庫(kù)房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（四篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)庫(kù)房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本庫(kù)房管理制度第一篇倉(cāng)庫(kù)安全一、防火1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰____元。2、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和____個(gè)水桶。所有滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到，對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰____元。3、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用，必須存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，滅火器不得對(duì)外借出，更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門調(diào)換。一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù)，并認(rèn)真檢查，滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管也必須主動(dòng)檢查、維護(hù)滅火器。違反規(guī)定，每人每次罰款____元。4、倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一造冊(cè)，建立“管理責(zé)任制”，明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任人，并于每月____號(hào)例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過(guò)期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責(zé)任人姓名，由倉(cāng)庫(kù)主管每月____號(hào)填寫檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰倉(cāng)庫(kù)主管____元。5、倉(cāng)庫(kù)主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí)，對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn)，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉(cāng)庫(kù)主管____元。6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí)，要樹立“預(yù)防為主”的思想，特別是倉(cāng)庫(kù)主管，要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災(zāi)隱患，督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí)。7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話119二、防水防潮濕1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應(yīng)特別檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，要求維修或防護(hù)。2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗以防止雨水。3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)保持____小時(shí)值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫(kù)。4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí)，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。三、防盜1、所有倉(cāng)庫(kù)，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉(cāng)庫(kù)，大門也必須落鎖，嚴(yán)禁大門敞開而無(wú)人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗。違者每人每次處罰____元。2、倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙，必須專人專管，即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過(guò)____天時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)庫(kù)大門粘貼加蓋公司公章的封條。3、為分清責(zé)任，成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，成品庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知》之一切規(guī)定。4、盜竊行為認(rèn)定：未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價(jià)值的____倍但最低罰金不低于____元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對(duì)所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。四、防毒害1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰____元。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)特別重要。2、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時(shí)間等，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3、嚴(yán)禁寵物類動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。五、防過(guò)期變質(zhì)1、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等，必須貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則，即先入庫(kù)的先出庫(kù)，先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。2、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專人專庫(kù)保管，該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度、濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查、過(guò)問(wèn)，并立即解決有關(guān)問(wèn)題。3、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí)，也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫(kù)的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，請(qǐng)求處理意見(jiàn)。嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。六、安全用電與節(jié)能1、只有公司專業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作。2、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器。3、保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。七、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生1、每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)尤其重要。2、經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。3、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資，及時(shí)歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號(hào)”。既要防止貨位浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道。第二篇工作紀(jì)律一、倉(cāng)庫(kù)考勤：由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。二、遲到：遲到1—____分鐘，罰款____元;遲到11—____分鐘，罰款____元;遲到____分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每月累計(jì)遲到____次者，罰款后開除。三、曠工：曠工1—____天，處罰____倍日工資;曠工____天以上，開除。四、請(qǐng)假：原則上應(yīng)提前____天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假，否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請(qǐng)假。五、早退：未到下班時(shí)間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款____元，每月累計(jì)早退____次者，罰款后開除。六、脫崗：工作時(shí)間內(nèi)，保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上，凡離開崗位____分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款____元。每月累計(jì)脫崗____次者，罰款后開除。七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索取財(cái)物，必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝，必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰____元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)____次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開除。八、下列行為，每次罰款____元：上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂(lè)、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無(wú)故串崗第三篇業(yè)務(wù)要求之一：《成品倉(cāng)庫(kù)工作流程》一、成品入庫(kù)操作流程：(入庫(kù)保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計(jì)卸車數(shù)量→____個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，登記商品卡，填寫入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，制作“盤點(diǎn)交接表”→在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷售部(晚班“盤點(diǎn)交接表”不用傳遞)注意事項(xiàng)：必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫(kù)，后填入庫(kù)單，再登記明細(xì)賬，最后出盤點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。2)堅(jiān)持____人同時(shí)操作入庫(kù)：在入庫(kù)過(guò)程中，____個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作。當(dāng)只有____人時(shí)，必須拒絕入庫(kù)作業(yè)，同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核：在入庫(kù)過(guò)程中，一個(gè)保管員在車間內(nèi)，指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi);另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計(jì)其卸車數(shù)量。4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬：兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量。只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后，才允許制作入庫(kù)單并記賬。二、成品出庫(kù)操作流程：接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單內(nèi)容(車牌號(hào)、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車，隨手統(tǒng)計(jì)平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計(jì)平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后，兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致，只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無(wú)誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單、商品卡、賬簿、實(shí)物是否相符注意事項(xiàng)：必須貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作;2)堅(jiān)持____人同時(shí)操作出庫(kù)：在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過(guò)程中，____個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有____人時(shí)，必須拒絕出庫(kù)作業(yè)，同時(shí)必須電話請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核：發(fā)貨過(guò)程中，一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量;另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門口負(fù)責(zé)成品從平板車向運(yùn)貨汽車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬：兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致，且與提貨人(司機(jī))完全一致后，才允許把出庫(kù)單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。庫(kù)房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（二）第一章總則1、為了更好地規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本制度。2、本制度中所指的庫(kù)房管理包括。物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫(kù)物資登記手工臺(tái)賬等工作。第二章物資運(yùn)行流程1、入庫(kù)程序。采購(gòu)員申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單→在系統(tǒng)生成采購(gòu)合同→推到采購(gòu)訂單→推到采購(gòu)收貨單→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，按物資驗(yàn)收制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，在系統(tǒng)填寫采購(gòu)入庫(kù)單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗(yàn)收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫(kù)單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過(guò)。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的物資到礦或緊急采購(gòu)的物資到礦，必須建立手工臺(tái)賬，并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。2、領(lǐng)料程序。需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫(kù)管將本單位及時(shí)庫(kù)存信息打印一冊(cè)交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對(duì)應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫(kù)管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒(méi)有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實(shí)際領(lǐng)用信息錄入erp系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫(kù)單，系統(tǒng)出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫(kù)審批單與系統(tǒng)出庫(kù)單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過(guò)。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資或緊急采購(gòu)的到礦物資，系統(tǒng)無(wú)法出庫(kù)必須建立手工臺(tái)賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補(bǔ)辦完出庫(kù)手續(xù)。3、退庫(kù)程序。凡到礦物資驗(yàn)收不合格，庫(kù)管員在系統(tǒng)填寫采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單，必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗(yàn)收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購(gòu)員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單新增，業(yè)務(wù)類型選普通采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。第三章物資的驗(yàn)收1、物資的驗(yàn)收由庫(kù)管員和煤礦設(shè)備管理員(或煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)指派人員)共同完成。設(shè)備管理員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購(gòu)員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫(kù)房設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，并標(biāo)識(shí)明顯。2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方發(fā)貨清單內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。3、嚴(yán)格做到。憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。4、物料檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫(kù)管員在系統(tǒng)辦理入庫(kù)單。5、物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫(kù)記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號(hào)、層位。貨已到而無(wú)____均應(yīng)辦理入庫(kù)，在手工臺(tái)賬上登記說(shuō)明，并告知駐礦財(cái)務(wù)。第四章物料的發(fā)放1、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：三核對(duì)、五不發(fā)。三核對(duì)：領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料審批單與物卡相核對(duì)、物卡與庫(kù)存實(shí)物相核對(duì)。五不發(fā)：使用單位無(wú)申購(gòu)計(jì)劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、物資未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須在系統(tǒng)錄入出庫(kù)物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫(kù)單》;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫(kù)單備注欄簽字確認(rèn)。4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)，庫(kù)管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。第五章物資的回收(退貨)1、領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時(shí)維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊，價(jià)值在萬(wàn)元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運(yùn)輸，及時(shí)退還庫(kù)房，由公司機(jī)運(yùn)部聯(lián)系修復(fù)。2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報(bào)廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于____%，廢舊鉆頭回收不低于____%。庫(kù)管員及時(shí)查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回?cái)?shù)量及時(shí)登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。3、鼓勵(lì)在安全的前提下對(duì)采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進(jìn)行回收，建議回收率不低于____%。4、領(lǐng)用出庫(kù)的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法使用或投入使用在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的，實(shí)物退回庫(kù)房。機(jī)電礦長(zhǎng)、設(shè)備管理員、采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并填寫報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)行質(zhì)量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章物資的盤點(diǎn)1、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容。檢查erp系統(tǒng)物資信息與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。2、各煤礦對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對(duì)，確保次月____日前，上月物資的入庫(kù)單與出庫(kù)單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)簽字的借條，物資必須在次月____日前還給借出煤礦庫(kù)房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。3、每季度由各煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)____設(shè)備管理員、庫(kù)管員、采購(gòu)員、駐礦財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一次庫(kù)存實(shí)物盤點(diǎn)。盤點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。盤點(diǎn)前一天____點(diǎn)以前必須將入庫(kù)單與出庫(kù)單全部推到審核狀態(tài)，盤點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)及時(shí)庫(kù)存中導(dǎo)出及時(shí)庫(kù)存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時(shí)庫(kù)存表。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司物資部備查。4、公司物資部不定期對(duì)各礦庫(kù)房進(jìn)行抽盤或盤點(diǎn)，年末進(jìn)行集中盤庫(kù)。凡抽盤或盤點(diǎn)中出現(xiàn)的虧庫(kù)總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中礦長(zhǎng)承擔(dān)____%、機(jī)電礦長(zhǎng)承擔(dān)____%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。5、各煤礦庫(kù)管員離職或調(diào)動(dòng)工作由煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)____盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部;礦長(zhǎng)與機(jī)電礦長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)工作由物資部____機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)虧庫(kù)在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。6、庫(kù)存物資資金占用。由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫(kù)存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫(kù)存情況，按季度下達(dá)控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計(jì)劃合并下發(fā)，各煤礦庫(kù)存物資資金總額超過(guò)下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。第七章物資的保管及搬運(yùn)1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);可分為。機(jī)電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護(hù)勞保用品類、支護(hù)材料類、其他大宗材料。分類集中存放。2、保管要做到二齊，____，四號(hào)定位，五五擺放。二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊;____：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，做防銹的配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保養(yǎng)。4、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如。質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。庫(kù)存物資長(zhǎng)期不能投入使用，由煤礦申請(qǐng)調(diào)其他單位使用。5、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià);配叉車的庫(kù)房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴(yán)禁隨意操作;庫(kù)房?jī)?nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。第八章物資的安全1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管，為保證____小時(shí)能領(lǐng)出材料，庫(kù)房必須有人值守。2、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。3、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫(kù)房。5、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，每日進(jìn)行清掃，每周做一次大掃除?？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。第九章附則1、本制度適用于公司各二級(jí)單位庫(kù)房管理。2、本制度下發(fā)之前公司的各項(xiàng)規(guī)定與辦法與之相沖突的自動(dòng)作廢。3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。庫(kù)房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（三）為了庫(kù)房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：1.在日常工作中，庫(kù)房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。1.1庫(kù)管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。1.2財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫(kù)管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫(kù)管員共同推動(dòng)庫(kù)房工作的全面提高。2.庫(kù)房鎖門制度2.1為確保庫(kù)房物資的絕對(duì)安全，庫(kù)管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開庫(kù)房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫(kù)房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放)。2.2庫(kù)管員短時(shí)離開庫(kù)房的，應(yīng)關(guān)門插鎖(嚴(yán)禁庫(kù)管員不在庫(kù)房時(shí)敞開庫(kù)房門現(xiàn)象)。2.3出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教____元。3.遇非上崗日，或是無(wú)人上班時(shí)間段，嚴(yán)禁私開庫(kù)房門(領(lǐng)導(dǎo)同意的例外)。4.庫(kù)房禁區(qū)限入制度4.1任何職員，未經(jīng)庫(kù)管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。4.2經(jīng)庫(kù)管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。4.3未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)制止性提示。4.4對(duì)于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教____元，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教。5.物資申購(gòu)制度5.1庫(kù)管員執(zhí)行申購(gòu)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。5.2物資申購(gòu)記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購(gòu)不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購(gòu)記錄描述問(wèn)題導(dǎo)致的采購(gòu)物資非所需物資情形。5.2盡可能集中申購(gòu)。采取集中申購(gòu)為主，零星申購(gòu)為輔的方式進(jìn)行;為了避免加大采購(gòu)成本，集中申購(gòu)時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃，盡可能減少零星采購(gòu)次數(shù)。根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫(kù)存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃;平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出(零星)申購(gòu)計(jì)劃加以補(bǔ)充。由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購(gòu)過(guò)多，應(yīng)查庫(kù)有無(wú)，再按實(shí)際需求申購(gòu);嚴(yán)禁擅自加大購(gòu)置數(shù)量。不合格的、存在問(wèn)題的，或是規(guī)格型號(hào)不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫(kù)管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識(shí)與記錄，防止混淆，避免再使用，及時(shí)上報(bào)處理;嚴(yán)禁再申購(gòu)。6.物資采購(gòu)與入庫(kù)制度____公司憑已審核的有效采購(gòu)憑據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》，統(tǒng)一分派采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu);為了避免誤購(gòu)非需物資，采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購(gòu)單》記錄，同時(shí)，不得出現(xiàn)無(wú)有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購(gòu)行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫(kù)手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷。6.2采購(gòu)人員購(gòu)買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購(gòu)件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。6.3涉及先款后貨類物資的采購(gòu)，尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購(gòu)人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì)，再對(duì)可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購(gòu)合同》。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用。6.3采購(gòu)人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或____等有效售貨憑證，并做到隨所采購(gòu)物資一同轉(zhuǎn)公司庫(kù)房驗(yàn)證。6.4采購(gòu)人員憑庫(kù)房與品檢認(rèn)簽的入庫(kù)憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷與費(fèi)用核銷手續(xù)。6.5采購(gòu)人員所購(gòu)經(jīng)公司入庫(kù)驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。6.6庫(kù)房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購(gòu)人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。6.7確保出入庫(kù)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤且真實(shí)可靠，庫(kù)房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《入庫(kù)單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過(guò)第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。6.8物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。6.9物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。6.10材料驗(yàn)收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。6.11入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的)，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無(wú)____等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。7.物資儲(chǔ)存與出庫(kù)制度7.1物資的儲(chǔ)存對(duì)原輔料、產(chǎn)成品等在庫(kù)物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放。在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，并力促消防器材備放到位、有效。7.2物資的發(fā)放庫(kù)管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。7.3庫(kù)房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控8.庫(kù)房物資盤點(diǎn)制度8.1每月月末最后一天上崗日(若盤點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前____天進(jìn)行盤點(diǎn))，進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。8.2為了確保庫(kù)房數(shù)據(jù)問(wèn)題的及時(shí)排解，在平時(shí)，庫(kù)管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤點(diǎn)，自覺(jué)進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問(wèn)題報(bào)告工作。8.____月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行，不得擅自改變;對(duì)一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。8.____月末物資盤點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)，庫(kù)管員再整理、形成《物資盤點(diǎn)報(bào)表》，對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。9.工具管理制度9.1庫(kù)管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專項(xiàng)管理。9.2對(duì)工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負(fù)責(zé)進(jìn)行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。9.3員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫(kù)房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn);對(duì)于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)，在本制度出臺(tái)前既有的工具類，由庫(kù)管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實(shí)完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。9.4員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時(shí)須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫(kù)管員與公司會(huì)計(jì)均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。10.物資非公出借/領(lǐng)用制度____公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有，僅限于事先經(jīng)公司____親自同意的才行)行為。否則，將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。10.2非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺(jué)在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。庫(kù)房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（四）第一章總則第一條適用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫(kù)房?jī)?nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫(kù)管員按本制度管理庫(kù)房物料，保證庫(kù)房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫(kù)房管理第三條物料的分類(一)合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。(二)不合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。(三)待驗(yàn)物料。寄存等待檢驗(yàn)的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放(一)物料搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識(shí)的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。(二)物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號(hào)分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉(cāng)庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫(kù)或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫(kù)放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、____和其他化學(xué)試劑專庫(kù)存放。(三)以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好《貨位卡》，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實(shí)記錄該貨物位物料的情況。每批貨進(jìn)庫(kù)時(shí)必須進(jìn)行編號(hào)，在《貨位卡》上注明編號(hào)。(四)貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫(kù)區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。(五)碼放整齊，不可到置，且合格證(取樣證)向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(hù)(一)清潔。保持庫(kù)區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時(shí)清掃地面，對(duì)存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。(二)防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計(jì)。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫(kù)區(qū)的溫濕度。每日上午(9：00—10：____點(diǎn))、下午(15：00—16：____點(diǎn))各記錄一次庫(kù)房溫濕度。3、庫(kù)管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實(shí)填寫《庫(kù)房巡檢記錄》。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對(duì)易揮變質(zhì)的原輔料重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。(三)養(yǎng)護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時(shí)，要立即查明原因。2、進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，對(duì)易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，交檢驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，暫停出庫(kù)，掛好待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。待收到檢驗(yàn)報(bào)告書后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨(dú)碼放第一時(shí)間領(lǐng)用。第七條安全(一)庫(kù)房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。(二)嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。(三)定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對(duì)帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即上報(bào)處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時(shí)上、下帳卡，每日下班前清點(diǎn)庫(kù)內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個(gè)月底按《盤存sop》進(jìn)行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條整個(gè)物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫(kù)房物料盤點(diǎn)sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫(kù)房物料盤存。第十二條職責(zé)庫(kù)管員負(fù)責(zé)按本程序盤存物料。財(cái)料會(huì)計(jì)監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫(kù)管房每月最初一個(gè)工作日(節(jié)假日順延)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤存并將報(bào)表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備(一)每月最后一個(gè)工作日下班前，庫(kù)管員必須把當(dāng)月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫(kù)存物料盤點(diǎn)明細(xì)表。(二)檢查倉(cāng)庫(kù)物資是否堆碼整齊，檢查計(jì)量器具是否清潔、完好。第十五條盤存(一)物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無(wú)發(fā)霉、吸潮，包裝有無(wú)破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實(shí)物一致，合格、不合格、待驗(yàn)品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格品是否單獨(dú)存放，其品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對(duì)額定包裝的物料檢查庫(kù)存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對(duì)非定額包裝和拆零的物理稱重或計(jì)數(shù)，并如實(shí)記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)計(jì)入月末庫(kù)存物料盤點(diǎn)明細(xì)表的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進(jìn)先出”的原則。第十六條盤存后處理(一)對(duì)已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時(shí)通知質(zhì)量部取樣檢驗(yàn)，作出處理。對(duì)已臨近復(fù)驗(yàn)周期的及時(shí)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。(二)對(duì)重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時(shí)查清楚原因，追蹤處理。(三)庫(kù)管員根據(jù)盤存情況及時(shí)填寫《月末庫(kù)存物料明細(xì)表》，上報(bào)主管部門及先關(guān)部門，對(duì)異常情況的處理要及時(shí)上報(bào)。第四章庫(kù)房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫(kù)物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫(kù)管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備(一)檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。(二)檢查轉(zhuǎn)運(yùn)工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。(三)檢查庫(kù)房貨位是否清潔衛(wèi)生。(四)準(zhǔn)備好空白的記錄。(五)打開風(fēng)機(jī)或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求(一)供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批