倉庫管理規(guī)程

倉庫管理規(guī)程倉庫管理規(guī)程第一章：崗位操作規(guī)程第一章：崗位操作規(guī)程一、成品入庫一、成品入庫1.成品接收1.成品接收記錄，寫明品名、規(guī)格、批號和數(shù)量，與倉庫保管員進(jìn)行待驗產(chǎn)品交接。記錄，寫明品名、規(guī)格、批號和數(shù)量，與倉庫保管員進(jìn)行待驗產(chǎn)品交接。.倉庫保管員按交接記錄寫明的內(nèi)容核查無誤后，在交接記錄上簽字。.保管員將產(chǎn)品用黃色繩圍定，掛上黃色“待驗”標(biāo)志，并填寫貨位卡。2.成品入庫.化驗室接到請驗單取樣檢驗，檢驗結(jié)束后，填寫檢驗報告單一式兩份，一份留質(zhì)量管理部存批檢驗記錄中，一份送倉庫。庫。.如檢驗合格，由倉庫保管員填寫成品入庫單一式二份，一份入批生產(chǎn)記錄，一份交倉庫。.保管員檢查成品入庫單和檢驗報告單所寫明的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量是否相一致，.保管員檢查成品入庫單和檢驗報告單所寫明的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量是否相一致，無誤后在入庫單處簽字。無誤后在入庫單處簽字。.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標(biāo)志，并檢查貨位卡和入庫單上的內(nèi)容是否相一致，.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標(biāo)志，并檢查貨位卡和入庫單上的內(nèi)容是否相一致，無誤后登記臺帳。無誤后登記臺帳。.如檢驗不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗”標(biāo)志，叫搬運工將其轉(zhuǎn)移至不合格庫，.如檢驗不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗”標(biāo)志，叫搬運工將其轉(zhuǎn)移至不合格庫，貼上“不合格證”，標(biāo)明不合格品的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量并簽名。3.貯存.按品種分類、分批號碼放。.離墻、梁間距離不小于30cm。.垛與垛之間距離不小于5cm。10cm。.保持庫容整潔，包裝清潔。.保持庫容整潔，包裝清潔。.每天上午、下午定時記錄溫、濕度記錄，如超過規(guī)定須采取除濕、降溫、通風(fēng)措施。.每天上午、下午定時記錄溫、濕度記錄，如超過規(guī)定須采取除濕、降溫、通風(fēng)措施。.成品入庫與成品發(fā)放不能同時進(jìn)行。.成品入庫與成品發(fā)放不能同時進(jìn)行。二、成品發(fā)放二、成品發(fā)放，嚴(yán)格執(zhí)行先產(chǎn)先出、按批號發(fā)放的原則，并做好發(fā)放記錄單位、地址、品名、規(guī)格、批號、數(shù)量等。名、批號、數(shù)量是否與發(fā)貨單一致。發(fā)貨人及提貨人經(jīng)對貨物核對無誤后在發(fā)貨憑證上簽名。發(fā)貨后由倉庫保管員認(rèn)真填寫成品出庫分類臺帳，臺賬保存到該產(chǎn)品有效期后一年。三、物料接收入庫三、物料接收入庫1.1.2.2.檢查外包是否完整，無破損，無污染。3.3.如果出現(xiàn)異常，倉庫保管員則拒收。4.4.對物料外包裝進(jìn)行清潔。5.5.對有油脂類污物，應(yīng)用清潔劑擦洗干凈。清潔后，將物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的庫區(qū)，用黃色繩圍定，掛上“待驗”標(biāo)志。需冷藏和陰涼儲藏的物料應(yīng)先安排清潔及清點工作，即時放入冷庫和陰涼庫。由倉庫保管員負(fù)責(zé)填寫請驗單一份，送化驗室請檢?；炇沂盏秸堯瀱魏螅扇巳訖z驗。檢驗結(jié)果合格，則由化驗室發(fā)檢驗合格報告單給倉庫。和臺帳，將黃色繩和“待驗”標(biāo)志取下，掛上“合格”標(biāo)志。倉庫保管員接到合格報告單后，則立即辦理入庫程序，編制物料編號，登記貨位卡和臺帳，將黃色繩和“待驗”標(biāo)志取下，掛上“合格”標(biāo)志。12.12.如經(jīng)檢驗不合格，則化驗室立即發(fā)一份“不合格”的報告單給倉庫。13.13.將不合格的物料轉(zhuǎn)移至不合格品庫，不辦理入庫手續(xù)。將不合格的物料轉(zhuǎn)移至不合格品庫，不辦理入庫手續(xù)。14.14.質(zhì)量管理部協(xié)同倉儲部在規(guī)定時間內(nèi)對不合格的物料進(jìn)行相應(yīng)的處理。四、物料發(fā)放與退庫1.物料發(fā)放.倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)指令或包裝指令，預(yù)先將物料準(zhǔn)備好，將生產(chǎn)所需的各種物料放在備料區(qū)。.備料時，不能拆包的物料，取最小單元準(zhǔn)備物料。.藥品內(nèi)包裝材料及原輔料不得在倉庫拆包。.如有零散物料（上次結(jié)余的退庫物料），須先發(fā)零散物料。.如有零散物料（上次結(jié)余的退庫物料），須先發(fā)零散物料。.物料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”的原則，前一批發(fā)放完，再發(fā)新的一批。.物料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”的原則，前一批發(fā)放完，再發(fā)新的一批。檢驗單號、請領(lǐng)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、領(lǐng)料日期。檢驗單號、請領(lǐng)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、領(lǐng)料日期。.送料人員根據(jù)物料領(lǐng)用、退庫記錄核對物料名稱、物料編號、檢驗單號、實發(fā)數(shù)量，無誤后在相應(yīng)欄目內(nèi)簽字，將物料送往車間。物料編號及檢驗單號，無誤后在物料領(lǐng)用退庫記錄上簽字。.接料班組的組長根據(jù)物料實發(fā)情況開具領(lǐng)料單，交車間主任簽字后于當(dāng)天交倉庫。.接料班組的組長根據(jù)物料實發(fā)情況開具領(lǐng)料單，交車間主任簽字后于當(dāng)天交倉庫。2.物料退庫.生產(chǎn)結(jié)束后，結(jié)余物料必須及時退庫。寫退庫單一份，同倉庫取得聯(lián)系后，交車間領(lǐng)料員退料。.物料退庫時，退庫班組組長須在物料領(lǐng)用退庫記錄中填寫退庫數(shù)量和退庫日期，并填寫退庫單一份，同倉庫取得聯(lián)系后，交車間領(lǐng)料員退料。.車間領(lǐng)料員核對退庫物料名稱、物料編號、檢驗單號、數(shù)量，無誤后將物料、退庫單.車間領(lǐng)料員核對退庫物料名稱、物料編號、檢驗單號、數(shù)量，無誤后將物料、退庫單及物料領(lǐng)用退庫記錄退往車間指定地點。及物料領(lǐng)用退庫記錄退往車間指定地點。.倉庫送料員到車間指定地點接料。.倉庫送料員到車間指定地點接料。五、送料崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及退料單、物料領(lǐng)用退庫記錄交倉庫保管員。2.如在雨天送料，需雨蓬車送料。1及退料單、物料領(lǐng)用退庫記錄交倉庫保管員。2.如在雨天送料，需雨蓬車送料。3.及時填寫送接料記錄，接料記錄中必須有送、接料人員的簽名。3.及時填寫送接料記錄，接料記錄中必須有送、接料人員的簽名。4.麻醉品的送料，送料兩人、接料兩人均須簽名。4.麻醉品的送料，送料兩人、接料兩人均須簽名。556.物料搬運運送過程中要輕拿輕放，包裝不得破損，如包裝破損，不能送車間使用。6.物料搬運運送過程中要輕拿輕放，包裝不得破損，如包裝破損，不能送車間使用。第二章：倉儲管理一、物料管理系統(tǒng)1.銷售市場預(yù)測2.生產(chǎn)計劃.公司遵循市場需求，確立“以銷定產(chǎn)”的原則，由營銷部根據(jù)每一產(chǎn)品的訂貨單與市場預(yù)測數(shù)據(jù)，制定銷售需求計劃表。2.生產(chǎn)計劃.生產(chǎn)部以銷售需求計劃表為基礎(chǔ)，作出物料需求計劃表，（.生產(chǎn)部以銷售需求計劃表為基礎(chǔ)，作出物料需求計劃表，（少批）。以批數(shù)為基礎(chǔ)，計算原輔料、包裝材料、名稱、單位、生產(chǎn)需求量、需求時間等，少批）。以批數(shù)為基礎(chǔ)，計算原輔料、包裝材料、名稱、單位、生產(chǎn)需求量、需求時間等，還應(yīng)考慮生產(chǎn)與檢驗周期，同時將生產(chǎn)計劃報倉儲部，倉儲部根據(jù)物料需求計劃表進(jìn)行相應(yīng)還應(yīng)考慮生產(chǎn)與檢驗周期，同時將生產(chǎn)計劃報倉儲部，倉儲部根據(jù)物料需求計劃表進(jìn)行相應(yīng)的庫存盤查和制定相應(yīng)的月采購計劃表。的庫存盤查和制定相應(yīng)的月采購計劃表。3.3.采購計劃.倉儲部按原輔料需求表制訂月采購計劃表。.與供貨單位簽定采購合同。進(jìn)行現(xiàn)場考察。4.4.倉庫收、貯、發(fā)物料.倉庫保管員收發(fā)物料必須確保品名、規(guī)格、批號、數(shù)量準(zhǔn)確，同時檢查供貨單位是否有隨貨同行的檢驗報告單。5.質(zhì)量檢驗5.質(zhì)量檢驗.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定。.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定。.對供貨單位的質(zhì)量審計。.對供貨單位的質(zhì)量審計。.供貨單位的檢驗報告單審核。.供貨單位的檢驗報告單審核。.發(fā)放物料、成品檢驗報告單。.發(fā)放物料、成品檢驗報告單。6.生產(chǎn)部門.生產(chǎn)部門按生產(chǎn)指令單與包裝指令單領(lǐng)取物料進(jìn)行生產(chǎn)，送批生產(chǎn)記錄給質(zhì)量管理部審核。.領(lǐng)用物料應(yīng)計算物料平衡，發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)追究原因，寫出偏差處理報告。.按領(lǐng)料單核對物料編號、批號及數(shù)量，按工藝規(guī)程及有關(guān)SOP完成作業(yè)并及時記錄、復(fù)核。二、物資供應(yīng)管理制度二、物資供應(yīng)管理制度11（物料儲部，請購單必須詳細(xì)填明物品（物料）的品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、要求、事由等。儲部，請購單必須詳細(xì)填明物品（物料）的品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、要求、事由等。2.請購物品（物料）須根據(jù)實際需求確定，不得過于多購，造成積壓。2.請購物品（物料）須根據(jù)實際需求確定，不得過于多購，造成積壓。33設(shè)備基建大修理用專項物資需用量由工程部根據(jù)公司批準(zhǔn)的大修計（或?qū)ｍ椆こ填A(yù)算）責(zé)采購。理批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)購置。7.原輔料、包裝材料的購入須質(zhì)量管理部的批準(zhǔn)。原輔料、包裝材料，由倉儲部根據(jù)生產(chǎn)計劃實施采購。7.原輔料、包裝材料的購入須質(zhì)量管理部的批準(zhǔn)。8.生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃安排有調(diào)整時，須立即通知倉儲部，否則因采購了長期不用的物資而8.生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃安排有調(diào)整時，須立即通知倉儲部，否則因采購了長期不用的物資而導(dǎo)致的后果由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。導(dǎo)致的后果由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。9.勞保用品、五金配件、低值易耗品由倉儲部根據(jù)庫存情況實施采購。9.勞保用品、五金配件、低值易耗品由倉儲部根據(jù)庫存情況實施采購。1010用包裝材料、容器生產(chǎn)注冊證》。包裝材料的供應(yīng)廠家一經(jīng)選定，應(yīng)保持長期業(yè)務(wù)關(guān)系，盡用包裝材料、容器生產(chǎn)注冊證》。包裝材料的供應(yīng)廠家一經(jīng)選定，應(yīng)保持長期業(yè)務(wù)關(guān)系，盡可能減少變更，需要變更時，須經(jīng)質(zhì)量管理部審查批準(zhǔn)。1211.中藥材的倉庫貯存量一般最高不超過三個月的生產(chǎn)所需量。少數(shù)原料因運輸（抗拒的自然現(xiàn)象）12資一律從這些定點單位進(jìn)行采購。倉儲部對公司所需的主要原輔料、包裝材料及其他大宗物資一律從這些定點單位進(jìn)行采購。倉儲部對公司所需的主要原輔料、包裝材料及其他大宗物點單位進(jìn)行采購時，須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。30天報送質(zhì)量管理部審核后由倉儲部負(fù)責(zé)購置。30天報送質(zhì)量管理部審核后由倉儲部負(fù)責(zé)購置。14.倉儲部門必須建立采購記錄，詳細(xì)記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質(zhì)量和價格情14.倉儲部門必須建立采購記錄，詳細(xì)記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質(zhì)量和價格情況。況。15.采購人員不得采購“三無產(chǎn)品”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由采購人員負(fù)責(zé)處理并賠償相應(yīng)損失。15.采購人員不得采購“三無產(chǎn)品”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由采購人員負(fù)責(zé)處理并賠償相應(yīng)損失。1616三、物料貯存管理制度單價、成交價、交貨時間、交貨方式、運輸方法、交貨地點，驗收方法、貨款支付方式，違1.物料貯存管理的基本要求單價、成交價、交貨時間、交貨方式、運輸方法、交貨地點，驗收方法、貨款支付方式，違.根據(jù)使用概率合理安排貨位，統(tǒng)一倉庫布局，保證使用面積。.倉庫應(yīng)有貨位平面示意圖。料上架貯存，擺放整齊，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接觸地面，托板應(yīng)保料上架貯存，擺放整齊，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接觸地面，托板應(yīng)保持清潔，底部通風(fēng)防潮。持清潔，底部通風(fēng)防潮。.液體輔料與固體輔料應(yīng)分庫存放。.液體輔料與固體輔料應(yīng)分庫存放。格分開存放。格分開存放。.標(biāo)簽、說明書、印有標(biāo)簽內(nèi)容相同的包裝材料應(yīng)單獨專庫存放。.標(biāo)簽、說明書去外皮后分門類別存放于專柜中加鎖存放，標(biāo)簽柜門外有明顯的標(biāo)示，標(biāo)明標(biāo)簽、說明書的品種、規(guī)格和批號。530303020010電器設(shè)備、設(shè)備周圍不準(zhǔn)堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于電器設(shè)備、設(shè)備周圍不準(zhǔn)堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于50厘米。倉庫內(nèi)貨物的碼放，搬運應(yīng)文明作業(yè)，嚴(yán)禁野蠻操作。各種在庫設(shè)備、設(shè)施、器具、清潔工具等均應(yīng)實行定置管理。對帳、卡、物。庫內(nèi)所有物料的帳卡、記錄表格、單據(jù)、狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)專人妥善保存，及時準(zhǔn)確填寫，核對帳、卡、物。2.2.養(yǎng)護(hù)設(shè)施的管理排風(fēng)扇等控溫、控濕設(shè)施，并應(yīng)保持清潔。溫、除濕、通風(fēng)，并做好記錄。.須定時了解庫內(nèi)溫、濕度變化情況，掌握物料貯存季節(jié)性溫、濕度變化規(guī)律，及時降溫、除濕、通風(fēng)，并做好記錄。3.在庫物料的養(yǎng)護(hù)管理根據(jù)物料的性質(zhì)、特點和倉貯條件，對在庫物料應(yīng)進(jìn)行日常及定3.在庫物料的養(yǎng)護(hù)管理根據(jù)物料的性質(zhì)、特點和倉貯條件，對在庫物料應(yīng)進(jìn)行日常及定期的檢查、保管、養(yǎng)護(hù)，并隨時調(diào)整養(yǎng)護(hù)方法和保管措施。應(yīng)切實保證貯存物料無潮濕、無期的檢查、保管、養(yǎng)護(hù)，并隨時調(diào)整養(yǎng)護(hù)方法和保管措施。應(yīng)切實保證貯存物料無潮濕、無.各種原料的貯存管理.各種原料的貯存管理為45～75%之間。原輔料要分類分開貯存，如固體、液體、揮發(fā)性原料等。以避免相互污染；特殊管理藥品，易燃、易爆品的管理要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。.輔料的貯存管理反復(fù)用于提取、醇沉用的乙醇分類存放，掛好標(biāo)示，標(biāo)明日期、名稱、濃度、重量及所根據(jù)輔料的性質(zhì)分庫貯存。反復(fù)用于提取、醇沉用的乙醇分類存放，掛好標(biāo)示，標(biāo)明日期、名稱、濃度、重量及所用于的產(chǎn)品，必須專用，領(lǐng)用時以回收乙醇先領(lǐng)，領(lǐng)完后方可領(lǐng)用非回收乙醇。用于的產(chǎn)品，必須專用，領(lǐng)用時以回收乙醇先領(lǐng)，領(lǐng)完后方可領(lǐng)用非回收乙醇。四、標(biāo)簽和說明書的領(lǐng)用、計數(shù)、發(fā)放、使用與銷毀管理制度1、標(biāo)簽說明書入庫四、標(biāo)簽和說明書的領(lǐng)用、計數(shù)、發(fā)放、使用與銷毀管理制度1、標(biāo)簽說明書入庫標(biāo)簽（經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的定點供貨單位，若不是可以拒收。自檢標(biāo)簽外包是否污損或淋濕等。外觀不符合要求應(yīng)予拒收。倉庫以抽樣法計量驗收。具體：總件數(shù)n≤1003n>1005（500張做好標(biāo)簽計量驗收記錄。不干膠標(biāo)簽數(shù)量稱重驗收與復(fù)核。數(shù)量和外觀自檢合格后，可以入庫，倉管員應(yīng)在當(dāng)天填寫《物料請驗單》，送通知質(zhì)檢部門抽樣檢驗。化驗室QC按規(guī)定取樣，并將取樣數(shù)量標(biāo)明在取樣證上。倉庫發(fā)放該件時，其數(shù)量應(yīng)扣除取樣數(shù)。檢驗不合格的標(biāo)簽應(yīng)移入不合格庫區(qū)，登入不合格物料臺帳，不能退貨。并在24小時內(nèi)通知供應(yīng)主管，由其通知供貨商派人銷毀。銷毀時質(zhì)管員(QA)、供貨商應(yīng)在場、倉庫應(yīng)做好銷毀記錄。2、貯存：標(biāo)簽、說明書除按物料貯存保養(yǎng)管理制度辦理，還應(yīng)做到：設(shè)置標(biāo)簽專庫或?qū)９褓A存。指定專人保管，車間專人領(lǐng)取。3取樣與檢驗：標(biāo)簽、說明書、包裝物的取樣與檢驗按品保部標(biāo)簽、說明書、包裝檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程執(zhí)行。4、發(fā)放：倉管員根據(jù)生產(chǎn)部《限額領(lǐng)料卡》中的標(biāo)簽領(lǐng)用數(shù)，按車間專職領(lǐng)料員填寫的需料送料單限額計數(shù)發(fā)放，并填寫標(biāo)簽發(fā)放記錄，領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在《需料送料單》上簽字。車間專職領(lǐng)料人員按廠訂標(biāo)準(zhǔn)實樣核對品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、有效期至、數(shù)車間標(biāo)簽室內(nèi)上鎖保管，做好出入數(shù)量臺帳。5標(biāo)簽的使用藥品標(biāo)簽按計劃由車間領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單。車間領(lǐng)料員持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料并按有加蓋品保部同意使用章的檢驗報告單核對標(biāo)簽品名、規(guī)格、數(shù)量、并檢查印刷質(zhì)量、外觀、內(nèi)容是否完全相符，做好記錄并負(fù)責(zé)保管。須專柜存放。人員離開時必須上鎖保管。印批號人員按生產(chǎn)部下達(dá)的計劃批產(chǎn)量限額取用標(biāo)簽，做好生產(chǎn)記錄，并由復(fù)核人簽字確認(rèn)。該批標(biāo)簽的品名、規(guī)格、批號與批包裝指令進(jìn)行如下五次核對：印標(biāo)者取標(biāo)簽和印標(biāo)簽時必須