產(chǎn)成品銷售管理制度

礦石銷售管理制度1目的為規(guī)范礦石及副產(chǎn)品銷售及發(fā)貨結(jié)算流程，規(guī)避銷售過程中資金、往來風(fēng)險，特制定本制度。2適用范圍內(nèi)銷商品礦和外銷副產(chǎn)品。3職責(zé)3.1企管部全面負(fù)責(zé)礦石銷售。負(fù)責(zé)外銷副產(chǎn)品銷售價格報審、客戶準(zhǔn)入初審、銷售合同簽訂、結(jié)算辦理、發(fā)票傳遞；下達(dá)發(fā)貨通知單；對各單位礦石銷售、發(fā)運(yùn)、客戶、結(jié)算等銷售全過程監(jiān)管，對違反程序的行為進(jìn)行考核和責(zé)任追究。3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)貨款收取、發(fā)票開具、客戶往來對賬。3各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專員負(fù)責(zé)與銷售部門對接、執(zhí)行發(fā)運(yùn)指令、發(fā)運(yùn)現(xiàn)場管理、報表、銷售結(jié)算資料傳遞。4管理程序4.1副產(chǎn)品銷售客戶管理1.1準(zhǔn)入資料：客戶簽訂合同前需提供單位“三證合一”證書、企業(yè)法人代表身份證、業(yè)務(wù)員的企業(yè)委托書。1.2準(zhǔn)入審批：銷售業(yè)務(wù)員初審客戶準(zhǔn)入資格，并形成客戶準(zhǔn)入表，報企管部、總經(jīng)理審批，同時報集團(tuán)市場部備案，審批合格單位才能參與公司磷礦銷售業(yè)務(wù)。L3客戶評價：每年度對當(dāng)年銷售客戶進(jìn)行客戶評價（銷量、誠信度、質(zhì)量異議情況等），對綜合實力差的客戶進(jìn)行淘汰。2價格管理內(nèi)銷商品礦：按集團(tuán)市場部、礦石營銷部審定價格執(zhí)行。內(nèi)銷次品礦：企管部、財務(wù)部結(jié)合市場行情、成本情況聯(lián)合定價。外銷產(chǎn)品：具備招標(biāo)競價條件的產(chǎn)品，由招標(biāo)辦按照公司價格委員會審定的底價和業(yè)務(wù)部門、各單位提供的客戶，招標(biāo)定價；不具備招標(biāo)競價條件的產(chǎn)品，由公司價格委員會議價銷售。合同管理.1內(nèi)部銷售合同一年一簽訂，價格調(diào)整簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同條款中需明確礦石名稱、品級、銷售數(shù)量、合同單價、交貨方式、質(zhì)量扣款要求等。.2外銷合同實行一單一簽訂，合同條款中需明確礦石名稱、品級、銷售數(shù)量、合同單價（現(xiàn)金價/承兌價）、交貨方式等。貨款規(guī)定4.1內(nèi)銷產(chǎn)品：按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行。2外銷產(chǎn)品：先款后貨。4.5發(fā)貨管理到款確認(rèn)：業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶打款憑證，在財務(wù)部查詢確認(rèn)（收取承兌需向客戶開據(jù)收據(jù)）4.5.2發(fā)貨申請：業(yè)務(wù)員提交發(fā)貨申請單，經(jīng)銷售會計核實可發(fā)貨數(shù)量、金額，銷售負(fù)責(zé)人、財務(wù)部長、企管部長、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字審批后傳各單位行政礦長簽字后方可發(fā)貨。4.5.3發(fā)貨執(zhí)行：各單位行政礦長負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)審核把關(guān)，發(fā)運(yùn)主管按指定單位、發(fā)貨品種、發(fā)貨數(shù)量安排發(fā)貨。嚴(yán)禁發(fā)錯發(fā)超。4.5.4發(fā)運(yùn)報表：各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專員根據(jù)當(dāng)日發(fā)運(yùn)實際情況編制發(fā)運(yùn)明細(xì)表、產(chǎn)運(yùn)存日報表，并將發(fā)運(yùn)明細(xì)表報送經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處、副產(chǎn)品銷售、財務(wù)部。4.6外銷開票結(jié)算4.6.1外銷發(fā)貨臺賬：分客戶、分品種登記發(fā)貨臺賬，包括收貨單位、品級、質(zhì)量（磷、鎂、水分）、時間、車次、數(shù)量。一月一匯總或分批次匯總，各單位發(fā)運(yùn)主管、行政礦長簽字。每月10日前各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專員將發(fā)貨臺賬和分析化驗單提交銷售業(yè)務(wù)員作為結(jié)算附件（經(jīng)運(yùn)專員、行政礦長簽字），分析化驗單與發(fā)貨臺賬分單位一一對應(yīng)。4.6.2發(fā)票確認(rèn)：原則上匯款單位、收貨單位、開票單位名稱須一致。4.6.3結(jié)算審核：銷售業(yè)務(wù)員分批次與客戶辦理結(jié)算，結(jié)算需經(jīng)銷售負(fù)責(zé)人、企管部長、客戶簽字蓋章。每月15日前銷售業(yè)務(wù)員需將開票結(jié)算資料（含附件）傳財務(wù)部開票。雙方對結(jié)算有異議，暫停對客戶的后續(xù)發(fā)貨。4.7內(nèi)部銷售開票結(jié)算每月10日前財務(wù)部、企管部根據(jù)貨場收發(fā)臺賬、各單位產(chǎn)運(yùn)存報表、及下游公司結(jié)算臺賬核對下游收貨方提供的結(jié)算單，核對無誤后開具銷售發(fā)票。5考評未按照上述規(guī)定執(zhí)行的，考核50?200元/次，情節(jié)嚴(yán)重的進(jìn)行責(zé)任追究。6本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋，從下發(fā)之日起執(zhí)行。附表一:礦石結(jié)算表W名合同價（元/噸）發(fā)貨數(shù)量（噸）實際結(jié)算