物品進(jìn)出機(jī)房管理辦法

年4月19日物品進(jìn)出機(jī)房管理辦法文檔僅供參考目錄1物品進(jìn)出機(jī)房管理 41.1物品的分類 41.2物品進(jìn)出機(jī)房的審批 41.2.1危險(xiǎn)物品進(jìn)入機(jī)房的審批 41.2.2受控物品進(jìn)入機(jī)房的審批 51.2.3其它物品進(jìn)入機(jī)房的審批 61.3物品進(jìn)入機(jī)房的管理 61.3.1經(jīng)批準(zhǔn)的危險(xiǎn)物品的進(jìn)入 61.3.2受控物品的進(jìn)入 71.3.3其它物品進(jìn)入 71.4訪客物品寄放管理 81.4.1外來(lái)人員物品寄放 81.5物品外出管理 81.5,1物品外出的定義 81.5.2物品外出審批 8

1物品進(jìn)出機(jī)房管理1.1物品的分類危險(xiǎn)物品是指有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、傳染性、腐蝕性之物品。受控物品是指信息存儲(chǔ)介質(zhì)、照相攝像器材、帶攝像功能的手機(jī)、連接電腦用的紅外線及無(wú)線電發(fā)射裝置（藍(lán)牙）、手機(jī)連接數(shù)據(jù)線、筆記本電腦、移動(dòng)硬盤、移動(dòng)存儲(chǔ)器(U盤)、施工工具、施工材料等。其它物品是指計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。1.2物品進(jìn)出機(jī)房的審批1.2.1危險(xiǎn)物品進(jìn)入機(jī)房的審批危險(xiǎn)物品一律不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)機(jī)房。如有特殊情況需進(jìn)入時(shí)，相關(guān)申請(qǐng)單位（部門）在危險(xiǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)機(jī)房前需向機(jī)房主管部門報(bào)送以下資料：1.《物品入機(jī)房審批單》(見附件一)；2.危險(xiǎn)物品的類別、使用單位（部門）、使用區(qū)域、用途；3.危險(xiǎn)物品使用時(shí)間、攜出時(shí)間。機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行初步審核，審核經(jīng)過(guò)后報(bào)機(jī)房主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審批經(jīng)過(guò)后，危險(xiǎn)物品應(yīng)在相關(guān)工作人員的全程陪同下進(jìn)入機(jī)房。如果是機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備或物品需要進(jìn)行切割、焊接等操作，必須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，將設(shè)備或物品移到機(jī)房外進(jìn)行相關(guān)操作后再移回機(jī)房。1.2.2受控物品進(jìn)入機(jī)房的審批進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的受控物品，如筆記本電腦，移動(dòng)介質(zhì)（USB硬盤、USB閃存、SD/XD卡、軟盤、光盤等可存放信息數(shù)據(jù)的物理介質(zhì)），發(fā)射裝置等一律不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)內(nèi)。因工作需要臨時(shí)攜帶物品進(jìn)入時(shí)，為提高工作效率及便利性，可將受控物品帶入機(jī)房。但必須填寫入機(jī)房審批單（不需填寫出機(jī)房審批單），并經(jīng)機(jī)房主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。相關(guān)申請(qǐng)部門在受控物品進(jìn)入機(jī)房前向機(jī)房主管部門報(bào)送以下資料：1.《物品入機(jī)房審批單》；2.物品的名稱、使用單位（部門）、使用情況。3.帶入的受控物品的原因及用途。機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行初步審核，審核經(jīng)過(guò)后報(bào)機(jī)房主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審批經(jīng)過(guò)后，受控物品應(yīng)在值班人員的全程監(jiān)控下在機(jī)房?jī)?nèi)使用。受控物品出機(jī)房后必須進(jìn)行檢查，帶有存儲(chǔ)功能的物品出機(jī)房時(shí)必須經(jīng)過(guò)內(nèi)容檢查，以防止數(shù)據(jù)泄漏。另外，一般的施工工具、施工材料允許進(jìn)入機(jī)房，但出機(jī)房也必須經(jīng)過(guò)值班人員檢查。如在非工作時(shí)間或節(jié)假日可由本單位的審批人進(jìn)行電話授權(quán)。批準(zhǔn)后，由審批人通知機(jī)房主管部門值班人員給予配合核實(shí)并全程陪同。1.2.3其它物品進(jìn)入機(jī)房的審批相關(guān)申請(qǐng)部門在其它物品進(jìn)入機(jī)房前需向機(jī)房主管部門報(bào)送以下資料：1.《物品入機(jī)房審批單》；2.物品的名稱、使用單位（部門）、使用區(qū)域及用途等。機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行初步審核，審核經(jīng)過(guò)后報(bào)機(jī)房主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，值班人員根據(jù)審批完成的《物品入機(jī)房審批單》，核實(shí)后放行。1.3物品進(jìn)入機(jī)房的管理1.3.1經(jīng)批準(zhǔn)的危險(xiǎn)物品的進(jìn)入機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)機(jī)房及辦公區(qū)范圍內(nèi)危險(xiǎn)物品的進(jìn)入時(shí)監(jiān)護(hù)、防護(hù)及使用管理。1.在危險(xiǎn)物品到達(dá)機(jī)房主管部門室外區(qū)域時(shí)，申請(qǐng)單位和機(jī)房主管部門安排指定人員接收、核實(shí)《物品入機(jī)房審批單》并簽字確認(rèn)后，兩方人員共同監(jiān)護(hù)至目的地。2.日常值班人員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物品入機(jī)房審批單》，核實(shí)后放行；3.機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)并組織機(jī)房區(qū)域（核心區(qū)域）的危險(xiǎn)品作業(yè)監(jiān)護(hù)、防護(hù)及管理，綜合部給予協(xié)助、配合。4.危險(xiǎn)物品當(dāng)日應(yīng)使用完畢，如需一日以上的施工，在當(dāng)日停止作業(yè)后，必須及時(shí)將危險(xiǎn)物品移出機(jī)房，放置在物業(yè)指定地點(diǎn)，次日再次辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)入。5.《物品入機(jī)房審批單》由機(jī)房主管部門存檔。1.3.2受控物品的進(jìn)入受控物品進(jìn)入機(jī)房由值班人員負(fù)責(zé)實(shí)施查控：1.因工作需要須攜帶受控物品進(jìn)入機(jī)房時(shí)，使用人員須填寫《物品入機(jī)房審批單》；2.由使用人員向本單位審批部門提出申請(qǐng)，經(jīng)審批部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；3.持審批單與受控物品交值班人員核實(shí)；4.經(jīng)值班人員核實(shí)無(wú)誤后，在全程監(jiān)控下進(jìn)行使用；5.《物品入機(jī)房審批單》，由機(jī)房主管部門存檔。1.3.3其它物品進(jìn)入機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)其它物品的進(jìn)入進(jìn)行統(tǒng)一管理。生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入機(jī)房的管理流程如下：1.生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入機(jī)房時(shí)，必須先安裝在測(cè)試區(qū)域，經(jīng)過(guò)相應(yīng)的烤機(jī)、測(cè)試后，才能移到生產(chǎn)區(qū)域；同時(shí)在進(jìn)入機(jī)房前，生產(chǎn)設(shè)備所有方必須提供設(shè)備的承重、用電、制冷、網(wǎng)絡(luò)接入相關(guān)的具體要求，以供機(jī)房管理人員進(jìn)行需求評(píng)估。2.非生產(chǎn)設(shè)備（如OA設(shè)備、測(cè)試設(shè)備）可直接進(jìn)入相應(yīng)區(qū)域并完成安裝。3.值班人員具體負(fù)責(zé)其它物品的運(yùn)輸監(jiān)護(hù)、安裝監(jiān)護(hù)及管理。1.4訪客物品寄放管理1.4.1外來(lái)人員物品寄放外來(lái)訪客、外來(lái)維修人員的非必須帶入機(jī)房?jī)?nèi)的物品，可寄放在監(jiān)控室的物品寄放柜內(nèi)。但不得將危險(xiǎn)物品存放在寄放柜內(nèi)。1.5物品外出管理1.5,1物品外出的定義物品外出是指運(yùn)出機(jī)房主管部門機(jī)房范圍的所有可視物品。所有可視物品包括權(quán)屬****內(nèi)各單位的物品和無(wú)法界定權(quán)屬的物品，不包括權(quán)屬界定明確的物品。所有人員攜帶機(jī)房?jī)?nèi)物品離幵機(jī)房，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)支持中心領(lǐng)導(dǎo)逐一審批，憑經(jīng)批準(zhǔn)的《物品出機(jī)房審批單》(見附件二)，經(jīng)過(guò)值班經(jīng)理核驗(yàn)后，方可離開技術(shù)支持中心機(jī)房區(qū)域。1.5.2物品外出審批1.機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)本單位及在本單位范圍內(nèi)的施工、維保單位的物品外出審核、批準(zhǔn)。2.審批流程：（1）技術(shù)支持中心下屬部門或個(gè)人及施工、維保單位如需攜帶物品出門，由攜物外出人員詳細(xì)填寫《物品出機(jī)房審批單》，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；（2）報(bào)請(qǐng)機(jī)房主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）憑《物品出機(jī)房審批單》離幵機(jī)房主管部門機(jī)房區(qū)域；（4）值班經(jīng)理負(fù)責(zé)出門物品與《物品出機(jī)房審批單》的核驗(yàn)工作。

1.6附件一物品入機(jī)房審批單[版本號(hào)：2.0]編號(hào):申請(qǐng)部門申請(qǐng)人日期物品名稱進(jìn)入原因物品類別□危險(xiǎn)物品□受控物品□其它物品危險(xiǎn)物品入機(jī)房審批申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批機(jī)房主管部門審批技術(shù)支持中心領(lǐng)導(dǎo)審批受控物品、其它物品入機(jī)房審批申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)支持中心領(lǐng)導(dǎo)審批物品帶入日期年月日時(shí)物品帶出日期年月日時(shí)危險(xiǎn)物品監(jiān)護(hù)人值班經(jīng)理物品安裝信息記錄承重要求：用電負(fù)荷：制冷需求：安裝位置：備注1、危險(xiǎn)物品的準(zhǔn)入，必須由技術(shù)支持中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、物品夜間進(jìn)入機(jī)房時(shí)，須經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3、本表單經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，隨物品同時(shí)交值班經(jīng)理核實(shí)。4、物品安裝信息經(jīng)申請(qǐng)人和值班經(jīng)理共同確認(rèn)后，由值班經(jīng)理填寫。5、本表單由運(yùn)行部保存歸檔。1.7附件二物品出機(jī)房審批單[版本號(hào)：2.0] 編號(hào):申請(qǐng)人所屬部門申請(qǐng)日期申請(qǐng)?jiān)蛭锲烦鰴C(jī)房申請(qǐng)清單申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批機(jī)房主管部門審批技術(shù)支持中心領(lǐng)導(dǎo)審批物品出機(jī)房實(shí)際清單值班經(jīng)理簽名接收人簽名備注命填寫計(jì)算機(jī)類設(shè)備清單時(shí)需包括設(shè)備名稱、品牌、型號(hào)、序列號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容；命本表由申請(qǐng)人填寫，機(jī)房主管部門主管、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由值班經(jīng)理負(fù)責(zé)核對(duì)設(shè)備材料清單，申請(qǐng)人與接收人可相同，原件交機(jī)房主管部門存檔，申請(qǐng)部門留復(fù)印件。

生產(chǎn)區(qū)出入境管理規(guī)定第一條生產(chǎn)區(qū)包括監(jiān)控室、機(jī)房以及動(dòng)力室，機(jī)房主管部門是生產(chǎn)區(qū)的管理部門。第二條生產(chǎn)區(qū)是業(yè)務(wù)操作、系統(tǒng)運(yùn)行及環(huán)境保障的核心區(qū)域，除相關(guān)工作人員和管理人員外，其它人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自入內(nèi)。第三條其它部門或托管單位人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，須經(jīng)機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)人審核經(jīng)過(guò)后方可進(jìn)入，并由運(yùn)行部機(jī)房管理人員全程陪同。第四條外單位人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)參觀，須由相關(guān)部門和機(jī)房主管部門人員全程陪同，并事先向機(jī)房管理人員辦理參觀手續(xù)。第五條嚴(yán)禁攜帶飲料、食品和易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。第六條進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)須穿戴鞋套或工作布鞋，并隨手關(guān)門，以保持環(huán)境清潔和安全。

主機(jī)托管管理規(guī)定

第一條在辦理主機(jī)托管前，托管單位須將系統(tǒng)性質(zhì)、用途、服務(wù)對(duì)象等內(nèi)容在運(yùn)行部詳細(xì)備案，嚴(yán)禁從事帶有任何非法色彩的業(yè)務(wù)。第二條托管設(shè)備進(jìn)出機(jī)房須提前兩天辦理設(shè)備進(jìn)出手續(xù)，未經(jīng)機(jī)房主管部門批準(zhǔn)，托管單位不得擅自將設(shè)備搬入或搬出機(jī)房。第三條托管設(shè)備須全部放入機(jī)柜，不得在地板上堆放任何設(shè)備和雜物。托管設(shè)備上下電和臨時(shí)設(shè)備用電須嚴(yán)格遵守運(yùn)行部的有關(guān)規(guī)定，不得擅自操作。第四條為確保托管維護(hù)工作的順利進(jìn)行，托管單位須提前在機(jī)房主管部門建立審批授權(quán)人員名單，未經(jīng)授權(quán)人員審批，機(jī)房主管部門將不予安排相關(guān)維護(hù)工作。第五條對(duì)于正常的托管維護(hù)，托管單位須提前兩個(gè)工作日辦理有關(guān)申請(qǐng)事宜，并填寫《托管系統(tǒng)維護(hù)單》。第六條對(duì)于緊急的托管維護(hù)，如夜間或非工作日等緊急情況，托管單位授權(quán)人員須以電話方式提出申請(qǐng)，并在下一個(gè)工作日補(bǔ)辦相關(guān)維護(hù)申請(qǐng)手續(xù)。第七條托管單位在進(jìn)行維護(hù)時(shí)，不得擅自挪用其它單位的專屬設(shè)備或拖線板、工具等，需要時(shí)可向機(jī)房管理人員提出申請(qǐng)。

機(jī)房設(shè)備管理規(guī)定

第一條機(jī)房設(shè)備指放置在機(jī)房?jī)?nèi)并投入使用的IT設(shè)備，包括PC機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。第二條設(shè)備進(jìn)入機(jī)房須提前一周提出申請(qǐng)，以方便機(jī)房主管部門審核并準(zhǔn)備相關(guān)基礎(chǔ)環(huán)境。設(shè)備運(yùn)出機(jī)房前需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。第三條設(shè)備在機(jī)房?jī)?nèi)須按照統(tǒng)一規(guī)范在前面板張貼設(shè)備標(biāo)簽，以方便固定資產(chǎn)檢查和設(shè)備維護(hù)。第四條設(shè)備進(jìn)入機(jī)房之前須進(jìn)行加電測(cè)試，以確保設(shè)備電源的可靠性，避免因電源故障而影響其它設(shè)備的運(yùn)行。第五條為提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性，所有放置機(jī)房的生產(chǎn)服務(wù)器應(yīng)配備冗余電源和磁盤鏡像。第六條為加強(qiáng)對(duì)機(jī)房環(huán)境的管理，所有設(shè)備須放置在機(jī)柜內(nèi)，未經(jīng)審批不得擅自擱置在地板上。第七條為確保客戶信息的安全，在對(duì)涉密數(shù)據(jù)或程序的硬盤進(jìn)行維修或更換時(shí)，須確保所有保密信息已被刪除。

基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定

第一條機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施特指供配電、發(fā)電機(jī)組、UPS、精密空調(diào)、消防、綜合布線、配線架等設(shè)施，未經(jīng)機(jī)房主管部門負(fù)責(zé)人同意不得操作，并嚴(yán)禁非機(jī)房管理人員和非設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行操作。第二條須制定嚴(yán)格的定期巡檢和維護(hù)保養(yǎng)制度，應(yīng)定期對(duì)發(fā)電機(jī)組和UPS進(jìn)行帶載切換演練，對(duì)消防系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)警演練，以確保機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行的可靠性和可用性。第三條為保證機(jī)房用電安全，未經(jīng)機(jī)房管理人員同意，不得跨機(jī)柜接電，并嚴(yán)禁在機(jī)柜上串接拖線板或接入非220V的用電設(shè)備。第四條在進(jìn)行IT設(shè)備維護(hù)時(shí)，嚴(yán)禁將筆記本電腦等臨時(shí)用電設(shè)備接入機(jī)柜上的UPS用電，需要用電時(shí)應(yīng)在機(jī)房管理人員的指導(dǎo)下接入市電。第五條在IT設(shè)備上電或下電之前，須提前一天辦理妥相關(guān)的審批手續(xù)，并由機(jī)房管理人員負(fù)責(zé)供配電開關(guān)操作，其它人未經(jīng)允許不得擅自撥動(dòng)任何供配電開關(guān)。第六條為加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，機(jī)房主管部門定期進(jìn)行檢查、維護(hù)，并不斷優(yōu)化和改進(jìn)，以確保運(yùn)行的可靠性和安全性。

安全運(yùn)行管理制度

第一條為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，必須制定嚴(yán)格的應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，確保提高應(yīng)急處理能力。第二條為加強(qiáng)安全管理，必須定期組織安全評(píng)審，認(rèn)真分析運(yùn)行狀況，確保對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)提出合理化解決方案。第三條為保證系統(tǒng)安全，必須對(duì)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)實(shí)行