2023年華龍物業(yè)餐廳采購人員崗位職責(zé)

華龍物業(yè)餐廳采購人員崗位職責(zé)工作與生活中常常需要使用到選購,崗位職責(zé),餐廳相關(guān)的資訊，這也正越來越成為工作中的必需，為此收集整理了以下華龍物業(yè)餐廳選購人員崗位職責(zé)，歡迎借鑒參考，盼望對大家有所關(guān)心。

篇1:華龍物業(yè)餐廳選購人員崗位職責(zé)

華龍物業(yè)餐廳選購人員崗位職責(zé)

1、為加強餐廳管理，保證選購質(zhì)量，堵塞漏洞，應(yīng)與廚房親密聯(lián)系，把握原材料需求狀況和實際用量、種類、依據(jù)方案，保證適時、適量、適質(zhì)、適價地完成選購，確保餐廳供應(yīng)。

2、堅持原則，選購驗收后的物品，票據(jù)必需與食品的數(shù)量、價格、品種相符。

3、嚴格遵守財務(wù)制度，原則性要強，要增加選購的透亮?????度，不購劣質(zhì)物品，按規(guī)定攜帶現(xiàn)金，嚴禁弄虛作假。

4、廚房應(yīng)每四天購買一次肉類食品(由廚師和選購人員一起)，青菜食品列寫方案單，到固定菜場購買。

5、購進的原材料實行集中保管，分組按方案領(lǐng)料，干貨、調(diào)料品按月方案統(tǒng)一選購。(海鮮、煙、酒、飲料等統(tǒng)一選購、保管。)

6、全部統(tǒng)一保管的原材料要建立明細帳，嚴格進出庫手續(xù)，每月盤存一次進入核算。嚴把選購質(zhì)量和價格關(guān)，要了解市場行情，隨行就市，選購批發(fā)、廉價質(zhì)優(yōu)物品，堅持原則，不購人情物品，選購價格數(shù)量閱歷收與市場和實際不相符，查明緣由，追究責(zé)任。

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7、選購的數(shù)量與質(zhì)量由廚師、保管、選購當(dāng)面共同驗收，當(dāng)即填寫購貨單據(jù)簽字，做到帳物相符。

8、樂觀完成上級交辦的各項臨時性任務(wù)。

篇2:選購付款內(nèi)部掌握制度

選購付款內(nèi)部掌握制度

為加強公司的選購與付款工作，提高選購成效，特制訂本制度。

集團各級單位的選購和付款根據(jù)各自的業(yè)務(wù)狀況另行制訂詳細制度，報集團財務(wù)部審批后執(zhí)行。

各級單位的選購和付款如需集團公司協(xié)作的，必需執(zhí)行集團公司的規(guī)定（如承兌匯票的使用方法等）。

集團公司的選購和付款詳細方法如下：

選購

選購部門應(yīng)視材料使用狀況、用量、選購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的選購作業(yè)方式辦理選購業(yè)務(wù)。

（1）選購作業(yè)方式包括；

1．定期合同選購：主要用于選購生產(chǎn)過程中不行或缺的或常常使用且市場價穩(wěn)定的材料。

2.特約廠商選購：主要用于選購用量、費用不太高的單項材料，在付款前應(yīng)送選購部門審核，不高于市價時予以付款。

3.一般選購：不適用以上兩種方式的選購由選購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價、并了解交易條件后訂購。

（2）期限

選購部門應(yīng)根據(jù)請購部門提出的"需要日'辦理選購。選購部門應(yīng)召集有關(guān)部門根據(jù)材料特性、選購地區(qū)及市場供需狀況擬訂各項材料選購作業(yè)處理期限，呈集團主管領(lǐng)導(dǎo)核準。應(yīng)以供貨合同擬明的交貨期限為準，加記請購呈交批準及驗收所需時間。

原訂選購作業(yè)處理期限變更時，選購部門應(yīng)專函報告詳細緣由，呈集團主管領(lǐng)導(dǎo)核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。

（3）詢價

1.選購部門收到"請購單'時，即加蓋受件章，轉(zhuǎn)選購經(jīng)辦人員辦理詢價。

2.選購經(jīng)辦人員收到"請購單'，先推斷請購材料的名稱、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明"填單特別，說明欠祥'等字樣后退請購部門修訂。

3.對于加工合同選購項目，選購部門應(yīng)要求廠商填具"成本分析表'連同報價單一并送來，作為議價參考。

4.詢價完成后，選購經(jīng)辦人依據(jù)全部報價資料進行議價。

（4）議價

1.議價時除留意質(zhì)量、價非常，還應(yīng)留意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款。

2.議價完成后，由經(jīng)辦人員擬訂合作對象，呈請集團主管領(lǐng)導(dǎo)核批。

（5）訂購

由選購經(jīng)辦人員于"請購單'上填記訂購日及商定日，再交由選購助理人員填制選購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將"請購單'其次聯(lián)送材料庫以待收料。

預(yù)付定金或選購金額較大，或附有條件的選購項目，選購經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商簽定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存選購部門，一份存供應(yīng)廠商，副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門。

（6）選購作業(yè)要求：

1.集團必需指定專人或機構(gòu)負責(zé)選購，對選購商品的質(zhì)量和價格負責(zé)。選購的執(zhí)行人必需與倉儲、會計、驗收人分別。

2.大額的選購應(yīng)通過招標方式選擇供應(yīng)商。

3.全部選購要經(jīng)選購發(fā)起部門負責(zé)人簽批后，報財務(wù)部和集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.全部選購應(yīng)有合同，如無合同則選購發(fā)起單位和選購執(zhí)行人應(yīng)進行書面說明。

5.選購訂單應(yīng)連續(xù)編號。

6.全部選購應(yīng)取得合法發(fā)票，如無發(fā)票則選購發(fā)起單位和選購執(zhí)行人應(yīng)進行書面說明。

7.集團應(yīng)指定專人對所購商品進行驗貨和入庫

（7）供應(yīng)廠商管理

1.各項材料的供應(yīng)廠商至少應(yīng)有3家（獨家供應(yīng)和總代理等特別狀況除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于"供應(yīng)廠商資料卡'存檔備用。

2.對于未達到公司標準的材料，選購部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)廠商。

3.新供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會同選購人員實地考察新供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，工藝流程、生產(chǎn)力量、產(chǎn)品質(zhì)量后，填制供應(yīng)廠商資料卡呈主管領(lǐng)導(dǎo)核準后通知對方。

4.對于交貨質(zhì)量不良或無法按期繳獲或停止營業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤消。屆時由選購部門說明緣由，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查，并呈集團主管領(lǐng)導(dǎo)核準后，通知對方。

驗收

1.驗收部門收到有效的選購合同后，應(yīng)對供應(yīng)商發(fā)運的商品進行驗收。驗收部門需比較所收商品與訂單上的要求是否相符，包括：商品的名稱、說明、數(shù)量、到貨時間等。然后再盤點商品，檢查商品有無損害。

2.驗收后，驗收部門對已經(jīng)收貨的每張訂購單編制一式多聯(lián)、預(yù)先連續(xù)編號的驗收單。

3.驗收人員將貨品送交倉庫或其請購部門時，應(yīng)取得倉庫或請購部門簽收的驗收單副聯(lián)第一聯(lián)和其次聯(lián)，第一聯(lián)留做備查，其次聯(lián)送交財務(wù)部。

付款

付款應(yīng)嚴格根據(jù)合同的商定執(zhí)行。

選購執(zhí)行人或選購發(fā)起單位應(yīng)在合同商定的付款時間內(nèi)填寫支出憑單，由本單位的負責(zé)人簽批后報財務(wù)部，財務(wù)部審核并由財務(wù)部負責(zé)人簽批后報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

以暫借款選購，選購經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)在"請購單'選購記錄欄內(nèi)加蓋"選購部門整理付款章'，以免會計部門重復(fù)付款。

銷售與收款內(nèi)部掌握制度

目的

本規(guī)章用來規(guī)范公司的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)處理方式。

適用范圍

本規(guī)章的適用范圍包括：集團及分公司、控股子公司的銷售業(yè)務(wù)及與銷售相關(guān)的業(yè)務(wù)。

連帶保證制度

對于從事銷售業(yè)務(wù)人員，集團分公司、控股子公司應(yīng)依據(jù)本公司、本地區(qū)、產(chǎn)品類型等特點制定用以規(guī)范銷售行為的連帶保證制度、風(fēng)險金抵押制度，并上報集團公司備案。

銷售方案

銷售經(jīng)理應(yīng)依據(jù)公司全年的銷售預(yù)算擬定月/季銷售方案，銷售方案不僅包括以銷售額為主體的預(yù)算數(shù)值，還應(yīng)包括方案的詳細實施步驟。

銷售方案的編制應(yīng)留意事項：

1.協(xié)作已擬定的銷售方針與政策，來制定方案。

2.擬定銷售方案時，應(yīng)以公司的整體利益為最終動身點，而不能只關(guān)注部門/個人的局部利益。

3.銷售方案的擬定必需以經(jīng)理為中心，全體銷售人員均參加為原則。

4.銷售方案的制定應(yīng)切合實際，并能在實際工作中貫徹實施。

5.銷售方案的實施與管理

（1）經(jīng)理對于銷售方案的徹底實施，必需負完全的責(zé)任。

（2）擬定方案后，要的確施行，并達成目標，方案才有意義。所以，對于銷售方案的實施與管理必需貫穿于日常的業(yè)務(wù)管理掌握。

銷售合同審批及信用管理

為掌握銷售風(fēng)險，應(yīng)在集團范圍內(nèi)推行標準的合同管理審批制度與信用管理制度。各分公司/子公司應(yīng)設(shè)定分級審批程序及審批權(quán)限：

第一級：銷售經(jīng)理

其次級：負責(zé)銷售的副總裁

第三級：董事長

第四級：董事會

推行合同審批與信用管理制度應(yīng)達到以下目標：

1．強化客戶資信管理，防范銷售中的信用風(fēng)險。

2．掌握應(yīng)收帳款，加快資金周轉(zhuǎn)，提高公司財務(wù)管理質(zhì)量。

3．加強欠款追收，削減呆帳、壞帳損失，提高公司經(jīng)營利潤。

4．規(guī)范賒銷管理，提高公司市場競爭力。

5．建立公司內(nèi)部信用風(fēng)險管理制度，全面提高公司管理素養(yǎng)。

全部銷售業(yè)務(wù)必需按標準合同文本與客戶簽定銷售合同，并送商務(wù)部進行統(tǒng)一的合同管理；

銷售員填寫手工銷售單一式四聯(lián)，按審批權(quán)限由部門經(jīng)理審批，超過審批額度，由總經(jīng)理進行兩級審批，并留一聯(lián)銷售單；

商務(wù)合同管理員核對銷售單，信用管理員進行信用審核，超出信用額度的銷售單須報信用管理總部審批；

信用管理員依據(jù)手工銷售單錄入網(wǎng)上訂單，同時將銷售單傳真至庫房；

庫管員看到手工銷售單和網(wǎng)上訂單進行核對，核對無誤辦理出庫手續(xù)；如不符，庫管員須查明緣由；

信用管理員確認網(wǎng)上訂單已經(jīng)庫管員確認發(fā)貨后，輸出一張網(wǎng)上訂單，在銷售單上加蓋"已出庫'章，將銷售單兩聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部；

財務(wù)部以加蓋出庫章的銷售單為憑證，更新庫存明細及客戶應(yīng)收帳款記錄；

庫管員依據(jù)銷售單、發(fā)貨明細制作"貨物簽收單'，貨到客戶后要求客戶簽收，將簽收單原件交商務(wù)部合同管理員；

信用管理員協(xié)作銷售人員/銷售部門貨款的催收，監(jiān)督銷售合同的執(zhí)行，并將應(yīng)收帳款的管理與銷售人員的業(yè)績考核掛鉤。

發(fā)票管理制度流程圖

下屬公司發(fā)票管理員持：

1.已開具完并每25份裝訂一冊的發(fā)票存根聯(lián)

2.《發(fā)票領(lǐng)用申請表》

3.交總公司發(fā)票管理員

總公司發(fā)票管理員：

1.核查《發(fā)票領(lǐng)用申請表》

2.核查領(lǐng)票人發(fā)票使用正確狀況，驗舊配新

3.登記《發(fā)票購買及安排臺帳》，明確各管理員責(zé)任，準時購買補充各類發(fā)票

下屬公司發(fā)票管理員：

1.根據(jù)總公司《發(fā)票開票流程圖》開具發(fā)票

2.于每月29日之前向總公司遞交當(dāng)月《發(fā)票開票月統(tǒng)計表》，以便總公司匯總統(tǒng)計

總公司發(fā)票管理員：

末匯總登記《發(fā)票開票月統(tǒng)計表》

每月1日進行抄稅，并將抄稅資料與《發(fā)票開票月統(tǒng)計表》核對，確定無誤后，交各公司總帳會計備查

（八）收款

辦理和記錄現(xiàn)金、銀行存款收入。

保證全部貨幣資金都必需如數(shù)、準時地記入現(xiàn)金、銀行存款日記賬或應(yīng)收賬款明細賬，并如數(shù)、準時地將現(xiàn)金存入銀行。財務(wù)部門要嚴格審核銀行匯款通知單。

辦理和記錄銷貨退回、銷貨折扣與折讓。

辦理銷貨退回和現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)必需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)審批，并保證與辦理此事有關(guān)的部門和職員各司其職，負責(zé)實物接收、保管的人員應(yīng)與賬務(wù)處理的人員職務(wù)分別。

注銷壞賬提取壞賬預(yù)備

對于賒銷業(yè)務(wù)中由于債務(wù)人破產(chǎn)、死亡等各種緣由無法支付貨款的狀況，公司應(yīng)明確緣由，樂觀獵取充分的證據(jù)，依據(jù)合理的理由的確認為某項貨款再也無法收回，應(yīng)根據(jù)公司的授權(quán)權(quán)限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，核銷該筆貨款，并準時進行正確的會計處理。

篇3:食品企業(yè)選購結(jié)算管理制度

山東惠發(fā)食品有限公司發(fā)布選購結(jié)算管理制度

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：選購部

審核：

批準：

Q/SHF-GCG-009-2022

Q/SHF

山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標準

選購結(jié)算管理制度

1．目的

明確選購付款的過程及節(jié)點掌握，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強公司現(xiàn)金內(nèi)部掌握和管理，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)平安、精確?????運營的制約和監(jiān)督。

2．適用范圍

本流程適用于全部與選購用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。

3．職責(zé)

3.1選購部掌握好選購付款節(jié)點，使付款方案與財務(wù)支付力量的平衡。

3.2選購部負責(zé)依據(jù)選購方案及預(yù)算，編制《用款申請單》。

3.3選購部負責(zé)協(xié)同財務(wù)與供應(yīng)商對賬，定期支配付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。

3.4企管部審核款項，使匯款業(yè)能順當(dāng)開展。核對訂單與入庫單及發(fā)票是否完全全都。

3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運營。

3.6總經(jīng)理負責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。

3.7財務(wù)部負責(zé)應(yīng)付賬款對賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。

3.8財務(wù)部負責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。

4．工作程序及要求

4.1預(yù)付款：

41.1選購部與選定的供應(yīng)商就選購方式、付款方式、選購項目、貨品價格等進行協(xié)商、談判，雙方達成全都看法后，確定選購的付款方式為預(yù)付款選購

4.1.2經(jīng)選購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂選購合同

4.1.3合同簽訂后，選購部依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實際需求發(fā)出選購訂單，具體說明選購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標要求、價格、交貨日期等內(nèi)容

4.1.4選購部相關(guān)人員依據(jù)選購訂單預(yù)算狀況，計算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請書》報選購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。

選購部傳真選購訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時間。

供應(yīng)商接到傳真，依據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。

選購部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商支配裝車。

供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至選購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必需蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機簽字。

選購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務(wù)匯款。

4.1.7財務(wù)部根據(jù)相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應(yīng)商查收款項并開具發(fā)票

選購部與供應(yīng)商溝通，確認款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并支配接貨。

貨到后，如有余款未付請，選購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經(jīng)理審批，支配付清余款。

財務(wù)部付清余款，通知選購部.

選購部與供應(yīng)商溝通，確認余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。

4.1.10財務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。

4.2現(xiàn)金：

4.2.1選購部依據(jù)各部門需求制訂選購方案，報選購經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。

4.2.2選購部依據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存狀況，確定單項選購項目；依據(jù)選購項目的當(dāng)期市場狀況、價位等，選購部確定此項選購項目所需費用，編制選購預(yù)算。

選購人員依據(jù)選購項目預(yù)算，填寫《借款單》，報選購經(jīng)理審核。

4.2.4企管經(jīng)理對選購項目及借款進行審批，通過后，財務(wù)部根據(jù)相應(yīng)程序支付借款。

4.2.5選購人員進行選購活動，依據(jù)企業(yè)的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇。

4.2.6交易達成后，選購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票

4.2.7選購人員整理各項單據(jù)，具體列明各項費用狀況，填寫《報銷單》，交選購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報銷選購費用。

4.2.8財務(wù)部做好會計記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查。

4.3應(yīng)付款：

4.3.1選購人員依據(jù)選購合同的付款商定，收集選購訂單、入庫驗收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對合同的執(zhí)行狀況，匯總應(yīng)付貨款款項。

4.3.2選購部、財務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對賬.

本地供應(yīng)商持入庫單客戶