油田公司健康安全與環(huán)境HSE管理手冊

年4月19日油田公司健康安全與環(huán)境HSE管理手冊文檔僅供參考目錄編號章節(jié)/文件名稱版次頁次0管理手冊目錄A/00.1頒布令A(yù)/00.2管理者代表任命書0.3前言A/00.4企業(yè)簡介0.5編制、審核、會簽、批準(zhǔn)記錄0.6更改記錄0.7手冊管理A/00.8領(lǐng)導(dǎo)和承諾A/00.9HSE管理方針、管理目標(biāo)A/01.0目的和適用范圍A/01.1目的A/01.2適用范圍A/02.0引用標(biāo)準(zhǔn)A/03.0術(shù)語和定義A/04.0總要求A/05.0健康、安全與環(huán)境管理體系要求A/05.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾A/05.2健康、安全與環(huán)境方針A/05.3策劃A/05.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件A/05.5實施和運行A/05.6檢查和糾正措施A/05.7管理評審A/0附錄1青化砭采油廠組織結(jié)構(gòu)圖A/0附錄2青化砭采油廠HSE職責(zé)分配表A/0附錄3程序文件明細(xì)表A/0附錄4Q/SY1002.1-與GB/T24001/GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)對照表A/0附錄5原油開采工藝流程圖A/0附錄6管理作業(yè)文件和記錄清單表A/00.1頒布令為確保健康安全與環(huán)境管理體系在本采油廠的生產(chǎn)經(jīng)營活動中得以實施,現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布QCHSE/SC-<健康、安全與環(huán)境(HSE)管理手冊>,并于07月10日起正式實施。<健康安全環(huán)境(HSE)管理手冊>是采油廠實施HSE管理的綱領(lǐng)文件,是全體員工進(jìn)行HSE管理活動的行為準(zhǔn)則,各部門和各基層單位及全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。廠長是采油廠質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理工作第一責(zé)任人,對該項工作負(fù)總責(zé)。手冊現(xiàn)行編號:QCHSE/SC-手冊現(xiàn)行版本:A手冊現(xiàn)行修改碼:0手冊發(fā)布日期:07月01日手冊實施日期:07月10日廠長:日期:07月10日0.2管理者代表任命書為確保健康、安全與環(huán)境管理體系的有效實施,并在采油廠內(nèi)推行管理體系各項要求,現(xiàn)任命青化砭采油廠生產(chǎn)副廠長為”健康、安全與環(huán)境”管理者代表,負(fù)責(zé)”健康、安全與環(huán)境管理體系”的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)。廠長:日期:07月10日0.3前言健康、安全與環(huán)境管理體系(HealthSafetyandEnvironmentManagementSystem),以員工和社會為關(guān)注點,突出以預(yù)防為主、全員參與、持續(xù)改進(jìn)和一體化的管理思想,體現(xiàn)了當(dāng)今石油天然氣企業(yè)在大市場環(huán)境下的規(guī)范管理。為了使本廠建立并保持的HSE管理體系得到持續(xù)改進(jìn),為了使管理體系更符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求,我們依據(jù)Q/SY1002.1-<健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分:規(guī)范>要求,參照GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>、GB/T24001-/ISO14001:<環(huán)境管理體系要求及使用指南>,編制本手冊及相關(guān)體系管理文件。本手冊是結(jié)合青化砭采油廠生產(chǎn)經(jīng)營實際情況而建立起來的健康、安全與環(huán)境管理的法規(guī)性文件,符合國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)要求,是本采油廠生產(chǎn)經(jīng)營活動、管理者以及全體員工必須遵守的基本行為準(zhǔn)則。希望經(jīng)過HSE管理體系的運行和持續(xù)改進(jìn),有效地促進(jìn)質(zhì)健康、安全與環(huán)境管理水平的提高,促進(jìn)企業(yè)管理有序運行和效益的不斷增長。0.4企業(yè)簡介經(jīng)過多年的開發(fā)建設(shè),青化砭采油廠已形成為一個集采油、井下、修井、選油、注水、機修、供電、運輸及社區(qū)服務(wù)為一體的綜合配套型石油企業(yè)?，F(xiàn)有員工1213人,其中技術(shù)人員占20%。擁有固定資產(chǎn)4.07億人民幣。50多年來,青化砭采油廠在”埋頭苦干,開拓創(chuàng)新”企業(yè)精神的鼓舞下,油田開發(fā)穩(wěn)步前進(jìn),經(jīng)濟(jì)效益不斷提高,基礎(chǔ)設(shè)施顯著改進(jìn),礦區(qū)面貌煥然一新,現(xiàn)正向花園式文明小區(qū)發(fā)展。特別是”九五”以來,在延長油田股份有限公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,青化砭采油廠以”重振雄風(fēng),再創(chuàng)輝煌”為目標(biāo),遵循”以人為本,強化管理,注重科技,提高效益”的企業(yè)方針,按照”以探促采,以采養(yǎng)探,探采并舉,滾動發(fā)展”的勘探開發(fā)思路,擴(kuò)邊勘探取得了歷史性突破,原油生產(chǎn)也連年創(chuàng)新高。原油產(chǎn)量由1993年的10萬噸猛增到的45萬噸。在物質(zhì)文明建設(shè)突飛猛進(jìn)的同時,精神文明建設(shè)也取得了令人矚目的成就。1995年建成省級文明單位、文明住宅小區(qū);1997年跨入省級文明單位標(biāo)兵行列;1999年被中央文明委授予”全國精神文明建設(shè)先進(jìn)單位”。延長油田股份有限公司黨委也榮獲”陜西省城市先進(jìn)基層黨組織”稱號。跨入新世紀(jì),隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和石油工業(yè)的改革、重組,為了加快與國內(nèi)外先進(jìn)的管理模式接軌,提高企業(yè)的基礎(chǔ)管理水平和競爭能力。我們將以Q/SY1002.1—<健康、安全、環(huán)境管理體系第一部分:規(guī)范>為標(biāo)準(zhǔn),建立起符合青化砭采油廠實際的HSE管理體系,以此實現(xiàn)企業(yè)的管理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新,推動石油生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。通訊地址:陜西省延安市青化砭鎮(zhèn)青化砭采油廠電話:(安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科)(HSE辦公室)傳真:(廠辦公室)郵編:7160030.5編制、審核、會簽記錄編制人員:審核人員:會簽:0.6更改記錄修改號條目更改原因更改改簽字/日期批準(zhǔn)簽字/日期0.7手冊管理本手冊的編寫、評審、發(fā)放、修訂和換版等工作由安全環(huán)境質(zhì)檢科管理,管理者代表負(fù)責(zé)審核,最高管理者(采油廠廠長)批準(zhǔn)發(fā)布實施。本手冊按”受控”和”非受控”兩類分別發(fā)放。對外宣傳加蓋”非受控”標(biāo)識,任何變更不受控制;本采油廠內(nèi)部持有、使用者簽名領(lǐng)取,并注明”受控”的標(biāo)識,由安全環(huán)境質(zhì)檢科對文件有效狀態(tài)進(jìn)行控制。為保證HSE管理手冊的權(quán)威性和有效性,需經(jīng)最高管理者(采油廠廠長)批準(zhǔn)后方可修改和換版,發(fā)放時必須回收原版并注銷廢除。本手冊發(fā)放范圍是:青化砭采油廠內(nèi)部:a)廠長;b)管理者代表;c)與HSE管理體系相關(guān)的廠級領(lǐng)導(dǎo);d)與HSE管理相關(guān)的各部門負(fù)責(zé)人。采油廠外部:a)顧客(必要時);b)國家行政主管部門(必要時);c)認(rèn)證機構(gòu)(在認(rèn)證證書有效期內(nèi))。0.8領(lǐng)導(dǎo)和承諾:青化砭采油廠把安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、保障職工的健康作為本廠的重點工作之一。為了不斷提高健康、安全與環(huán)境績效,青化砭采油廠向職工、承包方、供應(yīng)方及社會鄭重承諾:b)保護(hù)環(huán)境,推行清潔生產(chǎn),致力于可持續(xù)發(fā)展,優(yōu)化配置HSE資源,努力提供必要的人力、物力、財力,確保HSE目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。c)在生產(chǎn)和經(jīng)營過程中,以保護(hù)環(huán)境為準(zhǔn)則,為職工創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境,確保職工不受任何傷害。d)HSE表現(xiàn)和業(yè)績是獎懲、聘用人員以及雇用承包方的重要依據(jù),合理開發(fā)利用資源,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,創(chuàng)立明星企業(yè),持續(xù)改進(jìn)健康安全與環(huán)境管理水平。h)希望我們的職工都能為我們HSE標(biāo)準(zhǔn)的實現(xiàn),精誠團(tuán)結(jié),共同奮斗。青化砭采油廠的所有職工、承包方和供應(yīng)方都有責(zé)任維護(hù)本廠對健康、安全與環(huán)境做出的承諾。青化砭采油廠廠長:日期:年月日0.9HSE管理方針:以人為本,開拓創(chuàng)新,逐步提高HSE管理水平;全員參與,預(yù)防為主,消除各類事故的發(fā)生;保護(hù)環(huán)境,關(guān)愛生命,合理開發(fā)和利用資源;轉(zhuǎn)變觀念,依法經(jīng)營,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。HSE管理目標(biāo):a)經(jīng)過對員工進(jìn)行HSE宣傳教育和培訓(xùn),不斷促進(jìn)員工的HSE意識,提高自救、互救能力和專業(yè)技能;b)最大限度地查出隱患,使事故發(fā)生率逐年降低;杜絕重、特大事故;創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境,確保員工的健康與安全;c)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中,堅持事前預(yù)防,維護(hù)健康,保護(hù)環(huán)境,確保安全,追求無事故、無傷害、無污染、無損失的目標(biāo),創(chuàng)造一流的HSE業(yè)績。青化砭采油廠廠長:日期:年月日1．目的和適用范圍1.1目的本采油廠依據(jù)Q/SY1002.1—標(biāo)準(zhǔn)要求,并參考GB/T24001-、ISO14001-、GB/T28001-建立文件化HSE管理體系、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系以滿足:a)證實本采油廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品,有能力滿足顧客、員工及各相關(guān)方對健康、安全與環(huán)境的要求,以及能夠滿足適用的法律、法規(guī)和其它要求;b)經(jīng)過體系的有效運行,全面提升員工的健康安全與環(huán)境意識,營造良好HSE企業(yè)文化,進(jìn)一步增強提高健康安全與環(huán)境績效,以確保實現(xiàn)這些要求和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1.2適用范圍<健康、安全與環(huán)境(HSE)管理手冊>適用于青化砭采油廠的原油開采、集輸及相關(guān)作業(yè)管理活動;適用于本采油廠HSE相關(guān)的各部門、單位產(chǎn)品和服務(wù)的全過程。2．引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,經(jīng)過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時,所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂,使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本。GB/T24001-<環(huán)境管理體系要求及使用指南>GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>Q/SY1002.1-<健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分:規(guī)范>3．術(shù)語和定義3.1本手冊描述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語本HSE管理體系:按照Q/SY1002.1-標(biāo)準(zhǔn),并參考GB/T28001-和GB/T24001-所建立的一體化的整合型管理體系。3.1.1健康、安全與環(huán)境(HSE)管理體系:是指依據(jù)Q/SY1002.1-標(biāo)準(zhǔn),并參照GB/T24001-和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)所建立的一體化的整合型管理體系。3.1.2風(fēng)險識別與評價:本手冊將危害因素的識別與風(fēng)險評價和危險源的辨識與風(fēng)險評價統(tǒng)稱為風(fēng)險識別與評價。3.1.3HSE管理方案:本手冊將HSE管理方案和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案統(tǒng)稱為HSE管理方案。3.1.4關(guān)鍵崗位人員:是指為可能對健康、安全與環(huán)境有重大影響工作的人員。3.1.5供應(yīng)鏈:供方——組織——顧客3.1.6供方:提供原輔材料的供應(yīng)方以及承包商。3.1.7組織:青化砭采油廠。3.1.8顧客:產(chǎn)品和服務(wù)的接受方。3.1.9產(chǎn)品:過程的結(jié)果。本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)術(shù)語”產(chǎn)品”,也可指”服務(wù)”。3.1.10事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.1.11事件:導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.1.12危害:可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.1.13風(fēng)險:發(fā)生特定危害事件的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。3.2涉及上述標(biāo)準(zhǔn)中重復(fù)或交叉的術(shù)語采用GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>、GB/T24001-<環(huán)境管理環(huán)境管理體系要求及使用指南>、Q/SY1002.1-<健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分:規(guī)范>的術(shù)語和定義。4．總要求本采油廠依據(jù)Q/SY1002.1-標(biāo)準(zhǔn),并參照GB/T24001-和GB/T28001-的要求,建立、實施保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系,使本采油廠能符合所聲明的健康、安全與環(huán)境方針,實現(xiàn)既定目標(biāo)。健康、安全與環(huán)境管理體系模式見下圖。5．健康、安全與環(huán)境管理體系要求5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾青化砭采油廠承諾嚴(yán)格遵守<健康、安全與環(huán)境管理(HSE)手冊>的各項規(guī)定,經(jīng)過建立、實施持續(xù)改進(jìn)的HSE管理體系,對全體員工及我們所在區(qū)域的相關(guān)方,在健康、安全與環(huán)境上給予保護(hù),使HSE管理更加卓越。為此承諾:a)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度及其它要求,在沒有規(guī)定的領(lǐng)域,采用合適的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。b)廠長是采油廠HSE第一責(zé)任人,承擔(dān)HSE管理工作的主要責(zé)任和義務(wù)。c)員工是企業(yè)和社會的財富,對HSE事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任,避免每一個員工受到傷害是我們永恒的追求。d)高效合理利用資源,不斷改進(jìn)員工健康狀況,最大限度地避免事故發(fā)生和環(huán)境污染是我們不懈的努力方向。f)創(chuàng)造崇尚健康、安全和環(huán)境保護(hù)的企業(yè)文化是我們的奮斗目標(biāo)。g)對外宣傳并影響相關(guān)方的健康、安全與環(huán)境保護(hù)行為,保障相關(guān)方不受影響是我們的責(zé)任。h)為滿足顧客及體系運行的需求,保證目標(biāo)的實現(xiàn),提供必要的人力、物力、財力和技術(shù)資源。5.2健康、安全與環(huán)境方針HSE方針是廠長正式批準(zhǔn)發(fā)布的健康、安全與環(huán)境管理總的宗旨和方向。應(yīng)確保方針在HSE管理體系的覆蓋范圍內(nèi):a)適合于采油廠的生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、規(guī)模,以及由此所帶來的風(fēng)險;b)方針應(yīng)包括對滿足要求、持續(xù)改進(jìn)和清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會責(zé)任的承諾,遵守有關(guān)法律、法規(guī)要求和其它要求的承諾,并提供建立與評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架;c)各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)到所有為本采油廠工作或代表本采油廠工作的人員,使之理解并采取有效措施落實方針,并可為相關(guān)方所獲悉;d)方針在實施過程中由最高管理者經(jīng)過管理評審等方式,評審方針的適宜性和有效性,達(dá)到持續(xù)滿足社會、顧客和員工的要求。5.3策劃5.3.1對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃為系統(tǒng)地識別、評價和更新活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險,制定合理的控制和應(yīng)急措施,采油廠制定和實施<危險因素識別、風(fēng)險評價與削減措施控制程序>、<環(huán)境因素識別與評價控制程序>。a)青化砭采油廠安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)風(fēng)險的識別、評價、控制組織與監(jiān)督管理,各部門負(fù)責(zé)識別與評價各自業(yè)務(wù)范圍的危險源和環(huán)境因素,制定并實施相關(guān)的控制措施和應(yīng)急措施。同時應(yīng)鼓勵員工參與風(fēng)險的識別。b)風(fēng)險識別的范圍必須覆蓋產(chǎn)品、活動和服務(wù)過程中所涉及的所有作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員活動中能夠控制或能夠施加影響的因素;c)風(fēng)險識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài),以及正常、異常、緊急三種狀態(tài);b)風(fēng)險識別以預(yù)防、控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想,選擇采用過程分析法、現(xiàn)場觀察法、工作危害分析、查閱資料及調(diào)查表等方法,對涉及到的全部危險源與環(huán)境因素進(jìn)行系統(tǒng)識別。e)確立相應(yīng)的判別準(zhǔn)則,依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性,選定主動性的評價方法,評價出具有或可能具有重大危害與影響的因素。f)風(fēng)險評價時應(yīng)考慮其影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性和資源消耗;以及與運行經(jīng)驗和風(fēng)險控制能力適應(yīng)性。g)在建立HSE管理體系時應(yīng)對重要環(huán)境因素和重大危險源加以考慮,經(jīng)過目標(biāo)和方案、設(shè)備需求、運行控制、培訓(xùn)及應(yīng)急反應(yīng)等進(jìn)行控制,并經(jīng)過檢查、內(nèi)審等方式對實施過程進(jìn)行監(jiān)視。h)當(dāng)青化砭采油廠生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化時,以及法律法規(guī)及其它要求更新時,應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補充識別、評價和確定、更新。5.3.2法律、法規(guī)和其它要求為及時獲取、更新適用于青化砭采油廠生產(chǎn)經(jīng)營活動適用的HSE法律法規(guī)和其它要求,將法規(guī)和要求有效地傳達(dá)到有關(guān)人員和相關(guān)方,并為履行遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾,定期評價對法律法規(guī)及其它要求的遵守情況,制定和實施<法律法規(guī)要求管理控制程序>。5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)為了確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實現(xiàn),對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行分解、落實、檢查、考核和評審實施有效管理。a)企業(yè)管理科負(fù)責(zé)提出目標(biāo)草案,經(jīng)管理者代表審核,廠長批準(zhǔn)后實施;并負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的分解、落實、檢查、考核和評審。b)目標(biāo)的制定原則:適用于本廠活動和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險,并體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)、清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防和遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾;符合現(xiàn)有可選的技術(shù)方案,財務(wù)資源保證能力,以及運行和經(jīng)營要求;并充分考慮相關(guān)方的觀點;做到可分解、可測量;保持與承諾、方針的一致性和連續(xù)性。c)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科根據(jù)青化砭采油廠目標(biāo)進(jìn)行量化后分解為各相關(guān)部門年度控制指標(biāo),并對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。d)目標(biāo)的執(zhí)行和完成情況由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科以書面形式提交管理評審,以評價目標(biāo)的適宜性、可行性和有效性,必要時進(jìn)行修訂。5.3.3管理方案企業(yè)管理科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)青化砭采油廠目標(biāo)和指標(biāo)以及風(fēng)險狀況制定管理方案,經(jīng)管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。HSE管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容a)需實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo),包括分解到相關(guān)職能和層次的指標(biāo);b)實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施方案,包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定;c)適當(dāng)?shù)馁Y源要求;d)規(guī)定的相關(guān)職能部門和單位職責(zé)和權(quán)限;e)實施目標(biāo)的時間表和進(jìn)度計劃。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)定期對HSE管理方案進(jìn)行評審、跟蹤和驗證,必要時應(yīng)針對活動、服務(wù)或運行條件的變化,對健康、安全與環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。5.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)為保證HSE承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實,最高管理者應(yīng)確定HSE管理體系的機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限,任命管理者代表。青化砭采油廠健康、安全與環(huán)境的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。a)機構(gòu)設(shè)置、部門職能分配,由HSE辦公室和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科提出,報廠長批準(zhǔn)后實施,安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科每年底負(fù)責(zé)組織對各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核。b)機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)堅持精干、高效、科學(xué)的原則,各部門的編制定員,應(yīng)滿足履行相應(yīng)管理職責(zé)的需要,堅持”因責(zé)定崗,因崗擇人”的原則。c)職責(zé)分配應(yīng)橫向到部門、縱向到崗位,縱、橫向接口嚴(yán)密、暢通,做到不落空,不重疊,應(yīng)堅持權(quán)利與責(zé)任對等,便于監(jiān)督和考核的原則。d)各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限,確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、廠長批準(zhǔn)后實施。e)所有承擔(dān)管理職責(zé)的各職能部門和單位,都應(yīng)表明其對健康、安全與環(huán)境績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。青化砭采油廠組織機構(gòu)圖,見附錄1青化砭采油廠HSE職能分配表,見附錄25.4.2管理者代表最高管理者應(yīng)任命一名副廠長作為管理者代表,承擔(dān)特定職責(zé),以確保健康、安全與環(huán)境管理體系在采油廠各崗位正常運行,使組織內(nèi)所有崗位和運行范圍符合管理體系各項要求。5.4.3資源為了建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系,本采油廠應(yīng)及時識別并提供所需的資源,以實施和改進(jìn)HSE管理體系。a)資源可包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)、財力資源、信息、工作環(huán)境等。b)各部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)資源需求的確定、資源需求計劃的編制,由廠長批準(zhǔn)后組織實施。c)資源配置應(yīng)適合于組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及健康、安全與環(huán)境風(fēng)險控制的需要,資源配置要充分征求主管部門、專家和管理人員的意見,并定期評審資源的適宜性。d)資源需求計劃批準(zhǔn)后,由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正。5.4.4能力、培訓(xùn)和意識為確定從事健康安全與環(huán)境關(guān)鍵崗位人員相應(yīng)的職責(zé)和任職能力要求,有計劃地開展培訓(xùn),保證員工具備必要的能力和意識,提高員工的整體素質(zhì)。5.4.4.1人力資源科是培訓(xùn)和能力評價的歸口管理部門,負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)和生產(chǎn)過程需求,選擇、培訓(xùn)和配備能夠勝任的人員,從事相關(guān)的HSE關(guān)鍵活動。5.4.4.2人力資源科負(fù)責(zé)編制崗位人員任職資格,并依據(jù)以下條件組織各相關(guān)部門對各類人員的能力進(jìn)行判定:a)接受的教育程度;b)接受的相關(guān)培訓(xùn);c)具備的實際操作技能;d)人員素質(zhì)、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗等。5.4.4.3評價部門根據(jù)各崗位的特性對評價的方式、方法和內(nèi)容進(jìn)行策劃,組織實施對HSE有關(guān)人員能力評價。在顧客要求、合同或工藝改變時要及時修訂評價標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容,以確保從事關(guān)鍵崗位員工具備必要的能力。5.4.4.4經(jīng)評價不合格的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)合格后上崗。各級管理人員、應(yīng)急指揮人員、內(nèi)審人員、特種作業(yè)人員關(guān)鍵設(shè)備操作人員為重點評價對象。5.4.4.5人力資源科依據(jù)人員能力情況、以青化砭采油廠的HSE方針目標(biāo)、顧客和產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)的要求、風(fēng)險評價的結(jié)果、應(yīng)急的要求、不同層次員工職責(zé)、能力及文化程度,以及青化砭采油廠具體情況對培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查與策劃,編制年度培訓(xùn)計劃并組織實施。5.4.4.6培訓(xùn)可采取委外培訓(xùn)、青化砭采油廠內(nèi)培訓(xùn)和實際操作培訓(xùn)等多種形式。根據(jù)不同的培訓(xùn)對象、內(nèi)容和要求采取不同的方式。5.4.4.7人力資源科經(jīng)過組織理論考核、實際操作、業(yè)績評定和現(xiàn)場抽查等方法,評價培訓(xùn)的有效性。5.4.4.8各部門經(jīng)過培訓(xùn)教育提高為全體人員的安全、健康與環(huán)境意識,使其明確:a)符合本采油廠方針、程序和HSE管理體系要求的重要性;b)各崗位工作中的主要風(fēng)險,實際存在和潛在的主要危害和影響,以及個人改進(jìn)需求;c)工作所能帶來的HSE績效;d)在執(zhí)行方針和程序、實現(xiàn)HSE管理體系要求、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé);e)所從事工作的相關(guān)性和重要性,以及如何為實現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn);f)以及偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。5.4.4.9各部門應(yīng)協(xié)助人力資源科落實培訓(xùn)計劃,組織好本部門的人員培訓(xùn)和能力評價工作,保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。5.4.5協(xié)商與溝通為理順HSE信息渠道,保障有關(guān)HSE信息資源得到充分利用,規(guī)范員工協(xié)商的機制,制定并實施<HSE信息交流與協(xié)商管理控制程序>。a)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是信息交流與協(xié)商的歸口管理部門,各職能部門應(yīng)確保各類相關(guān)信息的及時收集與有效傳遞。b)工會應(yīng)建立與員工及其代表和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)的機制,保證員工及其代表和相關(guān)方可就相關(guān)職業(yè)健康與安全內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商。c)員工及其代表應(yīng)參與承諾、方針、目標(biāo)和工作程序的制定、實施和評審;參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論。d)信息交流以文件、會議、培訓(xùn)、行政文件、簡報、通報、報告、記錄、報表、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等形式進(jìn)行。e)各部門信息交流與溝通應(yīng)確保各級員工和相關(guān)方了解到:——溝通方式和改進(jìn)工作程序的渠道;——本采油廠的方針、目標(biāo)及在實現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任;——活動、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害,預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序;——緊急情況下的外部聯(lián)系手段。g)青化砭采油廠應(yīng)確定是否就自身的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流,如確定對外進(jìn)行信息交流應(yīng)明確交流的方式并予以實施。5.4.6文件青化砭采油廠的HSE管理體系文件包括:a)HSE承諾、方針和目標(biāo):規(guī)定青化砭采油廠HSE管理體系的宗旨和方向以及HSE管理體系所達(dá)到目的文件。b)管理手冊:對青化砭采油廠所建立的HSE管理體系總體描述的文件,是綱領(lǐng)性文件。c)程序文件:根據(jù)體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求及本采油廠實際需要,指導(dǎo)相關(guān)活動或過程所規(guī)定的文件,是實施性文件。d)支持性文件:為確保青化砭采油廠對過程的有效策劃、實施和控制所需的文件,包括相關(guān)的設(shè)計文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗文件和標(biāo)準(zhǔn),各種規(guī)章、規(guī)范和準(zhǔn)則,HSE計劃書、指導(dǎo)書等文件,是操作性文件。e)記錄:證實產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動符合要求的證實性文件。f)外來文件:包括法律、法規(guī),國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn),主管部門文件和規(guī)定,各類檢測報告,顧客或相關(guān)方提供的文件等。以上文件和資料能夠電子媒體形式存在,同時,體系文件的數(shù)量和詳略程度,應(yīng)滿足HSE管理體系策劃與控制的需要,并建立文件查詢的途徑。5.4.7文件控制為實現(xiàn)對各類文件的有效控制,對文件的編制、審批、修改、標(biāo)識、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。5.4.7.1文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人員批準(zhǔn),以確保其適用性a)文件的制定:安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位編制HSE體系文件,各部門編制技術(shù)文件;b)文件的批準(zhǔn):管理手冊由管理者代表審核,廠長批準(zhǔn);程序文件由管理者代表批準(zhǔn);作業(yè)文件由主管副廠長批準(zhǔn)。5.4.7.2在實施中評審文件的適用性,以確定需要的更改或更新。對文件的更改需按規(guī)定批準(zhǔn)、標(biāo)識,或以版本及修改次數(shù)標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。5.4.7.3文件的發(fā)放由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科發(fā)放HSE體系文件和外來文件,各相關(guān)部門負(fù)責(zé)發(fā)放技術(shù)文件,文件的發(fā)放應(yīng)由持有人簽收。5.4.7.4文件的控制應(yīng)確保:a)管理體系運行的各個場所,均應(yīng)做到發(fā)放到位,保證有關(guān)人員使用的文件版本最新有效;b)從所有發(fā)放和使用場所及時撤出失效和作廢的文件;c)因特殊需要保留的任何作廢的文件應(yīng)加蓋”作廢”標(biāo)識,防止作廢文件的非預(yù)期使用。5.4.7.5識別并標(biāo)識HSE管理體系所使用的外來文件,明確收集渠道,及時跟蹤并控制其分發(fā)和更新。5.5實施和運行5.5.1設(shè)施完整性為識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)過程需要的設(shè)施的符合性及完整性,制定并實施<設(shè)備管理控制程序>5.5.1.1物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)確定所需的過程設(shè)備,編制設(shè)備購置計劃,并負(fù)責(zé)對設(shè)備能力的維持實施管理,包括設(shè)備選型,以及設(shè)備管理制度的制定等;負(fù)責(zé)確定所需的建筑物、工作場所和相關(guān)HSE設(shè)施,以及特種設(shè)備的安全監(jiān)督管理;創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,并對設(shè)備能力的維持實施管理。5.5.1.2青化砭采油廠應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及設(shè)施的完整性,包括建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件、運輸、通訊設(shè)備、生活設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)施等。5.5.1.3設(shè)備驗收、安裝、使用和維修保養(yǎng)時保持設(shè)施完整性,保證與設(shè)備、設(shè)施相配套的輔助設(shè)施,聯(lián)鎖、防護(hù)HSE設(shè)施、安全附件完整好用。5.5.1.4新設(shè)施購買和建造前要先進(jìn)行可行性評價。評價內(nèi)容包括:a)所配置設(shè)施或設(shè)備與產(chǎn)品要求的符合性、安全環(huán)保性;b)所配置設(shè)施或設(shè)備是否符合法律、法規(guī)和規(guī)定的要求,是否符合健康、安全與環(huán)境的要求,能否達(dá)到安全設(shè)計的要求;c)設(shè)施完整性。5.5.1.5設(shè)備使用實行”定人、定機、定操作規(guī)程、定保養(yǎng)細(xì)則、定檢查”的責(zé)任制度,主要設(shè)備的操作者必須持證上崗操作,使用時嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程,責(zé)任人必須對現(xiàn)場設(shè)備的標(biāo)識及隨機資料實施管理。5.5.1.6HSE辦公室依據(jù)要求確定所需的HSE設(shè)施的配置,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。5.5.1.7安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)對新、改、擴(kuò)建及投產(chǎn)中的項目進(jìn)行健康、安全與環(huán)境評價,以滿足健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計來消減和控制風(fēng)險和影響,遵守”三同時”制度。5.5.2承包方和(或)供應(yīng)方為對采購、供應(yīng)方、承包方和顧客等相關(guān)方進(jìn)行有效控制,以及對相關(guān)方的健康安全環(huán)境行為施加影響。5.5.2.1物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)對供方和承包方進(jìn)行評價和選擇,以及對其施加影響。評價內(nèi)容包括:供方和承包方的資質(zhì)、業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量、HSE保證能力、技術(shù)水平、價格、服務(wù)等方面內(nèi)容。5.5.2.2設(shè)備和物資由物資供應(yīng)科在合格供方中選擇供方統(tǒng)一進(jìn)行采購,采購物品應(yīng)有采購計劃或采購清單,寫明產(chǎn)品類型、形式、等級、采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、驗收條件、交貨時間等內(nèi)容。采購計劃應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施,必要時應(yīng)簽采購合同。5.5.2.3采購信息表現(xiàn)形式一般的體現(xiàn)在采購文件和資料中。如:采購計劃、采購合同或協(xié)議、采購清單、技術(shù)協(xié)議(含技術(shù)文件、圖樣等)、采購標(biāo)準(zhǔn)、詢價單、訂單;有的未形成采購文件,如電話訂貨、直接在市場采購等。5.5.2.4合同中應(yīng)要求承包方施工前,應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險識別與評價,制定相應(yīng)的預(yù)防、控制措施和應(yīng)急措施,并將這些措施逐一落實到崗位職責(zé)、HSE作業(yè)計劃書和作業(yè)指導(dǎo)書中。5.5.2.5承包方在施工時應(yīng)采取措施,減少施工過程對周圍環(huán)境的影響,使其不亂倒施工用的廢水、廢土、廢渣,節(jié)約水、電、氣等資源。各種HSE防護(hù)設(shè)備齊全,施工用具及施工材料應(yīng)擺放整齊,不得隨意堆放。5.5.3顧客和產(chǎn)品5.5.3.1企業(yè)管理科負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品及其相關(guān)服務(wù)的需求和期望,并由各部門確保這些需求和期望得到滿足。采油廠應(yīng)確定并滿足以下要求:a)顧客規(guī)定的要求,包括產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的要求;b)顧客沒有明示、隱含的、潛在的要求,但必須保證的預(yù)期使用要求;c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求;d)為了提高顧客滿意度,采油廠自身確定的任何附加要求,如對產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)做出的承諾。5.5.3.2對產(chǎn)品服務(wù)全過程的健康安全與環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評估,努力推進(jìn)清潔生產(chǎn),并將有關(guān)HSE數(shù)據(jù)提供給顧客和有關(guān)相關(guān)方。5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科和企業(yè)管理科及時將青化砭采油廠產(chǎn)品服務(wù)范圍、HSE風(fēng)險等信息經(jīng)過電話、信函、廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式通知顧客及各相關(guān)方;對顧客和相關(guān)方反饋信息應(yīng)及時做好記錄,包括投訴和報怨等5.5.5作業(yè)許可為控制生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵活動和任務(wù)的風(fēng)險和影響,由企業(yè)管理科組織制定作業(yè)許可制度。制度應(yīng)規(guī)定作業(yè)許可的類型和證明,以及作業(yè)許可的申請、審批、實施、變更與關(guān)閉。作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施,以及作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。5.5.6運行控制5.5.6.1為實現(xiàn)生產(chǎn)運行的有效控制,確保安全生產(chǎn)、盡可能減少和避免事故、事件發(fā)生,為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。a)企業(yè)管理科負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)組織、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)各項生產(chǎn)指標(biāo)、任務(wù)的計劃統(tǒng)籌和安排,并對工作的完成情況進(jìn)行匯總;負(fù)責(zé)對采油廠水、電、氣系統(tǒng)的生產(chǎn)運行進(jìn)行宏觀控制與協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)制定和修訂各類生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度,并組織好設(shè)備的定期檢查、維修工作。b)各HSE相關(guān)部門應(yīng)加強生產(chǎn)管理,組織好生產(chǎn),確保生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施和設(shè)備安全運行,加強現(xiàn)場管理,防止誤操作,防止跑、冒、滴、漏的及事故的發(fā)生。c)對使用的設(shè)備和設(shè)施要進(jìn)行認(rèn)可,包括對設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求,并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)、服務(wù)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定,考核合格上崗;d)各類操作人員的所有操作必須符合操作規(guī)程、技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求。e)每月生產(chǎn)運行科組織召開生產(chǎn)運行調(diào)度會,總結(jié)講評生產(chǎn)、安全工作,研究解決一個月存在的重大、疑難的生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)問題和重大、危險的安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)問題。并對本月生產(chǎn)運行工作做出安排和部署;f)各HSE相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定,定期向安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科匯報生產(chǎn)運行情況;出現(xiàn)緊急情況要立即匯報,由生產(chǎn)運行科協(xié)調(diào)后下達(dá)處理問題的指令。5.5.6.2為使與重要環(huán)境因素和重大危險源相關(guān)的活動和服務(wù)等過程得到有效控制,確保其在規(guī)定的條件下運行,使其不致偏離本采油廠方針、目標(biāo)、指標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則,并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn),制定并實施相應(yīng)的控制程序。5.5.7變更管理5.5.7.1采油廠制定并實施<變更管理控制程序>,各部門根據(jù)實際情況按<變更管理控制程序>對需進(jìn)行變更的內(nèi)容提出變更申請,并通告相關(guān)部門,由主管部門審核變更的必要性和可行性,確定是否接受變更申請。其包含的內(nèi)容主要有:a)變更的原因;b)變更前與變更后哪些內(nèi)容發(fā)生了變化;c)變更后可能帶來的風(fēng)險;d)針對風(fēng)險所制定的相應(yīng)的控制措施;e)針對變更所需進(jìn)行的培訓(xùn);f)變更時間要求;g)變更信息的傳遞。5.5.7.2一般變更,由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科審核后,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。5.5.7.3重大變更,由企業(yè)管理科組織對變更風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)和分析,制定相應(yīng)的控制措施,經(jīng)管理者代表審核后,報廠長批準(zhǔn)后實施。5.5.7.4審批經(jīng)過后,變更主管部門負(fù)責(zé)將變更通知以及相關(guān)附件,及時準(zhǔn)確的傳遞到相關(guān)部門和人員,變更所涉及的部門和人員應(yīng)按變更通知的要求積極組織變更的實施。由變更主管部門負(fù)責(zé)實施情況的監(jiān)督與檢查。5.5.7.5變更過程中所涉及的文件和資料的變更,具體執(zhí)行<文件控制程序>。5.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)提高對突發(fā)事件的應(yīng)急能力,確保在應(yīng)急狀態(tài)下能及時有序地采取措施,控制事態(tài)擴(kuò)大,最大限度地保護(hù)人員、財產(chǎn)和環(huán)境,將事故損失減少到最低程度,制定并實施<應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備管理控制程序>。5.5.8.1青化砭采油廠成立應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)應(yīng)急辦公室(安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科),各部門分別成立應(yīng)急小組。5.5.8.2安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)組織有關(guān)部門系統(tǒng)地進(jìn)行識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和事故,制定相應(yīng)的應(yīng)急反應(yīng)計劃,并定期組織對應(yīng)急反應(yīng)計劃進(jìn)行評審。5.5.8.3處理事故險情時,首先考慮人身安全,其次盡可能減少財產(chǎn)損失和環(huán)境污染,按有利于恢復(fù)生產(chǎn)的原則組織應(yīng)急行動。5.5.8.4應(yīng)急反應(yīng)計劃要保證達(dá)到在應(yīng)急情況發(fā)生時,有足夠掌握急救技能的人員及時達(dá)到現(xiàn)場,正確果斷處理險情。5.5.8.5應(yīng)急反應(yīng)計劃經(jīng)批準(zhǔn)后,分別由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科對有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá),并保存?zhèn)鬟_(dá)交接記錄,由人力資源科組織對應(yīng)急人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)。5.5.8.6可行時,各部門應(yīng)定期對應(yīng)急反應(yīng)計劃的演習(xí),必要時,依據(jù)應(yīng)急演習(xí)和評審中出現(xiàn)的問題,特別是突發(fā)事故、事件發(fā)生后應(yīng)對應(yīng)急反應(yīng)計劃進(jìn)行修訂。5.6檢查和糾正措施5.6.1績效監(jiān)視和測量為有效地監(jiān)視和測量HSE管理體系的過程和績效,不斷提高健康、安全與環(huán)境保護(hù)水平,并為HSE管理持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù),制定并實施<績效測量和監(jiān)視管理控制程序>。5.6.1.1企業(yè)管理科和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)績效監(jiān)視和測量計劃的編制并組織實施,對監(jiān)視和測量進(jìn)行綜合分析,提出糾正和預(yù)防措施。5.6.1.2監(jiān)視和測量的內(nèi)容分主動性和被動性測量包括:a)體系監(jiān)測:目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運行控制和法律法規(guī)符合性監(jiān)測;b)安全監(jiān)測:對于特種設(shè)備、消防設(shè)施、避雷設(shè)施、壓力容器、特種車輛、靜電接地等的定期監(jiān)測檢驗;c)環(huán)境監(jiān)測:環(huán)境污染物的定期監(jiān)測;d)健康監(jiān)測:員工的定期職業(yè)性健康體檢和作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測;e)事故監(jiān)測(被動監(jiān)測):對事故、疾病、事件及不良績效歷史證據(jù)的統(tǒng)計分析。5.6.1.3體系監(jiān)測由青化砭采油廠相關(guān)部門采取專項檢查、內(nèi)審和管理評審等方式進(jìn)行。5.6.1.4本廠無能力進(jìn)行的各種技術(shù)性監(jiān)測由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)委托具有資質(zhì)的單位實施并保存監(jiān)測記錄,各部門應(yīng)配合實施。5.6.1.5安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對職業(yè)病、事件、財產(chǎn)損失、及其它不良績效的統(tǒng)計分析,分析原因,制定相應(yīng)糾正措施并組織實施。5.6.1.6安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行分析和評價,分析和評價的結(jié)果作為管理評審的輸入資料。5.6.2合規(guī)性評價為履行遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾,組織應(yīng)建立、實施和保持程序連續(xù)性,定期評價對現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其它要求的遵守情況。應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。5.6.3不符合、糾正和預(yù)防措施為了消除已存在或潛在不符合及其原因,采取糾正和預(yù)防措施,防止不符合發(fā)生,實現(xiàn)HSE管理體系持續(xù)改進(jìn),制定并實施<糾正措施控制程序>、<預(yù)防措施控制程序>。5.6.3.1糾正措施各HSE相關(guān)部門責(zé)任本部門負(fù)責(zé)采取糾正措施,消除不符合的原因,防止不符合的再發(fā)生;糾正措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程序和面臨的風(fēng)險相適應(yīng)。a)經(jīng)過審核、監(jiān)視、測量等方式收集不符合(包括各類投訴)的信息;b)評價不符合的重要程度和采取糾正措施的可行性及其可能帶來的風(fēng)險,分析和權(quán)衡風(fēng)險、利益、成本,確定采取糾正措施的需求;c)調(diào)查和分析不符合的原因,確定適宜的糾正措施并加以實施;d)記錄原因分析、所采取的糾正措施和實施結(jié)果,并提交管理評審;e)評審糾正措施的有效性,對有效的糾正措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件實施永久性更改,對沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析原因,重新采取糾正措施。5.6.3.2預(yù)防措施各HSE相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織采取預(yù)防措施,消除潛在不符合的原因,防止不符合的出現(xiàn);預(yù)防措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程度和面臨的風(fēng)險相適應(yīng)。各部門應(yīng)采取如下運作步驟:a)經(jīng)過監(jiān)視、預(yù)測、統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析,掌握過程和要素的變化趨勢及相關(guān)方的要求和期望,識別并確定潛在不符合并分析其原因;b)發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實時,根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急,評價采取預(yù)防措施的可行性及其可能帶來的風(fēng)險,應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本等因素,確定所采取的預(yù)防措施是否切實可行;c)確定需采取的預(yù)防措施,明確實施預(yù)防措施的部門或人員,并組織實施;d)所有相關(guān)的記錄應(yīng)予以保留并提交管理評審;e)評審預(yù)防措施的有效性,對有效的預(yù)防措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件,對沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析原因,重新采取預(yù)防措施。5.6.4事故、事件報告、調(diào)查和處理為對青化砭采油廠發(fā)生的健康安全環(huán)境事故或事件應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理,并采取措施防止類似事故或事件再次發(fā)生,制定并實施<事故管理控制程序>。a)凡發(fā)生影響健康安全環(huán)境的事故或事件,發(fā)生的單位應(yīng)及時報告安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科,必要時報告當(dāng)?shù)卣椭鞴懿块T,并采取積極有效措施,減少其帶來的不良影響。b)根據(jù)事故的類別,安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織、參與事故的調(diào)查,分析事故原因,寫出事故或事件調(diào)查報告。c)根據(jù)事故或事件原因及影響,按”四不放過(事故原因沒有查清不放過;事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過;廣大群眾沒有受到教育不放過;防范措施沒有落實不放過)”的原則進(jìn)行調(diào)查處理,采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施防止類似事故或事件重復(fù)發(fā)生。5.6.5記錄和記錄管理為確保與HSE管理體系運行記錄得到有效控制,對記錄標(biāo)識、存放、保護(hù)、編制、檢索、保存期限和處理做出規(guī)定和要求,以提供符合要求和HSE管理體系有效運行的證據(jù),制定并實施<記錄管理控制程序>。a)HSE辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和單位開發(fā)和設(shè)計記錄格式。b)記錄填寫人應(yīng)按規(guī)定要求填寫記錄,做到準(zhǔn)確、完整、清晰、及時,并提供可追溯性。c)各部門保存的記錄應(yīng)予以編目,便于檢索。并對各自的記錄標(biāo)識、收集、保存、借用、復(fù)制、存檔和處理進(jìn)行管理。d)HSE辦公室規(guī)定各類記錄的保存期及報廢處理方式,記錄的銷毀予以登記。5.6.6內(nèi)部審核為確定HSE管理體系是否符合既定的計劃安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求,確定HSE管理體系是否得到有效地實施和保持,評定是否有效滿足青化砭采油廠的方針和目標(biāo),制定并實施<內(nèi)部審核控制程序>。a)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是內(nèi)部審核的歸口管理部門,負(fù)責(zé)策劃全年的內(nèi)審方案,編制年度內(nèi)審計劃,確定審核范圍、頻次,經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實施。b)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科選擇和培訓(xùn)具有多個體系內(nèi)審員資格的內(nèi)審員。內(nèi)審員的數(shù)量和素質(zhì)需滿足采油廠內(nèi)審的需要,并保證審核員選擇和審核實施過程的客觀性、公正性和獨立性。c)根據(jù)青化砭采油廠實際需要,每年至少進(jìn)行一次覆蓋所有要素、部門的內(nèi)審,也可針對某幾個要素、單位進(jìn)行專項審核。d)審核組長組織編制內(nèi)審計劃,確定審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項。e)審核組根據(jù)計劃對受審部門和單位體系運行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核,詳細(xì)記錄體系運行效果及不符合情況,并評審以往的審核結(jié)果。f)現(xiàn)場審核結(jié)束后,召開審核組內(nèi)部會議,綜合分析檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,確認(rèn)不符合項并對體系運行情況做出評價。h)受審核部門根據(jù)不符合報告中的不符合事實,分析不符合原因,制定并實施糾正和預(yù)防措施,質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對實施結(jié)果和效果進(jìn)行跟蹤驗證。5.7管理評審為確保HSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,以尋求HSE管理體系不斷改進(jìn)的機會,包括方針和目標(biāo)、過程和要求的修訂,采油廠按照規(guī)定的時間間隔進(jìn)行內(nèi)審。5.7.1管理評審由廠長主持,青化砭采油廠領(lǐng)導(dǎo)、部門主要負(fù)責(zé)人參加,以會議方式進(jìn)行。5.7.2安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)編制管理評審計劃,管理評審輸入信息的整理,評審會議組織、記錄;管理評審報告的編制和有關(guān)改進(jìn)措施的跟蹤驗證。5.7.3管理評審每年至少進(jìn)行一次,其時間間隔不超過12個月。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時增加管理評審次數(shù)。5.7.4評審應(yīng)包括HSE管理體系、方針、目標(biāo)、指標(biāo)改進(jìn)需求。評審輸入是為評審提供準(zhǔn)確、充分的信息,是有效評審的前提條件,評審輸入內(nèi)容包括:a)內(nèi)、外部HSE管理體系審核和合規(guī)性評價的結(jié)果;b)健康安全與環(huán)境表現(xiàn)、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,及資源保證狀況;c)目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度;d)糾正和預(yù)防措施的實施與驗證情況;e)以往管理評審改進(jìn)措施實施與驗證情況;f)可能影響HSE管理體系的外界各種變化,包括法規(guī)法律和其它要求的發(fā)展變化;g)和顧客、外部相關(guān)方的交流,包括投訴;h)HSE管理體系改進(jìn)的意見和建議。5.7.5評審的輸出是為持續(xù)改進(jìn)而做出的評審的結(jié)果,評審輸出可包括:a)HSE管理體系及過程適宜性、充分性和有效性評價,以及有效性的改進(jìn);b)與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn);c)針對HSE管理體系變化情況,考慮資源適宜性和充分性。5.7.6安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評審記錄,起草管理評審報告,評審的輸入和輸出結(jié)果應(yīng)體現(xiàn)在管理評審報告上,并提出需采取的措施和驗收要求,經(jīng)管理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)人員和部門。附錄1:青化砭采油廠組織結(jié)構(gòu)圖附錄2:采油廠HSE職責(zé)分配表手冊條款采油廠廠長管理者代表工會辦公室人力資源科企業(yè)管理科審計科財務(wù)資產(chǎn)科物資供應(yīng)科油建科計劃科生產(chǎn)運行科動力裝備科招標(biāo)辦公室安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科保衛(wèi)科基建工程科后勤服務(wù)科勘探開發(fā)科監(jiān)察室采油大隊井下作業(yè)大隊修井作業(yè)大隊供電車間機修車間運輸大隊集輸站注水大隊污水處理站5.1★5.2★5.3.1★5.3.2★5.3.3★5.3.4★5.4.1★5.4.2★5.4.3手冊條款采油廠廠長管理者代表工會辦公室人力資源科企業(yè)管理科審計科財務(wù)資產(chǎn)科物資供應(yīng)科油建科計劃科生產(chǎn)運行科動力裝備科招標(biāo)辦公室安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科保衛(wèi)科基建工程科后勤服務(wù)科勘探開發(fā)科監(jiān)察室采油大隊井下作業(yè)大隊修井作業(yè)大隊供電車間機修車間運輸大隊集輸站注水大隊污水處理站5.4.45.4.55.4.65.4.75.5.15.5.25.5.35.5.45.5.5手冊條款采油廠廠長管理者代表工會辦公室人力資源科企業(yè)管理科審計科財務(wù)資產(chǎn)科物資供應(yīng)科油建科計劃科生產(chǎn)運行科動力裝備科招標(biāo)辦公室安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科保衛(wèi)科基建工程科后勤服務(wù)科勘探開發(fā)科監(jiān)察室采油大隊井下作業(yè)大隊修井作業(yè)大隊供電車間機修車間運輸大隊集輸站注水大隊污水處理站5.5.65.5.7★5.5.85.6.15.6.25.6.35.6.4★