2023年風(fēng)電場備品備件管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的幾點(diǎn)思考

PAGE風(fēng)電場備品備件管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的幾點(diǎn)思考隨著風(fēng)力發(fā)電機(jī)組兩年廠家維保期的結(jié)束，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組將由風(fēng)電場自主維護(hù)檢修，風(fēng)電場的運(yùn)營核心轉(zhuǎn)移到了維護(hù)檢修中，備品備件的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)備、領(lǐng)用、報(bào)廢等各環(huán)節(jié)的管理對(duì)維護(hù)工作起著重要的支撐作用，直接影響到風(fēng)機(jī)的可利用率和發(fā)電量，也是廉潔風(fēng)險(xiǎn)的多發(fā)地帶。為了能給風(fēng)機(jī)維護(hù)檢修以及應(yīng)急處理提供強(qiáng)大的保障，確保備品備件既滿足設(shè)備健康安全運(yùn)行需要，又經(jīng)濟(jì)合理地儲(chǔ)備，減少積壓和浪費(fèi)，提高備品備件利用率，從源頭進(jìn)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，就需要一個(gè)完善科學(xué)的備品備件管理。本文通過對(duì)現(xiàn)狀的分析，就如何加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，完善風(fēng)電場備品備件管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行探討。一、風(fēng)電場備品備件管理原狀由于風(fēng)電場點(diǎn)多面廣、機(jī)型不一，剛從維保期轉(zhuǎn)入自主維護(hù)階段，設(shè)備品種多、數(shù)量大、分布廣的特點(diǎn)，不同備件有各部門獨(dú)立采購，對(duì)于日常消耗品的統(tǒng)計(jì)、備件的入庫、出庫未進(jìn)行信息化管理，而是進(jìn)行簡單的統(tǒng)計(jì)，由各風(fēng)電場自主完成，無法及時(shí)準(zhǔn)確掌握備件流動(dòng)的信息量；到貨驗(yàn)收簡單粗放，對(duì)量清點(diǎn)，對(duì)質(zhì)的檢驗(yàn)無法進(jìn)行，對(duì)于報(bào)廢品進(jìn)行回收存庫，未進(jìn)行妥善處置，以上種種影響了維護(hù)檢修的響應(yīng)速度和維修效率，經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)和現(xiàn)象的多發(fā)環(huán)節(jié)。二、備品備件管理容易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（一）采購環(huán)節(jié)。以往的采購流程通常是誰使用誰采購，涉及的部門、經(jīng)辦人員多，在詢價(jià)、比價(jià)環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)經(jīng)辦人員有意釋放公司采購的信號(hào)，用做人情，與供應(yīng)商達(dá)成某種默契。因招投標(biāo)的金額、備件來源不同，采取的招投標(biāo)形式不一，招投標(biāo)供應(yīng)商確認(rèn)上會(huì)出現(xiàn)有選擇性的發(fā)放標(biāo)書；一些采購的備件只能從獨(dú)家供應(yīng)商獲得的，或者該供應(yīng)商擁有對(duì)該備件專有權(quán)并且不存在其他合理選擇或替代物的，原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修零配件供應(yīng)，必須向原供應(yīng)商采購，無法進(jìn)行比價(jià)，經(jīng)辦人可能責(zé)任心不強(qiáng)或容易收受供應(yīng)商拉攏，在商務(wù)談判中被供應(yīng)商牽著走，導(dǎo)致采購成本激增。（二）到貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)。驗(yàn)收是一項(xiàng)技術(shù)性強(qiáng)的工作，它不僅需要驗(yàn)收人員具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，同時(shí)要有精密的驗(yàn)收器具。在通常的驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員關(guān)注的只是名目和數(shù)量，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)比較粗獷；因備品備件的儲(chǔ)存?zhèn)}庫在風(fēng)電場升壓站內(nèi)，驗(yàn)收人員的主體是采購人員，違反了采購人員不能參與其采購備件驗(yàn)收的規(guī)定。（三）入庫儲(chǔ)存環(huán)節(jié)。像螺絲、螺帽、小模塊等數(shù)量多、易損耗、價(jià)值低的備件，通常沒有清點(diǎn)具體的數(shù)量，只憑送貨單和名目清單就入庫手續(xù)；部分備件尚未入庫手續(xù)就被領(lǐng)用，事后憑領(lǐng)料單進(jìn)行沖賬。尚未建立生產(chǎn)管理系統(tǒng)，備品備件的儲(chǔ)存還處于風(fēng)電場自主管理，臺(tái)賬資料落后，無法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤、分析。升壓站倉庫小，備品備件實(shí)行混放模式，沒有相應(yīng)的歸類，空間沒有良好利用，當(dāng)庫存量加大會(huì)導(dǎo)致倉庫環(huán)境惡化，使一部分備品出現(xiàn)受潮導(dǎo)致不能有效利用。備品備件的主要作用就是即時(shí)即用，需要按特定條件進(jìn)行定期進(jìn)行試驗(yàn)和保養(yǎng)，而大部分風(fēng)電場自己沒有條件來實(shí)施或者忽視了保養(yǎng)，這樣出現(xiàn)備品無法使用，直接影響了維檢的響應(yīng)速度和風(fēng)機(jī)可利用率。（四）領(lǐng)用使用環(huán)節(jié)。為保證檢修的效率，在易耗備件領(lǐng)用上，實(shí)行定期批量領(lǐng)用，根據(jù)使用登記表、替換的模塊進(jìn)行核銷，容易出現(xiàn)記錄不清，用處不明的情況。（五）報(bào)廢處置環(huán)節(jié)。在報(bào)廢處置過程中，容易出現(xiàn)以好沖次，把可用的備件當(dāng)做報(bào)廢品處理；一些小故障，可以維修重新利用的，因工作人員的責(zé)任心問題而置之不理。在廢品出售中，由風(fēng)電場自主完成，也容易出現(xiàn)經(jīng)辦人員接受回扣、禮品或宴請(qǐng)等不良現(xiàn)象。三、防控工作的重點(diǎn)內(nèi)容和工作措施備品備件的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，關(guān)鍵要構(gòu)筑人防、制防、技防三位一體的防控體系，從思想認(rèn)識(shí)、制度流程、科技手段入手，對(duì)備品備件管理實(shí)施全程監(jiān)控。（一）提高認(rèn)識(shí)，入眼、入腦、入心蒼蠅不叮無縫蛋，糖彈專打私心人。風(fēng)險(xiǎn)防控，以人為本，人的思想如果出了問題，就會(huì)千方百計(jì)尋找制度的漏洞，打擦邊球，漸漸步入犯罪的殿堂。在教育引導(dǎo)上，突出教育重點(diǎn)，區(qū)分教育層次，增強(qiáng)教育的對(duì)性和有效性，要注重開展形式多樣的活動(dòng)，多以身邊人的案例出發(fā)，從員工的角度出發(fā)，要給黨員干部算好“七筆帳”——算好賬，志高方能致遠(yuǎn)；要算好經(jīng)濟(jì)財(cái)，勤耕方能富足；算好名譽(yù)帳，清廉方能揚(yáng)名；算好家庭賬，守身方能家圓；算好親情賬，品高方能會(huì)友；算好自由賬，自律方能無拘；算好健康賬，心良方能體壯。就如林董在集團(tuán)半年經(jīng)濟(jì)分析會(huì)上所講的“大家要算好一筆廉潔賬，貪10萬，進(jìn)去10年，值得嗎，合算嗎？大家一定要記住教訓(xùn)，不管是個(gè)人、家庭還是企業(yè)，都經(jīng)不起問題的折騰?！边@就需要深化廉潔文化建設(shè)，強(qiáng)化環(huán)境熏陶,努力營造廉潔奉獻(xiàn)的辦公、家庭環(huán)境，使干部職工在耳濡目染中接受廉潔文化熏陶。將廉潔警句、詩詞、書畫等制成宣傳欄、警示牌，在辦公桌上擺放廉潔桌牌、廉潔臺(tái)歷，“天天見面、時(shí)時(shí)提醒”，開展心得體會(huì)、廉潔演講等活動(dòng)，讓廣大干部職工參與進(jìn)來，增強(qiáng)廉潔意識(shí)，真正從思想到行為壓得住私心、抵得住貪欲、抗得住誘惑，堅(jiān)決拒絕和遠(yuǎn)離，讓廉潔之花入眼、入腦、入心。（二）完善制度，緊控流程完善工作制度，制定嚴(yán)密的管理流程，是源頭防腐的基本保證。做好風(fēng)電場備品備件管理的風(fēng)險(xiǎn)防控，要從幾個(gè)方面入手?？茖W(xué)編制采購計(jì)劃?？茖W(xué)制定最低庫存量，有利于理清實(shí)際需要和現(xiàn)有資源，避免備件的臨時(shí)采購，減少采購費(fèi)用和降低倉儲(chǔ)損耗。風(fēng)電場備品備件采購計(jì)劃每月申報(bào)一次，由檢修班長進(jìn)行申報(bào),經(jīng)風(fēng)電場負(fù)責(zé)人審核后報(bào)維檢中心各風(fēng)機(jī)專工或電氣專工;風(fēng)電場倉庫管理人員則定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，核對(duì)倉庫庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上報(bào)維檢中心公司倉庫管理員。設(shè)備管理員對(duì)各風(fēng)電場的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)維檢中心各風(fēng)機(jī)專工或電氣專工，經(jīng)匯總初審后編制備品備件采購計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。集中采購，陽光采購。明確負(fù)責(zé)采購部門，由從前的各部門自行采購，改為生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)風(fēng)電場備件的采購工作。在采購詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行、采購結(jié)算過程，必須有使用部門、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察室等部門的代表及相關(guān)技術(shù)人員參與其中，采購人員自覺接受監(jiān)督和質(zhì)詢。建立供應(yīng)商管理體系，由使用部門和采購部門聯(lián)合對(duì)風(fēng)電場備品備件供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、水平、售后服務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、合作態(tài)度等多方面的資質(zhì)評(píng)定后形成合格供應(yīng)商目錄，并定期滾動(dòng)對(duì)其的詢價(jià)響應(yīng)速度、合同履約能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)能力等進(jìn)行考核，有利于提高采購效率。備件采購時(shí)，要求邀請(qǐng)三家以上的合格供應(yīng)商以密封的形式報(bào)價(jià)，由紀(jì)檢部門接收，評(píng)標(biāo)小組統(tǒng)一開標(biāo)評(píng)標(biāo)后，當(dāng)場確定中標(biāo)候選人名次順序報(bào)批。一些采購的備件只能從獨(dú)家供應(yīng)商獲得的，要求采購人員在商務(wù)談判中詢價(jià)記錄，實(shí)行二級(jí)以上談判機(jī)制，通過不同層級(jí)的人員溝通，在共贏的基礎(chǔ)上，努力降低采購，減少采購成本。對(duì)每一筆采購行為，采購經(jīng)辦人員都要填報(bào)采購流程單，詳細(xì)記錄采購備件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、詢價(jià)的時(shí)間、供應(yīng)商報(bào)價(jià)金額、評(píng)標(biāo)結(jié)果、采購、驗(yàn)收付款情況等，做到條理清楚、有帳可查。到貨驗(yàn)收。備品備件完成購置后，由生技部牽頭，會(huì)同維檢中心、風(fēng)電場設(shè)備管理人員進(jìn)行備品備件的驗(yàn)收工作和進(jìn)行必要的試驗(yàn)或檢查工作，驗(yàn)收合格后填寫驗(yàn)收單，相關(guān)人員必須在驗(yàn)收單上簽字。實(shí)物入風(fēng)電場備品備件倉庫。驗(yàn)收單交生技部匯總備查及作為付款依據(jù)。驗(yàn)收不合格的備品備件不能入庫，由生技部負(fù)責(zé)與供貨方協(xié)調(diào)處理。備品備件圖紙和廠家的檢驗(yàn)合格等有關(guān)文件，由風(fēng)電場設(shè)專檔妥善保存。新機(jī)組隨機(jī)帶來的專用工具和備品備件，由基建部門和供貨方共同清點(diǎn)登記，風(fēng)電場保管。4.入庫儲(chǔ)存。風(fēng)電場備品備件庫區(qū)的劃分要視備件的品種、存儲(chǔ)數(shù)量，做到場地大小要合適，通道暢通，備品備件轉(zhuǎn)運(yùn)方便，設(shè)成四個(gè)庫區(qū)：分別是普通備品備件庫區(qū)、油品庫區(qū)、工器具庫區(qū)、廢品庫區(qū)。庫區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品備件無關(guān)的物品。要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。凡備品備件入庫，必須登入庫臺(tái)帳，按備品備件類別分區(qū)定置儲(chǔ)存，按機(jī)型存放。按“四號(hào)”定位（區(qū)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用方便。每種備品備件必須有卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量和用途，做到帳、卡、物相符。標(biāo)牌的高低、大小、色調(diào)、要達(dá)到物處狀態(tài)，定置類型，區(qū)域劃分的要求。區(qū)、架、位標(biāo)志準(zhǔn)確醒目。燃料油及潤滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫存放，進(jìn)行特別定置。精密儀表、精密備品備件的保管，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，按技術(shù)要求，妥善保管。5.領(lǐng)用使用。備品備件領(lǐng)用時(shí)，要執(zhí)行領(lǐng)料單制度，領(lǐng)用手續(xù)。維檢班長依據(jù)維修需要填寫領(lǐng)料單；非事故備件由風(fēng)電場場長負(fù)責(zé)領(lǐng)料單的審核；事故備件的領(lǐng)用必須經(jīng)維檢中心經(jīng)理審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可領(lǐng)用。備品備件倉管管理人員負(fù)責(zé)實(shí)物發(fā)放，將領(lǐng)料單數(shù)據(jù)錄入備品備件網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)和備品備件統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，確保賬、卡、物相符替換下來的淘汰、失效備品備件入廢品庫區(qū)，倉庫管理人員也必須建立廢品臺(tái)賬，由公司統(tǒng)一處理。6.報(bào)廢處置。生技部要每年定期組織各生技、維檢、風(fēng)電場有關(guān)人員，對(duì)倉庫備品備件庫存情況進(jìn)行一次專項(xiàng)核實(shí)檢查，目的是認(rèn)真核對(duì)備品備件使用情況及庫存情況，對(duì)庫存?zhèn)淦愤M(jìn)行認(rèn)真求實(shí)地評(píng)估。對(duì)變質(zhì)、霉?fàn)€、失去原有性能以及淘汰的備品備件予以報(bào)廢處理，嚴(yán)格審查淘汰品到底能不能維修再復(fù)用，組織聯(lián)合技術(shù)鑒定小組，對(duì)淘汰品實(shí)行檢測，形成檢測報(bào)告后審核后方能列入廢品處理項(xiàng)目。由生技部定期匯總各風(fēng)電場的淘汰品，建立報(bào)廢品明細(xì)表，與紀(jì)檢、財(cái)務(wù)部門一道深入廢品市場了解行情，保證底價(jià)心中有數(shù)，資金及時(shí)歸集財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部門開具收款依據(jù)，報(bào)廢品的數(shù)量、交易單價(jià)、金額、財(cái)務(wù)存根張貼公示，資料歸檔存儲(chǔ)。（三）引入科技手段，實(shí)施全程監(jiān)控加大電子監(jiān)控設(shè)備的投入，在備品備件庫安裝監(jiān)控探頭，對(duì)驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用實(shí)施監(jiān)督。開