采購(gòu)管理制度(范本1)

采購(gòu)管理制度圖1.總則1.1目的為使本公司原材料的外采購(gòu)作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原材料，特制定本制度。1.2范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購(gòu)業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè)，均適用本制度。1.3采購(gòu)部門(mén)及權(quán)限的劃分1.3.1公司原材料的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購(gòu)部決議（原則上按照物美價(jià)廉、貨比三家）。1.3.2臨時(shí)的、緊急的采購(gòu)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。1.3.3具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購(gòu)須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。1.4采購(gòu)工作基本原則1.4.1采購(gòu)委員會(huì)是公司在原材料采購(gòu)過(guò)程中的最高決策機(jī)構(gòu)。1.4.2公司的總經(jīng)理是采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。1.4.3公司的財(cái)會(huì)部門(mén)必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。1.4.4品管部門(mén)必須對(duì)購(gòu)入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監(jiān)控。1.4.5采購(gòu)部門(mén)必須根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的會(huì)議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原材料的供給。1.4.6采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開(kāi)。例如，根據(jù)年、季、月銷(xiāo)色和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原材料的采購(gòu)特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。1.4.7采購(gòu)部門(mén)必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購(gòu)等分析，并及時(shí)提交采購(gòu)委員會(huì)。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)?供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原材料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原材料庫(kù)存、原材料耗用情況等作出定期分析。1.4.8采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.4.9采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。4.10原材料采購(gòu)須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原材料預(yù)付貨款。2.采購(gòu)委員會(huì)及其會(huì)議制度1目的采購(gòu)管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原材料成本占據(jù)銷(xiāo)售成本75—85%左右的行業(yè)，原材料采購(gòu)成本和儲(chǔ)存成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類(lèi)采購(gòu)物資的抽檢及驗(yàn)證。3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。四、程序內(nèi)容1基本原則公司所有員工在進(jìn)行合同與采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則。保證采購(gòu)物資質(zhì)量，努力降低成本；1.2參與采購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；4.L3各部門(mén)須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購(gòu)計(jì)劃，過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購(gòu)或其他原因?yàn)橛蓪⒉少?gòu)流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購(gòu)，按特殊采購(gòu)程序處理；公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)或無(wú)理干涉；4.L5采購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門(mén)認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；1.6采購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。2職責(zé)和分工2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)為J,綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購(gòu),包括：a）組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購(gòu)流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗(yàn)收入庫(kù)；b）牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核，負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；c）負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請(qǐng)，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析；d）歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司采購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng)；2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂有效的采購(gòu)目標(biāo)和采購(gòu)計(jì)劃具體措施有：a）審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，制訂主輔料采購(gòu)清單；b）預(yù)測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門(mén)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃；c）依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購(gòu)；2.3安環(huán)部為勞保用品采購(gòu)計(jì)劃直接管理部門(mén)，根據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備、采購(gòu)計(jì)劃，具體措施如下：a）負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)計(jì)劃制定和管理；b）根據(jù)國(guó)家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；3）建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購(gòu)計(jì)劃；4）做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢(xún)勞保庫(kù)存等情況對(duì)勞保用品的采購(gòu)管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用；2.4行政人事部是辦公用品采購(gòu)計(jì)劃與管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)制定各部門(mén)辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)匯總，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫(kù)存合理、分配適當(dāng)，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng),對(duì)采購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；檢驗(yàn)部依據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的兒82401-01《采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合計(jì)劃部庫(kù)管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購(gòu)工作，組織實(shí)施，確保采購(gòu)任務(wù)完成,根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購(gòu)工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，減少不必要的開(kāi)支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。五、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行5.1所有采購(gòu)流程均需走程序?qū)徟?，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購(gòu)物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門(mén)通過(guò)內(nèi)部溝通工具對(duì)庫(kù)存核實(shí)后進(jìn)行采購(gòu)申報(bào)，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)，采購(gòu)人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行采購(gòu)；2采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫(xiě)申請(qǐng)單據(jù)的，綜合計(jì)劃部有理由不予采購(gòu)；申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規(guī)定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理，月中不再接收提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃；未提交月度采購(gòu)計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購(gòu)，必須按照《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.5對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)，必須48小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購(gòu)計(jì)劃，如采購(gòu)已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)承擔(dān)。5.6采購(gòu)員將審批好的采購(gòu)計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫(kù)房管理員，庫(kù)房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。六、附則6.1本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋5.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。六、相關(guān)記錄1、《月度采購(gòu)計(jì)劃表》2、《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》4、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》5、《采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)單》6、《材料庫(kù)存表》7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》9、《合格供方名錄》10、《合格供方檔案》11、《合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》12、《采購(gòu)產(chǎn)品不合格通知單》13、《生產(chǎn)計(jì)劃》14、《常規(guī)物資采購(gòu)周期及儲(chǔ)存條件》15、《常規(guī)物資庫(kù)存量上下限》采購(gòu)管理制度（試行）第一章總則第一條為規(guī)范物資采購(gòu)管理工作，維護(hù)公司利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所需的物資采購(gòu)的管理。第三條財(cái)務(wù)部為物資采購(gòu)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查。第四條物資采購(gòu)是指公司為開(kāi)展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，采購(gòu)各類(lèi)辦公物耗用品、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托等。第五條采購(gòu)活動(dòng)遵循公開(kāi)、公平、公正和競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)，誠(chéng)信原則。建立采購(gòu)監(jiān)管機(jī)制，明確監(jiān)督辦法，對(duì)采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。第二章采購(gòu)范圍及方式第六條 采購(gòu)范圍包括：（一）辦公用品及物耗類(lèi)：辦公設(shè)備、辦公家俱及辦公用品、電子及通訊設(shè)備、勞保用品，印刷品，維修維保物資、員工食堂物資物料等；（二）工程類(lèi)：營(yíng)業(yè)用房的裝修、整改、維護(hù)、工程建設(shè)等；（三）服務(wù)類(lèi)：網(wǎng)絡(luò)工程及軟件采購(gòu)服務(wù)、物業(yè)管理維修維保、設(shè)備及軟件系統(tǒng)維護(hù)、業(yè)務(wù)外包、審計(jì)、稅務(wù)、律師咨詢(xún)、資產(chǎn)評(píng)估、廣告、策劃服務(wù)等各類(lèi)服務(wù)。第七條采購(gòu)方式，根據(jù)不同的資金額度可采用不同方式：（-）定點(diǎn)采購(gòu)：?jiǎn)喂P/次5千元及以上的采購(gòu)采取定點(diǎn)采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。（二）公開(kāi)采購(gòu)：1、辦公用品及物耗類(lèi)、服務(wù)類(lèi)公司單筆/次預(yù)算金額在3萬(wàn)元及以上的采用公開(kāi)采購(gòu)方式。2、工程類(lèi)單筆/次預(yù)算金額在5萬(wàn)元及以上的采用公開(kāi)采購(gòu)方式。（三）集中采購(gòu)：年度預(yù)算中電腦、服務(wù)器、打印機(jī)，復(fù)印機(jī)等通用辦公設(shè)施設(shè)備及物資的采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)總公司匯總數(shù)量及金額后，匯總預(yù)算金額5萬(wàn)元及以上的通用辦公設(shè)施設(shè)備及物資，由總公司組織集中采購(gòu)，匯總預(yù)算金額在5萬(wàn)元以下的由公司自行組織采購(gòu)。（四）零星采購(gòu)：購(gòu)買(mǎi)的物資物品不在定點(diǎn)采購(gòu)、公開(kāi)采購(gòu),總公司集中采購(gòu)范圍內(nèi)，屬于比較特殊需求商品，且單價(jià)較低，用量單一，屬于一次性購(gòu)買(mǎi)的商品，采取零星采購(gòu)方式。第三章采購(gòu)程序第八條定點(diǎn)采購(gòu)，由綜合部主導(dǎo)，總公司財(cái)務(wù)參與通過(guò)貨比三家或公開(kāi)招標(biāo)擇優(yōu)確定定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商,簽署定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。采購(gòu)時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)（附件1）,公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到定點(diǎn)供應(yīng)商處采買(mǎi)，定期結(jié)算和支付。日常辦公用品（有定額標(biāo)準(zhǔn)的）采購(gòu)，由各部門(mén)按月提出申請(qǐng)，由綜合部匯總后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。定點(diǎn)供應(yīng)商實(shí)行一年一評(píng)估選簽，特殊情況除外。第九條公開(kāi)采購(gòu)的項(xiàng)目，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，采購(gòu)申請(qǐng)要有初步的清單和預(yù)算（附件1）,經(jīng)研究確定后，由公司負(fù)責(zé)人指定相關(guān)部門(mén)或?qū)Ｈ藢?duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)的預(yù)算并審核。經(jīng)公司審核后的公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目，屬于工程類(lèi)項(xiàng)目的，單筆/次預(yù)算金額在5萬(wàn)元及以上；屬于辦公用品及物耗類(lèi)、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目的，單筆/次預(yù)算金額在3萬(wàn)元及以上，交總公司財(cái)務(wù)部組織相關(guān)人員或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，報(bào)經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，總公司出具最高限價(jià)通知書(shū)，交由申請(qǐng)公司組織公開(kāi)招標(biāo)或者邀標(biāo)、詢(xún)價(jià)，單一來(lái)源等方式進(jìn)行擇優(yōu)議價(jià)采購(gòu)，并將最終議定成交價(jià)報(bào)總公司財(cái)務(wù)備案。第十條總公司集中采購(gòu)項(xiàng)目，由總公司根據(jù)公司在年度預(yù)算中列明需求的通用類(lèi)物資品名、數(shù)量、規(guī)格及型號(hào)等進(jìn)行匯總，并組織招投標(biāo)，每年組織一次集中采購(gòu)，公司自行付款入賬。第十一條不通過(guò)公開(kāi)采購(gòu)的零星采購(gòu)項(xiàng)目等，由公司使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)三家以上供應(yīng)商或施工公司提供的報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，必要時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)考察，做到貨比三家。臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)除外。第十二條公司應(yīng)成立采購(gòu)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，采購(gòu)小組由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)等不低于3位成員組成。采購(gòu)工作經(jīng)審核必須實(shí)行公開(kāi)采購(gòu)的項(xiàng)目，采購(gòu)小組按以下程序進(jìn)行：1、編制招標(biāo)文件；2、發(fā)布招標(biāo)公告：招標(biāo)廣告至少集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)/公眾號(hào)公告10個(gè)工作日；3、出售招標(biāo)文件；4、接收投標(biāo)人投標(biāo)；5、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)候選人；6、確定中標(biāo)人、簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，簽訂合同。第十三條采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)提前做好時(shí)間安排，年度預(yù)算范圍內(nèi)應(yīng)報(bào)總公司審核的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施前30個(gè)工作日?qǐng)?bào)總公司；預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，金額達(dá)到需報(bào)總公司審核限額的，應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)總公司審核預(yù)算清單。緊急采購(gòu)項(xiàng)目金額達(dá)到總公司審核限額的報(bào)經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)后,報(bào)總公司財(cái)務(wù)備案。第十四條工程類(lèi)項(xiàng)目因設(shè)計(jì)變更等因素導(dǎo)致預(yù)算金額發(fā)生變化的，單筆變更或簽證金額超過(guò)預(yù)算價(jià)的5%（含）以上由公司報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)總公司財(cái)務(wù)備案。第十五條任何公司和個(gè)人不得將規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開(kāi)采購(gòu)或上報(bào)總公司審核的項(xiàng)目化整為零，或者以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)采購(gòu)或規(guī)避總公司審核。第十六條當(dāng)采購(gòu)活動(dòng)出現(xiàn)調(diào)整或重大變化時(shí)，采購(gòu)公司應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)審核，并報(bào)總公司備案。第十七條采購(gòu)合同必須經(jīng)公司有關(guān)部門(mén)包括但不限于使用部門(mén)、綜合部、財(cái)務(wù)部、工程部、營(yíng)運(yùn)部、信息部、推廣部、招商部等會(huì)簽。第十八條采購(gòu)活動(dòng)完成后，由公司綜合部牽頭，財(cái)務(wù)部門(mén)、使用部門(mén)參與，組成驗(yàn)收小組，后評(píng)估建立合格供應(yīng)商檔案。第十九條凡未經(jīng)批準(zhǔn)，未按程序進(jìn)行而擅自采購(gòu)的，公司財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)票據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)，后果由采購(gòu)者自負(fù)。第二十條所有的采購(gòu)支付原則上均須收到發(fā)票后再付款，且以銀行轉(zhuǎn)賬形式支付到供應(yīng)商賬戶(hù)，做到合同、發(fā)票，資金三流合一。第四章審計(jì)監(jiān)督第二十一條每年接受總公司定期、不定期組織單項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)采購(gòu)檢查，對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行事前、事中、事后，預(yù)算、結(jié)算的隨機(jī)抽審，并予通報(bào)審計(jì)檢查結(jié)果。第二十二條公司參與采購(gòu)活動(dòng)的所有工作人員包括使用部門(mén)、綜合部、財(cái)務(wù)部有關(guān)人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)紀(jì)律，自覺(jué)接受監(jiān)督和審計(jì)質(zhì)詢(xún)。第二十三條采購(gòu)全過(guò)程實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)所有采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)及實(shí)施采購(gòu)的工作人員在采購(gòu)過(guò)程中，有違反紀(jì)律的及時(shí)上報(bào)。第二十四條采購(gòu)活動(dòng)接受全員監(jiān)督，任何個(gè)人都有權(quán)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉。第二十五條有關(guān)人員如有循私舞弊、貪污受賄、縱容違法行為的，將視情節(jié)輕重，納入年終經(jīng)濟(jì)考核,構(gòu)成犯罪的，移交公安機(jī)關(guān)依法處理。第五章附則第二十六條物資采購(gòu)相關(guān)資料由各公司采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)分別留存。第二十七條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十九條本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)等的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附件1:物資采購(gòu)申請(qǐng)表（部門(mén)）附件2:物資采購(gòu)申請(qǐng)表（匯總）潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購(gòu)委員會(huì)制度可以讓我們得以：（1）奠定穩(wěn)定的采購(gòu)管理工作基礎(chǔ)；（2）提高采購(gòu)管理水平；（3）降低采購(gòu)成本和儲(chǔ)存費(fèi)用，合理使用資金。2.2采購(gòu)委員會(huì)的組織及職責(zé)2.2.1公司設(shè)立采購(gòu)委員會(huì)，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購(gòu)部長(zhǎng)，品管部長(zhǎng)，財(cái)會(huì)部長(zhǎng)、采購(gòu)部所有業(yè)務(wù)員組成?？偨?jīng)理?yè)?dān)任采購(gòu)委員會(huì)主席，采購(gòu)長(zhǎng)兼任會(huì)議秘書(shū)，做會(huì)議記錄并負(fù)費(fèi)決議案的執(zhí)行。2.2.2采購(gòu)委員會(huì)職責(zé)：（1）擬定原材料的采購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。（2）依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。（3）審核決定采購(gòu)的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。（4）協(xié)調(diào)、解決影響采購(gòu)實(shí)施的重大問(wèn)題。2.3采購(gòu)委員會(huì)組織的運(yùn)行2.3.1每月定期召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議是日常采購(gòu)管理工作之一，由會(huì)議討論決定采購(gòu)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議的固定時(shí)間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門(mén)定期提供分析資料?，以供會(huì)議討論和決策。2.3.2不定期召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議對(duì)采購(gòu)管理過(guò)程中的特殊事項(xiàng)，例如：原材料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)成員的提議，應(yīng)臨時(shí)召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議。2.3.3開(kāi)會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購(gòu)委員會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過(guò)，方可執(zhí)行。出席采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的列席人員無(wú)表決權(quán)。2.3.4采購(gòu)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，采購(gòu)委員會(huì)成員若無(wú)法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。2.3.5會(huì)議主持人為采購(gòu)委員會(huì)主席，主席因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購(gòu)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。2.4采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序2.4.1采購(gòu)部長(zhǎng)報(bào)告以下情況：（1）上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。（2）原材料的庫(kù)存量、在途量。（3）原材料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。（4）月原材料采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)戈人（5）采購(gòu)部外欠貨款情況。（6）采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。2.4.2采購(gòu)委員會(huì)對(duì)采購(gòu)部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。2.4.3會(huì)議決議事項(xiàng)由采購(gòu)部長(zhǎng)記錄，整理后呈采購(gòu)委員會(huì)主席核準(zhǔn)。2.4.4采購(gòu)部長(zhǎng)將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員，并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。2.5采購(gòu)委員會(huì)控制要點(diǎn)2.5.1對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的重大采購(gòu)事項(xiàng)，必須由采購(gòu)委員會(huì)討論決定。2.5.2原材料價(jià)格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。2.5.3原材料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。2.5.4根據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況，確定每月原材料的安全庫(kù)存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲(chǔ)備原料的合理庫(kù)存量。2.5.5對(duì)有預(yù)付款的采購(gòu)，必須事先提交采購(gòu)委員會(huì)討論通過(guò)。2.5.6采購(gòu)部必須有完整的采購(gòu)結(jié)算檔案，并建立有效的采購(gòu)分析檔案。3.供應(yīng)商管理辦法3.1供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)3.1.1對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的原材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。3.1.2為確保貨源，采購(gòu)人員對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的原材料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。3.1.3選定供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對(duì)市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(zhǎng)期供應(yīng)商。3.1.4若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購(gòu)對(duì)象的依據(jù)。積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.2供應(yīng)商的管理和分類(lèi)3.2.1每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購(gòu)成本分析，交部門(mén)經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。3.2.2供應(yīng)商的分類(lèi)。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（數(shù)量、品質(zhì)）、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類(lèi)。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類(lèi)：A類(lèi)指信譽(yù)良好?、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商；B類(lèi)指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類(lèi)指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類(lèi)指資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。3.2.3對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購(gòu)部應(yīng)另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。3.3供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)3.3.1采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查原材料資訊，收集原材料市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。3.3.2開(kāi)發(fā)原料新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門(mén)檢驗(yàn)分析，提出報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，決定是否列為供應(yīng)商。3.4采購(gòu)資料及檔案管理3.4.1采購(gòu)內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購(gòu)報(bào)表（月）”、“采購(gòu)分析報(bào)表（周、月）"、“庫(kù)存報(bào)表（月）”等匯總整理工作，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.4.2市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢(shì)定期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng)審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。4.3公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。4.4有關(guān)采購(gòu)委員會(huì)的資料，由部門(mén)經(jīng)理歸類(lèi)存檔保管，借閱需經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)主席同意，并登記后執(zhí)行。4.原材料采購(gòu)管理辦法1計(jì)劃1.1原料采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)行銷(xiāo)部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計(jì)劃，品管部據(jù)此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃，生產(chǎn)部提供的上期庫(kù)存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購(gòu)計(jì)劃。1.2包裝物采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計(jì)劃、品管部（畜禽部、肉品加工廠）做出的編織袋（包裝箱）用量計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃。1.3勞保用品、辦公用品采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)行政部報(bào)來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃。1.4零配件、藥品的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報(bào)來(lái)的零配件及藥品月需求量，編制采購(gòu)計(jì)劃。2信息收集與分析2.1采購(gòu)部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫(kù)存及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，填寫(xiě)“原料行情周報(bào)表”和“原料采購(gòu)分析報(bào)表（周、月）”供采購(gòu)委員會(huì)參考以便確定最佳采購(gòu)時(shí)機(jī)。2.2采購(gòu)部須以電話、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。2.3采購(gòu)部在實(shí)施原料采購(gòu)中，須堅(jiān)持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購(gòu)價(jià)格。2.4對(duì)包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報(bào)價(jià)，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。2.5采購(gòu)部將下月所需原材料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購(gòu)委員會(huì)討論、決策,每種原材料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.3核準(zhǔn)3.1采購(gòu)委員會(huì)根據(jù)采購(gòu)部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購(gòu)決策。3.2采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的決定，向供應(yīng)商訂貨，開(kāi)”原料采購(gòu)申請(qǐng)單”簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。3.3采購(gòu)部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。4合同4.1所有原料采購(gòu)都必須簽訂合同，合同一式三份（一份采購(gòu)部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財(cái)會(huì)部）。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。4.2如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購(gòu)部長(zhǎng)報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購(gòu)委員會(huì)討論決定。4.3采購(gòu)合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：（1）標(biāo)的；（2）數(shù)量；（3）質(zhì)量；（4）價(jià)格：（5）包裝；（6）交貨期限；（7）驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；（8）交貨方式及地點(diǎn)；（9）付款條件及付款方式；（10）保險(xiǎn)： （11）運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；（12）違約責(zé)任。4.4所有合同經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)簽字后，報(bào)送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專(zhuān)用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。5交貨期控制5.1合同簽定后，采購(gòu)部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。5.2采購(gòu)部根據(jù)原料客戶(hù)發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報(bào)”原料采購(gòu)進(jìn)度月報(bào)表”。5.3每批料收貨結(jié)束，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其品質(zhì)、價(jià)格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評(píng)判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。5.4包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。6異常情況處理6.1如遇供應(yīng)商送來(lái)的原材料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知供應(yīng)商處理。6.2如臨時(shí)需采購(gòu)原材料，則須按以下程序辦理：使用部門(mén)申請(qǐng)一總經(jīng)理核準(zhǔn)一采購(gòu)部詢(xún)價(jià)、比價(jià)一總經(jīng)理核準(zhǔn)一采購(gòu)部采購(gòu)一品管部或使用部門(mén)驗(yàn)收。6.3因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。7貨款結(jié)算7.1采購(gòu)部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測(cè)算資金的使用時(shí)間，填報(bào)“原料采購(gòu)用款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部籌款，每周應(yīng)提報(bào)“付款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理。7.2一批原材料驗(yàn)收完畢，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印“付款申請(qǐng)單”一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。.7.3原料的付款憑證有：采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、原料收貨報(bào)告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。.7.4采購(gòu)部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。8帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進(jìn)員工）8.1在部分原材料緊張?zhí)幱谫u(mài)方市場(chǎng)時(shí)，供應(yīng)商堅(jiān)持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購(gòu)部、財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。8.2帶款提貨必須確保采購(gòu)資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵路領(lǐng)貨憑證）后方可辦理付款。錢(qián)貨兩清，資金不能受損失。8.3匯票特戶(hù)和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)審核，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)會(huì)部授權(quán)辦理。8.4如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購(gòu)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。8.5必要的原材料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)：（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。（2）信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購(gòu)工作者必須努力的工作任務(wù)之一。（3）必須事先派專(zhuān)人，如派采購(gòu)、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交采購(gòu)委員會(huì)。（4）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。（5）預(yù)付款的額度控制，須由采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決定，對(duì)每一項(xiàng)預(yù)付款都應(yīng)在會(huì)議上專(zhuān)題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產(chǎn)的需要，乂要保證貨款安全的相應(yīng)對(duì)策。（6）原材料預(yù)付貨款支付以后，采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原材料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實(shí)際情況按天或周，或旬將記錄提交給采購(gòu)委員會(huì)，直至該合同履行完畢。原材料接收和退貨管理辦法1車(chē)站（碼頭）的接貨作業(yè)1.1采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商約定原材料到達(dá)公司的日期，并發(fā)出“原料到貨預(yù)報(bào)表”，內(nèi)容包括到貨時(shí)間、車(chē)皮號(hào)（船號(hào)）、件數(shù)及總量等，通知儲(chǔ)運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車(chē)站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。1.2貨物到站（港）后，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)對(duì)每個(gè)車(chē)皮（貨船）的卸火車(chē)（船），裝汽車(chē)，全過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)每一輛貨運(yùn)汽車(chē)簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報(bào)“車(chē)站（碼頭）接貨原始記錄表”。1.3出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險(xiǎn)公司索賠；船運(yùn)出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門(mén)索賠。5.1.4從車(chē)站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過(guò)程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。5.1.5儲(chǔ)運(yùn)人員負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核，并編制“車(chē)站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”，連同原始單據(jù)交采購(gòu)內(nèi)勤結(jié)算。5.2進(jìn)廠原料收貨作業(yè)5.2.1送貨車(chē)輛到達(dá)公司，由門(mén)衛(wèi)按公司的要求安排停車(chē)地點(diǎn)，通知采購(gòu)部核實(shí)為公司所訂貨物后，填寫(xiě)“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱(chēng)、車(chē)輛號(hào)碼，并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。5.2.2品管員到門(mén)衛(wèi)取“原料取樣卡”，對(duì)相應(yīng)車(chē)輛進(jìn)行30%抽樣，并將樣品帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。5.2.3品管部填寫(xiě)“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗(yàn)人的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，對(duì)合格原料即隨車(chē)作100舟抽樣準(zhǔn)備。5.2.4采購(gòu)部接到“原料取樣卡”后，對(duì)質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報(bào)告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購(gòu)部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報(bào)告”由客戶(hù)作進(jìn)廠憑證。5.2.5門(mén)衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報(bào)告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，指揮監(jiān)督客戶(hù)實(shí)施過(guò)磅程序。5.2.6客戶(hù)持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車(chē)過(guò)磅，地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶(hù)，指引客戶(hù)實(shí)施卸貨程序。5.2.7客戶(hù)持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫(kù)，由原料庫(kù)倉(cāng)管員接收兩單，安排卸車(chē)并計(jì)件；倉(cāng)管員打印“原料收貨報(bào)告”工廠倉(cāng)庫(kù)欄。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶(hù)，指引客戶(hù)實(shí)施空車(chē)過(guò)磅程序。“原料取樣卡”第三聯(lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。5.2.8客戶(hù)持“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行空車(chē)過(guò)磅，地磅員收回“原料收貨報(bào)告”，打印出廠欄，并簽字；同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶(hù)聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門(mén)聯(lián)交予客戶(hù)，指引客戶(hù)出門(mén)。5.2.9門(mén)衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報(bào)告”的出門(mén)聯(lián)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查后，方可辦理出門(mén)手續(xù)，放車(chē)出門(mén)?？蛻?hù)聯(lián)由客戶(hù)留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門(mén)聯(lián)由門(mén)衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門(mén)聯(lián)送交財(cái)會(huì)部核對(duì)。5.2.10地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。5.2.11品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并簽字?！霸鲜肇泩?bào)告”填寫(xiě)完畢后，由品管部送給采購(gòu)部。5.2.12采購(gòu)部在收到品管部送來(lái)“原料收貨報(bào)告”后，及時(shí)將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報(bào)告”采購(gòu)欄，并將“原料收貨報(bào)告”分送有關(guān)部門(mén)，同時(shí)，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會(huì)部核算和付款。5.3原料退貨作業(yè)5.3.1對(duì)于汽車(chē)運(yùn)輸?shù)脑希?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。5.3.2對(duì)于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30與抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶(hù)洽談處理意見(jiàn)，對(duì)貨物存放，采購(gòu)部和客戶(hù)針對(duì)具體情況商定。5.3.3對(duì)于經(jīng)30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：（1）對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車(chē)過(guò)程100%抽樣中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，挑選出來(lái)的不合格原料隨車(chē)退貨。（2）對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車(chē)過(guò)程100%抽樣中，若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原因，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，辦理退貨。（3）對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車(chē)過(guò)程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫(kù)負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知客戶(hù)作出處理。（4）退貨原料應(yīng)專(zhuān)區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。5.3.4到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：（1