廣東企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)V6.0操作指引-第二版

第4頁共15頁廣東企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)V6.0操作指引軟件什么時候升級？什么時候啟用新版報稅系統(tǒng)？請留意有關(guān)部門通知，一切以有關(guān)部門通知為準。本指引僅供學(xué)習參考使用，如有發(fā)現(xiàn)錯誤歡迎大家糾正。一、軟件安裝1、下載完成后，將壓縮包解壓，解壓后如圖：

2、雙擊install安裝軟件，根據(jù)軟件提示操作，直至完成。如圖：

3、完成后，桌面多出新版申報系統(tǒng)圖標，如圖：

至此，軟件便已安裝完成。注意：此次升級，是安裝一個新版申報系統(tǒng)，新版系統(tǒng)安裝完成后，舊版系統(tǒng)仍保留，不需要刪除。二、系統(tǒng)注冊1、雙擊運行軟件2、輸入密碼登陸（初始密碼：123456）3、軟件注冊

注意：如果因電腦不能上網(wǎng)，不能在線注冊，可以通過讀入離線注冊文件等方式完成，無需購買任何產(chǎn)品或硬件！三、系統(tǒng)設(shè)置及初始化1、新版申報系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)遷移功能，可將舊系統(tǒng)中的公司資料及已完稅的最后一個月報表數(shù)據(jù)遷移至新系統(tǒng)。完成注冊初次進入系統(tǒng)后提示遷移數(shù)據(jù)，如圖：

四、日常操作1、銷項發(fā)票采集：防偽開票系統(tǒng)開具專用發(fā)票和普通發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入、未開具發(fā)票數(shù)據(jù)錄入、通用機打普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入、其他普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入。如圖A、防偽開票系統(tǒng)開具專用發(fā)票和普通發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入：銷項發(fā)票采集→防偽稅控專用發(fā)票→開票系統(tǒng)查詢資料讀入（同時打開防偽開票系統(tǒng)發(fā)票查詢界面并查詢相應(yīng)月份）→讀發(fā)票查詢界面（逐張）→保存（此操作與舊系統(tǒng)基本一致，無需購買任何硬件）。如圖B、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入：貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票→導(dǎo)入→選擇對應(yīng)數(shù)據(jù)文件→打開（成功讀入即保存成功；此操作與舊系統(tǒng)基本一致）。如圖C、未開具發(fā)票數(shù)據(jù)錄入：未開具發(fā)票→新增→填寫資料→確定（與舊系統(tǒng)一致）。如圖

D、通用機打普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入：未開具發(fā)票→新增→填寫資料→確定（免稅企業(yè)注意計稅方式設(shè)置；此操作與舊系統(tǒng)基本一致，無需購買任何硬件）。如圖

E、其他普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入：其他普通發(fā)票→新增→填寫資料→確定（出口企業(yè)注意計稅方式設(shè)置；此操作與舊系統(tǒng)基本一致）。如圖

2、進項發(fā)票采集：增值稅專用發(fā)票認證結(jié)果讀入、海關(guān)專用繳款書錄入/導(dǎo)出/結(jié)果讀入、運輸費用結(jié)算單據(jù)錄入、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票錄入、稅局代開貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票錄入、進項稅額轉(zhuǎn)出額。如圖

A、增值稅專用發(fā)票認證結(jié)果讀入：防偽稅控進項專用發(fā)票→認證結(jié)果文件導(dǎo)入→選擇對應(yīng)認證結(jié)果文件→打開（成功讀入即保存成功；此操作與舊系統(tǒng)基本一致）。如圖

B、海關(guān)專用繳款書錄入/導(dǎo)出/結(jié)果讀入：海關(guān)專用繳款書→新增→錄入票面信息→待比對信息導(dǎo)出→將待比對結(jié)果上傳至國稅網(wǎng)→取得比對結(jié)果并將比對結(jié)果導(dǎo)入。如圖C、運輸費用結(jié)算單據(jù)錄入：運輸費用結(jié)算單據(jù)→新增→錄入資料→確定。如圖

D、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票錄入：貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票→新增→錄入資料→確定。（此操作與舊系統(tǒng)基本一致）如圖

E、稅局代開貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票錄入：稅局代開貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票→新增→錄入資料→確定（此操作與舊系統(tǒng)基本一致）。如圖

F、進項稅額轉(zhuǎn)出額：進項稅額轉(zhuǎn)出改由此處操作，不在附表二中直接填寫數(shù)據(jù)。進項稅額轉(zhuǎn)出額→錄入→填寫需轉(zhuǎn)出進項稅額→確定（較大變化）。如圖

3、填寫報表：打開增值稅一般納稅人申報報表列表，填制并審核每張報表→生成申報盤注意：標注為“自動生成”的報表數(shù)據(jù)不需要操作。除附表二進轉(zhuǎn)稅額轉(zhuǎn)出外，其他報表數(shù)據(jù)填寫原理與舊版系統(tǒng)基本一致。A、本圖為未填寫任何報表顯示狀態(tài)：↓B、本圖為已填寫完報表顯示狀態(tài)：↓C、生成申報盤：點擊生成申報盤→選擇申報盤保存路徑→導(dǎo)出。如圖

4、報表