部門整體支出績效自評報告

部門整體支出績效自評報告（2019年度）部門名稱：十堰日報社評價單位：十堰日報社評價小組2020年8月十堰日報社部門整體支出績效自評報告為提升財政資金的預(yù)算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責(zé)，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔2011〕285號）、十堰市財政局《關(guān)于開展2020年十堰市直預(yù)算績效管理三項工作的通知》（十財績發(fā)〔2020〕3號）等文件精神，我社組織了力量對本單位2019年度部門預(yù)算整體支出進行了客觀、公正的評價，本次評價運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，遵循〃科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)〃的原則?，F(xiàn)將情況匯報如下：一、基本情況（一）部門基本情況介紹和部門支出情況1、 部門職能十堰日報社創(chuàng)立于1950年7月1日，是市委的新聞機構(gòu)，系中共十堰市委直屬差額撥款正縣級事業(yè)單位。主要職能是負責(zé)辦好十堰日報、十堰晚報和秦楚網(wǎng)、十堰政府網(wǎng)等黨的媒體，全面宣傳黨的路線方針政策，鞏固壯大主流思想輿論。2、 部門人員、機構(gòu)情況截止2019年12月31日，報社定編128人，在職職工總?cè)藬?shù)325人，其中在編54人，編外271人；離退休職工100人。報社內(nèi)設(shè)37個部室，現(xiàn)辦有27個媒體。2012年4月28日成立了十堰日報傳媒集團，旗下現(xiàn)有“3報8網(wǎng)1刊1欄12微3客戶端〃28個媒體和十堰日報傳媒集團有限公司等15家企業(yè)。實行事業(yè)法人與企業(yè)法人并存、黨委領(lǐng)導(dǎo)與法人治理并立、新聞宣傳與產(chǎn)業(yè)發(fā)展并舉的運行體制。3、部門收支情況2019年度總收入2246.90萬元，其中：財政補助收入1199.82萬元其他收入1047.09萬元。2019年總支出2227.26萬元，其中：工資及福利支出1669.34萬元；商品和服務(wù)支出557.92萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.64萬元。（二）部門年度主要工作任務(wù)及年度整體績效目標(biāo)1、 部門年度主要工作任務(wù)（1） 辦好《十堰日報》、《十堰晚報》等多個媒體，增加發(fā)行量，減少虧損。（2） 打造“網(wǎng)上政府〃、“智慧政府〃，一般性政府服務(wù)事項實現(xiàn)網(wǎng)上辦理，實現(xiàn)“一站式〃服務(wù)。建設(shè)全市黨政網(wǎng)站集群，確保全市黨政網(wǎng)站前臺規(guī)范，后臺安全。（3） 確?！霸粕鲜摺ㄉ暇€后的正常運維，切實發(fā)揮好市委、市政府的主流媒體引導(dǎo)作用，整合全市所有主流媒體新聞資源、政務(wù)服務(wù)資源等。2、 年度整體績效目標(biāo)（1） 抓好2019年度報紙發(fā)行征訂工作，保證日報發(fā)行量不低于4.7萬份，力爭達到覆蓋全縣市及邊遠山區(qū)。（2） 啟動大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，繼續(xù)推進全市政府網(wǎng)站集群建設(shè)，加強對政府網(wǎng)站集群安全防護保護，鞏固在全國政府網(wǎng)站中的領(lǐng)先排名。（3）積極推進市委、市政府部門以及群團組織、窗口單位入住云上十堰，確保這個新媒體平臺實用、有用、好用。二、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1、 預(yù)算安排情況分析根據(jù)市財政局2019年部門預(yù)算批復(fù)，2019年度預(yù)算收入總計930萬元，其中：財政撥款收入930萬元。決算收入2246.90萬元，其中：財政補助收入1199.82萬元，其他收入1047.09萬元。2、 資金執(zhí)行情況分析2019年實際執(zhí)行總金額2227.26萬元。其中基本支出1541.04萬元，項目支出686.22萬元。表1資金執(zhí)行情況表（單位：萬元）項目年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)一、基本支出5551541.041541.04人員經(jīng)費5551541.041541.04日常公用經(jīng)費___二、項目支出375686.22686.22基本建設(shè)類項目___行政事業(yè)類項目___三、上繳上級支出___四、經(jīng)營支出___五、對附屬單位補助支出___年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余_19.6419.64本年支出合計9302227.262227.26（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析1、 年度績效目標(biāo)完成情況概述我社全年日報發(fā)行量35000份，政府網(wǎng)全年更新各類信息47557條，全年收到市民有效來件25836條，信件辦結(jié)率96.46%，在全國298家地級市政府網(wǎng)站中，十堰政府網(wǎng)位列全國第14位，取得了良好的社會效益。全年項目績效目標(biāo)完成良好。2、 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1） 十堰日報發(fā)行量達到35000份，有效提高了報紙質(zhì)量，讓群眾滿意，讓市委市政府放心。（2） 政府網(wǎng)全年更新各類信息47557條，其中，新聞中心32009條、信息公開15548條。采寫各類新聞稿件200余篇。全年網(wǎng)站日點擊量突破55萬人次，訪問量持續(xù)攀升，列同級城市前茅。全年收到市民有效來件25836條，辦結(jié)24922條，受理率100%，辦結(jié)率96.45%。十堰發(fā)布微信粉絲量80萬左右，穩(wěn)居全市政務(wù)微信榜首位。在全國298家地級市政府網(wǎng)站中，十堰政府網(wǎng)位列全國第14位。（3） 2019年客戶端圍繞市委、市政府的中心工作、重點工作進行宣傳報道，推出了10個大型專題，專題報道發(fā)稿500篇（幅），部門入駐52家，網(wǎng)民訪問量14萬，點擊量1900萬，新聞更新量350條/天。獲得多項榮譽，如〃云上十堰〃被評為長江云平臺最佳運營單位。（4） 我社不斷強化技術(shù)開發(fā)，加強安全防護，提高政府網(wǎng)站〃防攻擊、防篡改、防病毒〃等能力，積極為門戶網(wǎng)站及各子站點的安全與運維提供技術(shù)服務(wù)，共計已經(jīng)完成網(wǎng)站維護600余批次。3、效益指標(biāo)完成情況分析（1）經(jīng)濟效益分析2019年報社所屬媒體和企業(yè)銷售收入1.5億元，年上繳稅金近400萬元。其中，廣告收入5458.48萬元，同比增長13.75%《十堰日報》發(fā)行收入865.27萬元同比增長0.73%；財政撥付1410.95萬元，同比增長0.57%。目前，報社綜合實力在全省報社處于第一方陣。（2） 社會效益分析通過各項目的實施，有效加強了網(wǎng)上輿論引導(dǎo)及黨媒宣傳的作用，提高了社會治理能力和公共服務(wù)水平，提升了政務(wù)網(wǎng)各單位的辦件積極性和政務(wù)服務(wù)水平，發(fā)揮了良好的社會效益。（3） 滿意度指標(biāo)完成情況分析通過項目的實施，大部分網(wǎng)民及服務(wù)單位對項目表示滿意，綜合滿意度達92.97%。（三）合規(guī)性情況說明我社制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，制定財務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認真執(zhí)行；資金使用合規(guī)，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況；預(yù)決算信息公開。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。三、評價結(jié)論我社高度重視，結(jié)合部門支出績效評價指標(biāo)體系，自評得分93.83分，自評等級為優(yōu)秀。部門支出績效水平較高，整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了部門各單位的正常運轉(zhuǎn)，促進了報社事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一） 下一步改進措施1、 我社將科學(xué)制定年度績效目標(biāo)，并繼續(xù)加強對各業(yè)務(wù)部室績效管理的溝通協(xié)調(diào)工作，促使各承擔(dān)部門按時完成年度績效目標(biāo)。2、 我社將持續(xù)不斷地加強職工隊伍政治、思想、業(yè)務(wù)教育，建立健全各項制度，以過硬的隊伍建設(shè)措施，夯實報社可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。3、 我社將建設(shè)十堰發(fā)布的政務(wù)服務(wù)大廳，方便老百姓通過微信進行查詢、咨詢、辦事、問政等，及時解決各類信件問題，進一步強化政務(wù)平臺的定位，提升十堰發(fā)布服務(wù)的功能性。（二） 擬與預(yù)算安排相結(jié)合的情況為確保了項目在推進中做到〃實施前有計劃、實施中有監(jiān)督、實施后有問效〃。我社進一步對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，有效推動了項目的有序開展；完善制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施；在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責(zé)明確，保證項目安全和實施質(zhì)量。（三）擬公開情況我社下一步將根據(jù)績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時將部門整體支出績效自評報告，通過門戶網(wǎng)站向社會公開。五、其他需說明的問題。無。附：1、部門整體支出績效自評表2、 開展部門整體績效評價情況說明3、 十堰日報社2019年工作總結(jié)及2020年工作計劃4、 十堰日報社三定方案5、 2019年度預(yù)算批復(fù)6、 十堰日報社媒體融合發(fā)展成果展示7、 部分獲獎截圖十堰日報社2020年8月17日開展部門整體績效評價情）兄說明根據(jù)十堰市財政局《關(guān)于開展2020年十堰市直預(yù)算績效管理三項工作的通知》（十財績發(fā)〔2020〕3號）文件精神，我社積極組織人力開展本次部門整體績效自評工作。2019年度日報社部門整體支出包括：報紙發(fā)行虧損補貼、〃云上十堰〃運行經(jīng)費、政府網(wǎng)運行經(jīng)費及單位的基本支出和其他項目支出等。年度預(yù)算安排金額2246.9萬元，年度決算金額2246.9萬元，年度支出金額2227.26萬元。經(jīng)自評，我社部門整體績效評價自評得分93.83分，等級為優(yōu)秀。主要目標(biāo)任務(wù)基本全部完成：十堰日報發(fā)行量達到47000份。政府網(wǎng)全年更新各類信息47557條全年網(wǎng)站日點擊量突破55萬人次。全年業(yè)務(wù)辦結(jié)率達到U96.45%，十堰政府網(wǎng)位列全國第14位?！ㄔ粕鲜摺ㄍ瞥隽?0