綜合業(yè)務(wù)分包管理實施細則

第五檢修分公司管理文件QG/MＢＴJXEJY80６-2011簽發(fā)人:董朔業(yè)務(wù)分包管理實施細則1、目的和適用范圍1。1為進一步規(guī)范第五檢修分公司（以下簡稱分公司）業(yè)務(wù)分包管理，理順業(yè)務(wù)分包管理流程，有效控制業(yè)務(wù)分包總量。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，按照中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“公司”）《檢修協(xié)力業(yè)務(wù)分包管理規(guī)定》有關(guān)要求，并結(jié)合分公司實際情況,特制定本管理實施細則。１．2適用于在合同或計劃任務(wù)項目實施過程中，由于專業(yè)技術(shù)限制、機械設(shè)備能力不足、施工力量不足、業(yè)主指定等原因造成的按業(yè)務(wù)情況應(yīng)該自行承擔的項目的外部委托，主要是分公司對其他分公司或其他法人單位的委托.２、職責(zé)２．1計劃財務(wù)室２.1．1負責(zé)對協(xié)作單位（分包單位）的調(diào)查、選擇、錄用、評價、上報合格協(xié)作單位名錄及組織合格協(xié)作單位的年度復(fù)審。2．１.2負責(zé)根據(jù)檢修隊、項目部提出的項目外委申請,選擇勞務(wù)和工序外委合格協(xié)作單位、簽定外委合同，建立《分包項目立項申請明細表》。2。1.3負責(zé)外委項目有關(guān)問題的協(xié)調(diào)、裁決.２.１.4根據(jù)各檢修隊、項目部和相關(guān)管理科室所確認的零星單項、改善、備修、技改工序外委項目的實物量，按合同約定和公司相關(guān)規(guī)定審核協(xié)作單位所報的工序外委項目結(jié)算.2．1。5按合同約定和公司相關(guān)規(guī)定審核各檢修隊、項目部上報的《分包項目結(jié)算審批表》,并交分公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門審批,報計財部作為支付工程款的憑證，建立《分包結(jié)算項目匯總表》。２.1．6負責(zé)按規(guī)定及時對上級管理部門上報相關(guān)分包審批資料。長期分包資料按公司相關(guān)文件規(guī)定整理上報。分包預(yù)算金額在10萬元以上的零星項目需在項目實施前填寫《分包項目立項申請表QＧ/MBＴＪＹ028—R01》報相關(guān)部門審核；分包預(yù)算金額在10萬元以下（含１0萬元）的零星項目按月填寫《零星工序分包項目匯總表QG/MBＴJY０28-R02》報相關(guān)部門備案。2。２檢修工程室2．2.1負責(zé)勞務(wù)和單項工序外委立項的審核。2。2。２負責(zé)對所有勞務(wù)和工序外委項目的協(xié)作單位現(xiàn)場作業(yè)情況進行過程管理,負責(zé)對檢修項目進度等有關(guān)問題進行協(xié)調(diào),負責(zé)根據(jù)檢修項目的具體情況提出協(xié)作單位人員配置和人員的技術(shù)和其它基本素質(zhì)要求。2．2。3負責(zé)勞務(wù)和單項工序外委項目協(xié)作單位施工上報施工量和交工資料的復(fù)審。2．3技改管理室2。3．1負責(zé)改善、備修、技改項目的工序外委立項的審核。2。３。2負責(zé)對改善、備修、技改項目的協(xié)作單位現(xiàn)場作業(yè)情況進行過程管理,負責(zé)根據(jù)項目的具體情況提出協(xié)作單位人員配置和人員的技術(shù)和其它基本素質(zhì)要求。2．3.3負責(zé)對協(xié)作隊伍上報的改善、備修、技改項目的工序外委部分施工工作量和交工資料的復(fù)審。2.4安環(huán)保衛(wèi)室２.4.1負責(zé)對協(xié)作單位人員施工前進行有關(guān)安全培訓(xùn)和安全教育工作。2。4。2負責(zé)對所有外委項目的日常安全管理工作進行監(jiān)督檢查。2．5質(zhì)量技術(shù)室負責(zé)對協(xié)作單位承接項目的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，協(xié)助施工單位解決檢修過程中的有關(guān)技術(shù)難點，對施工方案進行審查.２.6綜合管理室負責(zé)對協(xié)作隊伍人員的社會保險繳費繳納情況進行核查，并對協(xié)作隊伍的有關(guān)廉政情況進行監(jiān)督檢查。2．7檢修隊和項目部2。7。１負責(zé)按業(yè)務(wù)的需求提出工序外委申請。2．７．２負責(zé)對協(xié)作單位施工人員進行外委工序的安全、技術(shù)交底，送貨，提貨；對外委工序的施工進度、質(zhì)量及現(xiàn)場標化等進行管控和驗收。2.7.3負責(zé)本單位所提出的外委工序的基礎(chǔ)資料的收集及成本的分析工作。2．7.４負責(zé)對本單位所提出工序外委項目的外協(xié)單位施工的工作量進行確認。2。7。5是協(xié)作隊伍具體使用和日常管理單位，應(yīng)按分公司有關(guān)規(guī)定使用和管理協(xié)作隊伍，并負責(zé)對協(xié)作隊伍進行動態(tài)管理。3、分包及結(jié)算辦理流程３.1檢修隊和項目部因勞動力不足無法自行完成需長期分包的檢修項目,由檢修隊、項目部提出申請，由檢修工程室同意且經(jīng)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準后由計劃財務(wù)室在《合格協(xié)作隊伍名錄》中選擇確定分包方（如甲方指定廠家或無適當?shù)暮细穹止┓?，可參照分供方評價原則對其他所要選定的單位進行評價）,簽訂合同。檢修隊和項目部根據(jù)合同和相關(guān)規(guī)定按月辦理結(jié)算。３.2檢修隊和項目部無法自行完成的單項、改善、備修、技改項目，由檢修隊、項目部填寫《項目外委申請單》,由檢修工程室及技改管理室在分公司內(nèi)部進行協(xié)調(diào)，分公司內(nèi)部無法協(xié)調(diào)的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可由計劃財務(wù)室負責(zé)外委,協(xié)作隊伍的選定必須按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.３.３計劃財務(wù)室根據(jù)《項目外委申請單》的各項要求,在《合格協(xié)作隊伍名錄》中選擇確定分包方（如甲方指定廠家或無適當?shù)暮细穹止┓?可參照分供方評價原則對其他所要選定的單位進行評價)，簽定合同,并通知各相關(guān)的檢修隊和項目部對其進行技術(shù)交底;工序外委施工結(jié)束后，由檢修工程室或技改管理室組織檢修隊及相關(guān)部門進行驗收，驗收合格后,填寫《分包項目交工驗收單》、《分包項目實物量確認單》，簽字確認后辦理結(jié)算手續(xù)。３．４外地項目部緊急的零星項目的分包，項目部填寫《項目外委申請單》上報分管科室和分管領(lǐng)導(dǎo)批準后按公司相關(guān)規(guī)定從項目部正在使用的長期合作的分包方中選擇合適的協(xié)作單位,辦理完合格的分包手續(xù)后下發(fā)《零星分包項目委托單》方可施工。工序外委施工結(jié)束后,由項目部自行組織驗收，驗收合格后，填寫交工驗收確認單，簽字確認后辦理結(jié)算手續(xù)。項目部上報《分包項目結(jié)算審批表》交計財室審核時需將《項目外委申請單》、《零星分包項目委托單》、《分包項目交工驗收單》、《分包項目實物量確認單》等作為附件資料上報。4、協(xié)作單位(分包單位）管理:4.1日常管理辦法４.1.1檢修隊和項目部使用的協(xié)作單位,必須是經(jīng)分公司按中冶寶鋼技術(shù)質(zhì)量體系文件規(guī)定經(jīng)過資質(zhì)審核合格的單位,其它協(xié)作單位一律不準使用。檢修隊和項目部可以推薦有過合作且業(yè)績突出的協(xié)作單位，經(jīng)分公司管理部門評審?fù)瓿刹⑸蠄蠊鞠嚓P(guān)管理部門審批同意后選用.未經(jīng)審核的協(xié)作單位不得擅自使用,否則不予辦理結(jié)算，并追究使用單位責(zé)任.４。1。2協(xié)作單位的使用單位必須指定專人對使用的協(xié)作單位的人員進行日常管理，并對其在檢修過程中的安全、保衛(wèi)、質(zhì)量、工期、技術(shù)、隊伍管理、廉政、文明施工負責(zé)。4.1。３檢修隊和項目部必須指定專人負責(zé)協(xié)作單位的動態(tài)管理工作，需按公司要求將協(xié)作隊伍的人員信息、保險繳費、出勤情況等進行收集整理和跟蹤管理，每月20日前按動態(tài)跟蹤情況填寫《協(xié)作隊伍用工信息表》上報分公司計劃財務(wù)室。檢修隊和項目部經(jīng)營責(zé)任人需審核長期檢修協(xié)作單位人員考勤表，審核后交項目單位留存。4。1.4按貫標文件要求,檢修隊和項目部將協(xié)作單位工程業(yè)績和管理水平如實記載，進行動態(tài)考核,計劃財務(wù)室負責(zé)每月對協(xié)作單位進行考核.4.１。5分公司原則上不對口協(xié)作隊伍借用工器具、領(lǐng)用材料,特殊工器具和材料領(lǐng)用由承接項目的檢修隊和項目部負責(zé)與檢修工程室溝通解決,并在結(jié)算費用時抵扣相應(yīng)的檢修（工程）款。4。1。6在對協(xié)作單位的日常管控中,各責(zé)任單位可按“外協(xié)隊伍違約計分與考核細則”對協(xié)作單位或其人員的違規(guī)行為進行考核。4．２協(xié)作單位管理考核辦法：４．2.１計劃財務(wù)室牽頭負責(zé)對協(xié)作單位的考評情況進行匯總.4。２。２協(xié)作單位業(yè)績評價每月進行一次,分別由各部門進行考評后每月２0日前將上月評價情況報計劃財務(wù)室，評價內(nèi)容詳見《協(xié)作隊伍業(yè)績評價表》.此評價表與月度（項目）實際考核相區(qū)分。４。２.3年度進行一次綜合評分，綜合考評較差的，下一年度限制使用。4.2。4月度(項目)考核管理：計劃財務(wù)室根據(jù)各部門當月實際考核情況將處罰款在工程款中扣除。如由業(yè)主有關(guān)部門查處的違規(guī)項目，按業(yè)主的扣款情況雙倍進行處罰,造成損失的由協(xié)作單位進行賠償。本條款與上級部門、業(yè)主考核規(guī)定相沖突，則執(zhí)行孰高原則。5管理要求5.1項目外委不能違反業(yè)主的有關(guān)規(guī)定。5。2項目外委不能違反公司文件《檢修協(xié)力業(yè)務(wù)分包管理規(guī)定QG/ＭBＴJＹ028—2０10》和《技改項目分包管理規(guī)定QG／MＢTSC293－2010》。５。3項目外委過程中涉及的合同、招標、預(yù)結(jié)算管理應(yīng)遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)及公司的有關(guān)管理規(guī)定。5.４檢修隊有關(guān)信息反饋5．4．1《分包項目結(jié)算審批表》，要求每月１5日前上報。5.4.2《協(xié)作隊伍用工信息表》,要求每月20日前上報。5．4.3《協(xié)作隊伍業(yè)績評價表》,要求每月20日前上報。５。４.4以上報表，遇節(jié)假日提前上報.6記錄6。１(記錄1）:協(xié)作隊伍業(yè)績評價表(保存5年）ＱG/ＭBTJXEＪY８０6-R016。２（記錄2)：協(xié)作隊伍用工信息表(保存5年).ＱG／MＢTJＸＥJＹ8０6—R０26.3(記錄3)：分包項目立項申請明細表(保存2年）ＱＧ／MＢＴJXＥJY8０6－R036。4(記錄４）:項目外委申請單（保存２年）ＱG/ＭBTJＸＥJY80６—Ｒ046.５（記錄5)：零星分包項目委托單(保存2年)QＧ/MBTJXEＪY806—R０５6。6（記錄6）：分包項目交工驗收單QＧ/MＢＴＪXEＪY8０６-R066.7（記錄7)：分包項目實物量確認單QＧ/MBＴJXEJY８0６—Ｒ076。8（記錄８）:檢修分包項目結(jié)算審批表QＧ／MBTＪXＥJY8０6—Ｒ086。9（記錄9）：常規(guī)檢修分包項目結(jié)算明細表QＧ／MBTJXＥJY806—R096。10(記錄1０)：常規(guī)檢修分包項目結(jié)算明細副表QG/MBTJXEJY806-R106.11（記錄11）：技改分包項目結(jié)算審批表QG/MBTJＸEJY806—R116。12(記1２):分包結(jié)算項目匯總表QG/ＭBTJXＥJＹ80６－R127。附件：附件1：分包工程結(jié)算流程圖附件２:外協(xié)隊伍違約計分與考核細則附加說明:本規(guī)定由計劃財務(wù)室起草并負責(zé)解釋。本規(guī)定依據(jù)公司相關(guān)文件制訂,并符合公司文件要求.本規(guī)定涉及業(yè)務(wù)范圍與公司文件不符內(nèi)容,此內(nèi)容只在業(yè)務(wù)所轄范圍內(nèi)有效.本細則于２0１1年月日發(fā)布，自２011年月日起實施。原2010年8月１７日發(fā)布之“ＱGＭBＴＪXEJY806－２010業(yè)務(wù)分包管理實施細則"及其記錄表同時廢止。主題詞:業(yè)務(wù)分包管理實施細則擬稿：官利華校對：馬立國打?。狐S衛(wèi)東二○一一年六月二十三印共印1份附件1：分包項目結(jié)算流程圖每月15日前各單位按要求簽字確認《分包項目結(jié)算審批表》（附結(jié)算明細）（兩份）檢修工程室/技改管理室核定工作量每月15日前各單位按要求簽字確認《分包項目結(jié)算審批表》（附結(jié)算明細）（兩份）檢修工程室/技改管理室核定工作量質(zhì)量技術(shù)室確認工程質(zhì)量及交工、技術(shù)資料情況安環(huán)保衛(wèi)室確認安全保衛(wèi)情況計劃財務(wù)室審核、確認結(jié)算價主管經(jīng)理審核每月25日前各分包公司按已審定的工程款額開發(fā)票計劃財務(wù)室統(tǒng)一收各分包公司發(fā)票每月25日送工程管理部/技改管理部確認每月30日前將發(fā)票、審批單送計財部，計財部安排付款附件2：外協(xié)隊伍(協(xié)作單位)違約記分與考核細則序號違規(guī)內(nèi)容記分扣款（元)１無安全管理制度或應(yīng)有的安全管理制度沒有61２00２項目負責(zé)人無定期安全檢查及記錄3600３違反或不執(zhí)行安全操作規(guī)程33０04安全裝置、安全部件存在隱患２40０５違章者有違章行為,檢查人員指出后拒不整改的5１000６違章指揮５1０007作業(yè)前未經(jīng)安全交底或未經(jīng)三方確認進入施工48008無安全措施或措施不落實2４０09對職業(yè)病無防護措施或管理制度3600１0不同的施工項目內(nèi)容，人員未經(jīng)安全教育和安全交底擅自串崗使用５1０0011對檢查出隱患整改未做到定人、定時間、定措施如期完成的380０１2施工組織設(shè)計中無安全措施或未按設(shè)計執(zhí)行360013未做班前五分鐘安全交底或無記錄220014班前安全交底每1人本人未簽名或他人代簽12０0１５周一安全學(xué)習(xí)每1人未學(xué)習(xí)、簽字、未補學(xué)或他人代簽１2００1６管理人員未對五分鐘安全交底、周一安全學(xué)習(xí)簽字確認、批示１3０017特種作業(yè)每１人未持證上崗１20０１8特種作業(yè)每1人無證上崗240019使用每一臺無合格證的特種設(shè)備2５０02０擅自觸摸啟動非自己使用或管理的設(shè)備開關(guān)、閥門、按鈕等2-10800－200０21擅自摘取已經(jīng)經(jīng)過三方安全確認的“停電牌"102０００２2未執(zhí)行三方聯(lián)絡(luò)掛牌制度而擅自開工者1020002３停電牌、安全確認書、動火證的填寫不準確、不完整24０024攀越、坐、靠在設(shè)備、設(shè)施、安全欄桿，每人12０0２５啟動已掛牌的設(shè)備10２00026高處作業(yè)未系安全帶,每人1５3０00２7安全帶未系掛在牢固的固定點51000２8每1人未正確穿戴安全帶12００２9發(fā)生高處拋物現(xiàn)象,每次36００30發(fā)生高處落物現(xiàn)象,每次2４0031高處作業(yè)工器具、設(shè)備和拆下的物品未采取安全措施24003２作業(yè)前沒有對安全事項認真確認或作業(yè)人員對危險預(yù)知書面材料未簽名或無工時工序表。13003３勞防用品穿戴每１人不符合標準1１００34堵塞安全消防通道120035在煤氣、氮氣等有害區(qū)域無檢測設(shè)備510００36檢測儀器未正確使用或未針對介質(zhì)氣體進行檢測４８0037在有害介質(zhì)情況下未采取安全防范措施(如呼吸器等）5１０0038使用未經(jīng)三方安全確認和未經(jīng)檢測的能源介質(zhì)360039違反有關(guān)廠紀廠規(guī)1—3２00-50040氣瓶無防震圈，每只110041任意滾動氧氣瓶、乙炔瓶１10042乙炔瓶無防回火裝置,每只24004３氣瓶間距小于5米２30０４4氣瓶距離明火小于10米又無隔離措施２3０045乙炔瓶平放使用120046使用損壞、漏氣的氧氣、乙炔表、管或未進行安全捆扎12０047氣瓶的開關(guān)未按規(guī)定使用專用扳手110０48交流焊機未配備欠壓保護器,每只，2４０04９焊把線接頭超過３處或絕緣老化１２００５0焊把鉗不符合安全要求或違規(guī)使用１10０51未停電移動電焊機1２0０52電焊機未接接地線或無漏電開關(guān)２40053電焊機接地線虛接或接地線斷2400５4電焊機安全防護罩損壞和漏電開關(guān)損壞12０055電焊機的焊把線平方數(shù)和電流不相匹配、接頭不牢固而引起絕緣損壞120０56露天電焊機無防雨措施12００57電焊機一次線長度超長120０58動火時未簽定辦理動火證而擅自動火５1000５9動火證未填寫完整或變更人員后未及時變更２40０60動火時未配置有效滅火器材、未正確配置滅火器材1300６１動火時未清除周圍的易燃易爆物品或未采取安全防范措施１30062違反電焊“十不燒”的條款3800６3配電箱違反“一機、一閘、一漏、一箱”2４0０6４開關(guān)箱、閘、具損壞、閘、具不符合要求120065配電箱無門、無鎖、無防雨措施12００66不符合“三級配電兩級保護”要求2400６７開關(guān)箱、拖線盤（末級）無漏電保護或保護器失靈，每項24０068漏電保護裝置參數(shù)不匹配2400６9用其他金屬絲代替熔絲3６0０70室內(nèi)線路及燈具安裝高度低于2.4米未使用安全電壓2400７1手持燈電源未使用隔離變壓器480072潮濕作業(yè)未使用36V安全電壓51０00７3特殊作業(yè)或容器內(nèi)作業(yè)未使用1２V安全電壓51００074手持照明未使用3６V及以下電源１2０075電線老化或破皮未包扎120０7６線路過道無保護110077手持電動工具隨意接長電源線或使用無插頭120078潛水泵在移動中不切斷電源360079燈具金屬外殼未作接零或接地保護２40０８０工作接地與重復(fù)接地不符合要求3600８1專用保護零線設(shè)置不符合要求360082保護零線與工作零線混接4８00８3用接地線當零線使用５１0０084Ⅰ類手持電動工具無保護接零或接地6150085使用Ⅰ類手持電動工具未戴絕緣手套5１20086發(fā)生倒送電現(xiàn)象１0200087長距離停電未使用短接接地棒61２008８配電箱內(nèi)帶電部位未做安全隔離或防護而導(dǎo)致帶電部位裸露２40089電工隨身未配帶電筆或作業(yè)前未驗電12009０電工單人作業(yè)1２0091各處電源線接頭處有松動、變色、打火現(xiàn)象發(fā)生130０92私自亂接電器者240０93無證亂接電器者51000９4發(fā)生無證搭設(shè)腳手架者５1０00９5每發(fā)現(xiàn)一塊跳板不捆扎12009６2４０0９7腳手架每1０延長米立桿基礎(chǔ)不平、不實、不符合設(shè)計要求240０98腳手架每10延長米缺少底座、墊木240099腳手架每10延長米無掃地桿２40０100腳手架無上、下通道或無防滑措施2４00101發(fā)生單條板現(xiàn)象２5００１０2探頭板超出２0公分的，12０0103腳手板未滿鋪或鋪設(shè)不嚴、不牢，12００1０４腳手架外側(cè)未設(shè)置密目式安全網(wǎng)或網(wǎng)間不嚴２４00１０5作業(yè)層未設(shè)1.2米高的防護欄和擋腳板12０0106架體不設(shè)上下通道的2４00１0７高處作業(yè)時，作業(yè)層下無平網(wǎng)或其他安全防護措施24００1０8多層作業(yè)前無防護頂板的510００１0９吊籃使用前未作經(jīng)荷載試驗或吊籃鋼絲繩斜拉、未固定牢固36001１0作業(yè)人員未系安全帶或安全帶掛在吊籃升降用的鋼絲繩上4８０01１１垂直作業(yè)上下無隔離防護措施480０11２通道口無防護棚、防護不嚴３６００1１3技術(shù)性較強的腳手架無施工設(shè)計方案51000１14指吊工、司機、行車工無證上崗，每人51００011５違反指吊工“十不吊”36０0116在吊物下行走、站立的1１00117起重用鋼絲繩發(fā)生斷股、斷絲和鋼絲繩多處磨損13001１８使用不符合安全標準或未進行安全檢驗的吊具13０0１１9起重作業(yè)無警戒標志或未設(shè)專人監(jiān)護120０1２0起重工沒有配帶指吊帽、袖標和口哨的120０1２1起重工戴手套指吊或吊物不跟車1２00122高層、遠處作業(yè)未使用指揮旗者12０0１23大型物件未使用風(fēng)繩1200124乘坐吊物升降裝置的51000１25輪式吊機起重半徑未用紅白旗圈定的1200126使用的鋼絲繩安全系數(shù)小于起吊物件５1００0127車間內(nèi)雜亂或邊角余料亂堆放12001２8車工戴手套、外部留有長發(fā)，而未戴防護鏡24０01２９戴手套打大錘１2００1３0用電設(shè)備用完后未關(guān)電源1２0０131使用角向磨光機不戴防護眼鏡1200132切割瓷磚、地磚、大理石，噴漆、電焊等不戴口罩１2００133作業(yè)面孔、洞及臨邊無防護措施2400１34各類傳動部位無防護罩240０１35二人同時操作煎板機的3600136未按規(guī)定使用液壓器具、砂輪切割機和砂輪機1200137使用平刨和圓盤鋸無防護罩24001３８無人操作平刨和圓盤鋸時未切斷電源12００139地坑揭蓋作業(yè)無明顯警告標志,無安全防范措施2４001４0作業(yè)時打鬧玩耍，拿設(shè)備、工器具等開玩笑120０１4１在廠房內(nèi)騎自行車12001４２不走安全通道，穿行、翻越運行中的設(shè)備２60０143實習(xí)期間內(nèi),發(fā)生培訓(xùn)師傅不在場而單獨作業(yè)者１２00１４4作業(yè)場所吸煙、亂丟雜物1100145氣瓶存放不符合要求13001４6嚴重違反化學(xué)物品管理的３600147無證進入要害部位、將食品帶入要害部位的480０148不熟悉本崗位安全、技術(shù)操作規(guī)程、違章作業(yè)或違章１20０１49非常規(guī)作業(yè)而無異常作業(yè)預(yù)案或無安全防范措施４１00015０施工現(xiàn)場沒有達到足夠的光線照明的12０0１5１發(fā)生險肇事故10-２0200０－４０００152發(fā)生輕傷事故20500０1５3發(fā)生重傷事故2510００0154發(fā)生一般工亡事故清退2-4萬元１５5發(fā)生較大及以上死亡事故清退5—10萬元156發(fā)生各類事故隱瞞不報2—205０0－500０１5７無組織排放，污染環(huán)境220001５8發(fā)生重大污染事故20200０015９被政府環(huán)保部門罰款5５00016０未按環(huán)保要求進行作業(yè)２2000161作業(yè)中產(chǎn)生環(huán)境污染而不采取措施220０0162擅自排放有毒有害污染物5５00016３不按規(guī)定排放固體廢棄物2２０00164擅自焚燒廢棄物22００0１６5違反“流動污染源控制管理程序”,每車110001６6排水溝(井）不暢,區(qū)域廢水外溢,蓋板殘缺或不蓋好11000167生活、工業(yè)垃圾清運不及時110０016８施工、備件、設(shè)備、材料亂堆亂到，結(jié)束時“４S”工作不及時220０016９高空拋物、灰等２2０0０序號違規(guī)內(nèi)容記分扣款（元）１7０未經(jīng)批準損壞綠化2—1０2000—1０000171道路清掃不干凈11000172施工中污染道路不及時處理22００01７3未經(jīng)批準搭建、放置工具房(工具箱)550０01７4道路維修不及時1１00０175無證、冒證、持假證進入廠區(qū)，每人/次.2２00１76無證進入要害部位，每人／次。230０1７7無證進入重點防火部位,每人/次.２3001７8沒有經(jīng)過消防保衛(wèi)教育,擅自上崗操作施工,查實一次。２200179違章吸煙，每人／次。１１0018０違反動火管理制度，查實一次。２—5２00—50０181擅自挪用消防器材，查實一次。1１00１82擅自動用消防設(shè)備或由此造成后果，視情節(jié)輕重,損失大小。2－2０500—10０001８３違章存放、使用、運輸易燃易爆、危險化學(xué)品,查實一次。２２０0１８4違反其他消防、保衛(wèi)管理規(guī)定，查實一次.１－2100—2001８５發(fā)生一般火災(zāi)事故。2－1５1000－30０00１86發(fā)生重大火災(zāi)事故。20－303０0０0-100000１８7一般違反治安管理規(guī)定,查實每起.22０0１88嚴重違反治安管理規(guī)定,查實每起。５5０0序號違規(guī)內(nèi)容記分扣款（元)189單位內(nèi)部職工有違法行為被送勞教，查實每起.5-105０0－10001９０單位內(nèi)部職工有違法犯罪行為被處刑事處罰,查實每起。１0－30１00０－３00019１由于施工隊伍自身原因造成工程進度不符要求，造成延時5—10500－1000192不顧大局，不服從任務(wù)分配的22０0１93施工人員勞防用品穿戴不規(guī)范1100194現(xiàn)場特種工器具無檢驗證書的110０1９５現(xiàn)場特種工器具無合格證的110０１96現(xiàn)場專用設(shè)備無崗位操作規(guī)程或未通過合格鑒定的2２00１9７臨邊孔洞未采取安全措施的110０１98高空作業(yè)未按照相關(guān)規(guī)范佩戴安全帶2-520０—500１９9腳手架無施工方案或未按施工方案搭設(shè)2200２00使用毛竹搭設(shè)腳手架5-10500－1０002０1非專業(yè)人員進行腳手架施工作業(yè)(每人）1100202建、構(gòu)筑物施工外腳手架、作業(yè)平臺、上下通道周邊未用密目網(wǎng)進行圍護5-１0500—1000203密目網(wǎng)破損（每處）１1002０4配電箱下引出線混亂1—310０-30０205開關(guān)箱放倒使用或未掛置在專用支架上11002０6開關(guān)箱（末級）無漏電保護或保護器失靈1100207起重機械無檢驗合格證使用3３０0208起重機械安全裝置失效仍在使用(每項）2200209使用無合格證的特種設(shè)備２200210起重機械鋼絲繩斷股、露芯超過標準的220021１汽車吊支撐腳底部支墊不穩(wěn)固22０0２１2乘坐吊物升降裝置的2２00213班前喝酒的３300２14違章指揮２20０２15違章吸煙、焚燒垃圾1-5100－50０２16違章使用電加熱器、大功率燈具1-５１０0—５0０2１7用可燃物搭建工棚或亂拉電線（每項）22０0２18未經(jīng)職能部門確認擅自存放危險化學(xué)品5５00２19高溫現(xiàn)場存放、使用危險化學(xué)品無遮陽措施2－5200-５0０220動火作業(yè)無及時有效辦理動火證的11０0221滅火器失效、空置、缺損(每項)110０222發(fā)生違法亂紀事件5—1０1００0－300022３未按時或足額繳納保險(社?；蚓C合保險）16０0元/人次224未按要求提交用工信息表（包括新進人員資料）120０元／人次2２5違反單宿管理規(guī)定1-350－5０0元記錄1年月協(xié)作隊伍業(yè)績評價表協(xié)作單位：ＱG/MBＴＪXEJY806—Ｒ0１序號考評事項標準分考評標準扣分得分扣分原因考核人一主管檢修隊和項目部20１未通知檢修隊和項目部就私自置換人員5發(fā)生一起扣1分2各項管理工作存在不足１5按事情嚴重程度扣分二檢修工程室、技改管理室２01工程進度不符要求,造成延時4查處一起扣2分2不顧全大局，不服從任務(wù)分配4查處一起扣4分3不按標準化進行施工作業(yè)4發(fā)生一起扣２分4不如實上報各類信息４按事情嚴重程度扣分5對問題整改不力４按事情嚴重程度扣分三安環(huán)保衛(wèi)室201由分公司有關(guān)部門查出的安全違章5每查處一起按分公司有關(guān)安全條例標準扣分2由甲方有關(guān)安全部門查出的違章5每查處一起按業(yè)主有關(guān)安全條例標準雙倍扣分3發(fā)生安全事故10除按業(yè)主有關(guān)規(guī)定處罰外，發(fā)生一次扣10分四質(zhì)量技術(shù)室１51檢修質(zhì)量不合格，造成返工1０發(fā)生質(zhì)量隱患扣5分，造成返修發(fā)生一起扣１0分2有關(guān)記錄、交工資料等不合規(guī)定的５發(fā)生一起扣２分五計劃財務(wù)室151未按規(guī)定履行合同的５發(fā)生一起扣５分2未按規(guī)定日期上交各類資料5發(fā)生一次扣５分3發(fā)生項目私自轉(zhuǎn)包5發(fā)生一次扣5分六綜合管理室1０１發(fā)生違法亂紀事件５發(fā)生一起扣５分2未按時或足額繳納保險5發(fā)生一起扣1分合計1０0單位：負責(zé)人：制表人：日期：記錄２年月協(xié)作隊伍用工信息表QG／ＭＢＴJXEＪＹ8０６－R02協(xié)作單位:序號姓名性別民族文化程度身份證號年齡工種戶籍(省市）合同情況保險情況備注是否有書面勞動合同終止時間是否繳納保險保險類別用工檢修隊(項目部）負責(zé)人：外協(xié)單位負責(zé)人（蓋單位公章）:制表人：制表時間：記錄3:分包項目立項申請明細表QG/ＭBTＪXEJY80６—R0３單位:萬元序號項目名稱分包單位預(yù)算費用開竣工日期備注填報單位：填報人：審核人：日期：記錄４：項目外委申請單QG/ＭBTJXＥＪＹ8０６－R０4申請日期緩急項目名稱申請外委單位負責(zé)人計劃開工時間要求完工時間外委施工單位承接人承接日期經(jīng)營科受理人日期外委原因：施工內(nèi)容：檢管科(技改科）審批意見:審批人:日期：主管經(jīng)理審批意見：審批人:日期：記錄５:QＧ／MBTJXEJＹ806－R0５零星分包項目委托單＊＊**＊＊公司：現(xiàn)有中冶寶鋼技術(shù)第五檢修分公司委托你方：.。。,請接洽。施工內(nèi)容：1、2、3、質(zhì)量標準：具體要求以甲方項目負責(zé)人為準，施工過程如有問題需解答,請聯(lián)系＊＊*＊隊（項目部):姓名電話。要求工期：年月日-年月日(具體時間以甲方的要求為準）委托方經(jīng)辦人（第五檢修分公司）：承攬方經(jīng)辦人(*＊＊*＊*公司）：第五檢修分公司計劃財務(wù)室(或＊＊項目部)(蓋章）年月日記錄6：分包項目交工驗收單ＱG/MBＴJＸEJY８０6－Ｒ０6合同規(guī)定內(nèi)容情況綜述:合同號委托單號工程名稱工程開工、竣工日期項目單位是否全部回收多余材料竣工圖（竣工資料）提交測試檢驗報告提交五檢現(xiàn)場項目負責(zé)人：日期：環(huán)保、排污（四S)達標項目負責(zé)單位工程綜合評價工期、安全、檢修、環(huán)保、服務(wù)合格不合格簽章：日期：施工方:檢修工程室／技改管理室確認意見：質(zhì)量技術(shù)室確認意見:簽章日期簽章日期安環(huán)保衛(wèi)室確認意見：計劃財務(wù)室結(jié)算意見:簽章日期簽章日期記錄７:分包項目實物量確認單QＧ／MＢＴJXEJY806—R０7工作量確認書合同號工程編號(結(jié)算憑證)工程名稱委托單號施工方項目負責(zé)人序號一、項目作業(yè)量和實物量確認二、材料、備件、機械供應(yīng)（品種、規(guī)格、數(shù)量)確認12３4５678９10１1121３14１5１6１7１8五檢項目負責(zé)單位確認意見:檢修工程室/技改管理室復(fù)核意見：確認者_＿_＿___＿＿＿日期_____＿_＿_＿審核者__＿_＿＿_＿__日期________＿_記錄8：檢修分包項目結(jié)算審批表申報單位:QG/MBTJXEJY８06－R08項目名稱分包合同自編號承攬合同金額（元）分包合同金額（元)分包費用比例承攬合同本次結(jié)算(元)承攬合同累計結(jié)算（元)承攬合同結(jié)算次數(shù)分包合同本次結(jié)算(元）分包合同累計結(jié)算(元）分包合同結(jié)算次數(shù)協(xié)作（分包）單位:分包單位負責(zé)人:工程量確認(請?zhí)顚懼饕ぷ鲀?nèi)容，帶附件）:分公司項目部(車間、隊）:日期：工程量審核確認：分公司歸口管理部門：日期：工程質(zhì)量及交工、技術(shù)資料確認：分公司質(zhì)量技術(shù)室：日期：安全、環(huán)保、保衛(wèi)情況確認（標注安全、環(huán)保、治安考核意見，帶附件）:分公司安環(huán)保衛(wèi)室：日期:費用結(jié)算情況確認(見結(jié)算明細表)經(jīng)營部門經(jīng)辦人:審核:日期：分公司經(jīng)理確認:簽字:日期：公司生產(chǎn)管理部確認:簽字：日期：說明：對質(zhì)量問題、材料、工器具等需扣款,或安全、環(huán)保保衛(wèi)、防火等罰款等,請相關(guān)部門附明細清單。記錄9:常規(guī)檢修分包項目結(jié)算明細表QG/MBTＪXEＪＹ8０6-R09申報單位：序號項目具體情況備注１分包年人均費用①２本月出勤人數(shù)②3單月結(jié)算金額③=①×②/12