整改方案 - 副本

神河礦發(fā)（2023）號★神木市孫家岔鎮(zhèn)河西聯(lián)辦煤礦有限公司關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系檢查指導(dǎo)檢查問

題中未整改問題的整改方案神木市能源局：2022年10月20日至22日，神木市能源局委托中國礦業(yè)大學(xué)相關(guān)專家對神木市孫家岔鎮(zhèn)河西聯(lián)辦煤礦進行安全生產(chǎn)標準化管理體系專項檢查指導(dǎo)，共排查出378條問題隱患。針對其中存在的未整改的33條問題，我礦成立了專項整改領(lǐng)導(dǎo)小組，落實整改責(zé)任人并制定整改措施，按照“五落實”原則進行逐條整改?，F(xiàn)將整改情況報告如下：一、為保證整改工作有序進行、安全得到保障、隱患得到排除，達到預(yù)期效果，礦成立專項整改領(lǐng)導(dǎo)小組。.專項整改領(lǐng)導(dǎo)小組組長：閆輝（礦長）副組長：程祥敏（安全副礦長）楊繩偉（總工程師）班訓(xùn)海（生產(chǎn)副礦長）趙剛（機電副礦長）成員：安全科科長、生產(chǎn)技術(shù)科科長、機電運輸科科長、通防科科長、防治水和地質(zhì)測量科科科長、調(diào)度中心主任、綜合辦公室主任。.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，安全科科長兼任辦公室主任。.具體分工如下：(1)組長全面負責(zé)整改工作的協(xié)調(diào)。(2)副組長配合組長工作，并將問題隱患工作落實跟蹤整改，確保各項整改工作得到有效完成。(3)成員主要負責(zé)問題隱患督促落實整改方案及措施,保證整改質(zhì)量達到規(guī)定，并確保整改到位。二、問題及整改措施1、新工人師帶徒師傅均無技能等級證書和能力證明。整改措施：由區(qū)隊負責(zé)人為師傅提供技能等級證書和能力證明。2、查去年師帶徒資料，實習(xí)期滿沒有自我鑒定和考核。整改措施：補充完善“師帶徒”資料中的實習(xí)期滿后徒弟的自我鑒定及考核資料。3、從業(yè)人員在崗期間的職業(yè)病危害防治培訓(xùn)值班、請假的未進行補訓(xùn)。整改措施：對培訓(xùn)期間值班、休假人員進行補培，完善資料。4、沒有安排班組長安全技能提升專項培訓(xùn)。整改措施：聯(lián)系第三方機構(gòu)對班組長進行安全技能提升培訓(xùn)|C5、班組安全績效考核制度缺少執(zhí)行落實材料。整改措施：對班組進行安全績效考核，形成執(zhí)行材料。6、群監(jiān)員聘任文件不規(guī)范、不完善，群監(jiān)員數(shù)量不符合規(guī)定，群監(jiān)員無工作記錄。整改措施：重新聘任群監(jiān)員，明確數(shù)量，制作群監(jiān)員工作記錄本。7、班組民主管理機構(gòu)不符合要求，民主活動開展不規(guī)范。整改措施：重新明確班組民主管理機構(gòu)，正確開展民主活動。8、班組創(chuàng)先爭優(yōu)表彰獎勵機制不規(guī)范、不完善，礦沒有開展相關(guān)活動。整改措施：重新建立完善班組創(chuàng)先爭優(yōu)獎勵機制，并組織開展相關(guān)活動。9、班組長選聘流程不規(guī)范，無礦領(lǐng)導(dǎo)參與的綜合考核。整改措施：規(guī)范班組長選聘流程，由礦領(lǐng)導(dǎo)進行最終考核。10、查去年幫教材料，幫教后未進行考核即安排再上崗,且?guī)徒谭椒▎我弧Ｕ拇胧簩Ρ粠徒倘藛T進行多方面幫教，幫教結(jié)束后提供再上崗證明。11、對再上崗人員一周內(nèi)行為觀察不符合要求。整改措施：完善行為觀察表，按要求對再上崗人員進行行為觀察。12、詢問綜采隊職工，未提供免費班中餐。整改措施：按規(guī)定為井下職工提供免費班中餐。13、礦井調(diào)度指揮中心現(xiàn)有六名調(diào)度值班人員，其中有兩人還未取得安全生產(chǎn)管理證書，屬于無證上崗。整改措施：待能源局恢復(fù)考試后第一時間安排考試并取證。14、信息化手段如產(chǎn)量在線監(jiān)控系統(tǒng)在礦井選煤廠安設(shè)未與調(diào)度指揮中心聯(lián)網(wǎng)不能實現(xiàn)礦井產(chǎn)量實時監(jiān)控。整改措施：洗煤廠增加一套產(chǎn)量在線監(jiān)測系統(tǒng)并將主機設(shè)置在調(diào)度室。15、主斜井皮帶機、壓縮機未采用集中遠程監(jiān)控和無人值守。整改措施：簽訂購置合同，設(shè)備到貨后及時安裝調(diào)試投用。16、壓風(fēng)機電動機無軸承溫度和振動監(jiān)測裝置。整改措施：制定購置計劃，到貨后安裝調(diào)試投用。17、中央水泵房、主通風(fēng)機未采用集中遠程監(jiān)控和無人值守。整改措施：簽訂購置合同，設(shè)備到貨后及時安裝調(diào)試投用。18、地面變電所直通電話設(shè)置不符合標準要求，無與上級變電站直通電話，電話機不帶錄音功能。整改措施：安裝直通電話，并增加錄音功能。19、輔助運輸系統(tǒng)的膠輪車未裝備通信設(shè)備。整改措施：制定整改規(guī)劃，安裝通信設(shè)備。20、查資料，5-2煤煤塵爆炸性鑒定報告鑒定單位未蓋資質(zhì)章。整改措施：聯(lián)系鑒定機構(gòu)重新裝訂打印并郵寄有資質(zhì)章的鑒定報告。21、隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度中缺少對地表采沉、裂縫、瓦斯富集區(qū)、火區(qū)等情況的普查規(guī)定內(nèi)容。缺少針各項隱蔽致災(zāi)普查內(nèi)容的考核方法。整改措施：補充完善隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度相關(guān)內(nèi)容。22、KTS-442R8全站儀存在超期年檢現(xiàn)象。整改措施：加強儀器設(shè)備的年檢工作。23、礦井隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報告內(nèi)容不全面，本礦及周邊煤礦的采空區(qū)普查不詳細，工作面普查資料缺少（開采時間、開采面積、是否積水等），地表地裂縫沒有排查具體位置、長度、寬度、深度和含水情況普查說明。整改措施：重新對礦井隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素進行全面普查，著重對本礦及周邊煤礦的采空區(qū)進行詳細普查并完善報告內(nèi)容；對工作面、地表裂縫的普查要全面詳細并做詳細說明。24、建井地質(zhì)報告缺少礦井充水性圖、瓦斯地質(zhì)圖和煤礦地質(zhì)剖面圖。缺少勘探鉆孔成果表、瓦斯參數(shù)測定成果表和水質(zhì)分析成果表。整改措施：因礦井建設(shè)年限時間較長且人員流動大，資料無法收集，故無法對該問題進行整改。25、井筒、石門見煤點臺賬缺少平面示意圖，缺少見煤點具體位置坐標；鉆孔成果臺賬缺少經(jīng)緯坐標，缺少見各煤層底板點坐標；工程地質(zhì)資料臺賬中缺真密度、視密度、自燃含水率、孔隙率、彈性模量、洎松比、凝聚力和內(nèi)摩擦角等內(nèi)容；井田及周邊采空區(qū)、老窯地質(zhì)資料臺賬中缺少2022年上半年調(diào)查內(nèi)容。整改措施：補充完善見煤點臺賬平面位置示意圖，對照采掘圖對見煤點、見煤層底板點和鉆孔位置使用坐標進行標定；對照礦物的成分，對其進行物理性質(zhì)的全面詳細描述；補充完善2022年上半年對井田及周邊采空區(qū)和老窯地質(zhì)資料臺賬中的調(diào)查內(nèi)容。26、缺少地層綜合柱狀圖、地質(zhì)剖面圖、勘探鉆孔柱狀圖。整改措施：地層綜合柱狀圖和地質(zhì)剖面圖已整改；（由于該礦井建設(shè)年限較長遠，人員流動大，勘探鉆孔柱狀圖等資料無法整改）。27、煤巖層對比圖缺少實際揭露點對比資料；煤礦地形地質(zhì)圖為生產(chǎn)地質(zhì)報告附圖、缺少剖面圖、地層柱狀圖-2；煤礦可采煤層底板等高線及資源/儲量估算圖為勘探報告附圖，圖簽制圖單位為131煤田地質(zhì)隊。整改措施：煤礦地形地質(zhì)圖、剖面圖、地層柱狀圖及煤層底板等高線圖和資源儲量估算圖等重新打印并簽字完善圖簽內(nèi)容。（煤巖層對比圖缺少實際揭露點對比資料，無法整改。28、缺少3-1,4-2煤層損失量圖和其他已開采完畢工作面損失量計算圖。整改措施：由于本礦井建設(shè)年限較長，人員流動性較大,故相關(guān)煤層損失量圖等資料無法整改。29、煤礦“三量”臺賬缺少開拓煤量、準備煤量、回采煤量的可采期計算基礎(chǔ)煤量和可采期；缺少地質(zhì)及水文地質(zhì)損失臺賬-2；“三下”壓煤臺賬缺少壓煤批復(fù)文件內(nèi)容，沒有分類統(tǒng)計。整改措施：完善三量臺賬相關(guān)內(nèi)容；補充完善地質(zhì)及水文地質(zhì)損失臺賬；（“三下”壓煤臺賬缺少壓煤批復(fù)文件內(nèi)容,沒有分類統(tǒng)計，由于該礦井建設(shè)年限較長，找不到上級部門批復(fù)文件，盡量向上級部門尋求）。30、缺少2021年度儲量變動批文。整改措施：上級部門不出具2021年度儲量批文，儲量年報已通過相關(guān)評審。31、5-2煤永久避難碉室開掘通知單開口處缺少導(dǎo)線點標注、中腰線情況描述。缺少標定解析。整改措施：按規(guī)定要求完善開口通知單內(nèi)容。32、4-2煤采掘工程平面圖缺少中央水泵房、水倉、管子道頂端底板標高標注，工業(yè)廣場保護煤柱缺少批復(fù)文件號，部分巷道缺少導(dǎo)線點號和標高標注，采空區(qū)煤層小柱狀圖缺少煤層傾角標注；個別采空區(qū)積水區(qū)缺少警戒線、探水線標注。整改措施：補充完善相關(guān)巷道底板標高的標注工作，補充完善導(dǎo)線點號和標高標注；嚴格按要求繪制小柱狀圖及采空區(qū)積水區(qū)“三線”；（工業(yè)廣場保護煤柱缺少批復(fù)文件號，由于該礦井建設(shè)年限較長，找不到上級部門批復(fù)文件，盡量向上級部門尋求。）。33、地下水動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測涵蓋范圍不全缺少對地面河流的監(jiān)測，防治水和地質(zhì)測量科沒有專