管理評(píng)審計(jì)劃表

管理評(píng)審計(jì)劃表頁(yè)次:page1of1制訂日期：2012年3月12日管理評(píng)審計(jì)劃表頁(yè)次:page2of1jf-q4-d-05a/o總經(jīng)理：管理代表:制訂:篇二：管理評(píng)審計(jì)劃表及評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃表no.:管理評(píng)審報(bào)告篇三：管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間安排2015年01月06日上午9:00-11:30地點(diǎn):會(huì)議室參加評(píng)審人員總經(jīng)理；技術(shù)總監(jiān)（含技術(shù)經(jīng)理）；生產(chǎn)總監(jiān)（含生產(chǎn)經(jīng)理）；銷(xiāo)售總監(jiān)（含銷(xiāo)售經(jīng)理）；財(cái)務(wù)經(jīng)理；品保經(jīng)理；行政經(jīng)理；采購(gòu)經(jīng)理；人資經(jīng)理等。評(píng)審目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系2014年12個(gè)月運(yùn)行的有效性和適宜性進(jìn)行科學(xué)地評(píng)價(jià)，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保我司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審前資料準(zhǔn)備相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議資料，由品質(zhì)保證部匯總保存，具體所需資料如下：5.1由管理者代表擬定2014年度品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成及糾正改善狀況報(bào)告；客戶(hù)審核評(píng)估報(bào)告;內(nèi)部審核評(píng)估報(bào)告。5.2由品質(zhì)保證部擬定2014年度客戶(hù)投訴及改善狀況報(bào)告；過(guò)程品質(zhì)控制符合性報(bào)告；量?jī)x保養(yǎng)，維護(hù)及校驗(yàn)情況報(bào)告。5.3由銷(xiāo)售部擬定2014年度顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告及銷(xiāo)售業(yè)績(jī)報(bào)告。5.4由采購(gòu)部擬定2014年度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)；供應(yīng)商審核；供應(yīng)商考評(píng)狀況報(bào)告5.5由技術(shù)中心擬定2014年產(chǎn)品設(shè)計(jì)，研發(fā)狀況；工程技術(shù)能力狀況；試驗(yàn)室運(yùn)行情況報(bào)告。5.6由生產(chǎn)部擬定2014年度生產(chǎn)計(jì)劃完成狀況；物料損耗狀況;生產(chǎn)加工能力及效率狀況;設(shè)備維護(hù)狀況；出貨準(zhǔn)時(shí)完成率狀況等報(bào)告。5.7由行政部擬定2014年度公司文件存檔，發(fā)放/回收情況；安全，環(huán)境情況報(bào)告。5.8由人力資源部擬定2014年度人員流失，招聘及培訓(xùn)狀況報(bào)告。具體資料分解：銷(xiāo)售產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)：銷(xiāo)售業(yè)績(jī)分析和改進(jìn)方案和措施。客戶(hù)滿(mǎn)意度:客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告及改善措施?？蛻?hù)交期完成率:樣板及批量交期完成狀況及改善措施。2015年度提升計(jì)劃及措施。技術(shù)中心年度計(jì)劃研發(fā)項(xiàng)目；實(shí)際完成研發(fā)項(xiàng)目。客戶(hù)對(duì)項(xiàng)目研發(fā)的認(rèn)可分析。樣板準(zhǔn)時(shí)完成情況及品質(zhì)認(rèn)可情況。工程技術(shù)能力狀況報(bào)告。圖紙繪制準(zhǔn)時(shí)效率及差錯(cuò)率狀況。6.實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行情況報(bào)告。6.2015項(xiàng)目技術(shù)研發(fā),工程技術(shù)能力的提升計(jì)劃及措施。6.3采購(gòu)進(jìn)貨準(zhǔn)時(shí)率:價(jià)格控制合理狀況。供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)（新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，審核，供應(yīng)商定期評(píng)估考核）。3.2015對(duì)供應(yīng)商的管理的提升設(shè)想:按公司要求交合格產(chǎn)品;按交期交貨；質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。6.4生產(chǎn)制造生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率分析。生產(chǎn)加工能力及效率狀況。物料損耗率狀況分析。設(shè)備維護(hù)狀況。出貨準(zhǔn)時(shí)完成率狀況。過(guò)程品質(zhì)送檢良率及改善狀況。各物料賬，物，卡的一致性控制情況。收發(fā)貨運(yùn)行原則的控制情況。2015年度提升計(jì)劃及措施。6.5品質(zhì)保證客戶(hù)投訴的回復(fù)，糾正及改善狀況。進(jìn)料品質(zhì)控制及供應(yīng)商品質(zhì)提升情況。量?jī)x保養(yǎng)，維修及校驗(yàn)情況。制程品質(zhì)良率控制及提升情況。2015年度提升計(jì)劃及措施。6.6行政公司文件存檔，發(fā)放/回收情況。員工滿(mǎn)意度實(shí)施報(bào)告。安全，環(huán)境情況報(bào)告。2015年度提升計(jì)劃及措施。6.7人力資源員工流失及招聘狀況報(bào)告。新員工入職培訓(xùn)情況報(bào)告。公司年度培訓(xùn)及部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況報(bào)告。4.2015年度提升計(jì)劃及措施。6.8管理者代表管理者代表負(fù)責(zé)整理下述報(bào)告：、品質(zhì)手冊(cè)和控制程序適宜性和有效性的分析報(bào)告：（品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成及糾正改善狀況報(bào)告；客戶(hù)審核評(píng)估報(bào)告；內(nèi)部審核評(píng)估報(bào)告）品質(zhì)體系運(yùn)行提升及改進(jìn)建議的報(bào)告。2015年度提升計(jì)劃及措施以上6.1-6.8資料請(qǐng)各單位于2015年1月03日前交至品質(zhì)保證部，各部門(mén)如有疑問(wèn)可閱讀<<管理評(píng)審控制程序>>參考。評(píng)審程序7.1由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。7.2分別由相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行匯報(bào)。7.3與會(huì)人員就上述報(bào)告和以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)和促進(jìn)提高品質(zhì)管理體系有效性的建議。a、 質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性。b、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c、 資源需求的滿(mǎn)足。d、 品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的適宜性。7.4由總經(jīng)理做出管理評(píng)審結(jié)論，提出糾正和預(yù)防措施要求。評(píng)審工作要求8.1參加會(huì)議人員必須準(zhǔn)時(shí)與會(huì)，不能到會(huì)者需提前書(shū)面向總經(jīng)理請(qǐng)假。8.2會(huì)后由管理者代表組織編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》發(fā)至與會(huì)人員和相關(guān)部門(mén)。8.3責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按要求實(shí)施糾正和預(yù)防措施，品質(zhì)保證部檢查和驗(yàn)證實(shí)施效果，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。編制： 審核：管理評(píng)審就是最高管理者為評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。管理評(píng)審的主要內(nèi)容是組織的最高管理者就管理體系的現(xiàn)狀、適宜性、充分性和有效性以及方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)及實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行正式的評(píng)價(jià)，其目的就是