南化設備制度管理分類分級制度匯編

年5月29日南化設備制度管理分類分級制度匯編文檔僅供參考設備動力管理制度中國石化集團南京化學工業(yè)有限公司目錄固定資產(chǎn)管理制度 6計劃檢修管理制度 15大型機組管理制度 18設備潤滑管理制度 22密封管理制度 26備品備件管理制度 28設備巡回檢查管理制度 33壓力容器辦理使用登記證管理制度 34壓力容器管理制度 35常壓儲罐及容器管理制度 37工業(yè)管道管理制度 41起重機械管理制度 44設備使用和維護管理制度 46備用設備管理制度 47設備防腐蝕管理制度 48設備和管道保溫(保冷)管理制度 49設備修理費用管理制度 51設備事故管理制度 53鍋爐設備及運行管理制度 54儀器儀表及自動控制管理制度 58設備技術(shù)檔案管理制度 72發(fā)電汽輪機組管理制度 74電氣設備及運行管理制度 78供用汽管理制度 109供用水管理制度 112工業(yè)水管理制度 114循環(huán)水供用管理制度 123水處理劑管理制度 127固定資產(chǎn)管理制度第一章管理范圍和引用標準第一條范圍本制度規(guī)定了固定資產(chǎn)的新增、報廢、調(diào)撥、拆除、閑置、封存、建檔歸檔、清查盤點及退役管理所遵循的一般原則。本制度適用于中國石化集團南京化學有限責任公司運行部、分公司、子公司。第二條引用標準下列條文所包含的標準,在新標準未出版時,所示版本均為有效,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。企業(yè)檔案資料管理一般原則文件材料歸檔管理企業(yè)檔案分類編號規(guī)程企業(yè)檔案接收與保管規(guī)程會計法第三條術(shù)語本制度中固定資產(chǎn)采用下列定義。固定資產(chǎn):是指使用期限超過一年,單位價值在元以上,而且在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),包括房屋及建(構(gòu))筑物、機器設備、儀器儀表、運輸設備、工具器具等。第二章管理職責第四條管理職責(一)公司固定資產(chǎn)管理實行分級歸口管理。(二)機械動力處機械動力處是公司固定資產(chǎn)的歸口管理部門,負責固定資產(chǎn)的實物管理。1.根據(jù)國家和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定,牽頭制定本公司的固定資產(chǎn)管理制度,并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。2.負責對各單位固定資產(chǎn)管理的工作進行指導、協(xié)調(diào)。3.負責公司固定資產(chǎn)的配備、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、閑置、報廢的初審。4.負責公司固定資產(chǎn)的更新、報廢計劃的初審和上報。5.負責公司固定資產(chǎn)的能力查定、技術(shù)鑒定、大修計劃審查。6.參加基建、技措、零購、更新等新增固定資產(chǎn)的驗收。7.定期組織有關(guān)部門進行固定資產(chǎn)清查盤點,掌握固定資產(chǎn)動態(tài)。8.負責閑置、報廢固定資產(chǎn)的拆除管理,妥善保管,做好維護保養(yǎng)和變價處理。(三)財務資產(chǎn)處財務資產(chǎn)處負責固定資產(chǎn)的價值管理。1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和制度,組織各有關(guān)部門按固定資產(chǎn)的分級歸口管理的原則進行核算,正確及時地記載并監(jiān)督固定資產(chǎn)的增、減變動及保管、使用、清理報廢等情況,保護公司資產(chǎn)的安全完整,以實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。2.負責組織有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進行合理的分類和計價,對固定資產(chǎn)進行所有權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)評估、糾紛調(diào)處,并會同機動處對產(chǎn)權(quán)變動、資產(chǎn)處理進行審批。3.參與固定資產(chǎn)閑置、報廢的鑒定及定價和殘值回收工作。4.參加新增固定資產(chǎn)的驗收,及時辦理新增資產(chǎn)的入帳手續(xù)。5.參與固定資產(chǎn)的年度清查盤點,并及時向上級主管部門申報包括產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)變更、產(chǎn)權(quán)登記、統(tǒng)計報表及其它業(yè)務聯(lián)系等工作。6.負責組織固定資產(chǎn)的核算分析。(四)發(fā)展計劃處發(fā)展計劃處負責新增固定資產(chǎn)的計劃和投資管理,負責組織新建工程項目竣工驗收,并負責設備零購計劃的初審和上報。(五)供銷部供銷部負責新增固定資產(chǎn)的采購管理。(六)工程處1.參加新建工程項目竣工驗收,按單臺(項)設備編制<新增固定資產(chǎn)移交清冊>,在竣工驗收當月報送機動處、財務資產(chǎn)處,確定固定資產(chǎn)原值。2.項目竣工驗收后,要及時將有關(guān)項目批文、設備檔案及建筑物資產(chǎn)的建設工程規(guī)劃許可證等資料交科技信息處檔案室。3.在新建工程項目時如需拆除固定資產(chǎn)的,配合機動處辦理固定資產(chǎn)拆除和報廢手續(xù)。4.機動處負責的技措項目參照以上職能。(七)二級單位的管理職責(無獨立財務核算的)1.根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理規(guī)章、制度,制訂本單位的有關(guān)管理制度和實施細則。2.負責本單位固定資產(chǎn)管理,參加零購、更新、新建、技改、技措工程竣工新增固定資產(chǎn)的驗收。3.建立健全本單位固定資產(chǎn)臺帳、明細卡片并妥善保管,定期核對,保證帳、卡、物、金額的”四相符”,掌握固定資產(chǎn)動態(tài),及時上報各種報表。4.負責本單位固定資產(chǎn)的使用、保管及檢修工程的質(zhì)量驗收。5.負責辦理本單位固定資產(chǎn)的內(nèi)外調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、閑置、報廢等報批手續(xù),并按時上報設備零購、更新計劃。6.負責本單位的固定資產(chǎn)清查盤點,統(tǒng)計報告及日常監(jiān)督檢查。(八)二級單位的管理職責(有獨立財務核算的)1.同第(七)條1～5。2.認真做好在第8條固定資產(chǎn)原值限額已內(nèi)的閑置、報廢固定資產(chǎn)的處理工作。3.負責本單位拆除固定資產(chǎn)的管理,妥善保管,做好維護保養(yǎng)。(九)社區(qū)管理處負責非生產(chǎn)裝置的房屋固定資產(chǎn)管理。第三章固定資產(chǎn)檔案管理第五條固定資產(chǎn)檔案管理1.公司固定資產(chǎn)檔案管理統(tǒng)一使用<固定資產(chǎn)增加申請表>(附錄a)、<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>(附錄b)、<固定資產(chǎn)明細表>(附錄c)。2.固定資產(chǎn)增加申請表>、<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>一式三份,機動處、財務處、使用單位各執(zhí)一份,作為財務結(jié)算和固定資產(chǎn)管理的主要依據(jù)。3.各單位對新購建和調(diào)入的固定資產(chǎn),辦完驗收手續(xù)后,各使用單位辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù)。使用單位填寫<固定資產(chǎn)增加申請表>和<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>,由機動處、財務處憑此卡片辦理工程或新增固定資產(chǎn)入帳與結(jié)算。4.機動處、財務處對<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>核對無誤后,輸入資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。5.各使用單位對報廢的固定資產(chǎn)需辦理固定資產(chǎn)減少手續(xù)。使用單位填寫<固定資產(chǎn)減少申請表>(附錄并附拆除的批準文件或報廢的技術(shù)鑒定報告,交由機動處和財務資產(chǎn)處辦理固定資產(chǎn)減少手續(xù)。6.各單位于每季末分別向機動處、公司財務資產(chǎn)處報送本季度<固定資產(chǎn)變更統(tǒng)計報表>(附錄e)各一份。7.固定資產(chǎn)遷移調(diào)撥時,其技術(shù)檔案等資料隨資產(chǎn)移出。8.固定資產(chǎn)報廢后,其資料檔案由各二級單位自行封存。9.固定資產(chǎn)檔案要設專人管理,人員變更時,要認真做好交接工作。第四章新增固定資產(chǎn)的管理第六條新增固定資產(chǎn)(一)更新、零購1.固定資產(chǎn)更新,一般要先將原資產(chǎn)報廢后,再辦更新。2.凡生產(chǎn)裝置中無備機的設備,執(zhí)行先更新,后辦報廢手續(xù)的程序,但該設備必須在6.1.3的報廢更新計劃中申報,經(jīng)技術(shù)鑒定確定后執(zhí)行,其報廢報告表正常填寫,審批手續(xù)延時辦理。3.各二級單位于每年9月15日前,填寫<設備更新計劃申報明細表>(附錄F2),向機械動力處報下一年度的設備更新計劃。其中對于單臺價值10萬元以上的設備更新要進行充分的項目論證,并填寫<設備更新計劃審批表>(附錄Y1)。4.各二級單位于每年9月15日前,填寫<設備零購計劃申報明細表>(附錄F1),向計劃處報下一年度的設備更新計劃。其中對于單臺價值5萬元以上的設備零購要進行充分的項目論證并填寫<設備零購計劃審批表>(附錄Y2)。5.機械動力處和計劃處會同有關(guān)部門對零購、更新計劃初審匯總后,于每年12月30日前報請公司審核批準。6.在公司審核批準并列入年度固定資產(chǎn)投資計劃后,供銷部方可開展設備采購工作。7.更新設備的采購工作,應由機械動力處根據(jù)各單位更新設備的采購交貨時間表,在落實報廢設備的處理意見后,給供銷部下達更新設備采購聯(lián)絡簽。8.供銷部按照更新設備的采購聯(lián)絡箋開展采購工作。9.供銷部于每月28日前,向機械動力處填報設備零購、更新計劃采購完成情況統(tǒng)計表。10.零購、更新設備到貨后,供銷部要及時通知各單位領取。11.供銷部嚴格審核各單位開具的”零購”、”更新”設備撥料單,凡未經(jīng)機動處審核、簽章的應拒絕發(fā)貨;12.零購、更新的新增資產(chǎn)到二級單位后,機動處的資產(chǎn)管理人員參加設備驗收。13.對新增資產(chǎn)驗收后,使用單位按第6.3條規(guī)定及時填寫<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>。14.機動、財務資產(chǎn)處根據(jù)<新增固定資產(chǎn)建帳卡片><固定資產(chǎn)增加表>,經(jīng)核對無誤后,各自輸入資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。15.各單位按季度填寫<設備更新計劃完成情況統(tǒng)計表>(附錄F3)、<設備零購計劃完成情況統(tǒng)計表>(附錄F4)報機械動力處。(二)設備零購、更新計劃的調(diào)整及結(jié)轉(zhuǎn)1.設備零購、更新計劃每年只編制一次,原則上不作調(diào)整和追加,確因生產(chǎn)需要或設計變更需更改規(guī)格型號、增減數(shù)量及追加費用者,需寫出設備變更申請報公司機械動力處,經(jīng)核實和審批并報請公司批準同意后調(diào)整或追加。2.設備更新計劃因訂貨、采購、運輸?shù)仍虍斈瓴荒芡瓿捎媱澋捻椖?需結(jié)轉(zhuǎn)列入下一年度的設備更新計劃,如各二級單位未將這些項目列入更新調(diào)整計劃,則視作自行取消計劃處理。3.連續(xù)兩年結(jié)轉(zhuǎn)的項目,作自行取消計劃處理。4.除跨年度實施的項目外,更新費用計劃的有效期截止當年12月30日。(三)基建、技改、技措形成的資產(chǎn)基建、技改、技措計劃由發(fā)展計劃處歸口管理1.各單位新建的房屋建筑物,必須按照公司總圖管理規(guī)定,先辦理建設工程規(guī)劃許可證,方能進行工程施工。2.基建、技改、技措項目組織實施部門在工程竣工時,要將竣工項目按單臺設備填入<工程交付使用資產(chǎn)移交清冊>(附錄G),并將有關(guān)圖紙資料交使用單位辦理驗收。3.使用單位接到工程組織實施部門的<工程交付使用資產(chǎn)移交清冊>后,必須及時到現(xiàn)場驗收確認,并根據(jù)驗收確認情況,按第5.3的規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù)。第五章拆除固定資產(chǎn)的管理第七條拆除固定資產(chǎn)的管理(一)拆除的固定資產(chǎn)是指下列情況:1.由于生產(chǎn)工藝路線的改變,造成部分設備閑置而拆除;2.由于擴大了生產(chǎn)能力,原有設備已滿足不了現(xiàn)行生產(chǎn)的需要而更新拆除;3.由于原設備型號陳舊,出力不足,能耗太高,備件短缺,檢修困難,需用新型設備替代而拆除。4.因資源重組,總體規(guī)劃對房屋建筑物、設備進行拆除。(二)拆除程序1.對于需拆除的固定資產(chǎn),由使用單位填寫<固定資產(chǎn)拆除明細表>(附錄H),報機動處審核,重要設備的拆除需報公司主管領導批準。2.設備拆除后,各使用單位要依照明細表進行清查驗收,保證拆除設備的完整,并及時通知機動處辦理拆除設備的遷移。3.固定資產(chǎn)拆除后,機動處要負責保管,在一個月之內(nèi)必須封存、入庫,不得隨意放置,并按要求定期進行維護保養(yǎng)。4.在大修或技改中拆除的固定資產(chǎn),經(jīng)技術(shù)鑒定,若本身技術(shù)性能尚好,并未喪失繼續(xù)使用效能的,此類設備按閑置固定資產(chǎn)處理;若已喪失繼續(xù)使用效能的,屬國家強制淘汰的設備則按第8條辦理報廢手續(xù),按報廢固定資產(chǎn)處理。5.經(jīng)批準拆除的固定資產(chǎn),屬于閑置資產(chǎn)處理范圍的,依照公司閑置設備調(diào)劑利用管理的規(guī)定辦理相應的手續(xù);屬于報廢資產(chǎn)處理范圍的,依照固定資產(chǎn)報廢的有關(guān)程序辦理手續(xù)。6.因資源重組,對成片房屋建筑物、設備拆除,若是整體裝置拆除由公司發(fā)展計劃處發(fā)文,資產(chǎn)使用部門在接到文件后,向機動處申報<固定資產(chǎn)拆除明細表>,機動處按資產(chǎn)性能將資產(chǎn)分成留用和報廢兩類,機動處對留用設備在整體拆除前遷移到指定地點;對不能留用的固定資產(chǎn)屬于報廢范圍的,機動處提供<固定資產(chǎn)報廢明細表>(附錄I),工程處根據(jù)<固定資產(chǎn)報廢明細表>對現(xiàn)場設備進行拆除,同時資產(chǎn)使用部門、機動處和財務資產(chǎn)處按第8條辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。7.設備拆除前對污染環(huán)境的物料要清理干凈,防止污染轉(zhuǎn)移。8.拆除設備回收的價值必須和拆除設備對應。(三)拆除設備的入庫1.任何單位及個人對拆除設備不得亂拆、亂卸、亂放置。凡現(xiàn)場拆除設備,應由機動處按指定的地點入庫,必須辦理<退役設備入庫單>(附錄J),集中分類存放,保證設備完好無損,并做到帳物一致。2.每臺機組的驅(qū)動設備,原則上必須與主機配套入庫,保證設備完好無損,其電氣、儀表設備及動設備不得露天放置。3.凡拆除設備,本公司能再使用的,由維修單位按其檢修標準進行檢修、封存,其配合面以及中心孔均不得裸露,介質(zhì)的進出口法蘭必須加石棉墊片及盲蓋,嚴防異物進入,維修單位必須在入庫單上說明封存情況及設備狀況。4.凡儀器、儀表類設備,檢維修部必須按照有關(guān)規(guī)定檢修后,按臺件進行裝箱封存,到指定地點入庫。同時,檢維修部有責任向庫房管理單位提供儀表臺件明細清單,并在入庫單上注明回路名稱及位置。5.拆除設備需在公司內(nèi)重新啟用的,使用單位必須持機動處的技術(shù)鑒定報告,填報<固定資產(chǎn)封存(啟用)表>(附錄K),方可出庫重新啟用,庫房管理單位應及時作好帳面處理。6.拆除的固定資產(chǎn)需重新領用的,由使用單位填寫<閑置設備領用單>,報機械動力處、公司財務資產(chǎn)處備案。7.對已辦理過報廢手續(xù)后拆除的設備,不再重復辦理拆除手續(xù)。第六章固定資產(chǎn)的報廢第八條固定資產(chǎn)的報廢(一)固定資產(chǎn)報廢實行歸口管理。(二)固定資產(chǎn)報廢,必須嚴格執(zhí)行國家及上級主管部門的有關(guān)規(guī)定,只有在資產(chǎn)主要結(jié)構(gòu)嚴重損壞,無法修復或經(jīng)濟上不宜修復、改裝,對安全生產(chǎn)有影響,對環(huán)境嚴重污染或?qū)賴艺咭?guī)定必須淘汰的設備,才予以辦理報廢。(三)報廢程序１.對正常報廢的固定資產(chǎn)1)由使用部門填寫<固定資產(chǎn)減少申請表>后,送到機動處、財務處審核。2)對于安全、環(huán)保、消防等設施的報廢,必須由各使用單位先征得相關(guān)的主管部門的同意,3)向機械動力處申請報廢。4)鍋爐、壓力容器報廢后由機動處報當?shù)貏趧硬块T備案。5)車輛報廢后由機動處到當?shù)毓膊块T車輛管理所辦理手續(xù)。2.對使用年限未到,折舊也未提足,需要提前報廢的設備,按下列規(guī)定辦理:1)寫出專題報廢請示報告,闡明提前報廢的原因;2)經(jīng)專業(yè)技術(shù)小組鑒定,并提出處理批復意見;3)對單臺原值在10萬元以上的設備,需報公司主管設備領導審批。4)單臺原值在50萬元以內(nèi)的設備,由機械動力處組織有關(guān)部門進行技術(shù)鑒定,符合報廢條件的,上報公司主管設備領導審批,由機械動力處、公司財務資產(chǎn)處辦理報廢手續(xù)。5)對單臺原值超過50萬元的設備,必須再填寫<固定資產(chǎn)報廢技術(shù)鑒定書>(附錄L),由機械動力處組織公司設備技術(shù)鑒定小組進行技術(shù)鑒定,報公司主管領導批準。6)對單臺原值超過100萬元的設備,必須填報<中國石油化工有限公司固定資產(chǎn)報廢毀損審批單>(附錄M),上報集團公司批準。3.固定資產(chǎn)的報廢,必須有實物存在。4.設備報廢條件1)符合下列條件之一的設備,予以報廢:2)使用年限已滿,喪失使用效能,無修復價值的;3)使用年限未滿,但因生產(chǎn)條件改變,已喪失原有使用價值的;4)使用年限未滿,但缺乏配件無法修復使用的;5)固定資產(chǎn)因受自然災害毀損無修復使用價值的;6)城建規(guī)劃,必須拆除且再無利用價值的固定資產(chǎn);7)因技術(shù)落后必須淘汰的;8)裝置更新改造必須拆除更換的;9)經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督部門、環(huán)保部門鑒定,不符合安全環(huán)保要求又不能修復利用的;10)成套設備拆除時不能利用的;11)其它符合報廢條件的固定資產(chǎn)。5.機動車輛的報廢執(zhí)行國家及省市有關(guān)部門的機動車輛報廢條件的文件。6.房屋建筑物報廢條件,符合下列條件之一的房屋建筑物,予以報廢:1)由于整體規(guī)劃或阻礙交通要道的房屋建筑物;2)年久失修,承重墻風化,結(jié)構(gòu)強度不符合抗震標準,也不能修復的房屋建筑;3)因地質(zhì)條件或自然災害,嚴重損壞嚴重有倒塌危險的房屋建筑。7.固定資產(chǎn)的毀損因自然災害或生產(chǎn)事故等原因造成固定資產(chǎn)損壞的,可列為固定資產(chǎn)毀損。固定資產(chǎn)毀損的鑒定和處理參照第8.3～8.7的規(guī)定進行,但要單獨列表上報。8.報廢固定資產(chǎn)的財務處理1)報廢設備要限期拆離生產(chǎn)現(xiàn)場,本企業(yè)不得繼續(xù)使用。2)報廢設備根據(jù)<固定資產(chǎn)減少申請表>,沖減設備原值。3)報廢設備的原有資產(chǎn)編號不得重復使用。4)除國家規(guī)定的淘汰產(chǎn)品以及報廢的壓力容器、鍋爐、電梯等勞動部門禁止使用的報廢設備外,其它還有降級使用價值的報廢設備可作價轉(zhuǎn)讓給能利用的單位。5)處理回收的殘值按財務制度要求處理。6)報廢車輛按當?shù)毓膊块T車管所規(guī)定,由指定地點統(tǒng)一回收,各單位不得擅自處理。7)各單位在每年的12月份必須對當年度報廢的固定資產(chǎn)進行一次清理,并填寫<報廢固定資產(chǎn)清理明細表>(附錄O)報機械動力處和財務資產(chǎn)處。第七章固定資產(chǎn)遷移和調(diào)撥第九條固定資產(chǎn)遷移和調(diào)撥(一)根據(jù)公司各單位需求情況,機械動力處對固定資產(chǎn)有直接平衡調(diào)撥權(quán)。(二)固定資產(chǎn)在各運行部內(nèi)部遷移或各運行部之間固定資產(chǎn)遷移,由調(diào)入單位填寫<固定資產(chǎn)調(diào)撥單>(附錄P),經(jīng)機械動力處、公司財務資產(chǎn)處審核蓋章,然后辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。(三)固定資產(chǎn)在運行部(廠)和廠之間遷移,由調(diào)入單位填寫<固定資產(chǎn)調(diào)撥單>,經(jīng)機動處、公司財務部門審核蓋章,然后辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,并由調(diào)入單位填寫<固定資產(chǎn)卡片>進入資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。(四)公司外的固定資產(chǎn)調(diào)撥,實行有償調(diào)撥。對固定資產(chǎn)的調(diào)入、調(diào)出,必須經(jīng)公司主管領導同意,再由機械動力處、公司財務資產(chǎn)處辦理有關(guān)手續(xù),簽定資產(chǎn)調(diào)撥協(xié)議,填寫<固定資產(chǎn)有償調(diào)撥單>(附錄M1),其中資產(chǎn)調(diào)入,凡涉及投資的,應由計劃部門參與。(五)固定資產(chǎn)的調(diào)出、調(diào)入單位要在二周內(nèi)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。(六)調(diào)出單位要保證設備完好,原機附件、專用備件、隨機工具及技術(shù)檔案資料齊全。第八章閑置設備及調(diào)劑管理第十條閑置設備及調(diào)劑(一)閑置設備是指固定資產(chǎn)中連續(xù)停用一年以上,或新購設備二年以上未能投用,或變更計劃或大修和改造、工藝變更后不用但仍有使用價值的設備。下列設備不得作為閑置設備處理:1.在用和備用的設備;2.建設項目的設備;3.正在維修或改造的設備;4.特種儲備、搶險救災等所必須的設備;5.國家明文規(guī)定淘汰的耗能大、嚴重污染環(huán)境和危害職工人身安全的設備;(二)閑置設備的調(diào)劑利用、管理是機動處和財務資產(chǎn)處的一項重要工作內(nèi)容和職責。在公司主管固定資產(chǎn)管理的經(jīng)理領導下,由機械動力處和財務資產(chǎn)處具體負責協(xié)調(diào)閑置設備的調(diào)劑利用,并受省、市設備管理協(xié)會的委托,授權(quán)公司設備管理協(xié)會負責日常的管理工作。機動處必須做好現(xiàn)有閑置設備的封存、保管工作,防止銹蝕、損壞、任意拆卸或丟失。(三)閑置設備調(diào)劑程序1.機動處必須在每年的12月份對本公司的閑置設備進行一次清理,符合閑置設備條件且本單位不需留用的,則填報<可對外調(diào)劑的閑置設備明細表>(附錄N),明細表中必須包括設備名稱、規(guī)格型號、資產(chǎn)編號、生產(chǎn)廠家、啟用日期、原值、凈值、設備技術(shù)狀況、建議處理價等欄目,列入對外調(diào)劑的閑置設備。2.對于在財務帳上未列入”不需用固定資產(chǎn)”的閑置設備,必須先由各單位填報<固定資產(chǎn)閑置申報表>(附錄O)報機械動力處、公司財務資產(chǎn)處審批;其中單臺原值在50萬元以上的設備閑置還須報公司主管領導審批。經(jīng)批準閑置的設備,才可列入閑置設備調(diào)劑計劃。3.閑置設備移交清冊作為固定資產(chǎn)盤點的依據(jù)。4.機械動力處對各單位上報的閑置設備進行分類匯總,組織公司設備技術(shù)鑒定小組進行鑒定,根據(jù)設備凈值、技術(shù)狀況、市場行情確定參考處理價。對于單臺原值在50萬元以上的閑置設備,需報南京市設備管理協(xié)會或其它資產(chǎn)評估機構(gòu)進行技術(shù)鑒定和價值評估,確定處理參考價。經(jīng)鑒定評估后所確認的參考處理價,必須報公司固定資產(chǎn)管理領導小組審批。批準后的閑置設備信息,由機械動力處印制<南化公司閑置設備發(fā)布信息>,或經(jīng)過閑置設備信息網(wǎng)定期向外發(fā)布。5.閑置設備調(diào)劑處理前,依據(jù)公司固定資產(chǎn)管理領導小組審批的參考處理價,委托機動處與用戶進行價格洽談。6.凡處理價格不低于公司審批的參考處理價時,由機動處填報<固定資產(chǎn)變價處理審批表>(附錄P),單臺原值在20萬元以下的由機械動力處、公司財務資產(chǎn)處審批,單臺原值20萬元以上的還需報請公司主管領導審批。7.凡參考處理價高于買方報價,調(diào)劑雙方應本著互惠互利、調(diào)劑余缺的原則,協(xié)商定價。價格下浮10%以內(nèi)的報機械動力處、公司財務資產(chǎn)處審批,下浮10%以上時,報公司主管領導審批。(四)經(jīng)批準處理的閑置設備,由機動處填報<南京市閑置設備有償調(diào)劑審批表>(附錄Q),公司設備管理協(xié)會填寫<南京市閑置設備有償調(diào)撥單>(附錄R),經(jīng)有關(guān)部門審核蓋章后,辦理調(diào)劑處理手續(xù)。按上級部門規(guī)定,<南京市閑置設備有償調(diào)撥單>是設備調(diào)出、調(diào)入單位辦理固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更和固定資產(chǎn)保值、增值基數(shù)變動的依據(jù),并可作為閑置設備出入境準運證。(五)閑置設備調(diào)劑的變價收入,由財務處收取,并開具發(fā)票。處理過程中發(fā)生的清理費用,在閑置設備調(diào)劑的變價收入中扣除。(六)列為閑置的設備,需重新啟用的,由使用單位填寫<閑置固定資產(chǎn)領用單>(附錄S)報機械動力處、公司財務資產(chǎn)處審批。(七)對于拆除的固定資產(chǎn),若其使用年限未到,折舊也未提足,技術(shù)性能尚好,未喪失繼續(xù)使用效能的,此類固定資產(chǎn)原則上應按照閑置設備進行管理。(八)閑置設備經(jīng)多方面調(diào)劑,5年調(diào)劑不出去的,經(jīng)公司固定資產(chǎn)管理領導小組批準,實行貶值處理,或按設備分級管理權(quán)限實行無償調(diào)撥;對于長期調(diào)劑不出去也無改造利用價值的設備,可執(zhí)行提前報廢,按報廢規(guī)定提出申請,經(jīng)核準后予以報廢。(九)根據(jù)國家、江蘇省及南京市設備管理協(xié)會(以下簡稱市設協(xié))的有關(guān)文件精神,以其技術(shù)鑒定的難易程度,按閑置設備實際調(diào)劑價的5%由設備購買方直接交付市設協(xié),按南京市設協(xié)<關(guān)于設備調(diào)劑咨詢服務費及設備技術(shù)鑒定與評估費的收取與分配辦法>的規(guī)定,用作管理費、稅金、技術(shù)鑒定及評估等費用支付。(十)按照誰處理,誰受獎的原則,從咨詢服務費中提取一定比例的獎勵基金,用于獎勵閑置機械動力處理中有突出貢獻的單位和個人。具體由機械動力處提出獎勵方案,報公司財務資產(chǎn)處和公司主管領導審批。第九章固定資產(chǎn)的封存和退役設備的管理第十一條固定資產(chǎn)的封存(一)由于生產(chǎn)任務不足或暫不使用,需停用半年以上的設備,可辦理封存。(二)凡列為封存設備,由使用單位提出申請,并填報<固定資產(chǎn)封存(啟用)申報表>,設備的封存報機動處審核,重要設備報公司主管設備領導批準,方可列為封存。(三)經(jīng)批準封存的設備,由機動處就地封存,并安排日常維護和保管,并定期檢查。(四)封存設備的啟用,由使用單位填寫<固定資產(chǎn)封存(啟用)申報表>,經(jīng)批準封存的部門審核批準,方可啟用。第十二條退役設備的管理(一)本規(guī)定所涉及的退役設備包括下列三種情況:1.已經(jīng)辦理報廢手續(xù)的固定資產(chǎn)(含帳外廢舊物資);2.技改和大修中拆除的固定資產(chǎn);3.生產(chǎn)裝置以外一直閑置未用的固定資產(chǎn)。(二)清理1.機動處將于每年的12月底組織各使用單位對上年度的拆除、閑置、報廢等退役設備進行清理,分別填報<已退役尚未報廢設備統(tǒng)計表>(附錄T)、<固定資產(chǎn)閑置申報表>、<報廢固定資產(chǎn)清理明細表>。<報廢固定資產(chǎn)清理明細表>的備注欄中要注明清理情況:在用、待處理、送庫房及其它情況。2.使用單位將清理結(jié)果每年12月底前報送機械動力處,作為開展退役設備回收與處理工作的依據(jù)。(三)修復1.各單位要組織做好退役設備的修復工作。2.機電儀部門負責設備的保管和修復。3.機動處負責下達修復計劃,落實修復單位。4.修復費用在維修費中列支。5.修復工作應嚴格按照有關(guān)標準進行,嚴格質(zhì)量要求,使修復后的設備達到完好或可使用標準,并由主修復人簽字,修復單位出具合格證。6.修復后的設備除本單位留用的外,其余設備經(jīng)公司設備技術(shù)鑒定小組檢驗合格后,交公司閑置設備庫保管。7.修復后設備若對外領用,其定價一般采取殘值加檢修費用為基礎定價的方法。8.修復設備應實行三包,如領用后因質(zhì)量問題返工,由修復單位負責,返工的維修費用不再另行結(jié)算。(四)處理1.報廢設備的回收1)由機動處負責回收各單位(不含獨立財務)已報廢的固定資產(chǎn)。在報廢手續(xù)辦理以后,機動處將及時將報廢的資產(chǎn)送到指定庫房。并做好<已回收的報廢資產(chǎn)明細表>(附錄U)。2)對辦理報廢的設備,各單位務必保持原設備的完整性。對確需拆除部分零部件留作她用的,必須事先向機械動力處申報,經(jīng)批準后,方可拆卸;否則,機動處不予辦理回收手續(xù)。3)各單位對報廢固定資產(chǎn)不及時辦理回收的,機械動力處不予下達該單位的固定資產(chǎn)更新采購聯(lián)絡簽。２.報廢固定資產(chǎn)的處理1)有獨立財務的設備使用單位:單臺原值在2萬元以內(nèi)的設備,在按規(guī)定辦理了固定資產(chǎn)報廢手續(xù)后,由使用單位自行處理;單臺原值超出2萬元(含2萬元)小于5萬元的廢舊設備,在公司機動處的監(jiān)督下處理;對單臺原值超出5萬元(含5萬元)由機動處參與進行處理。2)對無獨立財務的設備使用單位:機動處應牽頭做好以下工作:認真做好廢舊設備利用工作,對不能利舊的廢舊設備,機動處嚴格按效益最大化的原則組織處理,對價值較大的廢舊設備銷售必須公開拍賣或競標;零散小量的,采取適時集中競價銷售的辦法。3)監(jiān)察處應加強對廢舊設備定價、銷售等過程的監(jiān)督。4)廢舊設備銷售不得賒欠資金,一律實行款到出貨。銷售資金由財務資產(chǎn)處直接向客戶收取,其它部門及人員不得向客戶收取現(xiàn)金。5)廢舊設備銷售必須憑機動處(有獨立財務的分公司、子公司的機動科)開出的加蓋本部門和財務收款印章的出庫票方可發(fā)貨。發(fā)貨時必須有機動人員在現(xiàn)場監(jiān)裝,不得以好充廢、以優(yōu)充劣、夾帶混裝。裝車前后必須專人跟車監(jiān)督過磅,嚴禁弄虛作假。6)廢舊設備出廠必須持機動處(有獨立財務的分公司、子公司的機動科)簽發(fā)的出門證,由保衛(wèi)部門監(jiān)督出廠。7)危險化學品的出廠、銷售程序必須符合國家危險化學品的相關(guān)規(guī)定。8)報廢固定資產(chǎn)的處理獎勵:各使用單位回收的各類廢舊設備,經(jīng)機動處對外處理后即辦理固定資產(chǎn)回執(zhí)單,第一聯(lián)交回收單位。機動處憑回執(zhí)單每季度按公司獎勵標準(回收額的20%至30%)確定各相關(guān)單位的獎金額度,并經(jīng)公司固定資產(chǎn)管理領導小組會簽,報公司主管領導批準后交勞資教育處;各資產(chǎn)使用單位發(fā)放獎勵時,由勞資教育處開具獎金審批單,財務資產(chǎn)處按獎金發(fā)放程序發(fā)放?；厥展芾聿块T獎勵由公司主管領導審批。有獨立財務的單位的獎金額度參照執(zhí)行。9)報廢固定資產(chǎn)的處理懲處:各單位回收和機動處處理廢舊設備,嚴禁以新充舊,以優(yōu)充劣;除財務資產(chǎn)處外,任何單位和個人不得收取客戶現(xiàn)金,嚴禁對客戶故意刁難,吃拿卡要;各單位不準私收私藏廢舊設備,不準以各種借口阻礙廢舊設備的回收銷售。以上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實,即扣除本季度回收獎勵,并追究有關(guān)人員及相關(guān)領導的違紀責任。第十章固定資產(chǎn)的清查、檢查與考核第十三條固定資產(chǎn)的清查盤點(一)公司于每年的11月份進行固定資產(chǎn)的清查盤點工作。(二)固定資產(chǎn)的清查盤點工作由機械動力處、公司財務資產(chǎn)處和使用單位共同配合,采取單位自查和機械動力處、公司財務資產(chǎn)處抽查的方式進行,首先由使用單位要根據(jù)固定資產(chǎn)明細表核對實物填寫<固定資產(chǎn)清查底稿>,對于在清理過程中查出的有物無帳的資產(chǎn)按固定資產(chǎn)盤盈處理,有帳無物的按固定資產(chǎn)盤虧處理,符合報廢條件的作報廢處理。并由各單位填寫固定資產(chǎn)<固定資產(chǎn)盤盈明細表><固定資產(chǎn)盤盈審批表>、<固定資產(chǎn)盤虧明細表><固定資產(chǎn)減少申批表>、<固定資產(chǎn)待報廢明細表>,<固定資產(chǎn)減少申批表>寫出書面報告,說明詳細原因,經(jīng)各使用單位主管領導簽字后,報送機械動力處、公司財務資產(chǎn)處。對于單臺價值原值超過100萬元的資產(chǎn)盤盈、盤虧,需填報<中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)盤盈(盤虧)審批單>(附錄X),報中石化公司財務部批準。(三)對盤盈、盤虧固定資產(chǎn)的處理1.各單位盤盈、盤虧的資產(chǎn)上報機械動力處和公司財務資產(chǎn)處審查,再報公司主管領導審批。2.批準后的盤盈、盤虧固定資產(chǎn),經(jīng)董事會和上級財政主管部門確認后,財務資產(chǎn)處進行帳務處理,并辦理資產(chǎn)增減手續(xù)。3.公司對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn),由機械動力處、公司財務資產(chǎn)處會同有關(guān)部門查清原因,明確責任,分別不同情況進行處罰。1)對于因生產(chǎn)急需而購置設備形成固定資產(chǎn)盤盈且價值在５萬元以內(nèi)的,由所在單位寫出書面說明材料,報機械動力處備案;2)對于亂占費用、亂擠成本而購置社控商品以及在其它情況下形成的固定資產(chǎn)盤盈的,不論數(shù)目大小,由責任單位、責任人寫出書面檢查,隨盤盈報表分別上報機械動力處和公司財務資產(chǎn)處。公司將追究有關(guān)責任人及領導的責任,而且核減公司切塊給有關(guān)責任單位次年的費用;3)對于因保管不善、維修不當、丟失、毀損而造成固定資產(chǎn)盤虧的,應追究有關(guān)責任人的責任,根據(jù)情節(jié)輕重給予有關(guān)責任人相應的行政處分,觸犯刑法者,送交司法機關(guān)處理。第十四條檢查與考核(一)結(jié)合公司十二項專項考核,機械動力處牽頭組織有關(guān)單位(處室)對各單位固定資產(chǎn)管理狀況每半年進行一次檢查,并將檢查情況列入經(jīng)濟責任制考核。(二)對閑置設備調(diào)劑利用和報廢資產(chǎn)回收工作做得好并取得經(jīng)濟效益單位給予獎勵。機械動力處負責擬定獎勵方案,經(jīng)與公司勞資處協(xié)商一致后,報公司主管領導批準執(zhí)行。(三)懲罰1.對閑置設備調(diào)劑利用工作開展不得力,造成大量閑置設備積壓、損失的單位和有關(guān)人員將給予經(jīng)濟處罰或行政處分。2.任何單位不得擅自將固定資產(chǎn)外借、出售、價撥、對換、換型等。如發(fā)現(xiàn)上述情況,對單位領導及直接責任者要給予通報批評和罰款;對丟失、亂拆、亂卸、損壞資產(chǎn)的個人要扣發(fā)獎金,并視情節(jié)的輕重賠償經(jīng)濟損失,直至追究其法律責任;對管理好的單位或個人要給予表揚及獎勵。3.任何單位和個人不準侵占或以其它形式非法占用、轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將從嚴處理。4.在拆除、報廢固定資產(chǎn)中,如未辦理手續(xù)自行處理,或未妥善保管隨意丟失的,作如下處罰:1)對于需要辦理報廢、更新的設備,則不予辦理報廢、更新手續(xù);2)對造成固定資產(chǎn)損失的責任人員,按情節(jié)輕重給予經(jīng)濟和行政處罰。5.要嚴格財務管理,加強審計監(jiān)督,對利用閑置設備調(diào)劑進行投機倒把,謀取私利,損公肥私的,要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟及法律責任。6.各單位應認真做好資產(chǎn)清查工作,如實反映情況,對清查不認真、弄虛作假的,將追究有關(guān)責任人的責任。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學工業(yè)有限公司機械動力處。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。計劃檢修管理制度第一章總則第一條為加強南京化學工業(yè)有限公司計劃檢修管理工作,提高設備檢修管理水平,保障設備安全經(jīng)濟運行,依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及<中國石化設備管理制度>、<中國石油化工集團公司設備管理辦法>,特制定本制度。第二條設備計劃檢修管理的主要目標是消除設備隱患,恢復或改進設備性能,減少設備故障,防止設備事故發(fā)生,保證設備安全、穩(wěn)定、長周期運轉(zhuǎn),確保企業(yè)生產(chǎn)任務完成。第三條本制度適用于公司所屬運行部(包括動力部)、檢維部、檢驗部、儲運部、供銷部、子公司、分公司(以下簡稱部),其它部門可參照執(zhí)行。第二章管理機構(gòu)與職責范圍第四條設備計劃檢修由機動處負責歸口管理。各部在設備管理部門應設相應崗位和專職技術(shù)人員。機動處在主管設備管理的副經(jīng)理領導下,負責公司設備計劃檢修的管理。第五條機動處設備計劃檢修管理職責:(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設備計劃檢修管理工作的方針、政策和法規(guī),貫徹執(zhí)行集團公司設備計劃檢修管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)組織制定和修訂公司設備計劃檢修管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。(三)檢查各部執(zhí)行設備計劃檢修制度、規(guī)程、標準和規(guī)定的情況。(四)參與新建裝置、更新或技措等重點項目中設備計劃檢修管理工作。(五)負責審批公司各部上報設備計劃檢修并制定公司的設備檢修計劃。(六)負責公司設備計劃檢修的日常運行、維護管理工作,按時匯總、上報設備計劃檢修報表。(七)組織建立健全公司設備計劃檢修臺帳及檔案。第六條檢維部、運行部計劃檢修管理職責(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計劃檢修管理工作的方針、政策和法規(guī),貫徹執(zhí)行公司計劃檢修管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)參與新建裝置、更新或技措等重點項目中計劃檢修管理工作。(三)上報檢修計劃到機動處。(四)參加設備及其系統(tǒng)的技改技措項目。(五)負責設備的日常運行、維護管理工作。(六)負責運行部設備的檢修項目,參與運行部檢修項目驗收工作。(七)建立健全檢修計劃臺帳及檔案。第八條子公司、分公司計劃檢修管理職責(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計劃檢修管理工作的方針、政策和法規(guī),貫徹執(zhí)行公司管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)參與新建裝置、更新或技措等重點項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。(三)參加設備及其系統(tǒng)的技改技措項目。(四)負責設備的日常運行、維護管理工作。(五)制定設備的檢修項目及方案,參與檢修項目的驗收工作。(六)建立健全檢修計劃臺帳及檔案。第三章檢修計劃編制第九條計劃檢修分裝置(系統(tǒng))停工大檢修和單臺設備的大、中、小修等形式。裝置(系統(tǒng))停工大檢修按有關(guān)規(guī)定嚴格劃分為大、中、小修,其費用由修理費用中支付,計入生產(chǎn)成本。第十條加強設備檢修計劃的管理。設備檢修計劃分年度設備檢修計劃、裝置停工大檢修計劃和單臺設備的檢修計劃。編制設備檢修計劃的依據(jù)是設備維護檢修規(guī)程,設備的運轉(zhuǎn)狀況,巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及監(jiān)測到的技術(shù)數(shù)據(jù)等。檢修計劃各運行部編制,公司機動處審查平衡,公司機動處主管負責人批準。(一)各運行部按公司對設備年度修理計劃及有關(guān)報表的要求認真編制設備年度大修理計劃,并于上年的九月底以前報公司機動處。經(jīng)公司機動處審查經(jīng)過后,方能下達有關(guān)部門執(zhí)行。(二)各運行部要在年底以前編制出下年度單臺設備和有備機(臺)設備的季或月大檢修計劃報公司機動處,并在季、月末驗收,考核計劃的執(zhí)行情況。(三)凡計劃更新較重要的設備、管線,有關(guān)部門要認真做好技術(shù)經(jīng)濟分析。經(jīng)運行部主管負責人批準后,才能列入更新計劃。(四)設備修理費用的使用必須嚴格按照集團公司的有關(guān)規(guī)定,加強管理,不斷完善本企業(yè)的修理費用管理制度。(五)認真執(zhí)行檢修技術(shù)規(guī)程,實行科學管理。制訂和執(zhí)行檢修工時定額,備品配件和材料消耗定額,在執(zhí)行中不斷總結(jié)經(jīng)驗,加以完善。(六)在編制和實施設備檢修計劃和方案的過程中,要盡量采用現(xiàn)代化的管理方法和手段。充分利用新工藝、新材料、新機具,對大型、關(guān)鍵機組和系統(tǒng)工程的檢修強調(diào)要采用網(wǎng)絡分析技術(shù),以對影響總工期的主要矛盾線的重點項目進行合理安排。在保證檢修安全、質(zhì)量、深度的前提下,盡量縮短檢修工期。(七)生產(chǎn)中處于關(guān)鍵位置、精度要求高、技術(shù)復雜和有重大技術(shù)變動的關(guān)鍵設備和重點檢修項目,公司機動處要在檢修前一個月落實檢修方案、明確技術(shù)負責人、編制網(wǎng)絡圖,并同時將這三項內(nèi)容送公司相關(guān)處室。檢修后應有完整的交工資料和單項技術(shù)總結(jié),并于開車一個月以內(nèi)上報公司。(八)要嚴格執(zhí)行檢修計劃,無正當理由不準隨意增項或甩項,如確需變更,應辦理批準手續(xù)。設備中、小修計劃的調(diào)整,由機動處設備科長批準,大修計劃的調(diào)整由機動處主管負責人批準。關(guān)鍵設備、重點項目的調(diào)整或其檢修方案的重大變動,由運行部報公司批準。檢修計劃的完成率要求在95%以上,準確率在90%以上。(九)各運行部每月必須做好檢修小結(jié)報機動處,機動處于每季末將本季度大修計劃執(zhí)行情況匯總后于每季第一個月的10號前報公司有關(guān)部門。第四章裝置系統(tǒng)大檢修管理第十一條裝置(系統(tǒng))停工大檢修,要加強組織領導工作。在停工大檢修一個月前,要組成立大檢修指揮部。公司指揮部由機動處領導任總指揮,并設若干個專業(yè)組和服務組,相關(guān)各運行部由部長任指揮,運行部各專業(yè)人員參加。指揮部組織開好”三個會”,即動員會、調(diào)度會、總結(jié)會。指揮部全面負責檢修準備工作(檢修項目落實、物資落實、施工技術(shù)資料準備、施工機具和勞動力平衡,停、修、開方案的擬定等)以及停車、吹掃、置換、檢修施工、質(zhì)量檢查、考核驗收、物資供應、安全環(huán)保、技術(shù)措施、生活服務、思想政治工作等組織領導工作,以安全、優(yōu)質(zhì)、全項、準時、文明、節(jié)約地完成大檢修任務。第十二條在整個檢修過程中,要始終把安全放在首位,檢修前要對進入施工現(xiàn)場的所有人員進行安全教育和安全考試,合格者才準許進入現(xiàn)場。對現(xiàn)場的施工機具要進行全面的安全檢查,并執(zhí)行掛牌制度,在牌子上注明檢查人、檢查時間和機具操作者,做到責任到人。檢修的安全措施必須落實。動火、開罐(拆卸設備)、進入設備、吊裝等都應符合安全部門的有關(guān)規(guī)定。第十三條文明施工,杜絕野蠻作業(yè)。做到”三條線”,即工具擺放一條線,配件、零件擺放一條線,材料擺放一條線:”三不見天”,即潤滑油、脂、鉛粉不見天,清洗過的零件不見天,精密量具不見天:”三不落地”,即使用的工具、量具不落地,拆卸零件不落地,污物、臟物不落地。做到工完,料凈,場地清,去向明。第十四條檢修質(zhì)量要嚴格把關(guān)。采取自檢、互檢和專業(yè)檢查相結(jié)合的質(zhì)檢方法,并貫徹于檢修始終。檢修所有的材料、零配件要具備質(zhì)量合格證。質(zhì)檢人員在檢修中,要始終堅守崗位,盡職盡責,及時發(fā)現(xiàn)問題和處理問題。當檢修進度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時,進度服從質(zhì)量。檢修設備完工一臺,驗收一臺,及早發(fā)現(xiàn)問題,及時返修。驗收時,要進行嚴格的試壓、試漏、試運轉(zhuǎn)。要堅持標準,嚴格把關(guān),不留隱患。同時應有完整合格的交工資料。經(jīng)驗收三方(檢修單位、使用單位、質(zhì)檢負責人)簽字方可經(jīng)過。第十五條檢修所需材料、備品配件要節(jié)約使用。檢修未用完的材料、配件必須按項退庫,不得移作它用。在施工的同時,要做好設備、材料、閥門、配件等的回收工作。在保證質(zhì)量的前提下,開展修舊利廢、節(jié)約、代用,盡量節(jié)約檢修費用。檢修所需的施工力量和機具、備品配件和設備的加工,實行先檢維部內(nèi)后檢維部外,先公司內(nèi)后公司外的原則,充分挖掘和發(fā)揮內(nèi)部檢修和機加工的能力。對少數(shù)必須外委的項目,各單位要嚴格把關(guān),認真執(zhí)行公司<外委工程管理規(guī)定>。第五章檢查考核第十六條裝置(系統(tǒng))大檢修全面完工后,機動處組織全面質(zhì)量驗收,發(fā)現(xiàn)問題立即組織整改。驗收合格后,經(jīng)機動處主管負責人簽字,方可進行系統(tǒng)開車。在保運期間,施工單位要配足人員在現(xiàn)場值班,及時處理各種問題。第十七條裝置(系統(tǒng))大檢修全面完工后,機動處組織全面質(zhì)量驗收,發(fā)現(xiàn)問題立即組織整改。驗收合格后,經(jīng)機動處主管負責人簽字,方可進行系統(tǒng)開車。在保運期間,施工單位要配足人員在現(xiàn)場值班,及時處理各種問題。第十八條裝置開車運行一個月后,公司各專業(yè)處室將對該裝置的大檢修進行全面考核、驗收、評分。各運行部要按公司對裝置停工大檢修考核、驗收的具體要求,上報裝置停工大檢修技術(shù)總結(jié)、重點項目的檢修施工技術(shù)總結(jié)和竣工網(wǎng)絡圖等。第六章附則第十九條子公司、分公司可根據(jù)本制度,結(jié)合自身的特點,制定相應檢修計劃的管理制度及檢查考核細則。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學工業(yè)有限公司機動處。本制度自發(fā)布之日起試行。大型機組管理制度第一章總則第一條為加強大型機組的管理,提高大型機組的運行水平,保證安全、穩(wěn)定長周期生產(chǎn),特制定本制度。第二條本制度所稱大型機組是指公司依據(jù)中石化有關(guān)規(guī)定,根據(jù)生產(chǎn)實際情況按照一定劃分標準經(jīng)研究確定、并列入相應管理范圍的機組。大型機組具有功率較大,在生產(chǎn)中有重要作用。對其中在生產(chǎn)上特別重要的關(guān)鍵機組應列為特護機組。同時滿足下列條件者為大型機組:(一)機組功率大于或等于500KW;(二)機組有獨立的潤滑系統(tǒng);(三)在工藝生產(chǎn)裝置中起重要作用、結(jié)構(gòu)復雜、技術(shù)密集的機組。第三條加強大型機組管理必須依靠技術(shù)進步,堅持”設計制造與使用相結(jié)合”、”維護保養(yǎng)與檢修相結(jié)合”、”修理、改造與更新相結(jié)合”、”專業(yè)管理與全員管理相結(jié)合”的原則。第四條公司應在主管設備工作副總經(jīng)理領導下,加強大型機組管理工作,公司設備管理部門為大型機組的主管部門,其它相關(guān)部門和單位應各負其責共同作好大型機組的選型、采購、安裝、運行、維護檢修、更新、改造直至報廢的全過程管理工作。應明確各部門、單位管理職責,做到有制度、有檢查、有考核。第五條本制度適用于公司職能部門、各生產(chǎn)運行部、輔助運行部、分公司、子公司。第二章管理職責第六條大型機組一般技術(shù)復雜,在生產(chǎn)中有重要作用,公司必須加強大型機組的管理工作,建立完善的大型機組管理網(wǎng)絡和管理責任制。第七條設備管理部門基本職責負責或參與大型機全過程管理的各項工作。負責或參與機組的選型、設計審查、監(jiān)造、驗收;組織或參與機組安裝、試運轉(zhuǎn)和驗收;參加操作規(guī)程審查,組織制定和審查檢修規(guī)程;審核檢修計劃、組織機組檢修;組織制定和審核機組改造計劃并組織實施;審查機組報廢;組織、檢查特護機組的特護工作;組織開展大型機組的考核檢查;組織或參與機組重大、特大事故調(diào)查分析與處理;組織開展狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷和重大技術(shù)攻關(guān)。第八條生產(chǎn)技術(shù)管理部門基本職責負責或參與機組的選型、設計審查;組織或參與機組試運轉(zhuǎn)與驗收;組織制定和審核操作規(guī)程;組織和管理機組的使用維護;參與機組改造工作。第九條使用單位基本職責參與機組的選型、設計方案審查、試運轉(zhuǎn)和驗收;制定操作規(guī)程;做好機組的使用和維護,保證機組安全、穩(wěn)定、長周期生產(chǎn);制定機組檢修方案、提出機組改造計劃報主管部門批準后實施;制定機組事故處理預案并組織人員進行演練;參與機組事故調(diào)查分析;開展機組狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷;做好特護機組的特護;開展技術(shù)攻關(guān),提高機組運行水平。第三章機組設計選型第十條設計部門(單位)應根據(jù)有關(guān)部門提出的生產(chǎn)工藝技術(shù)要求,經(jīng)設計計算后,向公司提供機組選型技術(shù)資料,以便公司和制造廠商進行初步設計選型和招投標。第十一條制造廠商的初步設計方案和圖紙,必須經(jīng)過設計部門(單位)、制造技術(shù)部門和使用單位三方的審核后,交由設計部門和制造廠商進行修改,最后設計方案和圖紙必須經(jīng)三方主管部門技術(shù)負責人簽字,方能投入制造。第十二條大型機組必須配置先進的控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖保護設施和狀態(tài)監(jiān)測設施等,具有調(diào)節(jié)方便、操作彈性較大、結(jié)構(gòu)合理、方便檢修、機組效率較高的性能,應達到壽命周期費用經(jīng)濟、設備綜合效能和安全可靠性高,保證安全、高效、長周期運行。第四章機組監(jiān)造與驗收第十三條選擇的機組制造商必須是業(yè)績好、信譽好、服務好、有先進的加工裝備和技術(shù)能力、制造的機型具有較高的環(huán)保和節(jié)能性能、有相關(guān)國際標準認證體系的廠家。第十四條制造廠商必須按技術(shù)協(xié)議進行設計、制造、試驗。如有修改,需經(jīng)設計、制造、企業(yè)三方技術(shù)負責人簽字后,方能生效。第十五條大型機組制造過程中,公司必須派專業(yè)技術(shù)人員或委托有資質(zhì)的監(jiān)造人員赴制造廠進行監(jiān)造,監(jiān)造人員必須及時向公司報告制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,并提出改進措施。第十六條監(jiān)造人員必須按技術(shù)協(xié)議中要求的標準和規(guī)范監(jiān)督機組制造的全過程。監(jiān)造人員有權(quán)代表用戶提出意見,制造廠商應尊重監(jiān)造人員意見。第十七條機組出廠前,公司應按照技術(shù)協(xié)議和相關(guān)標準進行驗收。第五章機組安裝與試車第十八條機組的安裝單位應具備相應的大機組及附屬設備的安裝資質(zhì)。第十九條機組安裝前,制造廠商、公司和安裝單位應共同檢查機組出廠證明書和檢驗記錄、機組設備圖、安裝圖及有關(guān)工藝圖紙、機組裝箱清單及零件明細表、機組及附屬設備的施工、使用技術(shù)資料。第二十條機組必須按照相應安裝規(guī)范進行安裝,制造廠商應提供技術(shù)指導,解決安裝過程中出現(xiàn)的問題。第二十一條現(xiàn)場監(jiān)理代表必須按照技術(shù)協(xié)議中要求的標準和規(guī)范監(jiān)督安裝的全過程。安裝單位應尊重監(jiān)理代表意見。第二十二條機組安裝結(jié)束,安裝單位必須在規(guī)定時間內(nèi)向用戶提供完整的竣工資料及電子版資料。第二十三條試車一般應由建設單位(或總承包單位)組織,成立試車小組,由安裝單位編制試車方案,并經(jīng)過施工、生產(chǎn)、設計、制造廠商等單位聯(lián)合審查確認。試車操作由公司生產(chǎn)使用單位熟悉試車方案、操作方法,考試合格取得上崗證的人員進行操作。第六章機組運行管理第二十四條大型機組的投運必須經(jīng)設備管理部門和生產(chǎn)、技術(shù)管理使用部門確認后方可進行。第二十五條公司生產(chǎn)技術(shù)管理使用部門應制定大型機組操作規(guī)程,并組織相關(guān)人員認真學習。嚴格按操作規(guī)程操作,作到不超溫、不超壓、不超負荷、不超振值、不超速運轉(zhuǎn)。第二十六條操作人員和維護人員應經(jīng)過技術(shù)培訓和考核合格方能上崗,對所操作、維修的機組做到”四懂三會”(懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會正確使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障)。第二十七條嚴執(zhí)行巡回檢查制度,按巡回檢查路線、內(nèi)容和標準對機組各部位進行仔細檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題和不安全因素。認真填寫運行記錄、缺陷記錄和操作日記。第二十八條操作人員發(fā)現(xiàn)機組運行不正常情況,應立即檢查原因能夠采取措施處理的應及時處理,不能立即處理的應及時報告,使用單位應認真研究采取應對措施,形成故障發(fā)現(xiàn)、報告、處理的閉環(huán)管理。為保證機組和人員安全應在操作規(guī)程中規(guī)定,在緊急情況下,崗位操作人員有權(quán)按操作規(guī)程采取果斷措施直至立即停機,并及時上報。影響機組正常運轉(zhuǎn)的原因不清,故障不排除,不得盲目開機。第二十九條搞好機組潤滑是保證機組正常運行的重要工作之一,公司應制定并認真執(zhí)行設備潤滑管理制度,全面管理好潤滑油、密封油、調(diào)速油及相關(guān)設備,確保油質(zhì)、油溫、油壓正常。第三十條搞好備用機組定期盤車和定期維護保養(yǎng)工作,使之處于完好備用狀況。第三十一條機械、儀表、電氣維修人員應按規(guī)定對機械設備、控制儀表、聯(lián)鎖保護設施、電氣設備進行日常維護保養(yǎng)工作,不斷提高設備完好率、儀表控制率、繼電保護動作正確率,聯(lián)鎖投用率應達到100%。第三十二條使用單位應使機組在設計允許的工況下工作,要防止離心式壓縮機、軸流式壓縮機發(fā)生喘振、阻塞、逆流等非正常運行工況的產(chǎn)生。一般情況下,防喘振等設施應投入自動狀態(tài)。機組運行工況改變或機組通流部分有較大變化時,應委托專業(yè)技術(shù)單位核算確定運行工況,并修訂運行曲線。第三十三條機組進行行重大操作時,有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應到場監(jiān)護。第三十四條應積極采用先進的監(jiān)測儀器和手段,搞好大型機組狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷工作,提高大型機組運行狀態(tài)預知管理水平。第七章機組檢修第三十五條要認真制定大型機組的檢修計劃和檢修施工方案。檢維修單位應認真按計劃和方案進行檢修。在大型機組停機檢修前,對機組檢修準備工作要達到”五落實”(計劃項目落實、圖紙資料落實、物資配件落實、施工力量落實、施工機具落實)。生產(chǎn)使用單位應確保機組相關(guān)系統(tǒng)切斷進料,并切斷電源、汽源,保證安全交付檢修。第三十六條檢維修單位應按國家標準、檢修規(guī)程及相關(guān)行業(yè)標準進行檢修,建立質(zhì)保體系,保證機組檢修質(zhì)量。設備管理部門和使用單位應監(jiān)督檢查檢修質(zhì)量,并組織質(zhì)量驗收。第三十七條檢修單位應按裝置檢修網(wǎng)絡要求編制機組檢修施工進度網(wǎng)絡。第三十八條要按照HSE體系要求落實安全環(huán)保等項措施,保證安全、文明檢修。第三十九條機組檢修時,必須按要求對機組相關(guān)的電氣、儀表操作控制系統(tǒng)進行維修調(diào)試和檢測。第四十條機組投入運行后,檢修單位在一個月內(nèi)將檢修資料交付設備管理部門和使用單位存檔。第四十一條大型機組的配件管理應由使用單位提出采購清單,報請設備管理部門審批,交由物資供應部門采購。引進大型機組主要配件國產(chǎn)化應得到技術(shù)負責人確認。第八章機組特護第四十二條特護機組必須成立由設備管理部門牽頭的以設備專業(yè)管理、機械、電氣、儀表和操作人員等組成的”特級維護”小組,組長由設備管理部門指定專人擔任,成員應是本專業(yè)的技術(shù)骨干。特護人員應保持穩(wěn)定,未經(jīng)許可。不得任意變動。第四十三條特護小組基本職責(一)認真執(zhí)行有關(guān)設備管理制度、規(guī)定、規(guī)程和標準。(二)定期巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,暫時不能處理的應提交特護小組共同研究制訂措施,保證機組安全運行。研究并提出提高機組運行水平和可靠性的措施。(三)負責編制特護機組的運行月報和狀態(tài)監(jiān)測月報,按時提交特護機組月度工作安排。第四十四條公司應制定詳細的、可操作性強的特護工作程序,并認真落實。第八章檢查與考核第四十五條檢查內(nèi)容(一)機組運行能力是否滿足正常生產(chǎn)需要,或達到銘牌能力的90%以上(但不能超負荷運行)。(二)機組各運行參數(shù)(流量、壓力、溫度、壓差、轉(zhuǎn)速等)、機械性能參數(shù)(軸位移、振動、電流、潤滑油性能指標)是否在操作規(guī)程所限定范圍內(nèi),機組效率是否達到設計值。(三)主機及輔助(如冷卻器、分離器、潤滑系統(tǒng)、管道閥門等)設備完好情況。(四)儀表系統(tǒng)的控制率、使用率、完好率、聯(lián)鎖投用率;電氣設備的完好率、繼電保護動作正確率等情況。(五)日檢、周檢及月講評記錄、設備檔案、狀態(tài)監(jiān)測記錄、隱患缺陷的預防性措施和方案、特護工作落實情況等。第四十六條考核內(nèi)容及標準(一)特護機組完好率大于98%;(二)大型機組投用率大于95%;(三)潤滑油指標合格率100%;(四)儀表聯(lián)鎖投用率100%;(五)繼電保護動作準確率100%;(六)巡檢記錄、特護例會記錄、缺陷記錄、檔案資料、潤滑油分析記錄、狀態(tài)監(jiān)測記錄等真實、齊全;(七)巡檢牌掛牌齊全、完整、準確;(八)無重大機組事故。第八章附則第四十七條各分公司、子公司應根據(jù)本制度結(jié)合本單位特點,制定大型機組管理制度及細則。本制度的解釋權(quán)屬南京化學工業(yè)有限公司機械動力處。本制度自正式發(fā)布之日起試行。設備潤滑管理制度第一章總則第一條為指導公司設備動力管理部門、各生產(chǎn)運行部、輔助運行部、業(yè)務運行部搞好設備潤滑管理工作,保障設備安全、穩(wěn)定、長周期運行,根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和中國石化集團公司有關(guān)管理規(guī)定,制定本制度。第二條本制度規(guī)定了潤滑管理職責及潤滑油品計劃、采購、貯存、發(fā)放、使用、廢油回收和潤滑器具的管理要求。第三條本制度適用于公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)運行部、輔助運行部、業(yè)務運行部,分公司、子公司可參照執(zhí)行。第四條本制度所稱設備是指用于石油化工生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售及其它生產(chǎn)運營的機器、工藝設備、動力設備、機修設備、起重運輸設備、儀器儀表等。本制度所稱潤滑油品包括潤滑油、潤滑脂等。第二章管理職責第五條公司設備管理部門職責(一)貫徹執(zhí)行集團公司、股份公司設備潤滑管理制度,組織制定和修訂本公司設備潤滑管理制度及設備潤滑手冊。(二)負責公司設備潤滑專業(yè)技術(shù)管理工作,設專職或兼職技術(shù)管理人員,對公司設備潤滑工作進行技術(shù)指導。(三)審核設備選用的潤滑油品、代用油品、油品添加劑及油品的變更。(四)審核各油品使用單位提出的設備潤滑”五定”表和用油計劃,監(jiān)督、指導公司”三級過濾”的管理工作。(五)審查公司大機組及重要機泵的潤滑油品定期分析化驗單。(六)檢查與考核公司潤滑油油品的選購、貯存、保管、發(fā)放、使用、檢驗及潤滑器具的管理和供應商評估工作。(七)組織學習、推廣設備潤滑先進技術(shù)、先進管理經(jīng)驗。第六條潤滑油品使用單位職責(一)執(zhí)行公司設備潤滑管理制度,負責本單位設備潤滑管理工作,安排專職或兼職管理人員,設專用潤滑油庫(站)。(二)每年根據(jù)本單位人員、設備變更情況編制和修訂本單位所管設備潤滑”五定”表,做好設備潤滑的”五定”及”三級過濾”工作。(三)制定并上報本單位設備潤滑油品用油計劃。(四)搞好本單位設備日常潤滑管理、潤滑技術(shù)革新等工作,及時處理或解決潤滑方面存在的問題,改進設備潤滑狀況。(五)負責本單位設備潤滑油品的入庫、貯存、使用和廢油回收等工作。(六)建立、健全本單位設備潤滑品的添加、更換紀錄、合格證、化驗分析檔案,并及時做好歸檔工作。(七)編制本單位需定期進行潤滑油質(zhì)分析的設備清單,對質(zhì)量有懷疑的在用潤滑油品,按規(guī)定向檢驗部門提出分析化驗委托。第七條油品供應部門職責(一)負責公司潤滑油品及潤滑器具的采購、保管、發(fā)放,編制相應的管理制度。(二)負責新購入潤滑油品的入庫工作,入庫油品委托檢驗部門抽樣化驗復查。復查不合格油品不得發(fā)放。(三)對庫存超過一年的油品,發(fā)放前向檢驗部門提出分析化驗委托。(四)做好潤滑油品的合格證、化驗單及相關(guān)資料的索取、提供及存檔工作。(五)負責公司廢油回收及處理工作。 第八條檢驗部門職責(一)負責公司設備潤滑油品的分析化驗工作,按時完成潤滑油品分析的計劃任務。(二)負責各單位、部門臨時直接委托的潤滑油品化驗工作。(三)及時將潤滑油品化驗單向各委托單位、部門發(fā)送,化驗單中必須包含設備名稱(位號)、潤滑油牌號、化驗項目、化驗結(jié)果及相應的質(zhì)量指標等內(nèi)容。(四)對大機組及重要機泵的在用油品分析結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況要立即向油品使用單位和設備管理部門通報。第三章潤滑油品的用油計劃與采購第九條油品使用單位根據(jù)本單位潤滑油品消耗(包括大機組換油、日常消耗)情況,提出本單位潤滑油品用油計劃,并報設備管理部門審核。油品供應部門根據(jù)設備管理部門審核后匯總的用油計劃進行采購油品。第四章潤滑油品的貯存第十條潤滑油庫(站)及儲存庫房的管理(一)室內(nèi)要保持干燥和清潔,通風良好,有完善的滅火措施及嚴禁煙火的標志。室溫不應高于45℃或低于-5℃。(二)各種貯油容器及用具應清潔,完好無損,并標明油品的名稱及牌號。(三)裝有油品的容器應按種類、規(guī)格分組存放,每組要有油品標簽,注明油品名稱、牌號。第十一條對入庫后未啟封、貯放時間超過一年的油品,使用前必須委托檢驗部門進行抽樣分析化驗?；灢缓细竦陌磸U油處理,嚴禁使用不合格油品。第五章潤滑油品的發(fā)放第十二條嚴格按計劃領、發(fā)油品,并嚴格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)定。第十三條發(fā)油人員應熟悉各種潤滑油品名稱、代號、性能指標、存放地點,發(fā)油時應將領油單據(jù)及油品標簽核對,確認無誤后方可發(fā)油。第十四條發(fā)油人員必須向領油人員提供所領油品的合格證及化驗單,對不合格的油品,領油人員有權(quán)拒收。第六章潤滑油品的使用第十五條嚴格按本單位設備潤滑”五定”表的規(guī)定使用油品,需要變更潤滑油品時,應提出申請報告,報設備管理部門審核。第十六條設備潤滑的”五定”管理:(一)定點:規(guī)定每臺設備的潤滑部位及加油點。(二)定人:規(guī)定每個加、換油點的負責人。(三)定質(zhì):規(guī)定每個加油點的潤滑油品牌號。(四)定時:規(guī)定加、換油時間。(五)定量:規(guī)定每次加、換油數(shù)量。第十七條設備潤滑的”三級過濾”管理:(一)油浴潤滑方式的一級過濾為領油大桶到固定貯油箱(筒)、二級過濾為貯油箱(筒)到油壺、三級過濾為油壺到潤滑部位。(二)循環(huán)、集中等潤滑方式的必須從領油大桶經(jīng)濾油設備后方可加入油箱,其它嚴格按設備潤滑系統(tǒng)說明書進行。(三)濾網(wǎng)應符合如下規(guī)定:透平油、冷凍機油、壓縮機油、車用油及粘度相近的油品一級濾網(wǎng)60目、二級濾網(wǎng)80目、三級濾網(wǎng)100目;汽缸油、齒輪油、全系統(tǒng)損耗油及粘度相近的油品一級濾網(wǎng)40目、二級濾網(wǎng)60目、三級濾網(wǎng)80目。(四)”三級過濾”的濾網(wǎng)不得混用、代用。第十八條具有獨立潤滑系統(tǒng)的機(泵)組檢修后,潤滑系統(tǒng)應進行油循環(huán),按檢修規(guī)程要求合格后方可試車投用。循環(huán)油箱應配備濾油設備并加強脫水檢查,脫水頻次由各企業(yè)根據(jù)設備具體情況自行規(guī)定。第十九條設備潤滑的加油標準(一)油浴潤滑方式油位應保持在視鏡窗口的1/2～2/3或標尺的規(guī)定刻度。(二)循環(huán)、集中等潤滑方式油位應保持在操作規(guī)程規(guī)定刻度。第二十條潤滑油品使用中的分析化驗(一)檢驗部門根據(jù)公司各部門需要進行油質(zhì)分析的設備清單,按時對油品進行化驗。(二)潤滑油常規(guī)分析項目包括粘度、酸值、閃點、水份內(nèi)份外、雜質(zhì)等五項。寒冷地區(qū)及與低溫介質(zhì)接觸的設備還須分析凝點項目。其它分析項目根據(jù)設備實際要求增加。(三)在用油需進行油質(zhì)分析檢驗。其中大型機組每月采樣分析一次,而且在大修后,開車前必須采樣分析公司規(guī)定的其余重要設備至少每季采樣分析一次。大型機組生產(chǎn)上有需要時,可臨時增加采樣分析次數(shù)。第二十一條設備潤滑的換油標準(一)在用潤滑油品經(jīng)目測檢查,凡符合下列條件之一者,應部分置換或全部更換新油:外觀顏色明顯變黑、乳化嚴重、變干變硬、有明顯可見的固體顆粒。(二)在用潤滑油品經(jīng)常規(guī)分析,凡符合下列條件之一者,應部分置換或全部更換新油:粘度超過潤滑油粘度等級的±15%、酸值超過標準的10%、閃點低于標準的10%、機械雜質(zhì)高于0.1%、水含量高于0.1%。對油品質(zhì)量有更高要求的,各企業(yè)根據(jù)設備實際要求規(guī)定換油標準。(三)在用潤滑油品做非常規(guī)分析,由設備管理部門參照相關(guān)標準判定是否合用。第七章潤滑器具的管理第二十二條油品使用單位按潤滑油品的品種、規(guī)格成套配備統(tǒng)一規(guī)格的潤滑油品器具。第二十三條各潤滑器具應標記清晰,專具專用,保持清潔干凈,潤滑器具破損時要及時修理或更換。第八章廢油品回收與再生第二十四條公司應重視廢油回收與再生處理工作。更換下來的廢油由油品供應部門做好收集工作,經(jīng)設備管理部門確認無法再使用的廢油,可按規(guī)定處理。經(jīng)再生處理能夠回用的油品,必須在處理后經(jīng)化驗合格,方可繼續(xù)使用。第九章檢查與考核第二十五條公司機動部門在設備檢查及其它有關(guān)的檢查中,將設備潤滑管理作為主要內(nèi)容之一進行檢查。必須定期組織有關(guān)人員進行設備潤滑管理情況的檢查,并對檢查結(jié)果進行考核。第二十六條公司對各單位的設備潤滑管理獎勵與處罰按設備管理考核程序中的規(guī)定執(zhí)行。第十章附則第二十七條公司所屬各分公司、子公司應根據(jù)本制度結(jié)合本單位的實際,制定相應的設備潤滑管理制度。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學工業(yè)有限公司機械動力處。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。密封管理制度第一章總則第一條為加強南京化學工業(yè)有限公司密封管理工作,保障設備安全運行,依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及<中國石化設備管理制度>、<中國石油化工集團公司設備管理辦法>,特制定本制度。第二條設備密封管理的主要目標是防止設備事故發(fā)生,保證設備安全、穩(wěn)定、長周期運轉(zhuǎn),確保企業(yè)生產(chǎn)任務完成。第三條本制度適用于公司所屬運行部(包括動力部)、檢維部、檢驗部、儲運部、供銷部、子公司、分公司(以下簡稱部),其它部門可參照執(zhí)行。第二章管理機構(gòu)與職責范圍第四條起重機械由機動處負責歸口管理。各部應設相應崗位和專管技術(shù)人員。機動處在主管設備管理的副經(jīng)理領導下,負責公司起重機械的管理。第五條機動處密封管理職責:(一)貫徹執(zhí)行集團公司設備密封管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)組織制定和修訂公司設備密封管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。(三)檢查各部執(zhí)行密封制度、規(guī)程、標準和規(guī)定的情況。(四)參與新建裝置、更新或技措等重點項目中設備密封管理工作。(五)負責審批公司各部上報密封點統(tǒng)計及消漏計劃并制定公司的計劃。(六)負責公司密封的日常運行、維護管理工作,按時匯總、上報密封報表。(七)組織建立健全公司密封臺帳及檔案。第六條檢維部、運行部密封管理職責(一)貫徹執(zhí)行公司密封管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)參與新建裝置、更新或技措等重點項目中設備密封管理工作。(三)上報密封點統(tǒng)計及消漏計劃到機動處。(四)參加系統(tǒng)的技改技措項目。(五)負責設備密封的日常運行、維護管理工作。(六)負責運行部設備密封的檢修項目,參與運行部設備項目驗收工作。(七)建立健全密封臺帳及檔案。第八條子公司、分公司密封管理職責(一)貫徹執(zhí)行公司管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)參與新建裝置、更新或技措等重點項目中設備密封管理工作。(三)參加設備及系統(tǒng)的技改技措項目。(四)負責密封的日常運行、維護管理工作。(五)制定設備密封的檢修項目及方案,參與設備密封檢修項目的驗收工作。(六)建立健全密封臺帳及檔案。第三章密封統(tǒng)計管理第九條各運行部要對所屬范圍內(nèi)的設備、管道及附屬沖洗、消防等管線的靜密封點,根據(jù)工藝生產(chǎn)流程,以崗位為單位,按單機、系統(tǒng)不同介質(zhì)分門別類的登記成冊,建立靜密封點臺帳和堵漏技術(shù)檔案,由于生產(chǎn)原因無法消除的泄漏部位要登記掛牌,關(guān)鍵泄漏部位還需建立卡片,作好記錄,積累資料。第十條各運行部每月統(tǒng)計一次靜、動密封泄漏率,每月隨設備完好率一同上報公司機動處。第十一條各裝置在大檢修后,因技改技措、生產(chǎn)工藝變動等原因增減的靜密封點,要在一個月之內(nèi)進行登記建卡或消卡,調(diào)整靜密封點臺帳。第十二條靜密封的管理要落實到崗位,落實到人,做到各負其責,分工明確,并作為巡回檢查和交接班的一項內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)一般泄漏點要及時消除,若泄漏點為易燃物料且泄漏嚴重,要及時上報主管部門,制定安全堵漏的施工方案,避免惡劣事故發(fā)生。第四章靜密封管理分工第十三條生產(chǎn)裝置所屬設備、管線及附屬沖洗、消防等管線的靜密封管理,由各運行部負責管理,每月將泄漏率統(tǒng)計上報機動處。第十四條生產(chǎn)裝置內(nèi)儀表系統(tǒng)所屬管線(包括一次手閥及閥后所屬管線和儀表專用伴熱線)的靜密封點的管理,由檢修部負責管理,每月將泄漏率統(tǒng)計上報機動處。第十五條電氣系統(tǒng)變壓器、油開關(guān)、電纜頭的靜密封點管理,由檢維部負責管理,按分管范圍統(tǒng)計泄漏率并上報機動處。第十六條各運行部、公司的消火栓的靜密封點管理,由消防隊負責管理,并向上級主管部門上報泄漏率。第十七條運行部與運行部之間的各類管道的靜密封點,原則上至用戶運行部的圍墻為界,由輸送或產(chǎn)權(quán)單位負責(若企業(yè)間有協(xié)議,則按原協(xié)議執(zhí)行)。第五章靜密封泄漏檢驗標準第十八條靜密封泄漏檢驗標準,在檢查時達到以下要求時即認為合格:(一)設備、變壓器、油開關(guān)、油浸紙絕緣電纜頭和管道等的結(jié)合部位,用肉眼觀察,不結(jié)焦、不冒汽、不漏水、不漏物料、不冒煙、無滲跡、無水垢;(二)空氣系統(tǒng)的焊接或聯(lián)接部位或儀表、工藝管線的聯(lián)接處,用肥皂水試漏,關(guān)鍵部位無氣泡,一般部位允許每分鐘不超過五個氣泡;或用10毫米寬,100毫米長薄紙條試漏,無吹動現(xiàn)象;(三)氧、氮、氨、氯、瓦斯等易燃易爆或有毒氣體系統(tǒng)試漏,用肥皂水或試紙檢查,無氣泡,不變色;(四)氫氣系統(tǒng)高溫部位關(guān)燈檢查,無火苗;低溫部位用薄紙條試漏無吹動現(xiàn)象;(五)酸、堿等化學物料系統(tǒng),用肉眼觀察,無滲透、無漏痕、不結(jié)垢、不冒煙或用試紙試漏不變色。第十九條無泄漏運行部、無泄漏區(qū)標準(一)靜密封點統(tǒng)計準確無誤;(二)管理完善,堵漏及時,常查常改不間斷(三)靜密封點泄漏率保持在0.5‰以下,并無明顯泄漏;(四)靜密封技術(shù)檔案及資料記錄清楚齊全。第六章檢查考核第二十條公司機動處定期組織設備密封檢查。第二十條設備管理部門在組織設備的定期檢查或日常檢查時,把密封設備作為重要內(nèi)容進行檢查。第二十一條對密封設備,按指標進行檢查、考核。第七章附則第二十二條子公司、分公司可根據(jù)本制度,結(jié)合自身的特點,制定相應的密封管理制度及檢查考核細則。第二十三條本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學工業(yè)有限公司機動處。第二十四條本制度自發(fā)布之日起試行。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學工業(yè)有限公司機械動力處。備品備件管理制度第一章總則第一條遵照中國石化集團公司關(guān)于物資歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備的管理要求,對各生產(chǎn)運行部、輔助生產(chǎn)運行部、業(yè)務運行部的備品配件實行了專業(yè)化規(guī)范管理、集中統(tǒng)一采購。隨著公司管理體制與機構(gòu)改革工作實施完成,為進一步加強、落實、貫徹中國石化集團公司的指示精神,完善備品配件的各項管理工作,特制定本制度。第二條納入公司備品配件專業(yè)歸口管理、集中采購的范圍是:各生產(chǎn)運行部、輔助生產(chǎn)運行部、業(yè)務運行部、分公司、子公司。專業(yè)化規(guī)范管理的主管部門為公司機動處,采購、供應部門為供銷部,從事備品配件各項管理工作的職能部門、人員由行政隸屬關(guān)系實施各項管理職能。第二章管理職責第三條公司機動處履行公司備品配件專業(yè)化歸口管理職能。負責全公司備品配件各項管理工作的組織與實施,組織管理、協(xié)調(diào)做好備品配件計劃申報、審定、執(zhí)行工作,做好自制備品配件的協(xié)調(diào)管理和備品配件資源市場的規(guī)范管理工作。第四條供銷部履行公司備品配件采購計劃的執(zhí)行,實施集中采購、儲備、供應管理職能。要建立完善的采購、供應管理體制,規(guī)范采購行為,優(yōu)化供應渠道,降低采購成本,保質(zhì)、保量、及時做好備品配件的采購、供應工作,以確保滿足生產(chǎn)需要。第五條各主、輔運行部、運輸部履行本部門備品配件各項工作的管理職能,根據(jù)生產(chǎn)裝置、設備大、中修計劃安排,要及時、準確做好年、季、月備