于洪區(qū)造化街道辦事處

于洪區(qū)造化街道辦事處2023年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分于洪區(qū)造化街道辦事處概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分于洪區(qū)造化街道辦事處2023年部門預(yù)算公開表表1.財(cái)政撥款收支總體情況表表2.一般公共預(yù)算支出情況表表3.一般公共預(yù)算基本支出情況表表4.政府性基金預(yù)算支出情況表表5.部門收支總體情況表表6.部門收入總體情況表表7.部門支出總體情況表表8.項(xiàng)目支出預(yù)算情況表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(參考一體化部門預(yù)算批復(fù)表表7）表12.政府購買服務(wù)支出預(yù)算情況表(參考一體化部門預(yù)算批復(fù)表表15）表13.部門整體績效目標(biāo)情況表表14.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況表第三部分于洪區(qū)造化街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分于洪區(qū)造化街道辦事處概況主要職責(zé)貫徹執(zhí)行于洪區(qū)委、區(qū)政府的決定、指示和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法行使行政職能；指導(dǎo)、幫助村民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；開展便民、利民的社區(qū)服務(wù)；興辦社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)救助和其他社會(huì)保障工作；開展計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、教育、文化、衛(wèi)生、科普、體育等工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數(shù)民族的合法權(quán)益；組織實(shí)施社會(huì)治安、綜合治理規(guī)劃，開展治安、保衛(wèi)、人民調(diào)解工作；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動(dòng)員的兵役工作；參與檢查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政設(shè)施配套項(xiàng)目的落實(shí)、驗(yàn)收工作，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)公共建筑、市政配套設(shè)施的使用進(jìn)行管理監(jiān)督；指導(dǎo)農(nóng)、林、水、牧、水利、水產(chǎn)及農(nóng)村經(jīng)營管理工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；管理外來流動(dòng)人員；領(lǐng)導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)工作；向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項(xiàng)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入于洪區(qū)造化街道辦事處2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：于洪區(qū)造化街道辦事處本級(jí)第二部分于洪區(qū)造化街道辦事處2023年部門預(yù)算公開表財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表1部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入1,100.92一、本年支出1,100.92（一）一般公共預(yù)算撥款收入1,100.92(一)一般公共服務(wù)支出949.62（二）政府性基金預(yù)算撥款收入(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出64.50（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入(三)衛(wèi)生健康支出22.34二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(四)住房保障支出64.46（一）一般公共預(yù)算撥款收入（二）政府性基金預(yù)算撥款收入（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)1,100.92支出總計(jì)1,100.92

一般公共預(yù)算支出表表2部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元科目編碼科目名稱本年一般公共預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,100.92972.31616.67355.64128.61201一般公共服務(wù)支出949.62821.01467.79353.22128.6120103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)949.62821.01467.79353.22128.612010301行政運(yùn)行899.62821.01467.79353.2278.612010308信訪事務(wù)50.0050.0020113商貿(mào)事務(wù)64.5064.5062.082.422011308招商引資64.5064.5062.082.42208社會(huì)保障和就業(yè)支出9.829.827.402.4220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出54.6854.6854.682080501行政單位離退休9.829.827.402.422080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.6854.6854.682080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出210衛(wèi)生健康支出22.3422.3422.3421011行政事業(yè)單位醫(yī)療22.3422.3422.342101101行政單位醫(yī)療22.3422.3422.34221住房保障支出64.4664.4664.4622102住房改革支出64.4664.4664.462210201住房公積金64.4664.4664.46201一般公共服務(wù)支出949.62821.01467.79353.22128.6120103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)949.62821.01467.79353.22128.612010301行政運(yùn)行899.62821.01467.79353.2278.612010308信訪事務(wù)50.0050.0020113商貿(mào)事務(wù)64.5064.5062.082.422011308招商引資64.5064.5062.082.42208社會(huì)保障和就業(yè)支出9.829.827.402.4220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出54.6854.6854.682080501行政單位離退休9.829.827.402.422080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.6854.6854.682080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出210衛(wèi)生健康支出22.3422.3422.3421011行政事業(yè)單位醫(yī)療22.3422.3422.342101101行政單位醫(yī)療22.3422.3422.34221住房保障支出64.4664.4664.4622102住房改革支出64.4664.4664.462210201住房公積金64.4664.4664.46一般公共預(yù)算基本支出表表3部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)972.31616.670301工資福利支出575.37575.3730101基本工資134.12134.1230102津貼補(bǔ)貼124.34124.3430103獎(jiǎng)金107.34107.3430106伙食補(bǔ)助費(fèi)71.2871.2830108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.6854.6830110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.3221.3230111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.021.0230113住房公積金47.5947.5930199其他工資福利支出13.6813.68302商品和服務(wù)支出381.45381.45353.1430201辦公費(fèi)9.009.0030202印刷費(fèi)0.500.5030203咨詢費(fèi)0.100.1030204手續(xù)費(fèi)0.050.0530205水費(fèi)0.500.5030206電費(fèi)12.5012.5030207郵電費(fèi)8.306.002.3030208取暖費(fèi)14.8614.8630211差旅費(fèi)0.110.130213維修（護(hù)）費(fèi)2.582.5830214租賃費(fèi)0.200.2030218專用材料費(fèi)2.32.330226勞務(wù)費(fèi)285.44285.4430228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.924.9230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.0012.0030239其他交通費(fèi)用22.3122.3130299其他商品和服務(wù)支出5.785.78303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.9912.9930302退休費(fèi)7.407.4030305生活補(bǔ)助5.395.3930399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.200.20310資本性支出2.502.5031002辦公設(shè)備購置2.502.50政府性基金預(yù)算支出表表4部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)備注：如此表為空表，則表示部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。收支預(yù)算總表表5部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入1100.92一、一般公共服務(wù)支出949.62二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.50三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、衛(wèi)生健康支出22.34四、財(cái)政專戶管理資金收入四、住房保障支出64.46五、單位資金收入（一）事業(yè)收入（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入（三）上級(jí)補(bǔ)助收入（四）附屬單位上繳收入（五）其他收入本年收入合計(jì)1100.92本年支出合計(jì)1100.92上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)1100.92支出總計(jì)1100.92收入預(yù)算總表表6部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位:萬元單位名稱總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入合計(jì)1100.921100.921100.92沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處本級(jí)1100.921100.921100.92支出預(yù)算總表表7部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1100.92972.31616.67355.64128.61201一般公共服務(wù)支出949.62821.01467.79353.22128.6120103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)949.62821.01467.79353.22128.612010301行政運(yùn)行899.62821.01467.79353.2278.612010308信訪事務(wù)50.0020113商貿(mào)事務(wù)2011308招商引資208社會(huì)保障和就業(yè)支出64.5064.5062.082.4220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出64.5064.5062.082.422080501行政單位離退休9.829.827.402.422080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.6854.6854.682080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出210衛(wèi)生健康支出22.3422.3422.3421011行政事業(yè)單位醫(yī)療22.3422.3422.342101101行政單位醫(yī)療22.3422.3422.34221住房保障支出64.4664.4664.4622102住房改革支出64.4664.4664.462210201住房公積金64.4664.4664.46項(xiàng)目支出預(yù)算表表8部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元單位名稱項(xiàng)目名稱總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)128.61128.61128.61沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處本級(jí)128.61128.61128.61保安服務(wù)費(fèi)28.6128.6128.61于洪區(qū)信訪穩(wěn)定資金50.0050.0050.00街道機(jī)動(dòng)資金50.0050.0050.00收入預(yù)算按單位分類匯總表表：9部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元單位名稱資金來源合計(jì)—般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入調(diào)入資金其他收入合計(jì)沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處本級(jí)1100.921100.92支出預(yù)算按單位分類匯總表表：10部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助債務(wù)利息支出基本建設(shè)支出其他資本性支出對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助其他支出合計(jì)沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處本級(jí)575.37381.45一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表11部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位：萬元“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.0012.0012.00備注：如此表為空表，則表示部門無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。政府購買服務(wù)支出預(yù)算表表12部門名稱：沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處單位:萬元單位名稱支出功能分類（類級(jí)）購買服務(wù)項(xiàng)目名稱購買服務(wù)指導(dǎo)目錄對(duì)應(yīng)項(xiàng)目（三級(jí)目錄代碼及名稱）總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)備注：如此表為空表，則表示部門無政府購買服務(wù)的支出。部門（單位）整體績效目標(biāo)表表13單位：萬元部門（單位）名稱沈陽市于洪區(qū)造化街道辦事處年度預(yù)算收入128.61年度預(yù)算支出年度部門預(yù)算支出128.61人員類項(xiàng)目其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目特定目標(biāo)類項(xiàng)目128.61年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算資金情況（萬元）保安服務(wù)費(fèi)28.61信訪資金50機(jī)動(dòng)資金50年度績效目標(biāo)確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按要求完成任務(wù)年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位完成時(shí)限第三部分于洪區(qū)造化街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于于洪區(qū)造化街道辦事處2023年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，于洪區(qū)造化街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位事業(yè)收入、單位其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。于洪區(qū)造化街道辦事處2023年收支總預(yù)算1100.92萬元，比2022年收支總預(yù)算1317.31萬元減少216.39萬元，主要是由于嚴(yán)格把控，節(jié)約開支。二、關(guān)于于洪區(qū)造化街道辦事處2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元。2023年預(yù)算數(shù)比2022年預(yù)算數(shù)增減少2.94萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)比2022年預(yù)算數(shù)增加0萬元，；公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比2022年減少2.94萬元，主要是由于疫情影響，出行減少。三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。2023年于洪區(qū)造化街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算355.64萬元，比2022年預(yù)算增加278.62萬元，增加361.75%。（二）政府采購預(yù)算安排情況。2023年于洪區(qū)造化街道辦事處政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月31日于洪區(qū)造化街道辦事處共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2023年部門預(yù)算安排購置車輛0臺(tái)，安排單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年于洪區(qū)造化街道辦事處部門實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及資金128.61萬元。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。9.一般公共服務(wù)（類）