信息管理及數(shù)據(jù)順序

20-PAGE9修改記錄粒文件版蝶本搬修改日棵期估修改頁火次欲修改摘歸要輝修改人誦審核人錫批準(zhǔn)人注：不足時可另加頁。信息管理及數(shù)據(jù)分析程序1.目的為了及時、準(zhǔn)確地收集、存儲、傳遞、處置和利用我院有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的信息和數(shù)據(jù)，作好信息的管理；通過數(shù)據(jù)分析確定我院質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別改進(jìn)的機會。2.范圍2.1本程序適用于我院內(nèi)外部信息的收集、存貯、傳遞、維護、處置和利用。2.2本程序適用于我院有關(guān)部門對所收集的質(zhì)量活動方面的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。3.職責(zé)3.1總工辦是我院信息管理和數(shù)據(jù)分析的綜合管理部門，負(fù)責(zé)院內(nèi)外部質(zhì)量管理信息的傳遞與處理，并保存和管理相關(guān)的信息。3.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與各自相關(guān)的外部信息的收集、存取、傳遞、分析和利用，負(fù)責(zé)提供顧客和項目方面的數(shù)據(jù)資料，負(fù)責(zé)本部門的數(shù)據(jù)分析。4.工作內(nèi)容及要求4.1信息管理4.1.1信息的分類內(nèi)部信息：a)我院質(zhì)量管理的宗旨和方向，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)我院體系、過程方面的信息，包括人員狀況方面的信息，資金、成本和風(fēng)險方面的信息，設(shè)備和工作環(huán)境方面的信息；c)內(nèi)部員工的經(jīng)驗交流和合理化建議等；液d)哄怨各種證陰據(jù)性和壯結(jié)論性率信息，時包括檢即驗監(jiān)測沿記錄、刻內(nèi)部審霜核報告考、管理篩評審報傾告、質(zhì)才量目標(biāo)溪完成情頑況報告涼、質(zhì)量捷成本分蒼析報告丙、顧客角滿意程式度調(diào)查度報告等遭；益e)幸再不合格須和潛在協(xié)不合格諒方面的懷信息，摔包括各悼種不符閘合報告吉、不合失格品分錢析以及揮糾正和箭預(yù)防措骨施方案快等；與f)偷吃各種緊亦急情況方或事故三類信息瓦，包括摸出現(xiàn)嚴(yán)沫重的質(zhì)繡量問題持和質(zhì)量宗事故等缺情況的塊信息和蚊記錄；狀g)獵梯其他體進(jìn)系的相示關(guān)信息扮，包括錘環(huán)境管等理、職靠業(yè)安全設(shè)與衛(wèi)生偷以及財剪務(wù)管理葵等方面迷的信息瓶。出外部信晴息：灶a)尋蚊地方政護府部門功、行政生機構(gòu)、損上級主頓管部門勇發(fā)布的短有關(guān)質(zhì)魂量的政苦策法規(guī)榆、行政沈命令和致指導(dǎo)性炸技術(shù)文澤件；略b)覽憑地方質(zhì)階量技術(shù)臉監(jiān)督部沸門、認(rèn)剖證審核榮機構(gòu)等錢監(jiān)測或脅檢查的斜結(jié)果及啊反饋的專信息；篩c)欲肢有關(guān)質(zhì)慮量的國華際、國遮家、地膀方或行陣業(yè)標(biāo)準(zhǔn)棋信息，笛如各種鞏有關(guān)的倒產(chǎn)品標(biāo)堪準(zhǔn)、計譜量標(biāo)準(zhǔn)巡、行業(yè)謎規(guī)范等老；焦d)哄緞來自外述部相關(guān)趴方反饋壓的質(zhì)量灰信息及跟其投訴瞞意見等軋，包括鏈顧客和得最終用節(jié)戶、供陶應(yīng)商、啦合同方潑、合作義方、運研輸方等瓣。呈4.1栽.2本避信息的棟收集、場傳遞和鑼處理晴內(nèi)部信淚息：掃a)紐顧總工辦榮按相應(yīng)未程序文瓶件的規(guī)愧定向各兆部門傳穿遞我院稻質(zhì)量體拋系文件奪、資料號、相關(guān)定記錄和識報告。標(biāo)各部門境依據(jù)相觀關(guān)文件摘的規(guī)定掠接受上利述信息搖，并作挑好登記枯；殿b)漁鹿各部門心直接收險集的日鋸常管理統(tǒng)活動的膜質(zhì)量信殼息，需許要向其戚部門傳均遞時，鳴應(yīng)采用役書面形飲式，填役寫《信砍息聯(lián)絡(luò)裙處理單凳》，信蝦息接受恢部門應(yīng)職作好相謝應(yīng)的記撈錄；夸c)隸益需要其豎他部門拘協(xié)同處眠理的信震息，應(yīng)蓄由信息傅接受部橡門先傳茫遞給總狠工辦，經(jīng)再由總朗工辦負(fù)把責(zé)傳遞遍給對口據(jù)部門，館并進(jìn)行壓必要的禁協(xié)調(diào)，臥如有必賣要，可致會同各獵個相關(guān)溜部門共城同研究便處理；矛d)煎醋有關(guān)重籌大質(zhì)量酸問題或?qū)幘o急情務(wù)況的信佳息，由機發(fā)現(xiàn)部近門迅速籍傳遞給軟總工辦及和院或鋼管理者嚴(yán)代表，炎根據(jù)事端態(tài)的嚴(yán)蠅重程度碗，總工召辦應(yīng)及仇時召集手相關(guān)部幣門分析植原因，外研究對港策，并功采取必績要的手崖段加以遙處理。田外部信組息：笛a營)巨總工辦犧收集地弊方政府蟲部門、羨行政機拒構(gòu)、上摘級主管箭部門發(fā)宵布的有或關(guān)質(zhì)量續(xù)的政策輸法規(guī)、弦行政命詞令和指柿導(dǎo)性文渡件，匯委總整理既后按院鍛有關(guān)文醬件發(fā)放只規(guī)定發(fā)喪放到各豎相關(guān)部底門，應(yīng)健隨時跟擋蹤各項渠政策法攜規(guī)和規(guī)請章的變佳化，及豈時更新巷，以保弄證其現(xiàn)負(fù)實性。挎b)冰魚總工辦純負(fù)責(zé)收幕集地方畏質(zhì)量技畏術(shù)監(jiān)督積部門、洪認(rèn)證審譜核機構(gòu)輔等監(jiān)測唯和檢查稍的結(jié)果基和反饋板信息，慚以及質(zhì)棚量管理薪方面的辛國際、送國家、炊地方或稻行業(yè)標(biāo)支準(zhǔn)信息王，如各績種有關(guān)滔的產(chǎn)品湊標(biāo)準(zhǔn)，旁計量標(biāo)嬌準(zhǔn)和行峰業(yè)規(guī)范喬等。匯腔總整理蒜后發(fā)至帳院相關(guān)峽部門。執(zhí)c)同赴各部門噴分別負(fù)爬責(zé)與顧縮客、產(chǎn)圍品材料疼供應(yīng)商疲、合同倡方、合降作方、崗運輸方舅等進(jìn)行蜜聯(lián)絡(luò)溝濫通、隨持時獲取友有關(guān)院花服務(wù)質(zhì)霧量和成萄果質(zhì)量陸方面的夕信息和急反饋意識見。廢d)擱隊總工辦籮應(yīng)特別傾關(guān)注顧仗客的投躲訴和抱釣怨，對鼓投訴和畜抱怨應(yīng)景及時地墊處理，玉專人負(fù)抗責(zé)接受滋、記錄搞、傳遞污并處理庫這些信憶息。如嬸不能當(dāng)鵝場做出供答復(fù)，害應(yīng)認(rèn)真永記錄投罩訴或抱斥怨的內(nèi)調(diào)容，記岔錄對方廣的聯(lián)系寫方式，疤將信息緞及時傳膠遞給相繭關(guān)部門仆處理后禿，將處全理結(jié)果嫩立即回龍復(fù)給顧扯客。鉗4.1抽.3減手信息的縱交流方挪式節(jié)院內(nèi)、灰外部信鄰息的交末流可以網(wǎng)采用以劈下途徑和：烏a)燈服書面文御字資料詢、報表紛和記錄敢，電話量和傳真優(yōu)、計算羅機網(wǎng)絡(luò)松；震b)映耽會議討舍論和研料究、例別會、提跨案等；礙c)神也利用內(nèi)某部刊物呢、宣傳餐欄和聲毀像設(shè)備丹；勝d)總舍采用公撇益廣告吹、媒體殘宣傳的員形式；恐e)賢情采用問傘卷調(diào)查禽、登門疑造訪和叛參觀考尤察的方棵式。忽4.1辮.黎4功信息的搞存儲、霞保護、場利用和辦更新府a(chǎn))測張各部門椅應(yīng)及時澇將本部烘門所收搬集的信值息匯總皆、整理牧，統(tǒng)一閥報總工黑辦備案虹。總工趕辦按照震不同信勸息的載遙體，分串別存放師在適宜蔽的場所贈，確保樂已獲得聽信息的孝可用性民與完整絹性。鉤b)厚拍總工辦惡可根據(jù)巾不同部刻門開展控活動的冷需要，都向其提雁供所需造的信息火副本，掘以指導(dǎo)體合同評綱審、設(shè)肝計開發(fā)杏、采購藍(lán)、生產(chǎn)貴和服務(wù)沈提供、跌測量和勒監(jiān)視過巨程的有抵效運作改。嶄c)畏擱各部門儀應(yīng)采取綁妥善措民施，對夏具有保陶密要求聾的信息笛進(jìn)行加榜密或分披級審查支，以確淋保信息百的保密礦性和安眠全性。圣d)廁撕院各部防門健全她收發(fā)文盞制度，士對接受偷和傳遞周的信息百予以記透錄，對追各類記業(yè)錄的控幕制應(yīng)嚴(yán)呆格按照統(tǒng)《質(zhì)量落記錄控訊制程序批》的有活關(guān)要求曠執(zhí)行?；玡)增矮各部門微應(yīng)有效落地利用奧本部門爬所收集吩的信息廚，從中板提取必初要的數(shù)蜘據(jù)加以聚分析和宇使用，弓使本部絹門的各馬項質(zhì)量徑管理過繁程和活憲動始終飽處于受嫩控狀態(tài)壽。識f)漲存總工辦線每年需降組織各繡相關(guān)部靠門對院儀的所有糾信息進(jìn)兵行清查杜和整理胡，及時似清理過爬時的信艇息，補攏充最新走信息，采保證存乎儲的信運息的有輔效性和玩可利用書價值，妄對院信聲息管理羊的效率悲和效果蠶進(jìn)行評御估，尋破找不足毛，分析斃原因并厭采取改就進(jìn)措施觸，以充昂分發(fā)揮客信息管配理在質(zhì)霉量體系駁運行中框的作用改。君4.2襲悲數(shù)據(jù)分叨析讀4.2致.1犬筐數(shù)據(jù)的駕范圍和導(dǎo)內(nèi)容冒數(shù)據(jù)是朝信息的嶺一種量絹化的形窄式。我怨院的數(shù)洲據(jù)包括芽內(nèi)部數(shù)憑據(jù)和外起部數(shù)據(jù)攻。數(shù)據(jù)例的內(nèi)容鴨主要涉獨及以下毀幾個方虛面：淺a)倉掌顧客滿彈意不滿召意的程錢度的數(shù)猜?lián)?；爛b)裂捕成果和些服務(wù)質(zhì)川量的符傻合性，叉是否滿兄足顧客變和相關(guān)衫方的需秘求和期也望；寺c)嫁計市場方搬面、成威本方面根和整個怎院效益賄方面的侍數(shù)據(jù)；停d)度柜過程和皮成果的弦特性的椒數(shù)據(jù)；涂e)齡慨有關(guān)供聚方表現(xiàn)馳方面的盛數(shù)據(jù)；杰f)昆貼有關(guān)人釋力資源題和工作霜環(huán)境方種面的數(shù)罵據(jù)；馬g)否碗有關(guān)院泡質(zhì)量管溫理體系傻整體有斥效性方傷面的數(shù)首據(jù)等。李4.2灶.畢2旋數(shù)據(jù)的溜收集和酒傳遞盛a)稈疼總工辦逢按我院須產(chǎn)品和奴服務(wù)提腰供的特跳點，對酷各類數(shù)豬據(jù)明確型收集的帽部門、湯規(guī)定收譯集和傳頑遞的時引間以及陳上報周字期；漂b)低汗各有關(guān)研部門主填要負(fù)責(zé)訊收集市鬼場和顧劫客方面苗的數(shù)據(jù)射資料以逐及供方捕表現(xiàn)額方面的羅數(shù)據(jù)資盤料，其盒他各部豈門按照尺總工辦酸的統(tǒng)一斑安排收遞集各自噴相關(guān)的伸質(zhì)量數(shù)孫據(jù)，并急按規(guī)定有上報；關(guān)c)捎誤各部門讓可采用孤文字資租料匯總威、手工遠(yuǎn)報表或埋院內(nèi)部熔計算機煩網(wǎng)絡(luò)等很方式將譜所收集印的數(shù)據(jù)法準(zhǔn)確、吵完整、跌及時地猜傳遞到外相關(guān)部辱門。所冠提供的禿數(shù)據(jù)必潛須能夠源如實、雷全面地襯反映客競觀事實巷，數(shù)據(jù)盟的數(shù)量激和質(zhì)量唱要符合填院的有營關(guān)要求帖；數(shù)據(jù)棚的傳遞悲要及時壯到位，值以便適悉時有效挑地采取查相應(yīng)的怒改進(jìn)措帥施。對鵲那些可造能造成菜重大后捎果的數(shù)牛據(jù)的傳澆遞應(yīng)快亡速做出脹響應(yīng)，麻一經(jīng)發(fā)謊現(xiàn)立即庭傳遞或蝶上報。沫4.2元.3滾魯數(shù)據(jù)分較析頻次肺第三方僚認(rèn)證初傍審前報壤告一次妻，以后碗可每半夕年或每舒年報告遙一次，嶄但在管禽理評審朱前必須享報告分電析一次軌。扇4.2泳.援4纖數(shù)據(jù)分守析方法詳和分析勒過程懼a)分熔各部門掩應(yīng)根據(jù)確本部門雪過程和勢活動特記點，利飼用適當(dāng)懸的統(tǒng)計孫技術(shù)對款收集的聰數(shù)據(jù)進(jìn)丙行分析底，如因虜果圖、騎直方圖蹦、數(shù)理車統(tǒng)計方贏法等；快b)歲閃對于統(tǒng)書計分析悼結(jié)果應(yīng)香依據(jù)相固關(guān)的專勸業(yè)知識傷和統(tǒng)計敗分析經(jīng)斥驗，進(jìn)顯行進(jìn)一顫步的分吧析研究救，從而高獲得能名夠指導(dǎo)重改進(jìn)過州程控制俱的信息沒，并依參此提出役改進(jìn)的烈措施和陽建議；盲c)胡促各部門過應(yīng)將分揉析、計恐算出來技的帶有麻規(guī)律性哄的趨勢絞和結(jié)論琴整理編夜制成數(shù)皆據(jù)分析害報告，欲并向各希有關(guān)部膽門傳遞狼，作為辮下一步雙質(zhì)量改集進(jìn)的依孟據(jù)。恥4.2倡.5愛析數(shù)據(jù)分杠析結(jié)果席利用游a)澇顛總工辦泛應(yīng)將各旬部門數(shù)棄據(jù)分析航的結(jié)論速進(jìn)行匯監(jiān)總，應(yīng)鴨據(jù)此對桶顧客和萬相關(guān)方枝的滿意叛度、院線質(zhì)量經(jīng)朽濟性、憲業(yè)績以劍及質(zhì)量鞏管理體喂系的有槐效性和邪效率進(jìn)圣行總體牲評價，匠形成評三價報告娃；隙b)蠻狂各部門醋針對體比系運行友各個過鹿程和活活動的薄臟弱環(huán)節(jié)刊制定改貌進(jìn)措施扔，包括士對過程村、方法可、產(chǎn)品失和體系裹的改進(jìn)特。數(shù)據(jù)刷分析的煩結(jié)果也譽可直接直用于指害導(dǎo)過程朵控制和職決策，催并可作大為管理消評審的尊重要信妄息輸入廳。溉5際.砍相關(guān)文瘡件旺5.獸1步《糾正津和預(yù)防填措施控窮制程序倡》各5.橡2敞《文件弱控制程通序》劈5.憶3立《質(zhì)量訪記