技術文件管理規(guī)程

共6頁，第4頁甘肅馳奈生物能源系統(tǒng)有限公司技術文件管理制度1.總則：為規(guī)范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性及統(tǒng)一性，確保文件管理的規(guī)范化、合理化，避免信息機密的泄露，便于各種文件合理有效地保存與利用，特制訂本制度。2.適用范圍： 適用于技術部、生產部、公司其它部門的各種技術資料（含文字、圖紙、照片、錄音、錄像、電子文件）的編制、審核、保管、整理、歸檔和借閱全過程的管理控制。技術資料包括：工藝裝備的產品總裝圖、零部件加工圖、鑒定大綱、項目計劃任務書、研制工作總結報告、技術經濟分析報告、國內外同類產品對比分析報告、技術條件（企業(yè)標準）、標準化審查報告、產品使用說明書、生產工藝總結報告、設計計算書、工藝操作規(guī)程、設備操作規(guī)程、產品內控標準、產品檢驗規(guī)范；文件更改申請單；采購技術要求；質量月報；管理體系要求的其它圖表以及國家、行業(yè)標準、技術書籍、雜志、參考書等等。3.技術文件的基本格式見技術文件幅面和格式標準（甘肅馳奈生物能源系統(tǒng)有限公司技術文件幅面和格式標準）。4.技術文件編號方法 見技術文件編號方法的規(guī)定（甘肅馳奈生物能源系統(tǒng)有限公司技術文件編號方法的規(guī)定）。5.工作程序技術文件嚴格執(zhí)行逐級會審，會簽制度。由歸口部門負責編制、更改，歸口部門主任負責技術文件的審定?？偣へ撠熂夹g文件的批準。技術質量部負責經審批后正稿的登記、存檔、復制、發(fā)放、注銷。國家、行業(yè)標準及技術書籍、雜志等應由技術質量部進行登記、存檔。

5.1圖樣的簽署

5.1.1簽署欄目分為設計、校對、審核、工藝審查、標準審查、審定、批準和更改等。以上欄目中“設計”、“審核”及“審定”欄必須有簽署人，其它欄目可根據(jù)需要進行簽署。上述欄目中，“校對”和“審核”可由同一人簽章，其余各欄必須由不同的人簽章?？傃b圖“批準”欄必須要有簽章。

5.12簽署人的資格和責任設計人員：具備資格的技術員，對設計的技術性能指標、圖樣的結構、尺寸等正確性負責；對工藝、安裝、調試負有配合責任。

審核、校對人員：具備資格的技術員或項目負責人，對圖樣的裝配、尺寸、配合、結構、關鍵工藝、總體方案的合理性負技術把關責任。

工藝審查人員：具備工藝設計資格的技術人員，對工藝（含加工、安裝調試工藝）進行審查。

標準審查人員：具體進行標準化的工作人員，檢查圖樣、標注術語、符號、代號、計量單位等是否符合國家標準及行業(yè)標準的要求。最大限度地采用標準件。

審定人員：項目（或部門）負責人。批準人員：總工。檢查文件的完整性，是否符合設計任務書的要求，布置方案是否合理可行，對總體方案和技術、安全指標負領導責任，對以上欄目簽署人的資格負認可責任。

更改人員：原設計或項目負責人。

5.2文字文件的簽署

5.2.1簽署欄目分為編制、審核、批準和更改等，必要時可增加會簽等其它欄目。編制、審核、批準和會簽欄必須由不同的人簽署。一次性用的技術文件可僅簽“編制”和“審核”欄；多次用的技術文件簽署“編制”、“審核”和“標準化”欄；設計任務書、設計總圖、技術標準等關鍵技術文件，“批準”欄必須要有簽署。

5.2.2簽署人的資格和責任

編制為該項工作的責任人或主要完成人，對文件內容準確性、真實性負責；按有關要求編制，清晰明確。審核為項目負責人或具備資格技術員，性能、結構、布置、材料、設備、工藝等是否滿足所規(guī)定的技術條件及特殊要求，設計所用的理論、技術指標是否正確；對文件內容的真實性負責，對文件編寫人的資格負認可責任。標準化為標準化的工作人員或指定具備資格人員，審查圖紙的圖面質量、繪畫、標注等是否符合國家標準及行業(yè)標準的要求，相關內容是否統(tǒng)一。審定為部門負責人，負直接領導責任。產品檢驗規(guī)范設計（編寫）人員、檢驗員、技術質量部各1份國家、行業(yè)及企業(yè)等相關標準設計（編寫）人員、檢驗員、技術質量部各1份7.3技術檔案的借閱：凡本公司技術人員、工作人員，因工作需要都可借閱技術檔案。由管理人員填寫《文件借閱登記表》，借閱人員簽字后，方可使用。用后按期歸還，經管理人員檢查后，方可辦理注銷手續(xù)。擴張等重要的技術檔案和設備說明書等，均在公司內控制使用，僅供該資料的本部人員在室內查閱，不得借出檔案室，若需借出室，需經技術質量部主任或部門主管批準方能借出。經同意借出之檔案，每次最長時間為三天。如工作需要，到期后需繼續(xù)使用的，應辦理續(xù)借手續(xù)。資料如果有損壞、遺失，標有價格的書籍照原價賠償，沒有標價的按公司相關規(guī)定處理。7.4技術文件的保密全公司職工必須嚴守機密，維護技術檔案的安全。凡借閱重要的檔案，要由技術質量主任批準后方可借閱。借閱技術文件須在技術質量部門進行登記，借閱者必須妥善保管，不得遺失。技術檔案如有丟失、被盜、泄密等情況，應立即上報并采取措施作妥善處理。非工作人員未經允許，不得隨意翻閱技術檔案。使用者未經技術部質量部許可，不得擅自復印、外借技術文件。因工作需要必須復制時，經主管領導批準方可復印。泉州七