獲證企業(yè)年度報告與審查工作流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔獲證企業(yè)年度報告及審查工作流程圖開始開始1、可到東莞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)頁（1、可到東莞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)頁（）下載申請表格；2、到東莞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品科索取。獲證企業(yè)獲得年度報告自查申報表獲證企業(yè)獲得年度報告自查申報表在證書有效期內(nèi)，每滿1年前的1個月內(nèi)企業(yè)遞交年度報告資料企業(yè)遞交年度報告資料重新遞交資料5天補充材料申請材料是否齊全和符合法定形式是否符合補充材料申請材料是否齊全和符合法定形式是否符合受理符合申請材料是否齊全和符合法定形式書面審查不合格申請材料是否齊全和符合法定形式書面審查15天合格是否進行實地抽查是否進行實地抽查5天通知企業(yè)否通知企業(yè)是制定實地抽查計劃制定實地抽查計劃重新制定科長審核科長審核不通過重新編入計劃重新編入計劃通過通知有關(guān)審查人員通知有關(guān)審查人員如遇上特殊情況，如遇上特殊情況，如企業(yè)錯峰用電、企業(yè)實際生產(chǎn)計劃等。計劃是否變更是審查標(biāo)準(zhǔn)：是否符合《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《審查細(xì)則》的要求和企業(yè)遞交的《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報告自查申請表》的內(nèi)容是否真實。否審查標(biāo)準(zhǔn)：是否符合《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《審查細(xì)則》的要求和企業(yè)遞交的《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報告自查申請表》的內(nèi)容是否真實。企業(yè)整改進行實地抽查審查工作結(jié)束后5個工作內(nèi)企業(yè)整改進行實地抽查不通過一般不超過通過1個工作日獲證產(chǎn)品抽樣組織復(fù)檢獲證產(chǎn)品抽樣復(fù)檢申請抽樣后7天是復(fù)檢申請是否同意是否有異議產(chǎn)品檢驗是否同意是否有異議產(chǎn)品檢驗不合格是5日內(nèi)15天內(nèi)完成合格否否是否符合復(fù)檢條件檢驗工作是否符合復(fù)檢條件年度審查結(jié)論年度審查結(jié)論企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全部符合規(guī)定的，企業(yè)年度報告審查結(jié)論為合格;整改后達(dá)到要求的，企業(yè)年度報告審查結(jié)論為復(fù)查合格企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全部符合規(guī)定的，企業(yè)年度報告審查結(jié)論為合格;整改后達(dá)到要求的，企業(yè)年度報告審查結(jié)論為復(fù)查合格；限期整改后，仍達(dá)不到要求或者經(jīng)實地抽查企業(yè)的必備生產(chǎn)條件或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗不合格的，企業(yè)年度報告審查結(jié)論為不合格的。合格審查蓋章不合格審查蓋章匯總上報科長審閱匯總上報科長審閱每年1月上旬和7月上旬匯總上報省局匯總上報省局結(jié)束結(jié)束注：1、流程圖中的日為工作日，不含法定節(jié)假日；2、圖中所示表示流程的起止；表示工作流程中的某一環(huán)節(jié)；表示工作流程中的判斷點；表示對某一工作環(huán)節(jié)的解釋與要求。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔（）（）《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料/Shop/40.shtml《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料/Shop/38.shtml《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料

/Shop/39.shtml《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座/Shop/41.shtml《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料/Shop/44.shtml《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+324份資料/Shop/49.shtml《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+8720份資料/Shop/42.shtml《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+13920份資料/Shop/43.shtml《財務(wù)管理學(xué)院》53套講座+17945份資料

/Shop/45.shtml《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+14350份資料/Shop/46.shtml《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+4879份資料/Shop/47.shtml路段機電維護中心故障申報處理流程圖返修設(shè)備處理流程圖路段機電維護中心倉庫備品備件處理流程圖路段機電維護中心新增工程量申報流程圖路段機電維護中心申請備件采購流程圖一、路段機電維護中心故障申報處理流程圖路段機電維護中心主任根據(jù)故障情況第一時間做出響應(yīng)維護中心通過電話詢問故障現(xiàn)象，分析故障現(xiàn)象，指導(dǎo)系管排查故障，準(zhǔn)確確定故障設(shè)備或故障點。路段機電維護中心主任根據(jù)故障情況第一時間做出響應(yīng)維護中心通過電話詢問故障現(xiàn)象，分析故障現(xiàn)象，指導(dǎo)系管排查故障，準(zhǔn)確確定故障設(shè)備或故障點。故障處理好之后編寫維護總結(jié)報告并歸檔用戶以傳真或電話形式向路段機電維護中心申報故障帶好備件、測試儀器及工具前往現(xiàn)場處理故障是否解決否將具體情況向部長匯報是部長根據(jù)具體情況，發(fā)備件、檢測儀器至現(xiàn)場或者派遣公司維護工程師前往。附件、機電系統(tǒng)故障處理記錄表故障設(shè)備（軟件）名稱故障原因維護內(nèi)容使用備品備件（軟件）名稱數(shù)量地點：故障位置：系管（設(shè)備操作人員）：發(fā)生時間：20年月日時分修復(fù)時間：20年月日時分維護組：維護人：負(fù)責(zé)人：附、機電系統(tǒng)檢查維護記錄表檢查維護地點：時間：20年月日時序號系統(tǒng)名稱運行狀況檢查維護內(nèi)容使用備品備件名稱數(shù)量維護部門（公司）：維護人：記錄人：負(fù)責(zé)人：江西路通公司機電設(shè)備維護記錄表路段名站名申報時間年月日時維護時間年月日時設(shè)備故障故障所需更換的備件處理結(jié)果其他設(shè)備運行情況維護人簽名時間年月日站（所）人簽名時間年月日二、返修設(shè)備處理流程圖維護工程師現(xiàn)場帶回返修設(shè)備聯(lián)系設(shè)備廠家，與廠家溝通設(shè)備的故障現(xiàn)象等維護工程師現(xiàn)場帶回返修設(shè)備聯(lián)系設(shè)備廠家，與廠家溝通設(shè)備的故障現(xiàn)象等用電子表格記錄設(shè)備的名稱、故障現(xiàn)象、地址等信息，并向部長匯報返修設(shè)備的基本情況廠家是否在南昌市是聯(lián)系廠家來公司收取返修設(shè)備或者我方派送維護工程師定期跟蹤返修設(shè)備維修情況，督促廠家盡早修好。設(shè)備修復(fù)之后，重新更改維修設(shè)備信息表格，并裝回現(xiàn)場否移交至技術(shù)部發(fā)貨并配合技術(shù)部做好發(fā)貨、登記工作機電設(shè)備維修申請報告單業(yè)主單位：景婺黃高速公路分中心報告單編號：承包單位江西路通科技有限公司景婺黃高速公路機電維護組故障發(fā)現(xiàn)人技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)時間設(shè)備故障位置故障設(shè)備名稱（型號／規(guī)格）設(shè)備故障現(xiàn)象故障原因及理由處理建議業(yè)主系統(tǒng)負(fù)責(zé)確認(rèn)：簽字：業(yè)主代表意見：簽字：三、路段機電維護中心倉庫備品備件處理流程圖路段機電維護中心成立設(shè)立備品備件倉庫，安排倉庫管理人員進行設(shè)備管理路段機電維護中心成立設(shè)立備品備件倉庫，安排倉庫管理人員進行設(shè)備管理維護中心主任向分中心列出維護所需備品備件清單與分中心辦好備品備件移交手續(xù)并搬回倉庫登記分類擺放整齊維護中心主任向部長列出維護所需的工具、測試儀器以及部分備件清單維護部按清單采購并交維護中心進行入庫登記保管倉庫管理人員對倉庫所有設(shè)備進行嚴(yán)格管理，定期整理倉庫，對備品備件的狀況進行詳細(xì)登記定期與分中心溝通備品備件的更換情況，督促分中心盡快返修損壞設(shè)備。四、路段機電維護中心新增工程量申報流程圖用戶需要路段機電維護中心新增工程量路段維護中心主任根據(jù)用戶的要求考察現(xiàn)場、制定可行性方案用戶需要路段機電維護中心新增工程量路段維護中心主任根據(jù)用戶的要求考察現(xiàn)場、制定可行性方案確定工程量清單，根據(jù)與技術(shù)部的溝通詢價，編寫新增工程單價分析表，單價分析表應(yīng)包含成本估算以及申報價格等。將新增工程可行性方案、單價分析表發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及部長審核是否同意否是根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求重新調(diào)整方案或者工程量清單將最終方案和清單發(fā)至分中心審核分中心審核通過之后填寫設(shè)備采購申請單報技術(shù)部采購設(shè)備、材料準(zhǔn)備之后實施，完成之后驗收、計量新增工程款五、路段機電維護中心申請備件采購流程圖用戶需要路段機電維護中心采購新設(shè)備路段維護中心主任要求用戶以傳真形式將所需公司采購的設(shè)備清單發(fā)至技術(shù)部用戶需要路段機電維護中心采購新設(shè)備路段維護中心主任要求用戶以傳真形式將所需公司采購的設(shè)備清單發(fā)至技術(shù)部技術(shù)部將傳真復(fù)印件交至維護部部長，并通過市場詢價將設(shè)備采購成本價格報至維護部部長及路段機電維護中心路段機電維護中心填寫設(shè)備采購申請單發(fā)給技術(shù)部采購是否同意是否路段機電維護中心主任經(jīng)過和領(lǐng)導(dǎo)部長溝通之后將確定的價格申報給用戶技術(shù)部完成采購之后，將設(shè)備發(fā)至路段機電維護中心或用戶路段機電維護中心與用戶辦理設(shè)備交接手續(xù)，并做好記錄最終做好計量工作附一、柴油發(fā)電機保養(yǎng)記錄表路段：景婺黃機組編號：保養(yǎng)(維修)日期:年月日保養(yǎng)人:機組歸屬：工作小時：保養(yǎng)(維修)記述：用戶認(rèn)可:檢查部位:柴油機部分保養(yǎng)內(nèi)容1蓄電池液位是否高出峰窗板約10CM1更換潤滑油2蓄電池電壓是否正常2更換潤滑油濾清器3V形皮帶能否壓下10MM3更換燃油濾清器4檢查進氣管和軟管接頭有無泄漏4更換水箱濾清器5目測中冷器和散熱器是否清潔5機體表面清潔6空氣濾清器6清潔空氣濾清器7檢查潤滑油及燃油油位78冷卻液面在加水口蓋密封平面下5CM處89機體表面清潔910運行中有否異常1011燃油濾清器1112潤油濾清器1213防腐蝕劑1314防凍劑1415噴油器15檢查部位:發(fā)電機部分檢查及保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問題1主繞組.勵磁繞組絕緣是否合格12軸承有無異響3干擾電平是否正常24是否緊固各緊固件及接地是否牢可靠5控制箱表面是否無塵并保持清潔36各儀表是否正常7控制模塊潔凈,且工作狀態(tài)良好48風(fēng)扇及其它散熱部件9其它附件潔凈,且工作狀態(tài)良好51011針對存在問題的處理/整改意見12131檢查部位:外部環(huán)境21機房通風(fēng)條件及狀況2噪音是否在控制范圍內(nèi)33排煙控制在規(guī)定指標(biāo)以內(nèi)4進出風(fēng)口應(yīng)無障礙物45百頁門/窗潔凈、完好6燃/機油有儲備57電氣部分有備品/備件記號說明×:要修理O:更換V:確認(rèn)正常W:周保養(yǎng)M:月保養(yǎng)Y:年保養(yǎng)Q:清潔T:存在的問題附二、景婺黃高速公路收費系統(tǒng)機電設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表站名：保養(yǎng)日期：項次檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求運行情況備注1主觀評價項目1．1收費車道設(shè)備a、收費亭1、設(shè)備安裝要求部件完整，排列整齊，安裝穩(wěn)固、端正；2、外觀無劃傷、刻痕，以及防護剝落等缺陷；3、安裝后要確保功能的正常使用；4、連接插頭等部件要求連要求連接可靠、緊密、到位準(zhǔn)確；固定螺絲等要求擰緊，無松動；5、費額顯示器、信號燈及有關(guān)標(biāo)志清晰辨。b、車道信號燈c、天棚信號燈d、車輛檢測器e、費額顯示器f、聲光報警器g、CCTV攝像器h、車道控制器i、收費員終端j、布線質(zhì)量k、讀卡機1．2收費站內(nèi)設(shè)備a、收費主處理計算機b、通信計算機c、調(diào)制解調(diào)器d、值班員操作臺e、數(shù)據(jù)疊加器f、激光打印機g、線纜及配線盒h、UPSi、光盤刻字機j、磁卡編碼機2客觀參數(shù)測試2.1收費天棚照明照度開關(guān)是否正常2.2收費天棚信號燈色度坐標(biāo)顯示是否正常顯示是否正常2.3自動欄桿起開時間，S≤1.52.4自動欄桿降落時間，S≤