公司供應(yīng)事務(wù)處理制度

公司供應(yīng)事務(wù)處理制度1.前言本制度旨在規(guī)范公司的供應(yīng)事務(wù)，確保公司供應(yīng)鏈的正常運轉(zhuǎn)和質(zhì)量安全。本制度適用于公司的所有部門和員工。公司的供應(yīng)事務(wù)包括但不限于：原材料采購、供應(yīng)商管理、采購流程等。2.原材料采購2.1采購流程原材料采購應(yīng)經(jīng)過以下流程：需求確認：從生產(chǎn)部門了解原材料需求并確認采購數(shù)量和質(zhì)量要求。供應(yīng)商篩選：采購部門根據(jù)采購需求篩選合適的供應(yīng)商，并與其聯(lián)系獲取報價和相關(guān)信息。報價比較：采購部門應(yīng)綜合評估供應(yīng)商的價格、產(chǎn)品質(zhì)量等因素，比較不同供應(yīng)商的報價并進行分析。采購合同簽訂：采購部門與選定的供應(yīng)商協(xié)商達成采購協(xié)議，并簽訂采購合同。支付結(jié)算：采購部門按合同約定支付貨款，并進行結(jié)算及發(fā)票管理。2.2采購流程授權(quán)原材料采購流程應(yīng)設(shè)立授權(quán)級別，原則上采購金額越高、采購風險越大的流程需要經(jīng)過更高級別的授權(quán)。低于1000元：采購部門主管或以上授權(quán)。1000元至1萬元：經(jīng)過采購部門主管及相關(guān)生產(chǎn)部門審批后，由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字。1萬元以上：經(jīng)過董事長或其授權(quán)人審批并簽字。2.3原材料收貨收貨員應(yīng)在貨物到達后核對貨物品質(zhì)、數(shù)量，并記錄在《入庫單》中。如發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量或數(shù)量問題，應(yīng)立即通知采購部門，并進行記錄和處理。原材料應(yīng)存放在專門的倉庫內(nèi)，并進行分類、標識和管理，確保質(zhì)量和安全。3.供應(yīng)商管理3.1供應(yīng)商甄選采購部門應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定和標準篩選供應(yīng)商。新申請供應(yīng)商需提供完整資質(zhì)等相關(guān)信息，并經(jīng)過品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)能力等方面的評估。采購部門應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽、質(zhì)量、交付能力等因素，對不同供應(yīng)商進行績效評估。3.2供應(yīng)商管理供應(yīng)商應(yīng)簽訂合同并保證所供產(chǎn)品質(zhì)量符合公司標準。供應(yīng)商應(yīng)遵守公司的環(huán)保和安全規(guī)定，確保生產(chǎn)和交付的產(chǎn)品符合抽檢和檢驗要求。供應(yīng)商的質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知對應(yīng)生產(chǎn)部門和采購部門，并對其進行追究和處理。3.3供應(yīng)商退出對不符合公司要求的供應(yīng)商，公司應(yīng)按約定進行處理，如逾期交貨、拒絕更正不合格品、服務(wù)不到位等，公司有權(quán)停止合作。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行審查和評估，如供應(yīng)商出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題、環(huán)保問題、安全問題等，公司有權(quán)即時退出。4.采購流程4.1采購計劃生產(chǎn)部門應(yīng)在生產(chǎn)計劃中提出對各種原材料的需求，采購部門應(yīng)予以協(xié)調(diào)跟進。采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃，包括采購物料名稱、數(shù)量、質(zhì)量標準、采購時間和費用預(yù)算等信息，并上報領(lǐng)導審批。采購計劃應(yīng)定期評估更新，以確保采購的安全和及時性。4.2采購訂單采購計劃獲得領(lǐng)導審批后，采購部門應(yīng)根據(jù)計劃制定采購訂單，并發(fā)給供應(yīng)商。采購訂單應(yīng)包括采購物料名稱、數(shù)量、單價、付款條件、交貨時間、交付地點等信息。采購部門應(yīng)網(wǎng)上查詢發(fā)票以及訂單的狀態(tài)，并及時跟進供應(yīng)商的交貨情況。5.其他本公司供應(yīng)事務(wù)處理制度主要包括原材料采購、供應(yīng)商管理和采購流程