中鐵五局作業(yè)指導(dǎo)書(梁場認(rèn)證)

中鐵五局(集團(tuán))管理標(biāo)準(zhǔn)中鐵五局制梁場生產(chǎn)許可認(rèn)證作業(yè)指導(dǎo)書〔試行〕目錄1目的..............................................12適用范圍..........................................13制梁場生產(chǎn)許可程序................................13.1工作機(jī)構(gòu)........................................13.2制梁認(rèn)證許可程序流程圖...........................23.3制梁場用標(biāo)準(zhǔn)....................................43.4梁場建設(shè)........................................43.5生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的配備........................53.6認(rèn)證前資料準(zhǔn)備...................................53.7梁場制梁生產(chǎn)許可認(rèn)證內(nèi)部自檢.....................73.8申請受理.........................................83.9實(shí)地核查.........................................83.10證書和標(biāo)志......................................104相關(guān)文件...........................................115相關(guān)附件表格.......................................11１目的為集團(tuán)公司各子/分公司制梁場生產(chǎn)許可認(rèn)證工作提供指導(dǎo)，提高集團(tuán)公司整體制梁場生產(chǎn)許可認(rèn)證水平。2適用范圍集團(tuán)公司所屬各需要制梁場認(rèn)證工作之各單位。適用于預(yù)制先張法及后張法、單線及雙線、箱梁及T梁、全預(yù)應(yīng)力及局部預(yù)應(yīng)力、有碴橋面及無碴橋面的客貨共線、客運(yùn)專線預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品。3制梁場生產(chǎn)許可程序3.1工作機(jī)構(gòu):制梁場要成立以工程施工、機(jī)械、安質(zhì)、試驗(yàn)、物質(zhì)、財務(wù)等人員組成的工作機(jī)構(gòu)。按照職責(zé)各行其職。按方案協(xié)調(diào)配合完成各階段工作，以到達(dá)制梁場認(rèn)證條件并一次通過實(shí)地核查。制梁場機(jī)構(gòu)圖如下：某某梁場制梁工程某某梁場制梁工程部經(jīng)理工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人工程技術(shù)部試驗(yàn)室財務(wù)部安質(zhì)環(huán)保部機(jī)工程技術(shù)部試驗(yàn)室財務(wù)部安質(zhì)環(huán)保部機(jī)電部物質(zhì)部作業(yè)層作業(yè)層制梁場組織機(jī)構(gòu)圖3.2制梁生產(chǎn)認(rèn)證許可程序流程圖按設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)完成梁場建設(shè)按設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)完成梁場建設(shè)具有相關(guān)生產(chǎn)、檢測設(shè)備、具有相關(guān)生產(chǎn)、檢測設(shè)備、測試梁自檢合格認(rèn)證前資料準(zhǔn)備認(rèn)證前資料準(zhǔn)備按?細(xì)那么?自檢合格按?細(xì)那么?自檢合格申請申請未通過實(shí)地核查未通過實(shí)地核查通過通過頒發(fā)證書、標(biāo)志，取得生產(chǎn)許可頒發(fā)證書、標(biāo)志，取得生產(chǎn)許可制梁生產(chǎn)認(rèn)證許可程序流程圖3.3制梁場用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)?預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)那么?共提供81種標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)制梁場建設(shè)、施工。這是審查要求的根本條件。在使用標(biāo)準(zhǔn)時，制梁場要保證所用標(biāo)準(zhǔn)為最新，并要求經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字生效?！哺鳂?biāo)準(zhǔn)見附件一〕3.4制梁場建設(shè)制梁場建設(shè)嚴(yán)格按照制梁場設(shè)計要求施工。3.4.1制梁場選址及布置，3.4.2制梁場建設(shè)主要內(nèi)容：按照預(yù)制梁場設(shè)計總說明、平面圖施工，需要考慮的有：梁場排水及管道布設(shè)、運(yùn)梁車道路、制梁臺座、存梁臺座、龍門吊機(jī)或移梁滑道設(shè)施、混凝土拌合站及地面硬化、蒸汽養(yǎng)護(hù)鍋爐、供水設(shè)施、材料場、試驗(yàn)室、生產(chǎn)及生活房屋等?？傊屏簣龅脑O(shè)置必須滿足施工各項(xiàng)功能要求，根據(jù)實(shí)際情況而定。

3根據(jù)?預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)那么?要求，生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備共有56種設(shè)備。這是審查要求的根本條件。各種設(shè)備要保持其設(shè)備能力或技術(shù)要求。(設(shè)備名稱見附件二)3.6認(rèn)證前資料準(zhǔn)備認(rèn)證前企業(yè)要建立嚴(yán)格的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)的工程管理方案，按時間有步驟的實(shí)施。主要有軟件、硬件的準(zhǔn)備，缺一不可。硬件指制梁場建設(shè)到達(dá)設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)備到位并保持其設(shè)備能力或技術(shù)要求。制梁場須預(yù)先預(yù)制測試梁10跨，凝期到達(dá)28天。對測試梁按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自驗(yàn)合格。抽樣一跨作內(nèi)部型式試驗(yàn)。軟件指各種資料的準(zhǔn)備。這里主要表達(dá)軟件的準(zhǔn)備。3.制梁場認(rèn)證需要建立健全各種規(guī)章制度。如下表:制梁過程規(guī)章制度、規(guī)程制梁前1質(zhì)量體系監(jiān)控制度；2原材料檢驗(yàn)制度；3施工圖現(xiàn)場核對制度；4施工工藝流程設(shè)計、試驗(yàn)制度；5職工培訓(xùn)、持證上崗制度；6關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度；7分包和勞務(wù)用工管理制度；8質(zhì)量信息管理制度；9根底技術(shù)資料管理制度；10梁場各職能人員工作職責(zé)；11崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；12工程質(zhì)量管理方法；13工程平安管理方法；14工程質(zhì)量一票否決制度及平安質(zhì)量環(huán)保獎懲管理方法；15主要機(jī)械設(shè)備表制梁中16施工技術(shù)交底；17開工報告申請制度；18材料、設(shè)備、購配件采購、儲存管理制度；19檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度；20隱蔽工程和關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度，21三級質(zhì)量檢驗(yàn)制度；22成品檢驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)，23工藝更改管理方法；24鋼模驗(yàn)收管理制度；25混凝土攪拌站工作流程；26混凝土攪拌站操作規(guī)程；27混凝土輸送泵操作規(guī)程；28混凝土攪拌站維修及保養(yǎng)制度；29混凝土攪拌站交接班制度；30混凝土攪拌站原材料檢查驗(yàn)收制度；31混凝土生產(chǎn)通知制度；32、混凝土檢驗(yàn)制度；33、混凝土出廠管理制度。制梁后34成品保護(hù)制度，35質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度，36不合格品管理制度3.6類型作業(yè)指導(dǎo)書、工藝細(xì)那么混凝土1.預(yù)制梁混凝土作業(yè)指導(dǎo)書鋼筋3.鋼筋加工、綁扎作業(yè)指導(dǎo)書模板4.模板安裝作業(yè)指導(dǎo)書張拉5.張拉作業(yè)指導(dǎo)書壓漿6.管道壓漿作業(yè)指導(dǎo)書防水7.防水層作業(yè)指導(dǎo)書材料檢驗(yàn)8.原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書移運(yùn)9.預(yù)制梁移運(yùn)裝車作業(yè)指導(dǎo)書工藝細(xì)那么10.梁制造工藝細(xì)那么3.用途圖紙制梁1.橋梁設(shè)計圖紙；2.橋梁施工圖紙;3.橋梁支座設(shè)計圖紙;4.橋梁附件設(shè)計圖;5.防水層設(shè)計圖;6.橋梁臺座施工圖;7.存梁臺座施工圖;8.橋梁定位網(wǎng)胎卡具施工圖;9.橋梁底板胎卡具施工圖;10.橋梁頂板胎卡具施工圖;11.橋梁鋼模板設(shè)計圖(包括底板);12.吊具設(shè)計圖;13.自制各種工機(jī)具施工圖.3.6.序號相關(guān)的程序文件1關(guān)鍵過程控制程序2不合格品控制程序3糾正和預(yù)防控制程序3.6.序號臺帳1人員臺帳(管理、技術(shù)、試驗(yàn)、特殊崗位)2機(jī)械臺帳3鋼模臺帳4計量臺帳5試驗(yàn)設(shè)備臺帳6胎卡具臺帳7合格供方臺帳8物資收發(fā)臺帳9不合格品臺帳10物資可追溯臺帳11統(tǒng)計資料(試驗(yàn)結(jié)果、合格供方評價)3.7制梁場生產(chǎn)許可認(rèn)證內(nèi)部自檢目的是按照?預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)那么?模擬實(shí)地核查內(nèi)容,要求逐條對照?預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)那么?按照以下６大點(diǎn)進(jìn)行檢查，以發(fā)現(xiàn)缺乏或欠缺的地方,并通過整改到達(dá)實(shí)地核查要求，為申請受理提供必要的條件。自檢中需要注意的問題見表附件四。1〕質(zhì)量管理職責(zé)；2〕生產(chǎn)資源提供；3〕人力資源要求；4〕技術(shù)文件管理；5〕過程質(zhì)量管理；5〕產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；6〕平安防護(hù)及行業(yè)特殊要求3.8申請受理企業(yè)申請與辦理生產(chǎn)許可證申請書時，應(yīng)當(dāng)向其所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交以下相關(guān)申請材料，如下表：序號相關(guān)材料1?全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可申請書?〔見附件三〕2?企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照?〔副本〕復(fù)印件三份3原生產(chǎn)許可證復(fù)印件〔針對證件有效期滿情況〕4企業(yè)上級主管部門主持并簽發(fā)的產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定證書5企業(yè)生產(chǎn)圖紙〔概圖〕受理后：省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局會在自收到企業(yè)申請之日5日內(nèi)向企業(yè)發(fā)送?行政許可申請受理確定書?。3.9實(shí)地核查3.9.1實(shí)地核查:核查時間一般２－４天。審查組一般由2-4名審查員組成。在實(shí)地核查結(jié)束前3.9.23.9.23.9.2.2工程結(jié)論的判定分為：“合格〞和“不合格〞。其中有８款屬于否決工程，45款屬于對應(yīng)?預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)那么?否決工程的條款如下表：?預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)那么?序號條款核查內(nèi)容12.1必備生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好。2必備設(shè)備工裝企業(yè)必須具有實(shí)施細(xì)那么附件二中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。其性能和精度應(yīng)能滿足各工藝及生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。3必備測量設(shè)備企業(yè)必須具有實(shí)施細(xì)那么附件二中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。4試驗(yàn)員持證上崗試驗(yàn)室試驗(yàn)人員必須持有?鐵路工程試驗(yàn)員證?5生產(chǎn)工藝細(xì)那么企業(yè)必須具備符合該產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的生產(chǎn)工藝細(xì)那么及特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。65.4特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。76.3出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。建立產(chǎn)品檔案。87.3行業(yè)特殊要求企業(yè)的煙塵、粉塵排放，噪聲、化學(xué)污染，鍋爐、起重平安，勞動衛(wèi)生等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。非否決工程結(jié)論分為：“合格〞、“一般不合格〞、“嚴(yán)重不合格〞“此項(xiàng)不適用〞。其中“一般不合格〞是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問題；“嚴(yán)重不合格〞是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。3.9.2.3核查結(jié)論的判定原那么：否決工程全部合格，非否決工程中嚴(yán)重不合格不超過１款，且一般不合格3.10證書和標(biāo)志3.13.103.10.3.10.全國許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報材料的書面審核，報送全國許可證辦公室批準(zhǔn)，國家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出準(zhǔn)予變更的決定。3.3.10.2生產(chǎn)許可證標(biāo)志由“QS〞和“質(zhì)量平安〞組成。由企業(yè)按國家質(zhì)檢總局統(tǒng)一規(guī)定的式樣、尺寸及顏色自行印貼。生產(chǎn)許可證編號為：XK17-×62-×××××其中，XK表示生產(chǎn)許可證標(biāo)記，17表示行業(yè)編號，×62表示產(chǎn)品編號，×××××表示企業(yè)生產(chǎn)許可證編號。3.10.4相關(guān)文件a)?中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例?〔國務(wù)院第440號令，2005年7月9日b)?中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施方法?〔國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第80號令，2005年9月15日c)?預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)那么?〔全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室，2006年5月23日公布〕。5相關(guān)附件表格附件一:?預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?附件二：?企業(yè)生產(chǎn)預(yù)制預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路簡支梁產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備?附件三：?全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書?附件四：?制梁場生產(chǎn)許可認(rèn)證過程應(yīng)注意的問題?附件三附件四:制梁場生產(chǎn)許可認(rèn)證過程應(yīng)注意的問題序號認(rèn)證過程應(yīng)注意的問題130米、50米的鋼尺必須在北京順義校驗(yàn)。2砂、石的堿活性、混凝土的耐久性(抗裂、抗凍、抗?jié)B、抗氯離子)必須是承當(dāng)該產(chǎn)品生產(chǎn)許可檢驗(yàn)任務(wù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的報告。3錨具必須是經(jīng)過鐵道部認(rèn)證中心認(rèn)證。4防水卷材、涂料必須有承當(dāng)該產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)任務(wù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的報告。5取證申請蓋的公章應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照上的單位名稱一致。6試驗(yàn)人員上崗證必須滿足３人，要求雙證齊全。7橋梁檔案要有特殊過程的記錄。8靜載試驗(yàn)所用的千斤頂應(yīng)和油泵、0.25級精密壓力表配套效驗(yàn)，千斤頂要有儲藏。9取證檢驗(yàn)時所有的計量器具必須經(jīng)過檢驗(yàn)且在有效期內(nèi)。10試驗(yàn)室的公章不得以XX工程部出現(xiàn)，應(yīng)以XX梁場中心試驗(yàn)室出現(xiàn)。11隨梁養(yǎng)護(hù)的試件必須有28天的強(qiáng)度、彈模的測試數(shù)據(jù)。12所有的原材料檢驗(yàn)要齊全,不得漏項(xiàng),如膨脹劑、灌漿劑、混凝土墊塊。13靜載試驗(yàn)所用的器具除靜載試驗(yàn)架可共用,其他如:百分表、千斤頂、刻度放大鏡等企業(yè)應(yīng)具備。14打梁前應(yīng)有混凝土配合比的申請審批報告，并應(yīng)有耐久性的相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)