆☆☆8.5.2糾正措施**-QP-07糾正措施及預(yù)防措施程序☆☆★☆8.5.3預(yù)防措施☆☆★☆注)：★代表主職責(zé)部門(mén)☆代表支持性部門(mén)附錄5質(zhì)量目標(biāo)及計(jì)算公式部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式公司客戶退貨率：≦0.5％客戶退貨產(chǎn)品數(shù)量/交付客戶產(chǎn)品總數(shù)量X100％客戶滿意度≥95％客戶滿意度分?jǐn)?shù)總和/調(diào)查客戶總數(shù)X100％銷售部交期達(dá)成率≥99％實(shí)際按時(shí)完成訂單數(shù)/計(jì)劃完成訂單數(shù)X100%客戶抱怨及時(shí)回復(fù)率：100％（1工作日內(nèi)回復(fù)為及時(shí)）客戶抱怨及時(shí)回復(fù)次數(shù)/客戶抱怨總次數(shù)X100％采購(gòu)部出貨準(zhǔn)確率≥99.5%批次實(shí)際發(fā)貨數(shù)量/客戶訂單數(shù)量X100％交付產(chǎn)品合格率≥99.8%交付產(chǎn)品合格數(shù)/交付產(chǎn)品總數(shù)X100％采購(gòu)產(chǎn)品到貨及時(shí)率≥98％采購(gòu)進(jìn)料及時(shí)到貨次數(shù)/采購(gòu)進(jìn)料總批次X100％辦公室員工檔案完整率≥98％建立完整檔案的員工人數(shù)/公司實(shí)際人數(shù)X100%崗位能力考核率≥98％產(chǎn)品直通合格數(shù)量/生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)量X100％培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥95％實(shí)際培訓(xùn)完成次數(shù)/年度培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)X100%文件發(fā)放控制率≥96％文件發(fā)放控制/文件發(fā)放總數(shù)X100%編制：***審批：***日期：****年**月**日日期：****年**月**日基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門(mén)傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門(mén)機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究HYPERLINK"/detail.htm?3673