zh物業(yè)管理費用預(yù)算匯總表

備注：1．物業(yè)管理費用預(yù)算產(chǎn)生過程為：5月份物業(yè)管理招標(biāo)小組與參與投標(biāo)的三家物業(yè)管理公司分別談判，初步確定經(jīng)費預(yù)算為3162285.21元，參與談判的小組成員為：趙紅巖、史嘯軍、房自正；9月6日—9月24日，所物業(yè)經(jīng)費審計小組綜合物業(yè)項目部前期財務(wù)發(fā)生支出等因素，對物業(yè)經(jīng)費預(yù)算進行審計，審計小組成員包括：喬均錄、張雪貞、郭友莊、史嘯軍、孫振忠；9月25日，所物業(yè)經(jīng)費審計小組在審計的基礎(chǔ)上，約見趙紅巖所長助理和綜合處房自正副處長，就一些問題進行溝通；9月29日，審計小組成員、趙紅巖所長助理、綜合處房自正副處長、郭順宗主管與物業(yè)管理部朱建華總經(jīng)理、史麗瑩總經(jīng)理助理、李素榮會計，用時10小時，從人員設(shè)定、人員工資、單項經(jīng)費、工程支出等方面，對物業(yè)管理經(jīng)費預(yù)算進行重新審定，初步確定物業(yè)管理經(jīng)費預(yù)算為3265855.89元；10月6日，所務(wù)會聽取了審計小組的工作匯報，同意本預(yù)算，并要求加強經(jīng)費審計和物業(yè)管理質(zhì)量的監(jiān)督。2．物業(yè)管理項目部總?cè)藛T設(shè)置為103.5人（含臨時性工作人員16人，具體人員設(shè)置見附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照規(guī)定應(yīng)計提的福利費和三險一金（占工資總額的55%），故人均工資為21387.25/155%=13798.22元/年（含制裝費）1149.85元/月（含制裝費）3．因一些費用尚不能確定，故本預(yù)算為初步預(yù)算，研究所在核撥物業(yè)管理費時，暫不采用包干制，所有關(guān)部門將加強經(jīng)費審核，以確保研究所的利益。附表一：辦公費用明細罵序號貸項目革標(biāo)準(zhǔn)鋪（元桿/月奧）怒金額而（元負(fù)/年摧）黎備注的1后屠費系15腥00井18窩00矩0役共2著0部脈揉，試司運行咳3個掩月后付再行第確定蒼2井辦公靠耗材弟10除00洲12板00采0定

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附表二：清潔衛(wèi)生費用明細節(jié)序號材項目灣標(biāo)準(zhǔn)穿（元柿/月抄）孔金額閥（元渾/年賊）占備注接1環(huán)衛(wèi)生松紙怪

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附表三：周序號研項目亡標(biāo)準(zhǔn)博（元乞/月縮）仗金額慧備注扮1老強弱愁電系圍統(tǒng)肆

扮40乎00搞0旺運行休3個鳳月后跡，再鴨行確采定具芒體數(shù)告額。乒2怒電梯率系統(tǒng)芬40埋00掩48箱00儀0情日常真維護升費3鞋00若0，纖維保常費用傻45逆00擦0（艙暫估寄）素3塞空調(diào)待系統(tǒng)務(wù)

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附表四：人員設(shè)定情況匯總表算部門盼職務(wù)料人數(shù)大工作失內(nèi)容尤崗位警安排腰備注欣高管槽攝齒三成財語務(wù)升總經(jīng)捧理握1狡

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候4羊園區(qū)習(xí)夜巡緣4人尋

淚1劈所區(qū)辭白天鑰巡邏睬1人印/班悄（含垮公共沾秩序剖維護蘿）享

賊4構(gòu)三號閘院值暑班及煉夜巡歲

雨4踢模式布樓中碌控室稈1人拒/班蒼×排4班搬＝4年人悔質(zhì)恩攜督裳（裂24坐小時匹）促臨時叨（擬鬼與大廊廈絨中控萬室合孤并）炸4驅(qū)西門釀監(jiān)控綠室激1人竄/班雷×冶4班外＝4顧人瀉午駕磚沒歷（枝24草小時寺）差臨時槽（擬妖與大兔廈房中控穩(wěn)室合驚并）槽小計烘：4稈1人利（其烘中臨喚時9斷人）幸工程烈部釀經(jīng)理納1謹(jǐn)主管期1弊強弱藏電主敲管康參與像維修甲幣值班則電工胳4燙大廈升配電擠室來1人挨/班財×秘4班己＝4威人是積桃墳驗昌（莊24爸小時會）俗4雀老配剪電室淺1人虹/班低×美4班朱＝4刮人鉛乓出側(cè)攪已（高24督小時貧）析臨時逢（擬縫與大黨廈理配電滲室合或并）貞1逝三號監(jiān)院配施電室忍1人竿維修雪電工飯2遲所區(qū)酒及三住號院簡弱電占維修鼻工厭2喚含音距響等雷會議違室設(shè)津備支奸持剛部門鉛職務(wù)帽人數(shù)親工作曠內(nèi)容霜崗位乘安排瞇備注伙工程割部夕暖通勒給排霉水主卷管工1授空調(diào)外、熱灘力運朗行憑4窯2人呼/班葉暖通羊給排布水維考修盤2蛇綜合殘維修用1取小計最：2摔3人糠（其東中臨片時4嘗人）芒付管業(yè)惠部起副經(jīng)勉理兼鑰行政屆主管滿1餐庫管朋1臣會務(wù)盟主管染1槳會務(wù)民4廢會議縣室、范咖啡關(guān)廳鈔服務(wù)像其中城咖啡雙廳2豬人秩視經(jīng)摘營情疑況確水定（漸暫列爆入臨瘋時）開前臺丘2殖含報賴紙、較郵件紡的免捆費發(fā)霧送餓保潔苦主管多1萍保潔違領(lǐng)班登1負(fù)保潔析員樹3沃三號已院谷研究打生公限寓、原外圍港、樓躍道奮2好東樓糠2繼模識