愛(ài)巢萬(wàn)家有限責(zé)任公司老年護(hù)理為重點(diǎn)、以老年旅游為創(chuàng)新項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

愛(ài)巢萬(wàn)家有限責(zé)任公司計(jì)劃書(shū)第第頁(yè)目錄1．執(zhí)行摘要 11.1公司簡(jiǎn)介 11.2市場(chǎng)描述 21.2.1市場(chǎng)分析 51.2.2市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 51.2.3盈利能力預(yù)測(cè) 51.2.4團(tuán)隊(duì)概述 52．項(xiàng)目背景 52.1產(chǎn)業(yè)背景和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 52.1.1老年人口數(shù) 52.1.2國(guó)內(nèi)護(hù)理機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀 62.1.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 72.2產(chǎn)品服務(wù)介紹 82.2.1文化服務(wù)描述 82.2.2業(yè)務(wù)介紹 83．公司戰(zhàn)略 103.1商業(yè)模式 103.2公司發(fā)展戰(zhàn)略 113.2.1第一階段：求生存 143.2.2第二階段：謀發(fā)展 143.2.3第三階段：成規(guī)模 143.3公司擴(kuò)張策略 143.4合作伙伴與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 163.4.1合作伙伴 143.4.2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 144．市場(chǎng)調(diào)研和分析 194.1目標(biāo)市場(chǎng)定位 194.2市場(chǎng)容量估算和趨勢(shì)預(yù)測(cè) 194.3競(jìng)爭(zhēng)分析和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 194.3.1競(jìng)爭(zhēng)分析 144.3.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 144.4市場(chǎng)份額 194.5市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 195．營(yíng)銷戰(zhàn)略 225.1消費(fèi)者分析 225.2價(jià)格策略 225.3營(yíng)銷渠道 235.3推廣策略 236．經(jīng)營(yíng)管理 256.1服務(wù)流程 256.2人力資源配置 256.2.1人員招聘制度 256.2.2組織管理人員 286.2.3公司服務(wù)人員 306.3服務(wù)質(zhì)量控制與管理 326.3.1薪酬獎(jiǎng)懲制度 256.3.2人員績(jī)效考核辦法 257.創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì) 337.1公司管理團(tuán)隊(duì)與組織結(jié)構(gòu) 337.1.1管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 257.1.2組織結(jié)構(gòu) 257.2團(tuán)隊(duì)分工和互補(bǔ) 337.3主要投資人和持股 338．融資與資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 398.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 338.2資金來(lái)源與運(yùn)用 398.3資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 399．財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè) 4210.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 4210.2資金來(lái)源與運(yùn)用 4210.3投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 4310.3.1.投資凈現(xiàn)值 4310.3.2.投資回收期 4310.3.3.內(nèi)含報(bào)酬率 4410.3.4.項(xiàng)目敏感性分析 4410.3.5.線性盈虧平衡分析 4510.3.6.投資回報(bào) 4510．風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避 4210.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 4210.2資金來(lái)源與運(yùn)用 4210.3投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 4310.3.1.投資凈現(xiàn)值 4310.3.2.投資回收期 4310.3.3.內(nèi)含報(bào)酬率 4410.3.4.項(xiàng)目敏感性分析 4410.3.5.線性盈虧平衡分析 45附錄： 46附表： 49執(zhí)行摘要1.1公司簡(jiǎn)介公司名稱：愛(ài)巢萬(wàn)家有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：安徽省淮南市田家庵區(qū)注冊(cè)時(shí)間：2013年5月1號(hào)創(chuàng)始人：周士玉、方碧媛、王魏成、翟超凡、孫博公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：愛(ài)巢萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)愛(ài)巢萬(wàn)家是一家以老年護(hù)理為重點(diǎn)、以老年旅游為創(chuàng)新，為擴(kuò)大公司規(guī)模及老年消費(fèi)市場(chǎng)為目的的有限責(zé)任公司。本公司注重老年人的精神生活，提高老年人的生活質(zhì)量和生活追求。企業(yè)標(biāo)識(shí)：含義：圖案構(gòu)成：該商標(biāo)由紅絲帶構(gòu)成兩個(gè)字樣：“愛(ài)巢”，愛(ài)托舉著巢中的老人，象征著關(guān)愛(ài)空巢老人；紅絲帶飄向遠(yuǎn)方，寓意著我們的愛(ài)將會(huì)普及萬(wàn)家。巢中的兩位老人相互擁抱、手舞足蹈，寓意著：老人在我們的關(guān)愛(ài)下，美好地生活，擁抱未來(lái)，更寓意著我們的服務(wù)宗旨：孝敬千萬(wàn)家，感恩到永遠(yuǎn)！1.2市場(chǎng)描述1.2.1市場(chǎng)分析隨著我國(guó)人口老齡化及高齡化程度的加劇，老年人對(duì)于護(hù)理的需求呈現(xiàn)多樣性增長(zhǎng)趨勢(shì)。但由于我國(guó)家庭結(jié)構(gòu)日趨小型化及家庭成員就業(yè)率的提升，傳統(tǒng)家庭式護(hù)理供給漸見(jiàn)困乏，同時(shí)機(jī)構(gòu)性護(hù)理因其費(fèi)用高昂及管理體制的不健全未得到老年人廣泛認(rèn)同，因而老年人的護(hù)理問(wèn)題面臨挑戰(zhàn)，亟需國(guó)家建立永續(xù)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期護(hù)理體制以減輕老年人及其家庭的負(fù)擔(dān)。因此，在這樣的形勢(shì)下，對(duì)于正處于老齡社會(huì)初級(jí)階段的中國(guó)而言，探索建立針對(duì)老年人口的老年護(hù)理以及一系列的老年產(chǎn)業(yè)是有益的嘗試。表1長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)的區(qū)別服務(wù)類型醫(yī)療服務(wù)長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)針對(duì)的健康狀況一般為急性慢性癥狀導(dǎo)致生活功能障礙提供者專業(yè)醫(yī)護(hù)人員專業(yè)醫(yī)護(hù)人員、收費(fèi)型非專業(yè)人員、家庭成員、親戚朋友服務(wù)類型密集型醫(yī)療服務(wù)日常生活能力輔助和醫(yī)療服務(wù)持續(xù)時(shí)間有限（在國(guó)外更為突出）長(zhǎng)時(shí)間目標(biāo)治愈疾病、恢復(fù)健康克服身體功能或認(rèn)知功能損害1.2.2市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)到2020年，全國(guó)老年人口將達(dá)到2.43億，中國(guó)老年人用品市場(chǎng)份額將上升至2萬(wàn)億元，由此形成了一個(gè)龐大的老年消費(fèi)群體。老年群體的增加帶來(lái)了老齡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展春天，其中，老年人的服飾穿著年消費(fèi)潛力至少也有1千億元，而現(xiàn)階段全國(guó)為老年人提供的產(chǎn)品不足10%，離市場(chǎng)需求差距很大。老齡產(chǎn)業(yè)被稱為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，它包括傳統(tǒng)老齡產(chǎn)業(yè)如服裝、食品、特護(hù)商品、保健、老年福利設(shè)施以及現(xiàn)代老齡產(chǎn)業(yè)如娛樂(lè)、旅游、住宅、社區(qū)服務(wù)、老年教育等多個(gè)行業(yè)，具有廣闊的前景和巨大的發(fā)展?jié)摿?。《中?guó)老齡事業(yè)發(fā)展"十二五"規(guī)劃》也提出，要促進(jìn)老年用品、用具和服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。1.2.3盈利能力預(yù)測(cè)起步階段盈利預(yù)測(cè)：公司剛起步階段由于所用的營(yíng)銷戰(zhàn)略都是和擴(kuò)大影響力和吸收更多的會(huì)員，因此前期的投資基本上無(wú)法見(jiàn)到立竿見(jiàn)影的投資效果，預(yù)測(cè)起步階段處在一種虧本無(wú)利狀態(tài)。發(fā)展階段盈利預(yù)測(cè)：公司逐步進(jìn)入正軌，形成一定量的固定會(huì)員，各種主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品都開(kāi)展時(shí)，公司將進(jìn)入扭虧為盈階段，并隨著各種工作步入正軌將逐步向規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從虧損到開(kāi)始盈利并逐年增加利潤(rùn)。規(guī)模階段盈利預(yù)測(cè)：公司在社會(huì)上形成一定影響力并在整個(gè)老年市場(chǎng)中占據(jù)龍頭地位，開(kāi)發(fā)更多的產(chǎn)品和各種特色服務(wù)，更加貼心化周到化為老年人度身設(shè)計(jì)個(gè)性化產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)擴(kuò)大到中小城市及農(nóng)村市場(chǎng)客戶群，開(kāi)始進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)，達(dá)到不同地區(qū)不同會(huì)員的資源共享和運(yùn)行成本的降低，以求達(dá)到壟斷性經(jīng)營(yíng)服務(wù)。此期間公司將存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)收益。1.2.4團(tuán)隊(duì)概述團(tuán)隊(duì)是由員工和管理層組成的一個(gè)共同體，它合理利用每一個(gè)成員的知識(shí)和技能協(xié)同工作，解決問(wèn)題，達(dá)到共同的目標(biāo)。公司是由營(yíng)銷部、服務(wù)部、財(cái)務(wù)部和人事部等多個(gè)部門(mén)組成。不管是高層領(lǐng)導(dǎo)還是下層職工都是公司的一員，成員之間的和睦相處有利于公司的進(jìn)一步發(fā)展，所以團(tuán)隊(duì)的力量是不可替代的。當(dāng)然大的團(tuán)隊(duì)是由小的團(tuán)隊(duì)結(jié)合而成的，各部門(mén)都是一個(gè)小團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)之中不可缺少的就是一個(gè)引領(lǐng)下屬的上級(jí)和按命令實(shí)施行動(dòng)的下層員工。不論上層還是下層我們都堅(jiān)持一視同仁的原則。2.項(xiàng)目背景2.1產(chǎn)業(yè)背景和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)2.1.1老年人口數(shù)我國(guó)是世界上老年人口最多、增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家之一，1999年成為老年型的國(guó)家。20世紀(jì)80年代以來(lái)，60歲以上的老年人口平均每年以3%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，更為突出的是，80歲以上高齡老人已高達(dá)1100萬(wàn)，并以年均5%的速度遞增。中國(guó)老年人口規(guī)模之大，老齡化速度之快，高齡人口之多，都是世界人口發(fā)展史上前所未有的。表2中國(guó)人口年齡構(gòu)成及發(fā)展預(yù)測(cè)(%)年份195319641982199020002020204020500-14歲36.2840.7033.5927.6226.1020.6019.6019.8015-59歲56.4053.2258.7863.8063.8064.2058.3058.80≥60歲7.326.087.638.5810.1015.2022.1021.402.1.2國(guó)內(nèi)護(hù)理機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀目前我國(guó)雖有不少家政服務(wù)公司從事照顧老年人方面的工作，但大多僅限于為老年人提供生活方面的照料，并沒(méi)有真正考慮到老人的精神生活及娛樂(lè)活動(dòng)，因此還有大片的市場(chǎng)空白可以填補(bǔ)。2.1.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境雖然我國(guó)已經(jīng)有了一部分老年人的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，但是由于老齡化的加劇，我國(guó)的老年人市場(chǎng)還是屬于供不應(yīng)求的階段，這對(duì)于我們的公司發(fā)展是很有利的，讓我們有一個(gè)良好的成長(zhǎng)環(huán)境，競(jìng)爭(zhēng)壓力不是太大。雖然我國(guó)已經(jīng)有了有相當(dāng)大競(jìng)爭(zhēng)力老年人企業(yè)，但是我們的愛(ài)巢萬(wàn)家注重發(fā)展的是一般的中小企業(yè)，目標(biāo)是廣大的普通的老年群體，著眼于我國(guó)國(guó)內(nèi)大型的老年人服務(wù)產(chǎn)業(yè)的空白領(lǐng)域，占據(jù)大型企業(yè)之外的市場(chǎng)份額。我們的公司針對(duì)大部分的老年群體設(shè)立了專項(xiàng)的服務(wù)，以普通的老年群體為中心，實(shí)行經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的價(jià)格體制，在價(jià)格上我國(guó)國(guó)內(nèi)的大型企業(yè)拉開(kāi)距離，從而獲得更多的老年消費(fèi)群體。我們以精心的、周全的服務(wù)取勝，以盡心盡力為老年人服務(wù)為目標(biāo)，以讓老年人安心度過(guò)晚年生活、讓子女放心的原則，打造出一個(gè)集社區(qū)服務(wù)、休閑娛樂(lè)、保健為一體的綜合性的老年人公司。這是我們相對(duì)于我國(guó)國(guó)內(nèi)的大型企業(yè)所具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)，老年人的相關(guān)產(chǎn)業(yè)并未形成壟斷行業(yè)，此類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于新開(kāi)發(fā)的階段。2.2產(chǎn)品服務(wù)介紹2.2.1文化服務(wù)描述弘揚(yáng)“尊老敬老“這一中華傳統(tǒng)美德，為社區(qū)老人提供生活上的便利，解決他們?nèi)粘Ｉ钪杏龅降囊恍├щy。廣泛聯(lián)系老年用品生產(chǎn)廠家，購(gòu)進(jìn)老人需要的用品，堅(jiān)持服務(wù)至上原則，將產(chǎn)品與服務(wù)融為一體。在公司內(nèi)部打造全新的服務(wù)文化。我們對(duì)員工的服務(wù)宗旨是：顧客不是上帝，而是你爸媽！我們還將有針對(duì)性地為老人開(kāi)展豐富多彩的文化與活動(dòng)，真正將產(chǎn)品的營(yíng)銷與服務(wù)的經(jīng)營(yíng)結(jié)合起來(lái)。與顧客廣泛進(jìn)行溝通，向顧客宣傳客戶公司文化，傳遞品牌信息，樹(shù)立公司形象。2.2.2業(yè)務(wù)介紹產(chǎn)品推廣：上門(mén)解說(shuō)、產(chǎn)品展示、品牌推廣、醫(yī)保知識(shí)宣傳、社區(qū)媒體宣傳；社區(qū)活動(dòng)策劃：社區(qū)老年人需求調(diào)查與分析、社區(qū)老年文體娛樂(lè)活動(dòng)策劃與執(zhí)行、社區(qū)老年醫(yī)療保健知識(shí)講座策劃與組織、社區(qū)公益活動(dòng)等等。啟用形象代表做宣傳：深入到老人們的生活中，為公司做宣傳。調(diào)查清公司所在城市較為有名的老人聚集場(chǎng)所，針對(duì)老人們喜歡私人自發(fā)形成的小團(tuán)體的特性，我們可以參與到他們的聚會(huì)中，灌輸我們的經(jīng)營(yíng)理念和各種服務(wù)，至少讓我們的公司名字為他們所熟知。形象代表將作為突破口，讓我們?nèi)谌氲礁鱾€(gè)私人小組織之中的關(guān)鍵。創(chuàng)意廣告宣傳老人堂：在公司大規(guī)模的進(jìn)行公益事業(yè)活動(dòng)的同時(shí)?？梢栽诋?dāng)?shù)刂娨暸_(tái)，電臺(tái)中較受歡迎的老人節(jié)目中穿插廣告并且制作有關(guān)公司的系列節(jié)目，進(jìn)行播放。注重宣傳的是老人堂的高格調(diào)，是老人們暢談，會(huì)友的最佳場(chǎng)所。定期或不定期的到公共場(chǎng)合搞活動(dòng)，組織義務(wù)服務(wù)對(duì)到各街區(qū)進(jìn)行愛(ài)國(guó)教育宣傳，組織業(yè)余團(tuán)體,如太極團(tuán),戲劇團(tuán)等等，進(jìn)而組織策劃老年人的棋藝大賽或歌舞大賽之類的大型面向社會(huì)的娛樂(lè)活動(dòng)。公司將提供一切服務(wù)和支持。三、公司戰(zhàn)略（一）商業(yè)模式一位專門(mén)從事養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的專家說(shuō)，這個(gè)行業(yè)的困難和復(fù)雜程度，超過(guò)其他任何服務(wù)業(yè)。一是困難來(lái)自于法律環(huán)境的缺失，托老所、養(yǎng)老院、老年公寓，這些不同名稱后面代表的是什么內(nèi)容，應(yīng)該按什么樣的規(guī)范來(lái)建，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)怎樣，人員如何配備，一系列的規(guī)范都設(shè)有，從業(yè)人員只能憑感覺(jué)在做。二是困難來(lái)自于政策的扶持力度不夠，或者說(shuō)有了政策也難以落實(shí)。三是養(yǎng)老行業(yè)最難之處在于它涉及到政府管理部門(mén)之多超過(guò)其他所有服務(wù)業(yè)，最基本服務(wù)的是保證老人的衣食住行，涉及到房地產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和人保等部門(mén)。四是養(yǎng)老業(yè)資金投入大，回報(bào)周期長(zhǎng)，最好由專業(yè)接近且有實(shí)力的大公司參與。

養(yǎng)老服務(wù)過(guò)去是一個(gè)社會(huì)福利行業(yè)。今天，中國(guó)養(yǎng)老的產(chǎn)業(yè)化才剛剛起步，有一個(gè)龐大的市場(chǎng)。我們公司曾經(jīng)考慮能不能效仿過(guò)去傳統(tǒng)的做法，最后我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新的商業(yè)藍(lán)海，這就是老年規(guī)模化服務(wù)產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代養(yǎng)老服務(wù)不僅顛覆了傳統(tǒng)養(yǎng)老的方法，而且為我們提供了一個(gè)非常好的商業(yè)模式——將老年身體護(hù)理與老年心靈上護(hù)理相結(jié)合相結(jié)合，打造一個(gè)從“搖籃到天堂”的產(chǎn)業(yè)鏈。3.2公司發(fā)展戰(zhàn)略3.2.1第一階段:求生存（資本的原始積累）此階段注重發(fā)展會(huì)員，形成一定固定數(shù)量的會(huì)員，吸納一批優(yōu)秀具有社會(huì)影響力的老年人會(huì)員，逐步吸引各行各業(yè)的不同老年人精英，進(jìn)而形成一定的社會(huì)影響力，擴(kuò)大公司的知名度。向中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)國(guó)際計(jì)劃（YBC）、中國(guó)老年基金會(huì)、中國(guó)紅十字基金會(huì)及政府、醫(yī)院等部門(mén)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)資金和合作項(xiàng)目等。同公司企業(yè)和事業(yè)單位等建立長(zhǎng)期合作關(guān)系共同建立老年晚年基金即公司企業(yè)和事業(yè)單位在職工在崗和退休之后代職工向我公司交一部分資金，同時(shí)職工在崗也要交一部分錢(qián)作為以后職工退休進(jìn)入我公司接受各種金卡會(huì)員服務(wù)的費(fèi)用。3.2.2第二階段:謀發(fā)展（實(shí)力的逐漸壯大）通過(guò)第一階段的取得的成果繼續(xù)擴(kuò)大公司的影響力和知名度，進(jìn)而向中型規(guī)模企業(yè)發(fā)展，開(kāi)展一些列高級(jí)服務(wù)和擴(kuò)展配套服務(wù)，針對(duì)一些有特殊需求的老年人提供個(gè)性化服務(wù)。3.2.3第三階段:成規(guī)模（規(guī)模的經(jīng)濟(jì)時(shí)期）形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)后，公司將向連鎖經(jīng)營(yíng)方向發(fā)展，建立一些列連鎖店提供跨地域跨時(shí)空服務(wù)和統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，使得不同地區(qū)的老年人可以得到交流和合作，不同區(qū)域的資源得到更好的利用和共享，進(jìn)一步擴(kuò)展公司的業(yè)務(wù)類型和服務(wù)種類，形成全國(guó)性的超級(jí)連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)，占領(lǐng)愛(ài)巢萬(wàn)家市場(chǎng)的龍頭位子，確立公司在整個(gè)市場(chǎng)中的影響力。3.3公司擴(kuò)張策略在同行業(yè)中處于優(yōu)勢(shì)地位，加強(qiáng)與相關(guān)行業(yè)的合作。由于國(guó)外此類行業(yè)發(fā)展早、體系健全，要想取得更好的發(fā)展須向國(guó)外同行業(yè)學(xué)習(xí)，找出自己的不足，并在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)方面建立更完整的體系，使公司獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。在對(duì)公司自身進(jìn)行分析該技能的基礎(chǔ)上，要選擇公司所要采用的最佳戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司與環(huán)境的最佳匹配。在發(fā)展過(guò)程中，我們將會(huì)根據(jù)實(shí)際面臨的情況來(lái)不定時(shí)的制定相應(yīng)的措施，一步一步的補(bǔ)足初定戰(zhàn)略，讓我們的計(jì)劃戰(zhàn)略更完備。將選定的戰(zhàn)略付諸實(shí)施，設(shè)計(jì)與戰(zhàn)略相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，匹配符合戰(zhàn)略要求的人力資源，設(shè)計(jì)相應(yīng)的控制系統(tǒng)以確保戰(zhàn)略的實(shí)施位于正確的軌道。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境條件發(fā)生改變時(shí)或適當(dāng)所選擇的戰(zhàn)略不能滿足組織的要求時(shí)，要對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整與變革。公司與公司間還存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)論是哪方面都有一個(gè)好與壞的大比拼，但只要公司在各方面制定完備的措施，則就能在競(jìng)爭(zhēng)中占有利地位。所以，公司要時(shí)刻注意著公司所出現(xiàn)的問(wèn)題，并將及時(shí)制定措施解決問(wèn)題。當(dāng)然，要想在這些競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)，我們就必須得制定良好的對(duì)策。無(wú)論哪個(gè)部門(mén)都要謹(jǐn)慎、認(rèn)真地完成任務(wù)，嚴(yán)格地按照制定的對(duì)策工作實(shí)施。把老年人各方面都安排的井井有條，得到老人們的認(rèn)可和信賴，得到家人的認(rèn)可和信賴，更得到社會(huì)上企業(yè)和其他公司的信任。這樣，建立了我們的信譽(yù)后，就不斷的聯(lián)合其他公司、吸引資金設(shè)施、有利資源來(lái)壯大我們的隊(duì)伍，增強(qiáng)我們公司的實(shí)力，利用先進(jìn)的設(shè)備和文化知識(shí)來(lái)贏得大眾的認(rèn)可，這樣我們努力進(jìn)步，逐漸擴(kuò)大公司的規(guī)模，在社會(huì)上占有穩(wěn)定的地位。3.4合作伙伴與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3.4.1合作伙伴任何事物的發(fā)展都不是獨(dú)立的，因此公司的發(fā)展離不開(kāi)與其他企業(yè)的合作。愛(ài)巢萬(wàn)家顧名思義便是以老人為主，我們的合作商便離不開(kāi)那些與老年人相關(guān)的企業(yè)，如保險(xiǎn)公司、藥品公司、營(yíng)養(yǎng)保健品公司、健身機(jī)構(gòu)以及教育機(jī)構(gòu)。公司通過(guò)交流與合作有利于減少成本、提高服務(wù)品質(zhì)。另一方面的我們的發(fā)展與社會(huì)的宣傳也是離不開(kāi)的，因此我們也會(huì)同媒體進(jìn)行合作，增加品牌的知名度及大眾對(duì)公司的了解度。合作商的力量也是不可估量的，可以從不同方面增加公司的資金來(lái)源，積少成多，在不斷的合作與交流中發(fā)展，是公司的資金流動(dòng)更加穩(wěn)定。3.4.2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手老年企業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，新興行業(yè)必然造成更多的閑散資本涌入，形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。但是，新興產(chǎn)業(yè)既是高回報(bào)產(chǎn)業(yè)，更是高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)。新興產(chǎn)業(yè)作為新生事物，由于各種環(huán)境因素的不確定性，發(fā)展本身的難度及復(fù)雜性，以及創(chuàng)新企業(yè)自身能力與實(shí)力的有限性，與較為成熟的產(chǎn)業(yè)相比，更易面臨政策調(diào)整、技術(shù)更新、專利保護(hù)、質(zhì)量安全、產(chǎn)品替代、體制束縛、貿(mào)易壁壘、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、資源瓶頸等內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)需求的變化是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，同時(shí)市場(chǎng)的不確定性也是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的重要障礙。新興產(chǎn)業(yè)有廣闊的發(fā)展前景，但也有一定的成長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)。老年人用品:主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是商場(chǎng)的老年人用品專柜和北京、大連、上海等大城市的老年人用品專賣(mài)連鎖店，通過(guò)調(diào)查了解到現(xiàn)在淮南市內(nèi)還沒(méi)有老年人用品專賣(mài)連鎖直銷店。表3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手群現(xiàn)狀比較 內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)占有主要經(jīng)營(yíng)貨源服務(wù)消費(fèi)對(duì)象相關(guān)范例商場(chǎng)專柜90%—95%保健品、健身器具為主個(gè)別知名品牌附帶服務(wù)、非專業(yè)化高端消費(fèi)者養(yǎng)身堂藥品專賣(mài)店老年專柜、武廣體育健身用品專柜專賣(mài)連鎖5%生活用品、文化用品等較全面專業(yè)性的中小廠商專業(yè)化服務(wù)各層次的消費(fèi)者漢口無(wú)糖食品專賣(mài)店、大連康之杰公司（網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物）4．市場(chǎng)調(diào)研和分析4.1目標(biāo)市場(chǎng)定位公司對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的定位是隨著公司核心戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變而轉(zhuǎn)變的。公司會(huì)力爭(zhēng)使自己的服務(wù)和市場(chǎng)營(yíng)銷組合在廣大消費(fèi)者心目中占據(jù)特定的位置，牢固樹(shù)立優(yōu)良形象，從而提高公司的知明度，贏得良好的美譽(yù)度。在公司成立前期階段，由于自身實(shí)力和能力的不足，我們把目標(biāo)市場(chǎng)定位于為老年人提供生活、親情和護(hù)理服務(wù)的低端業(yè)務(wù)。隨著自身實(shí)力和能力的增長(zhǎng)，我們會(huì)以低端業(yè)務(wù)和“上門(mén)護(hù)理+培訓(xùn)”服務(wù)體系為支點(diǎn)，同時(shí)拓展市場(chǎng)和業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“上門(mén)護(hù)理+培訓(xùn)”服務(wù)體系的市場(chǎng)專門(mén)化和低端業(yè)務(wù)專業(yè)化。在后期階段,我們將適時(shí)地將業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)老年消費(fèi)市場(chǎng)。

4.2市場(chǎng)容量估算和趨勢(shì)預(yù)測(cè)根據(jù)最新公布的我國(guó)2001年至2005年間《老齡事業(yè)發(fā)展綱要》的數(shù)據(jù)顯示：目前，中國(guó)老年人口占總?cè)丝?0.2%以上，60歲以上的老人超過(guò)1.3億，是世界上老年人口最多的國(guó)家，占了世界老年人口的1/5和亞洲老年人口的1/2。而且，年齡結(jié)構(gòu)逐步進(jìn)入老齡化階段。1.老年人口增長(zhǎng)速度：據(jù)專家預(yù)測(cè)，到2010年，中國(guó)60歲及65歲以上人口比重分別為12.18%和8.12%，2020年為16.23%和11.30%，2030年為22.34%和15.21%，2040年為25%和20%。到2030年時(shí)中國(guó)將進(jìn)入“超老年型”社會(huì)。而到了2050年，60歲以上的人口總數(shù)將達(dá)到4億左右，占總?cè)丝诘谋戎貙⒊^(guò)25.2%，屆時(shí)，每4個(gè)中國(guó)人中間就有1個(gè)老年人，中國(guó)將成為高度老齡化的國(guó)家。2.老年產(chǎn)業(yè)存在的空白：由于我國(guó)的人口老齡化速度是前所未有的，而我國(guó)的老年產(chǎn)業(yè)卻剛剛起步，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)老年用品的經(jīng)銷和開(kāi)發(fā)還很落后，而隨著社會(huì)福利制度的完善，收入日漸豐裕，老年人的消費(fèi)力將逐年增強(qiáng)，但這個(gè)誘人的市場(chǎng)卻存在著太多的空白，老年人多層次的消費(fèi)需求還不能得到較為全面的滿足。1999年中國(guó)老齡協(xié)會(huì)調(diào)研部主任程涌認(rèn)為，目前我國(guó)真正意義上的老齡產(chǎn)業(yè)還未形成。老年人認(rèn)為這是一個(gè)真空地帶，應(yīng)該大力發(fā)展；而商家卻說(shuō)卻認(rèn)為這里是雷區(qū)，不敢輕易涉足。4.3競(jìng)爭(zhēng)分析和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4.3.1競(jìng)爭(zhēng)分析我們公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并不是之前就已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)的大型企業(yè)，而是處于初步發(fā)展階段的中小型企業(yè)，他們?cè)诶夏晔袌?chǎng)上正處于慢慢成長(zhǎng)階段，基礎(chǔ)不是很牢固，在市場(chǎng)中占有的份額并不穩(wěn)定。但是因?yàn)樗麄儽任覀兿冗M(jìn)入市場(chǎng)，我們?cè)谑袌?chǎng)的這方面與他們相比還是有一些欠缺，他們正處于成長(zhǎng)階段，所以他們以后的發(fā)展機(jī)會(huì)明顯比我們有前景。他們的產(chǎn)品在老年人群體中有一定的信賴度，產(chǎn)品種類較多，營(yíng)銷策略較好，市場(chǎng)占有率較高。他們是我們公司當(dāng)前面對(duì)的威脅，隨著中國(guó)老齡化的加重，老年人市場(chǎng)將會(huì)慢慢地發(fā)展、成熟、直至飽和，我們以后面對(duì)的潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和危機(jī)會(huì)越來(lái)越多，這對(duì)于我們的發(fā)展是個(gè)不利的狀態(tài)，所以我們必須在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。以后的老年人市場(chǎng)還會(huì)不斷的擴(kuò)大，社會(huì)和政府對(duì)老年人會(huì)越來(lái)越重視，所以我們的公司的發(fā)展空間較大，這也是我們?yōu)槭裁催x擇老年人為目標(biāo)的理由。我們公司的主要目標(biāo)是普通的老年消費(fèi)群體，彌補(bǔ)了現(xiàn)在國(guó)內(nèi)老年人市場(chǎng)的空白領(lǐng)域，相信我們公司會(huì)在社會(huì)上占有一定的市場(chǎng)份額。4.3.2競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)雖然我國(guó)已經(jīng)有了一部分老年人的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，但是由于老齡化的加劇，我國(guó)的老年人市場(chǎng)還是屬于供不應(yīng)求的階段，這對(duì)于我們公司是很有利的。讓我們有一個(gè)良好的成長(zhǎng)環(huán)境，競(jìng)爭(zhēng)壓力不是太大。雖然我國(guó)已經(jīng)有了有相當(dāng)大競(jìng)爭(zhēng)力老年人企業(yè)，但是我們的愛(ài)巢萬(wàn)家注重發(fā)展的是一般的中小企業(yè)，目標(biāo)是廣大的普通的老年消費(fèi)群體，著眼于我國(guó)國(guó)內(nèi)大型的老年人服務(wù)產(chǎn)業(yè)的空白領(lǐng)域，占據(jù)大型企業(yè)之外的市場(chǎng)份額。我們的公司針對(duì)大部分的老年群體設(shè)立了專項(xiàng)的服務(wù)，以普通的老年群體為中心，實(shí)行經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的價(jià)格體制，在價(jià)格上我國(guó)國(guó)內(nèi)的大型企業(yè)拉開(kāi)距離，從而獲得更多的老年消費(fèi)群體。這是我們相對(duì)于我國(guó)國(guó)內(nèi)的大型企業(yè)所具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)，老年人的相關(guān)產(chǎn)業(yè)并未形成壟斷行業(yè)，此類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于新開(kāi)發(fā)的階段。先前步入市場(chǎng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有一定的歷史，而且已經(jīng)占有了相當(dāng)一部分的市場(chǎng)份額，在老年人的消費(fèi)市場(chǎng)擁有一定的顧客基礎(chǔ)，但是在我國(guó)，老年人市場(chǎng)有相當(dāng)一部分的空白領(lǐng)域，我們的愛(ài)巢萬(wàn)家就可以在空白了領(lǐng)域中占有一定的市場(chǎng)份額。4.4市場(chǎng)份額公司不斷發(fā)展對(duì)社會(huì)的影響便會(huì)越來(lái)越大，一個(gè)有好聲譽(yù)的公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也會(huì)占據(jù)有利地位。因此，公司應(yīng)樹(shù)立良好的企業(yè)形象，把公司更好的推銷出去，爭(zhēng)取占大更大的市場(chǎng)份額。但是應(yīng)全面考慮，建立初期我們的任務(wù)重大，初期的工作必須保證好質(zhì)量，才能為公司的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。好的開(kāi)始就意味著成功了一半，好的初期必然會(huì)推動(dòng)公司的不斷發(fā)展，也就意味著公司具有良好的發(fā)展前景。4.5市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)老年人的生活現(xiàn)狀問(wèn)題是整個(gè)社會(huì)高度關(guān)注并函待改善的問(wèn)題，也是今后發(fā)展中一個(gè)關(guān)鍵的核心問(wèn)題。面對(duì)這樣一個(gè)人口大國(guó)老齡化的問(wèn)題，必須政府、社會(huì)、家庭、個(gè)人全方位動(dòng)員、多方參與、共同解決，如此才能破解難題，實(shí)現(xiàn)社會(huì)的穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。人口老齡化是世界人口發(fā)展的一大趨勢(shì)，預(yù)計(jì)在二十一世紀(jì)三、四十年代將達(dá)到高潮,目前，這一問(wèn)題受到世界各國(guó)的普遍關(guān)注。北京市在80年代末就已經(jīng)步入老齡化社會(huì)，90年代以來(lái)，人口老齡化程度不斷加劇，人口老化形勢(shì)日益嚴(yán)峻，老年人口無(wú)論是在數(shù)量上還是在總?cè)丝谥械谋戎囟荚诓粩嗵岣摺Ｋ晕覀兊墓镜陌l(fā)展前景比較廣闊，由于我國(guó)的老年人的相關(guān)產(chǎn)業(yè)并不是很發(fā)展，此類產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)容量巨大，對(duì)于我們的公司進(jìn)入市場(chǎng)是一個(gè)良好的契機(jī)。因?yàn)槔淆g化的不斷加劇，我國(guó)此類的相關(guān)產(chǎn)業(yè)有著良好的發(fā)展趨勢(shì)，處于不斷地上升過(guò)程，5.營(yíng)銷戰(zhàn)略5.1消費(fèi)者分析服務(wù)市場(chǎng)的消費(fèi)者特點(diǎn):一是重視服務(wù)的質(zhì)量,他們只注重對(duì)自己親人的服務(wù)質(zhì)量,錢(qián)對(duì)于他們來(lái)說(shuō)只是一張紙，只要親人高興開(kāi)心，服務(wù)質(zhì)量好，錢(qián)無(wú)所謂，當(dāng)然這部分消費(fèi)群的家庭經(jīng)濟(jì)消費(fèi)水平是比較高的這種類型的消費(fèi)者是少數(shù)的。二是重視服務(wù)的價(jià)格,價(jià)格的高低對(duì)他們影響較大,他們認(rèn)為服務(wù)的質(zhì)量是大同小異的,沒(méi)有過(guò)于明顯的差別,還是選擇便宜的,這部分消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)消費(fèi)水平一般,但是這部分消費(fèi)人群的人數(shù)較高,有必要占領(lǐng)這部分服務(wù)市場(chǎng)。三是重視是否有優(yōu)惠，可以發(fā)展長(zhǎng)期會(huì)員這種讓消費(fèi)者感三是重視是否有優(yōu)惠，可以發(fā)展長(zhǎng)期會(huì)員這種讓消費(fèi)者感。5.2價(jià)格策略從市場(chǎng)分析可知，愛(ài)巢萬(wàn)家服務(wù)公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是老年公寓，愛(ài)巢萬(wàn)家老年服務(wù)公司的優(yōu)勢(shì)是環(huán)境設(shè)施好，而且人性化服務(wù)，服務(wù)態(tài)度好，注重心靈情感的交流，作為一個(gè)新辦企業(yè)，我們必須采取加大力度對(duì)公司的宣傳，在宣傳中要強(qiáng)調(diào)本公司的過(guò)人之處，價(jià)格高的理由，優(yōu)于其它服務(wù)公司什么地方，不同之處在哪，這樣才能使消費(fèi)者認(rèn)可花稍高一些的價(jià)格選擇本公司，而且還覺(jué)得值，這樣才能取勝與對(duì)手，再消費(fèi)者心目中占據(jù)一定的位置。5.3營(yíng)銷渠道主要通過(guò)多種營(yíng)銷渠道及廣告宣傳老年服務(wù)理念，樹(shù)立品牌形象，全力攻占淮南市場(chǎng)，并以淮南為中心逐漸輻射南方地區(qū)市場(chǎng)，目標(biāo)客戶群是高收入階層的家庭用戶。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的宣傳，在社區(qū)、報(bào)刊、電視中投放廣告。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造品牌效益，進(jìn)一步得到人們的認(rèn)可。積極參加社會(huì)公益活動(dòng)，與保健品公司、心理咨詢所、旅游公司等建立合作關(guān)系，提供高品質(zhì)服務(wù)，擴(kuò)大品牌效益。5.4推廣策略市場(chǎng)進(jìn)入階段以進(jìn)入大部分人家的普及為主要目標(biāo)，在淮南市區(qū)范圍內(nèi)大力推廣老年服務(wù)公司品牌。將公關(guān)策略和推廣策略緊密結(jié)合，具體做法如下：◆公關(guān)策略和推廣策略：（1）積極開(kāi)展公司產(chǎn)品的用戶免費(fèi)體驗(yàn)活動(dòng)，采取住宅小區(qū)內(nèi)宣傳活動(dòng)，技術(shù)人員親自到用戶家指導(dǎo)使用的方式，讓他們切身體會(huì)到我們的老年儀器所帶來(lái)的便捷生活方式。（2）在淮南失去的繁華商業(yè)街開(kāi)展愛(ài)巢萬(wàn)家服務(wù)產(chǎn)品展示會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)演示各種服務(wù)產(chǎn)品的種種功能，讓大眾逐漸接受我們的服務(wù)的理念，了解我們的產(chǎn)品給大眾生活帶來(lái)的種種便捷與樂(lè)趣。（3）應(yīng)用報(bào)紙、車(chē)體、霓虹燈、街牌、樓宇廣告，這些廣告費(fèi)用不是很高，但影響力大，貼近大眾的生活，以這些廣告形式對(duì)大眾的生活理念進(jìn)行沖擊，讓大眾感受到高科技高質(zhì)量的生活方式就在身邊，刺激其購(gòu)買(mǎi)欲望。6.經(jīng)營(yíng)管理6.1服務(wù)流程預(yù)約：轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民預(yù)約：轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民進(jìn)行一般體格檢查●詢問(wèn)慢性疾病常見(jiàn)癥狀●測(cè)量身高、體重、血壓等●進(jìn)行一般體格檢查●視力、聽(tīng)力和活動(dòng)能力的一般檢查檢測(cè)空腹血糖詢問(wèn)生活方式●吸煙●飲酒●體育鍛煉●飲食詢問(wèn)既往健康狀況●所患疾病●治療情況●目前用藥情況根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分類處理既往確診高血壓或糖尿病等存在危險(xiǎn)因素?zé)o異常納入相應(yīng)疾病管理定期進(jìn)行有針對(duì)性健康教育定期復(fù)查對(duì)所有居民告之健康體檢結(jié)果進(jìn)行健康教育●危險(xiǎn)因素干預(yù)●疫苗接種●骨質(zhì)疏松預(yù)防●預(yù)防意外傷害3、告知下次年檢時(shí)間6.2人力資源配備6.2.1人員招聘制度愛(ài)巢萬(wàn)家有限公司本著“以平凡的員工創(chuàng)造不平凡的業(yè)績(jī)”的原則招聘一定數(shù)量的員工。并與大學(xué)勤工助學(xué)建立聯(lián)系，招聘一定數(shù)量的大學(xué)生進(jìn)行以社會(huì)實(shí)踐及勤工助學(xué)的形式加盟團(tuán)隊(duì)。重視人的價(jià)值——實(shí)現(xiàn)之開(kāi)發(fā)人的潛能——利用之統(tǒng)一人的思想——引導(dǎo)之把握人的行為——規(guī)范之鼓勵(lì)人的創(chuàng)造——獎(jiǎng)勵(lì)之構(gòu)造人的環(huán)境——提高之我們公司注重文化建設(shè)，培育員工團(tuán)隊(duì)精神，發(fā)揮員工的潛能?！坝萌怂L(zhǎng)，容人所短”。加強(qiáng)組織間的信息溝通，以保障信息溝通順暢、對(duì)稱、快速；積極調(diào)配各級(jí)權(quán)力關(guān)系，以服務(wù)流顧客價(jià)值為導(dǎo)向。使馬上面臨退休的老年人，剛剛退休的老年人，以及雖然退休很長(zhǎng)時(shí)間但是還出現(xiàn)很多心理問(wèn)題和不適應(yīng)癥狀的老年人享受到最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。6.2.2組織管理人員中高層管理人員2-3名。能吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，形象良好，有較好的實(shí)際管理能力，具備快速解決問(wèn)題的能力，充分貫徹領(lǐng)悟公司各項(xiàng)方針，以公司利益為先，全局意識(shí)強(qiáng)。6.2.3公司服務(wù)人員公司服務(wù)是課程、咨詢服務(wù)的延伸，我們注重服務(wù)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，針對(duì)老年人的特殊心理對(duì)服務(wù)人員的語(yǔ)音、語(yǔ)調(diào)、語(yǔ)速、語(yǔ)氣進(jìn)行專門(mén)訓(xùn)練，對(duì)言辭進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)、使之運(yùn)用明確的語(yǔ)言、正面表達(dá)方式與客戶進(jìn)行有效溝通。此外，由于公司是開(kāi)展業(yè)余活動(dòng)的有效場(chǎng)所，我們將使服務(wù)人員對(duì)于每項(xiàng)業(yè)余活動(dòng)及活動(dòng)服務(wù)需求進(jìn)行充分了解，以更好的服務(wù)老年顧客、為之創(chuàng)造更好的活動(dòng)體驗(yàn)。服務(wù)人員要求中學(xué)以上學(xué)歷，并必須具備以下條件：為人親切，外表端正；年齡在20-40歲，身體健康、無(wú)心理方面的病史；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)耐心、態(tài)度良好；有照顧老人或相關(guān)類型服務(wù)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。6.3服務(wù)質(zhì)量控制與管理6.3.1薪酬獎(jiǎng)懲制度愛(ài)巢萬(wàn)家秉承“以人為本”的原則，認(rèn)真履行對(duì)公司員工的職責(zé)，并希望能吸引最好的人才加入我們的團(tuán)隊(duì)。因此，公司為員工提供尊重所有員工、認(rèn)識(shí)到所有員工價(jià)值的安全、溫馨的工作環(huán)境、平等的待遇，并盡可能的為員工提供更好的福利和愿景，努力使員工得到更大的滿足。為了實(shí)現(xiàn)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，吸引和留住公司骨干人才，有效的激勵(lì)員工，在人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，建立對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)力、兼顧內(nèi)部公平的薪酬分配體系，為公司的日常經(jīng)營(yíng)提供有力保障。我們制定了激勵(lì)政策，并以公司和員工共同發(fā)展為原則，采用直接和間接的、物質(zhì)和精神的、以及長(zhǎng)期和短期的多種激勵(lì)。激勵(lì)的形式包括職位提升、福利、獎(jiǎng)金及提供多樣的培訓(xùn)機(jī)會(huì)等。除了在薪資、紅利方面的福利之外，在3-5年間，本公司采用員工認(rèn)股的方式，公司每增資一次就保留10％-15％的股份作為員工的認(rèn)股比例，只要員工在公司服務(wù)滿一年以上，即可享有這項(xiàng)福利。這種員工認(rèn)股的方式一方面能夠達(dá)到激勵(lì)員工的目的，另一方面還能鼓勵(lì)大家同心協(xié)力，共享經(jīng)營(yíng)成果。此外，公司計(jì)劃為員工提供勞工賠償、醫(yī)療保險(xiǎn)等多項(xiàng)共享福利，以保障員工的基本福利需求、為員工提供更好的工作保障。6.3.2人員績(jī)效考核辦法考核分為月度考核和年度考核。其中月度考核于月度結(jié)束后五日內(nèi)完成；年度考核于次年一月完成。各級(jí)直屬主管對(duì)于所轄人員就平時(shí)工作、能力、品德、知識(shí)、敬業(yè)精神等，隨時(shí)做出考核，并在平時(shí)考核記錄表上記錄下來(lái)，以便作為年度考核或?qū)ｍ?xiàng)考核的重要參考資料。在考核年度內(nèi)，員工具有特別優(yōu)秀或特別惡劣的行為時(shí)，可安排專項(xiàng)考核，并隨時(shí)進(jìn)行。（1）對(duì)于服務(wù)員工及服務(wù)質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)員工的績(jī)效考評(píng)由人力資源管理部和技術(shù)部門(mén)主管共同負(fù)責(zé)，采取平時(shí)考核與年度考核結(jié)合的方式。在年中和年終的績(jī)效考核中，績(jī)效最好的前30%人員獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人月平均工資的20%。（2）對(duì)于研發(fā)部門(mén)、研發(fā)小組和研發(fā)個(gè)人考核形成指標(biāo)考核體系。根據(jù)研發(fā)策略，平衡好長(zhǎng)期性指標(biāo)與短期性指標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)與技能指標(biāo)之間的關(guān)系。設(shè)計(jì)考核流程時(shí)將考核方式、考核人員與職責(zé)、考核表格、考核周期、考核與激勵(lì)的結(jié)合等相關(guān)要素。研究中心每年度評(píng)出績(jī)效最好得兩名研發(fā)人員，對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)月平均工資的25%。公司設(shè)有專門(mén)的研究開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)基金，視其研究成果進(jìn)行專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。7.創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)7.1公司管理團(tuán)隊(duì)與組織結(jié)構(gòu)7.1.1管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)成愛(ài)巢萬(wàn)家管理團(tuán)隊(duì)組織設(shè)計(jì)主要體現(xiàn)運(yùn)營(yíng)的效率原則，具體包括健全的內(nèi)部控制制度、科學(xué)的決策體系、靈活明確的分工和嚴(yán)格的考核制度。初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)營(yíng)銷副總經(jīng)理、服務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理和人事副總經(jīng)理，進(jìn)行分塊管理。管理團(tuán)隊(duì)主要由以下人員組成：表7項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)主要職責(zé)職務(wù)職責(zé)總經(jīng)理公司的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)，決定副總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系。營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)公司總體的營(yíng)銷活動(dòng)，決定公司的營(yíng)銷策略和措施，并對(duì)營(yíng)銷工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，包括市場(chǎng)分析、公共關(guān)系、會(huì)員營(yíng)銷、客戶服務(wù)、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)等。服務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)老年休閑服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，及正在進(jìn)行項(xiàng)目的整體規(guī)劃;并掌握老年工作人才庫(kù)，包括員工的招聘，及咨詢專家的邀請(qǐng)，協(xié)調(diào)顧客與公司之間的矛盾。人力總監(jiān)負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動(dòng)紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度；負(fù)責(zé)制定和完善公司崗位編制，協(xié)調(diào)公司各部門(mén)有效的開(kāi)發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營(yíng)管理需要。財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)資金的使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定等等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理，每個(gè)財(cái)務(wù)年度末向總經(jīng)理匯報(bào)本年財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年財(cái)務(wù)工作。7.1.2組織結(jié)構(gòu)由于公司前期是以老年護(hù)理為重點(diǎn)、以老年旅游為特色，市場(chǎng)前景良好、潛力巨大，隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中后期公司將會(huì)擴(kuò)大服務(wù)范圍，開(kāi)發(fā)一系列老年產(chǎn)品，形成專業(yè)化、一體化的目標(biāo)。當(dāng)然，公司會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略要求、發(fā)展需要，適當(dāng)調(diào)整、不斷地完善組織結(jié)構(gòu)。（藍(lán)色代表近期組織結(jié)構(gòu)）總經(jīng)理總經(jīng)理黃山黃山分公司淮南總公司合肥分公司蕪湖分公司服務(wù)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部人事部服務(wù)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部人事部圖9-1:組織結(jié)構(gòu)圖7.2團(tuán)隊(duì)分工和互補(bǔ)7.3主要投資人和持股8.融資與資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃8.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本100萬(wàn)。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：表8-1：股本結(jié)構(gòu)股本規(guī)模股本來(lái)源自然人投資風(fēng)險(xiǎn)投資技術(shù)入股金額30萬(wàn)40萬(wàn)30萬(wàn)比例30%40%30%股本結(jié)構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)投資及技術(shù)入股占70%，風(fēng)險(xiǎn)投資方面，打算引入2—5家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后可能的上市做準(zhǔn)備。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)30%70%團(tuán)隊(duì)成員自籌資金吸引風(fēng)險(xiǎn)投資圖8-1：股本結(jié)構(gòu)圖8.2資金來(lái)源與運(yùn)用公司初期需要銀行借款資金26.53萬(wàn)元，用作流動(dòng)資金。資金主要用于購(gòu)建公司固定資產(chǎn)及活動(dòng)支出(59.92萬(wàn))，以及公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（40.08萬(wàn)）。公司資金來(lái)源于兩個(gè)渠道：1．公司自有資金180萬(wàn)元，其中創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部融資投入80萬(wàn)元，風(fēng)險(xiǎn)投資100萬(wàn)元，在第二、三、四年準(zhǔn)備再吸引風(fēng)險(xiǎn)投資300萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金投入。將在第二年投入240萬(wàn)，第三、四年投入60萬(wàn)。2．銀行借款26.53萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金投入，公司將根據(jù)具體運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行借款。表8-2資金運(yùn)用與籌措表單位:萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目123451總投資126.529125.46363.6532.55-8.341.1建設(shè)投資18.58----1.2建設(shè)期利息-----1.3流動(dòng)資金145.50236.0163.6532.55-8.342資金籌措164.08236.0163.6532.55-8.342.1自有資金164.08236.0163.6532.55-8.342.2借款-----2.2.1用于建設(shè)投資（長(zhǎng)期）-----2.2.2用于流動(dòng)資金（短期）-----2.2.3短期借款注：由于公司前期的規(guī)模有限，申請(qǐng)銀行借款有一定的難度，因此借款的時(shí)間和金額將根據(jù)公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況決定。第五年總投資額負(fù)值表示資金開(kāi)始回收。8.3資金運(yùn)營(yíng)規(guī)劃公司創(chuàng)業(yè)初期擬吸引投資100萬(wàn)?？紤]到公司所屬行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展戰(zhàn)略，公司在創(chuàng)業(yè)初期由團(tuán)隊(duì)成員自籌資金，吸引風(fēng)險(xiǎn)投資，向銀行長(zhǎng)期借款，短期借款。公司組建初期管理團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)投資者分別擁有30%和70%的股份權(quán)益。資金分兩個(gè)階段投入項(xiàng)目運(yùn)行，第一期（公司成立初）投入100萬(wàn)，主要用于公司的開(kāi)辦、店面裝修、固定資產(chǎn)購(gòu)置、器材購(gòu)進(jìn)、部分資金的預(yù)付、員工工資、房租和日常營(yíng)運(yùn)；第二期（公司成立3-5年）投入40萬(wàn)，主要用于分公司開(kāi)辦、市場(chǎng)開(kāi)拓、公司經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)拓展等。公司后期的資金來(lái)源渠道有營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、銀行貸款、分公司等.9.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)9.1財(cái)務(wù)假設(shè)9.1.1構(gòu)建固定資產(chǎn)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)假設(shè)公司初期以打響品牌為主，多開(kāi)展活動(dòng)，讓更多人知道并了解我們的公司。購(gòu)建公司固定資產(chǎn)及活動(dòng)支出的費(fèi)用分別是30.92萬(wàn)元和29萬(wàn)元。9.1.2工資及福利費(fèi)用假設(shè)公司采用按全廠職工定員乘以人均年工資額計(jì)算年工資總額。公司第一年所需員工23人，人均月工資為1500元，工資福利費(fèi)按工資總額的14%提取。由于涉及生產(chǎn)的籌備工作，第一年第一個(gè)月工人不生產(chǎn)。9.1.3折舊費(fèi)用假設(shè)公司采用綜合計(jì)提折舊的方式，采用直線法計(jì)提折舊，無(wú)形資產(chǎn)折舊年限是10年，固定資產(chǎn)設(shè)備折舊年限是10年，凈殘值率為5%。9.1.4長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用假設(shè)長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用主要是開(kāi)辦費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)是指企業(yè)在籌建期間內(nèi)所發(fā)生的費(fèi)用，包括員工薪酬、辦公費(fèi)用、培訓(xùn)支出、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)等，本公司開(kāi)辦費(fèi)用在項(xiàng)目開(kāi)始投入生產(chǎn)的三年內(nèi)進(jìn)行攤銷。9.1.5研發(fā)費(fèi)用假設(shè)研發(fā)費(fèi)用按年?duì)I業(yè)收入的10%計(jì)提。9.1.6其它費(fèi)用假設(shè)其它費(fèi)用按利息支出之前的費(fèi)用合計(jì)的10%計(jì)算。9.1.7稅收假設(shè)流轉(zhuǎn)稅：（1）營(yíng)業(yè)稅:本公司營(yíng)業(yè)收入的5%；（2）城市維護(hù)建設(shè)稅：免；教育費(fèi)附加：按應(yīng)繳營(yíng)業(yè)稅稅額的3%計(jì)繳；房產(chǎn)稅：免城鎮(zhèn)土地使用稅：免（3）企業(yè)所得稅：免其他稅項(xiàng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)繳。9.2會(huì)計(jì)報(bào)表9.2.1資產(chǎn)負(fù)債表表9-1資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：愛(ài)巢萬(wàn)家有限責(zé)任公司單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份計(jì)算期123451資產(chǎn)1459.8782239.9284574.4016244.9017862.0761.1流動(dòng)資產(chǎn)總額619.39211449.3543833.7395554.157221.2381.1.1貨幣資金259.3921769.35371911.7393014.154351.2381.1.2應(yīng)收帳款3606801922254028701.1.4存貨000001.3固定資產(chǎn)凈值547.8811531.8291515.7772499.7253483.67341.4無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值292.605258.745224.885191.025157.1652負(fù)債及所有者權(quán)益1459.8782239.9284574.4016244.9017862.0762.1流動(dòng)負(fù)債總額123.84243.68804.231119.981349.072.1.1短期借款000002.1.2應(yīng)付帳款123.84243.68804.231119.981349.072.2建設(shè)投資借款000002.3流動(dòng)資金借款26.52918125.4672504.5998265.6088163.96452.4負(fù)債小計(jì)150.3692369.14721308.831385.5891513.0342.5所有者權(quán)益1309.5091870.7813265.5714859.3126349.0412.5.1資本金100010001000100010002.5.2資本公積金000002.5.3累計(jì)盈余公積金30.950959.22225145.4013173.9142166.36442.5.4累計(jì)未分配利潤(rùn)278.5581811.55842120.173685.3985182.677說(shuō)明：2．管理費(fèi)用包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊，壞賬準(zhǔn)備等；3．主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包括營(yíng)業(yè)稅（按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%計(jì)提），城市維護(hù)建設(shè)稅（按營(yíng)業(yè)稅的7%計(jì)提）及教育費(fèi)附加（按營(yíng)業(yè)稅的3%計(jì)提）；4．企業(yè)所得稅按新規(guī)定25%計(jì)提；5．銀行三年期長(zhǎng)期貸款年利率為7.56%，到期還本付息。9.2.2利潤(rùn)表表9-2利潤(rùn)表編制單位：愛(ài)巢萬(wàn)家有限責(zé)任公司單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份計(jì)算期123451營(yíng)業(yè)收入18003400961012700143502營(yíng)業(yè)稅金及附加17.1631.7081.21103.16110.493總成本費(fèi)用1198.602261.696778.069246.3410916.364增值稅171.57316.98812.061031.641104.955利潤(rùn)總額412.68789.631938.682318.862218.196彌補(bǔ)以前年度虧損0.000.000.000.000.007應(yīng)納稅所得額412.68789.631938.682318.862218.198所得稅103.17197.41484.67579.71554.559凈利潤(rùn)309.51592.221454.011739.141663.6410期初未分配利潤(rùn)0.00278.56811.562120.173685.4011可供分配利潤(rùn)309.51870.782265.573859.315349.0412提取法定盈余公積金30.9559.22145.40173.91166.3614可供投資者分配的利潤(rùn)278.56811.562120.173685.405182.6815提取任意盈余公積金0.000.000.000.000.0017各投資方利潤(rùn)分配0.000.000.000.000.0018未分配利潤(rùn)278.56811.562120.173685.405182.6819息稅前利潤(rùn)414.16800.981987.732387.742299.3320息稅折舊攤銷前利潤(rùn)451.60850.902037.642437.662349.249.2.3現(xiàn)金流量表表9-3現(xiàn)金流量表編制單位：愛(ài)巢萬(wàn)家有限責(zé)任公司單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份計(jì)算期123451經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量160290.47443.03349.5829.641.1現(xiàn)金流入1701.543214.029084.3212005.313565.041.1.1營(yíng)業(yè)收入14402720768810160114801.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額261.54494.021396.321845.32085.041.2現(xiàn)金流出1541.542923.548641.311655.72135經(jīng)營(yíng)成本1159.672200.426679.19127.5410785.321.2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額89.97177.03584.27813.66980.091.2.3營(yíng)業(yè)稅金及附加17.1631.781.21103.16110.491.2.4增值稅171.57316.98812.061031.641104.951.2.5所得稅103.17197.41484.67579.71554.552投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-1026.53-125.47-504.6-265.61-163.962.1現(xiàn)金流入000002.2現(xiàn)金流出1026.53125.47504.6265.61163.962.2.1建設(shè)投資881.4200002.2.3流動(dòng)資金145.11125.47504.6265.61163.963籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量1025.04114.11755.55196.7282.833.1現(xiàn)金流入1026.53125.47804.6265.61163.963.1.1項(xiàng)目資本金投入10000300003.1.2建設(shè)投資借款000003.1.3流動(dòng)資金借款26.53125.47504.6265.61163.963.2現(xiàn)金流出1.4911.3549.0568.89各種利息支出1.4911.3549.0568.89償還債務(wù)本金000003.2.3應(yīng)付利潤(rùn)000004凈現(xiàn)金流量158.51279.12693.98280.69-51.55累計(jì)盈余資金158.51437.631131.611412.31360.819.3財(cái)務(wù)