醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)(共4篇)

醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)（共4篇）1XX醫(yī)院內(nèi)部的控制工作對(duì)于醫(yī)院來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，所以醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)也不能忽視，下面是作者整理的醫(yī)院內(nèi)部控制工作，希望對(duì)大家有所幫助！醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)1 自XX年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái)我行十分重視內(nèi)部控制管理工作把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下，針對(duì)xx支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法決策層的經(jīng)營(yíng)方針經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略在規(guī)范操作程序降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告一、內(nèi)部控制管理的基本情況國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xx、xx、xx、xx、xx610xxxxxx二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jī)下措施1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，XX年以來(lái)，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)xxxxxx、xxxx;xxxxxx儲(chǔ)蓄所、xxx29xx3xxxxxx、xxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。4xxxx措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過(guò)常5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基xxxxxx6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)2 20xx年在區(qū)委區(qū)政府區(qū)衛(wèi)生局及上級(jí)有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下我院全面貫徹黨的十八大精神以創(chuàng)建等級(jí)醫(yī)院為契機(jī)，強(qiáng)化科學(xué)管理，突出內(nèi)涵建設(shè)，健全各種規(guī)章制度，改善就醫(yī)條件，打中醫(yī)特色?？品e極開展治未病服務(wù)保持醫(yī)院快速發(fā)展的勢(shì)頭較好的完成了當(dāng)年的各項(xiàng)工作使醫(yī)院管理水平整體規(guī)模業(yè)務(wù)總量躍上新臺(tái)階現(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下：一、20xx年完成經(jīng)濟(jì)工作指標(biāo)：102020xx二、狠抓政治思想工作，落實(shí)黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。20xx理收費(fèi);嚴(yán)禁收受患者“紅包”。四是醫(yī)院辦公室、護(hù)理部組織，院長(zhǎng)參加，邀請(qǐng)各科病人及病人家屬代表召開行風(fēng)建設(shè)座談會(huì)，征求意見建議并及時(shí)解決，20xx422率%。三、強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)部管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐(一)堅(jiān)持科技興醫(yī)，重視人才培養(yǎng)和科研工作。首先，根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展和9236疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備，為臨床診斷和治療工作提供了保障。督促醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等職能科室定期開展醫(yī)療質(zhì)量大檢查活動(dòng)，對(duì)病歷、處得力，醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量穩(wěn)步上升，一年來(lái)無(wú)重大醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生，有效地防范了醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了醫(yī)療業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，同時(shí)患者對(duì)醫(yī)院的信任越來(lái)越高。100%，確保全覆蓋。要把參合三是提升服務(wù)能力，確保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋率100%。完善村級(jí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)報(bào)系統(tǒng)，全面提升新農(nóng)合管理運(yùn)行質(zhì)量，保證參合群眾持卡就診，劃卡結(jié)算，快捷方便，公正透明。四是強(qiáng)化監(jiān)督管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，合理使用合作醫(yī)療資金。明確責(zé)任，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)基金使用監(jiān)測(cè)，實(shí)行次均費(fèi)用控制、單病種限額付費(fèi)，嚴(yán)查掛床住院、嚴(yán)控大處方，嚴(yán)防冒名頂替。(四)進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。組織實(shí)施結(jié)核病防治，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助，農(nóng)村孕期婦女孕前和孕早期免費(fèi)補(bǔ)服葉酸，免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查，預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，15歲以下兒童免費(fèi)補(bǔ)種乙肝疫苗，貧困白內(nèi)障患者免費(fèi)手術(shù)復(fù)明等公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。(五)進(jìn)一步完善基本藥物制度。一是嚴(yán)格規(guī)范基本藥物采購(gòu)渠道，實(shí)行零差率銷售。對(duì)少數(shù)村衛(wèi)生室、少數(shù)衛(wèi)生服務(wù)點(diǎn)有時(shí)不按規(guī)定析、定期整改制度，確保臨床合理用藥。四、穩(wěn)步推進(jìn)等級(jí)醫(yī)院建設(shè)切實(shí)做好二級(jí)醫(yī)院復(fù)核評(píng)審迎檢的具體工作。20xx面：1、健全組織體系，規(guī)范科室設(shè)置、科室命名。2、加大投入，改善醫(yī)院環(huán)境。先后投入五十多萬(wàn)元，將新接建的病房樓一樓3、信息化建設(shè)發(fā)展迅速。為病區(qū)門診添置了幾十臺(tái)電腦，病區(qū)、門診均使用電子病歷。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)“三基三嚴(yán)”。投入了五萬(wàn)多元建立了國(guó)家關(guān)。51合治療區(qū)，1個(gè)門診綜合治療區(qū)，建立“治未病”服務(wù)平臺(tái)，開設(shè)體質(zhì)辨識(shí)門診，開展冬病夏治服務(wù)，推動(dòng)中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)發(fā)揮。620xx一、指導(dǎo)思想20xx二、工作指標(biāo)20xx20xx20xx35%三、目標(biāo)任務(wù)和主要措施1、加強(qiáng)醫(yī)院科學(xué)管理，鞏固二級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建成果密切聯(lián)系群眾八項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。對(duì)全院職工嚴(yán)格要求，自覺接受監(jiān)督，杜絕紅包、回扣等違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。工作中真抓實(shí)干，說(shuō)實(shí)話，辦實(shí)事，力戒擺花架子，作表面文章，搞形象工程。20xx20xx是將激勵(lì)機(jī)制與執(zhí)行力有效結(jié)合，明確目標(biāo)，并跟蹤考核。干部考核制度。學(xué)中研究生放學(xué)習(xí);派業(yè)務(wù)骨干赴上級(jí)醫(yī)院培訓(xùn);采用“三基訓(xùn)練”、“繼續(xù)教育”等各種形式，對(duì)全院技術(shù)人員繼續(xù)教育;采用多種形式加強(qiáng)后備人才培養(yǎng)和優(yōu)化，加快醫(yī)院人才梯隊(duì)建設(shè)。同時(shí)多渠道招聘人才，20xx年計(jì)劃引進(jìn)中醫(yī)類31022改善職工生活，從而增強(qiáng)全院職工的凝聚力和向心力。2、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療服務(wù)水平質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。療核心制度。作，醫(yī)務(wù)科要加大病歷抽查力度，對(duì)抽查的結(jié)果及時(shí)公布，按標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)罰。、繼續(xù)推進(jìn)臨床路徑和單病種質(zhì)量控制，積極開發(fā)新路徑，控制變異率，、努力提升服務(wù)質(zhì)量，堅(jiān)持以人為本，構(gòu)筑立體式服務(wù)體系，做到醫(yī)療發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)。中醫(yī)特色健康保健服務(wù)。急危重病人的搶救水平和突發(fā)事件的應(yīng)急能力。醫(yī)生定期赴上級(jí)完善預(yù)約掛號(hào)。%。防保科要做好禽流感、手足口病、結(jié)核病、艾滋病防治工作，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)傳染病疫情。、加強(qiáng)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，鼓勵(lì)新技術(shù)、新項(xiàng)目的開展。加大市級(jí)重點(diǎn)?？?鼓勵(lì)課題研究。3、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系院每半年召開一次行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)。工作和計(jì)劃生育教育，嚴(yán)厲打擊“兩非”行為。準(zhǔn)，改變滿意度測(cè)評(píng)的方法和方式，利用多種途徑獲得滿意率。4、加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)，打造高品質(zhì)的醫(yī)院形象、通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、討論、座談等靈活多樣的形式來(lái)營(yíng)造積極、另一方面投入一定資金，及時(shí)加強(qiáng)廣告宣傳，擴(kuò)大醫(yī)院知名度。搞好“健康體檢”、“下鄉(xiāng)義診”、“隨訪”等工作。5、做好后勤保障管理，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境病房改造裝修完成，并做好搬遷工作。、加強(qiáng)消防管理工作，保衛(wèi)科要24為主，防范結(jié)合，消除安全隱患。、認(rèn)真落實(shí)衛(wèi)生部《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門的管理職能、規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)科要加強(qiáng)財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，推行成本核算，增收節(jié)支，降低運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制各項(xiàng)非醫(yī)療性支出。PACS數(shù)據(jù)庫(kù)互聯(lián)互通。四、20xx年計(jì)劃實(shí)施重大項(xiàng)目引進(jìn)核磁共振;新增血液透析項(xiàng)目;裝修啟用新手術(shù)室和婦產(chǎn)科病房;增設(shè)疼痛科、腎病科病區(qū);新建職工宿舍樓。2XX醫(yī)院內(nèi)部的控制工作對(duì)于醫(yī)院來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，所以醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)也不能忽視，下面是的醫(yī)院內(nèi)部控制工作，希望對(duì)大家有所幫助！醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)1 自XX年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái)我行十分重視內(nèi)部控制管理工作把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下，針對(duì)xx支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法決策層的經(jīng)營(yíng)方針經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略在規(guī)范操作程序降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告一、內(nèi)部控制管理的基本情況國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xx、xx、xx、xx、xx610xxxxxx在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí)，貫益提高。找內(nèi)容二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jī)?yōu)榇_保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì)，今年以來(lái)我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，XX年以來(lái)，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)xxxxxx、xxxx;xxxxxx儲(chǔ)蓄所、xxx29xx3xxxxxx、xxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。4、高度重視存在問(wèn)題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由xxxx措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過(guò)常5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基xxxxxx6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。醫(yī)院內(nèi)部控制工作總結(jié)2 20xx年在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)衛(wèi)生局及上級(jí)有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下我院全面貫徹黨的十八大精神以創(chuàng)建等級(jí)醫(yī)院為契機(jī)，強(qiáng)化科學(xué)管理，突出內(nèi)涵建設(shè)，健全各種規(guī)章制度，改善就醫(yī)條件，打中醫(yī)特色?？品e極開展治未病服務(wù)保持醫(yī)院快速發(fā)展的勢(shì)頭較好的完成了當(dāng)年的各項(xiàng)工作使醫(yī)院管理水平整體規(guī)模業(yè)務(wù)總量躍上新臺(tái)階現(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下：一、20xx年完成經(jīng)濟(jì)工作指標(biāo)：102020xx二、狠抓政治思想工作，落實(shí)黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。20xx于制止醫(yī)療衛(wèi)生人員收受“紅包”扣責(zé)任追究的規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決查處臨床促銷費(fèi)、開單費(fèi)、統(tǒng)方費(fèi)、處方費(fèi)理收費(fèi);嚴(yán)禁收受患者“紅包”。四是醫(yī)院辦公室、護(hù)理部組織，院長(zhǎng)參加，邀請(qǐng)各科病人及病人家屬代表召開行風(fēng)建設(shè)座談會(huì)，征求意見建議并及時(shí)解決，20xx422三、強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)部管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐(一)堅(jiān)持科技興醫(yī)，重視人才培養(yǎng)和科研工作。首先，根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展和9236疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備，為臨床診斷和治療工作提供了保障。督促醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等職能科室定期開展醫(yī)療質(zhì)量大檢查活動(dòng)，對(duì)病歷、處得力，醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量穩(wěn)步上升，一年來(lái)無(wú)重大醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生，有效地防范了醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了醫(yī)療業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，同時(shí)患者對(duì)醫(yī)院的信任越來(lái)越高。100%，確保全覆蓋。要把參合三是提升服務(wù)能力，確保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋率100%。完善村級(jí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)報(bào)系統(tǒng)，全面提升新農(nóng)合管理運(yùn)行質(zhì)量，保證參合群眾持卡就診，劃卡結(jié)算，快捷方便，公正透明。四是強(qiáng)化監(jiān)督管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，合理使用合作醫(yī)療資金。明確責(zé)任，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)基金使用監(jiān)測(cè)，實(shí)行次均費(fèi)用控制、單病種限額付費(fèi)，嚴(yán)查掛床住院、嚴(yán)控大處方，嚴(yán)防冒名頂替。(四)進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。組織實(shí)施結(jié)核病防治，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助，農(nóng)村孕期婦女孕前和孕早期免費(fèi)補(bǔ)服葉酸，免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查，預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，15歲以下兒童免費(fèi)補(bǔ)種乙肝疫苗，貧困白內(nèi)障患者免費(fèi)手術(shù)復(fù)明等公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。(五)進(jìn)一步完善基本藥物制度。一是嚴(yán)格規(guī)范基本藥物采購(gòu)渠道，實(shí)行零差率銷售。對(duì)少數(shù)村衛(wèi)生室、少數(shù)衛(wèi)生服務(wù)點(diǎn)有時(shí)不按規(guī)定析、定期整改制度，確保臨床合理用藥。四、穩(wěn)步推進(jìn)等級(jí)醫(yī)院建設(shè)切實(shí)做好二級(jí)醫(yī)院復(fù)核評(píng)審迎檢的具體工作。20xx面：1、健全組織體系，規(guī)范科室設(shè)置、科室命名。2、加大投入，改善醫(yī)院環(huán)境。先后投入五十多萬(wàn)元，將新接建的病房樓一樓3、信息化建設(shè)發(fā)展迅速。為病區(qū)門診添置了幾十臺(tái)電腦，病區(qū)、門診均使用電子病歷。4關(guān)。51合治療區(qū)，1個(gè)門診綜合治療區(qū)，建立“治未病”服務(wù)平臺(tái)，開設(shè)體質(zhì)辨識(shí)門診，開展冬病夏治服務(wù)，推動(dòng)中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)發(fā)揮。620xx一、指導(dǎo)思想20xx年，醫(yī)院以黨的“十八大”精神為指導(dǎo)，以“二乙”醫(yī)院為起點(diǎn)，緊密二、工作指標(biāo)20xx20xx20xx35%以下。三、目標(biāo)任務(wù)和主要措施1、加強(qiáng)醫(yī)院科學(xué)管理，鞏固二級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建成果實(shí)事，力戒擺花架子，作表面文章，搞形象工程。20xx將激勵(lì)機(jī)制與執(zhí)行力有效結(jié)合，明確目標(biāo)，并跟蹤考核。干部考核制度。學(xué)中研究生放學(xué)習(xí);派業(yè)務(wù)骨干赴上級(jí)醫(yī)院培訓(xùn);采用“三基訓(xùn)練”、“繼續(xù)教育”等各種形式，對(duì)全院技術(shù)人員繼續(xù)教育;采用多種形式加強(qiáng)后備人才培養(yǎng)和優(yōu)化，加快醫(yī)院人才梯隊(duì)建設(shè)。同時(shí)多渠道招聘人才，20xx年計(jì)劃引進(jìn)中醫(yī)類31022改善職工生活，從而增強(qiáng)全院職工的凝聚力和向心力。2、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，提高醫(yī)療服務(wù)水平質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。療核心制度。醫(yī)務(wù)科要加大病歷抽查力度，對(duì)抽查的結(jié)果及時(shí)公布，按標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)罰。、繼續(xù)推進(jìn)臨床路徑和單病種質(zhì)量控制，積極開發(fā)新路徑，控制變異率，揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)。中醫(yī)特色健康保健服務(wù)。急危重病人的搶救水平和突發(fā)事件的應(yīng)急能力。醫(yī)生定期赴上級(jí)完善預(yù)約掛號(hào)。%。防?？埔龊们萘鞲小⑹肿憧诓?、結(jié)核病、艾滋病防治工作，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)傳染病疫情。、加強(qiáng)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，鼓勵(lì)新技術(shù)、新項(xiàng)目的開展。加大市級(jí)重點(diǎn)專科2鼓勵(lì)課題研究。3、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系院每半年召開一次行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)。工作和計(jì)劃生育教育，嚴(yán)厲打擊“兩非”行為。準(zhǔn)，改變滿意度測(cè)評(píng)的方法和方式，利用多種途徑獲得滿意率。4、加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)，打造高品質(zhì)的醫(yī)院形象另一方面投入一定資金，及時(shí)加強(qiáng)廣告宣傳，擴(kuò)大醫(yī)院知名度。搞好“健康體檢”、“下鄉(xiāng)義診”、“隨訪”等工作。5、做好后勤保障管理，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境房改造裝修完成，并做好搬遷工作。24為主，防范結(jié)合，消除安全隱患。、認(rèn)真落實(shí)衛(wèi)生部《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門的管理職能、規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)科要加強(qiáng)財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，推行成本核算，增收節(jié)支，降低運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制各項(xiàng)非醫(yī)療性支出。PACS數(shù)據(jù)庫(kù)互聯(lián)互通。四、20xx年計(jì)劃實(shí)施重大項(xiàng)目引進(jìn)核磁共振;新增血液透析項(xiàng)目;裝修啟用新手術(shù)室和婦產(chǎn)科病房;增設(shè)疼痛科、腎病科病區(qū);新建職工宿舍樓。3xxx2021年度內(nèi)部控制工作方案一、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標(biāo)202121政廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施工作的意見》(粵財(cái)會(huì)[2021]51號(hào))文件精神，進(jìn)一步提高內(nèi)部為重點(diǎn)，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個(gè)層級(jí)的全員、全過(guò)關(guān)信息真實(shí)完整，提高運(yùn)行效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)我院健康可持續(xù)發(fā)展。我院內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標(biāo)是：按照內(nèi)控建設(shè)工作的2021年年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實(shí)施工作，力爭(zhēng)到年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）要求，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運(yùn)行。二、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素制制度有效執(zhí)行；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的我院運(yùn)營(yíng)管理的各個(gè)方面。按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）要求，梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度，細(xì)化、完善各項(xiàng)運(yùn)行管理業(yè)務(wù)（工作）流程，建立適應(yīng)本院運(yùn)行管理實(shí)際需要的內(nèi)部控制制度體系。1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范我院管理行為的準(zhǔn)則，是減少風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控的基本保證，可以保障運(yùn)行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信2、建立與實(shí)施內(nèi)部控制遵循下列基本原則:的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理控制的基礎(chǔ)上,關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督,同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與運(yùn)行規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水變化及時(shí)加以調(diào)整，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，防止制度缺失和流程缺陷。本實(shí)現(xiàn)有效控制。3、建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素:設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、人力資源政策、企業(yè)文化等?？刂颇繕?biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。信息在我院內(nèi)部、我院與外部之間進(jìn)行有效溝通。4、以價(jià)值管理為主線，以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，全面梳理和優(yōu)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點(diǎn)，制定修訂完系。5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)控制措施在線運(yùn)行。三、建立內(nèi)部控制組織體系為確保我院內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn),保證內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行,我院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過(guò)建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時(shí)獲得適當(dāng)信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制，共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任；各層級(jí)、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個(gè)層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層執(zhí)行層面包括我院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門；監(jiān)督層面是單位黨支部紀(jì)檢。（一）院務(wù)委員會(huì)審議內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責(zé)方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。（二）內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)我院將設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過(guò)會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由我院院長(zhǎng)擔(dān)任,是我院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)控工作實(shí)施進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。（三）內(nèi)審部門職責(zé)（四）各職能部門及業(yè)務(wù)部門理員。內(nèi)控管理員職責(zé)包括：提供工作所需各項(xiàng)資料；助內(nèi)控問(wèn)題記錄，提出整改建議或方法等；情況等；編制本部門內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告。組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作。由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部門對(duì)接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟內(nèi)控建設(shè)工作涉及我院運(yùn)營(yíng)管理的全過(guò)程,包括各個(gè)層面、各類業(yè)務(wù)、各項(xiàng)制度流程,涉及面廣,內(nèi)容龐雜,計(jì)劃于2021年2月至2021年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。實(shí)施步驟內(nèi)控體系建設(shè)工作計(jì)劃2021年2月初啟動(dòng)，具體按以下步驟實(shí)施：項(xiàng)目時(shí)間工作內(nèi)容階段成果成立我院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行辦啟動(dòng)部署階段公室，召開啟動(dòng)會(huì)議，做好動(dòng)員工作內(nèi)控測(cè)評(píng)報(bào)告內(nèi)部控制實(shí)施方案內(nèi)控測(cè)評(píng)報(bào)告12021.2-32342021.4-52021.6-72021.7-12現(xiàn)狀分析階段制定內(nèi)控實(shí)施方案階段內(nèi)控方案實(shí)施階段（1）前期準(zhǔn)備(2021.2-3月)成立我院內(nèi)控項(xiàng)目工作小組，召開啟動(dòng)會(huì)議，做好動(dòng)員工作（2）現(xiàn)狀分析階段(2021.4-5月)通過(guò)訪談、會(huì)議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對(duì)現(xiàn)有編制內(nèi)控測(cè)評(píng)報(bào)告。（3）制定內(nèi)控實(shí)施方案階段（2021.6-7月）導(dǎo)小組審閱。（4）內(nèi)控實(shí)施階段（2021.7-12月）系建設(shè)工作進(jìn)行回顧總結(jié)，重點(diǎn)圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風(fēng)險(xiǎn)防控效性評(píng)價(jià)報(bào)告。人類在漫長(zhǎng)的歲月里，創(chuàng)造了豐富多彩的音樂(lè)文化，從古至今，從東方到西方，中國(guó)文化藝術(shù)，淵源流長(zhǎng)。我們?nèi)A人音樂(lè)有著悠久的歷史，有著獨(dú)特的風(fēng)格，在世界上，希臘的悲劇和之瑰寶，是我們?nèi)A人的驕傲，亦是世界上最璀璨的一顆明珠。你可知道高ft飲酒撫琴的故事？列寧曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：我簡(jiǎn)直每天都想聽奇妙而非凡的音樂(lè)，我常常自豪的，也許是幼稚的心情想，人類怎么會(huì)創(chuàng)造出這樣的奇跡？一個(gè)偉大的無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家，為什么對(duì)音樂(lè)如此癡狂？音樂(lè)究竟能給我們帶來(lái)什么？泰戈?duì)栒f(shuō)：我舉目漫望著各處，盡情的感受美的世界，在我視力所及的地方，充滿了彌漫在天地之間的樂(lè)曲?！径恳魳?lè)，就是靈魂的漫步，是心事的訴說(shuō)，是情愫的流淌，是生命在徜徉，它流過(guò)ft澗，流過(guò)小溪，流入你我的麥田??我相信所有的人，都曾被一首歌感動(dòng)過(guò)，或?yàn)槠湫桑蚰尘涓柙~，或沒有緣由，只是感動(dòng)，有的時(shí)候，我們喜歡一首歌，并不是這首歌有多么好聽，歌詞??或許，在我們每個(gè)人的內(nèi)心深處，都藏著一段如煙的往事，不經(jīng)陽(yáng)光，不經(jīng)雨露，任歲月的青苔覆蓋，而突然間，在某個(gè)拐角，或者某間咖啡廳，你突然聽【三】49貝多芬說(shuō)：音樂(lè)是比一切智慧、一切哲學(xué)更高的啟示，誰(shuí)能滲透我音樂(lè)的意義，便能超脫尋常人無(wú)以自拔的苦難。其實(shí)，人生就是一次漫長(zhǎng)的旅行，一場(chǎng)艱難的跋涉，無(wú)論遇見怎樣的風(fēng)景，繁華過(guò)后，終歸平淡，無(wú)論遇見還是告別，相聚亦是別離，我們都應(yīng)該懷著感恩不知哪首歌里寫滿了你的故事？哪段音樂(lè)有你最美的回憶？想念一個(gè)人的時(shí)候，是否在安靜的夜晚？悲傷的時(shí)候，是否單曲循環(huán)？高興時(shí)分，是否在音樂(lè)里手舞足蹈？我喜歡音樂(lè)，沒有任何理由，音樂(lè)是我靈魂的伴侶，是我生活的知己，它能懂我的喜，伴我的憂，伴隨著淡淡的旋律，它便融入我的生命，浸透我的靈魂。我喜歡音樂(lè)，音樂(lè)不僅僅是一種藝術(shù)享受，還能豐富我的生活，給我?guī)?lái)創(chuàng)作靈感，一首歌，或一句歌詞，都是我寫作的素材，都是我靈感的源泉，它猶如涓涓細(xì)流，汩汩流淌，令我思緒翩翩，令我意象濃濃??當(dāng)我憂傷的時(shí)候，我喜歡在音樂(lè)里漫步，當(dāng)我快樂(lè)的的時(shí)候，我喜歡在音樂(lè)里起舞，當(dāng)我迷茫困惑的時(shí)候，唯有音樂(lè)，才是我最好的陪伴??【四】紅塵喧囂，世事滄桑，三千煙火，韶光迷離，我們?cè)趬m世間行走，凡塵瑣事在音樂(lè)中，委婉的旋律，環(huán)繞于耳，凄美的歌詞，縈繞于心，當(dāng)我累了，倦了，我只想置身于音樂(lè)的海洋，忘記凡塵，忘記喧囂，安靜的去聽一首歌????4當(dāng)前，隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷深化，醫(yī)療體制改革日益深入，科學(xué)發(fā)制度是我院管理的一項(xiàng)重要制度,是維護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全、保證財(cái)務(wù)收支合法、會(huì)我協(xié)調(diào)、制約和檢查的控制系統(tǒng)。我們不少醫(yī)院都存在內(nèi)部管理松弛、控制制度弱化、會(huì)計(jì)信息可信度低下、有效制衡的管理結(jié)構(gòu)，保證我院工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、部分醫(yī)院內(nèi)部控制的現(xiàn)狀1、缺乏內(nèi)部控制環(huán)境，管理者認(rèn)識(shí)不足目前，我院仍處于傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)管理,習(xí)慣于行政指揮,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算，不注重內(nèi)部控制制度失去了應(yīng)有的嚴(yán)肅性。2、運(yùn)行成本增加,人員素質(zhì)不高，制約了內(nèi)部控制的發(fā)展。3、缺乏監(jiān)督管理機(jī)制不能得到有效實(shí)施，如對(duì)不兼容職務(wù)相互分離控制原則,制衡機(jī)制不健全，缺乏對(duì)決策層的約束監(jiān)督，缺乏部門之間、崗位之間的相互制約。二、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度規(guī)范的主要內(nèi)容根據(jù)上述情況，結(jié)合我院院業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)和實(shí)際情況，建立健全醫(yī)院內(nèi)部控制制度和方法，應(yīng)做好以下工作：1、門診、住院處的收入日?qǐng)?bào)表與銀行繳款單的復(fù)核。檢查金額是否相符，有無(wú)坐支、挪用行為的發(fā)生。2格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不允許亂收費(fèi)情況發(fā)生。3、固定資產(chǎn)、材料、試劑出入庫(kù)手續(xù)的復(fù)核。帳目與實(shí)物的復(fù)核。檢查是否有應(yīng)入庫(kù)未入庫(kù)直接報(bào)支行為，防止資產(chǎn)流失轉(zhuǎn)移。對(duì)低值易耗品、材料的領(lǐng)用出庫(kù)，應(yīng)檢查是否有超量和超范圍領(lǐng)用行為，努力降低醫(yī)療成本。我院有大量的醫(yī)療設(shè)備、器械，加強(qiáng)對(duì)可移動(dòng)的設(shè)備的控制，防止物為他用。4、加強(qiáng)流動(dòng)資金的內(nèi)控。對(duì)現(xiàn)金、銀行帳要做到日清月結(jié)。每日實(shí)有數(shù)應(yīng)與日記帳和總帳的帳面數(shù)相符?？此坪?jiǎn)單的工作，某些單位卻存在嚴(yán)重問(wèn)題（1）會(huì)計(jì)記帳不及時(shí)。特別是（2）帳面現(xiàn)金余額大，有白條抵庫(kù)現(xiàn)象。主要原因是出納人員和當(dāng)銀行帳加強(qiáng)支票的管理，支票的支付情況要詳細(xì)登記，銀行印鑒要分開保管。5、做好債權(quán)、債務(wù)的登記工作，及時(shí)清理，防止呆帳、壞帳、死帳的發(fā)生，給單位造成不必要的損失。6、加強(qiáng)帳目核對(duì)?？値っ骷?xì)帳相核對(duì)，帳簿與憑證核對(duì)，財(cái)務(wù)部門的財(cái)產(chǎn)物資帳與保管部門和使用部門的有關(guān)明細(xì)帳相核對(duì)。保證帳表、帳