張家口市下花園中學

張家口市下花園中學2022年預算公開

張家口市下花園中學收支預算收支預算總表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目代碼預算收支項目預算金額預算收入2551.27本年收入2542.691一般公共預算撥款2542.69其中：一般財力2330.39行政事業(yè)性收費專項收入國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入政府住房基金收入上級一般公共預算安排轉(zhuǎn)移支付212.3一般債券其他2基金預算撥款其中：政府性基金收入專項債券對應項目專項收入上級政府性基金預算安排轉(zhuǎn)移支付專項債券3國有資本經(jīng)營預算撥款其中：國有資本經(jīng)營收入上級國有資本經(jīng)營預算安排轉(zhuǎn)移支付4財政專戶核撥5單位資金其中：事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.581財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8.58其中：一般公共預算撥款8.58基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款2非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其中：財政專戶核撥單位資金預算支出2551.271基本支出2047.91其中：人員經(jīng)費2047.91日常公用經(jīng)費2項目支出503.36

人員經(jīng)費預算360008張家口市下花園中學單位：萬元功能分類科目編碼部門經(jīng)濟分類編碼政府經(jīng)濟分類編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥單位資金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計2047.912047.91一、工資福利支出1936.991936.99205020330101505011、基本工資7037032、津貼補貼105.51105.5130102（1）地區(qū)附加津貼30102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼（3）（特殊）崗位津貼（補貼）9.249.24205020330102505011）國家出臺與實際天數(shù)無關(guān)的崗位津貼9.249.24301022）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼30102（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼20502033010250501（5）在職人員住宅取暖補貼95.6795.6730102（6）在職人員物業(yè)服務補貼30102（7）在職人員購房補貼20502033010250501（8）上述項目之外的津貼補貼0.60.6205020330103505013、獎金129.6129.64、績效工資494.08494.0820502033010750501（1）基礎績效工資304.08304.0820502033010750501（2）獎勵績效工資19019030107（3）應納入績效工資的津貼補貼5、社會保障繳費369.8369.820805053010850501（1）基本養(yǎng)老保險費196.96196.9630109（2）職業(yè)年金繳費21011023011050501（3）基本醫(yī)療保險費163.13163.1330111（4）公務員醫(yī)療補助30112（5）事業(yè)單位補充醫(yī)療保險費30112（6）大病醫(yī)療保險費30112（7）事業(yè)單位失業(yè)保險費20502033011250501（8）工傷保險費9.719.7130112（9）其他社保繳費221020130113505016、住房公積金135.00135.00301147、醫(yī)療費301068、伙食補助費9、其他工資福利支出30199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資30199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金30199（3）病假兩個月以上職工的工資30199（4）其他二、對個人和家庭的補助110.9210.921、離休費30301（1）離休金30301（2）離休人員補貼30301（3）離休人員特殊補貼30301（4）離休人員住宅取暖補貼30301（5）離休人員物業(yè)服務補貼30301（6）離休人員購房補貼30301（7）社保開支離休人員單位負擔按月發(fā)放費用30301（8）社保開支離休人員單位負擔按年發(fā)放費用2、退休費110.12110.1230302（1）退休金30302（2）退休人員補貼30302（3）退休人員特殊補貼20805023030250905（4）退休人員住宅取暖補貼373730302（5）退休人員物業(yè)服務補貼30302（6）退休人員購房補貼20805023030250905（7）社保開支退休人員單位負擔按月發(fā)放費用4.004.0020805023030250905（8）社保開支退休人員單位負擔按年發(fā)放費用69.1269.12303044、撫恤金205020330305509015、生活補助0.80.8303086、助學金7、獎勵金30309（1）獨生子女父母獎勵30309（2）其他獎勵金303998、其他對個人和家庭的補助支出項目支出預算360008張家口市下花園中學單位：萬元項目名稱功能分類科目編碼資金來源合計一般公共預算拔款基金預算拔款國有資本經(jīng)營預算拔款財政專戶核拔單位資金財政拔款結(jié)轉(zhuǎn)非財政拔款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計503.36494.782022年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生（非寄宿生）生活補助（區(qū)級20502030.70.72022年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生（寄宿生）生活補助（區(qū)級20502030.30.3提前下達2021年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（非寄宿生）（中央直達資金20502030.280.280.28提前下達2021年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（寄宿生）省級20502030.060.060.06提前下達2021年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（寄宿生）（中央直達資金）20502031.871.871.87提前下達2022年省級家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（非寄宿生）張財指標字（2021）453號）20502031.01.0提前下達2022年特殊教育中央補助資金（張財指標字2021）376號20507010.750.75提前下達2022年中央家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（寄宿生）張財指標字（2021）377號20502032.552.55360008張家口市下花園中學單位：萬元項目名稱功能分類科目編碼資金來源合計一般公共預算拔款基金預算拔款國有資本經(jīng)營預算拔款財政專戶核拔單位資金財政拔款結(jié)轉(zhuǎn)非財政拔款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下達2021年城鄉(xiāng)義務教育中央補助經(jīng)費（寄宿生補助）張財指標字（2021）91號20502032.002.002021年城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（市級）張財指標字（2021）36號20502994.374.372022年特殊教育補助資金（區(qū)級）20507010.30.3提前下達2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補助資金（張財指標字（2021）379號2050203135135下花園中學維修工程20502035050下花園中學運行補助經(jīng)費20502034040下花園中學智慧消防工程20502035050結(jié)轉(zhuǎn)2020年冬奧籌辦及項目建設財力補助資金(冰雪運動特色學校補助資金)20502034.334.332022年城鄉(xiāng)義務教育保障經(jīng)費（區(qū)級）205020316162022年課后服務補助經(jīng)費20502031010提前下達2022年義務教育省生均公用經(jīng)費（張財指標字（2021）453號20502031414提前下達2022年義務教育中央生均公用經(jīng)費（張財指標字（2021）377號20502035959下花園中學償還欠款2050203110.85110.85單位預算政府經(jīng)濟分類表360008張家口市下花園中學單位：萬元政府經(jīng)濟分類資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算撥款財政專戶核撥單位資金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計2551.272551.2730.00501機關(guān)工資福利支出502機關(guān)商品和服務支出503機關(guān)資本性支出（一）504機關(guān)資本性支出（二）505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助20252025506對事業(yè)單位資本性補助395.54395.54507對企業(yè)補助508對企業(yè)資本性支出509對個人和家庭的補助130.43130.43511債務利息及費用支出513轉(zhuǎn)移性支出599其他支出單位預算政府基金預算財政撥款支出表360008張家口市下花園中學預算年度：2022單位：萬元序號功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無政府基金預算財政撥款預算，空表列示。單位預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表360008張家口市下花園中學預算年度：2022單位：萬元序號功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無國有資本經(jīng)營預算財政撥款預算，空表列示。單位預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表360008張家口市下花園中學預算年度：2022單位：萬元序號項目資金性質(zhì)合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款欄次12345注：無財政撥款“三公”經(jīng)費支出表預算，空表列示。張家口市下花園中學2022年單位預算信息公開情況說明按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將張家口市下花園中學2022年單位預算公開如下：一、單位職責及機構(gòu)設置情況單位職責：負責全區(qū)初中階段的義務教育工作機構(gòu)設置：單位機構(gòu)設置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式張家口市下花園中學事業(yè)正科級財政性資金基本保證二、單位預算安排的總體情況按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。單位預算安排的總體情況1、收入說明反映本單位全部收入，2022年預算收入2551.27萬元，其中：一般公共預算收入為2542.69萬元，基金預算收入0萬元，財政專戶核撥0萬元，單位資金收入30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.58萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映張家口市下花園中學年度單位預算中支出預算的整體情況，2022年預算支出2551.27萬元，其中：基本支出2047.91萬元，包括人員經(jīng)費2047.91萬元，項目支出503.36萬元，主要為保障學校正常運轉(zhuǎn)資金等。3、比上年增減情況2022年預算收入安排2551.27萬元，比上年增加348.52萬元，其中：人員經(jīng)費減少1.67萬元萬元，主要為減少人員經(jīng)費；項目支出增加350.19萬元，（項目支出表中詳細）。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化2022年，我單位財政撥款“三公經(jīng)費”預算安排0萬元，其中因公出國經(jīng)費0萬元；公務用車購置及運行維護費0萬元，（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運維費0萬元）；公務接待費0萬元，于2021年相比無增減變化。五、預算績效信息1.2022年城鄉(xiāng)義務教育保障經(jīng)費（區(qū)級）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P004203100011項目名稱2022年城鄉(xiāng)義務教育保障經(jīng)費（區(qū)級）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)16.00其中：財政資金16.00其他資金用于單位正常運行開支資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底60%100%績效目標1.資金到位的及時性2.合惠安排使用資金3.有效利用、合理使用一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥95%區(qū)級本部門質(zhì)量指標正常使用率正常使用率≥98%區(qū)級本部門時效指標完成時限完成時限≥98%區(qū)級本部門效益指標生態(tài)效益指標結(jié)果準確性結(jié)果準確性≥95%區(qū)級本部門社會效益指標覆蓋范圍擴大效果覆蓋范圍擴大效果≥95%區(qū)級本部門生態(tài)效益指標生態(tài)效益增長率生態(tài)效益增長率≥98%區(qū)級本部門滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥98%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標主管部門滿意度主管部門滿意度≥97%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標群眾滿意率群眾滿意率≥97%區(qū)級本部門2.2022年課后服務補助經(jīng)費績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P007CN710002F項目名稱2022年課后服務補助經(jīng)費預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)10.00其中：財政資金10.00其他資金用于2022年課后服務補助經(jīng)費資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%60%100%績效目標1.按時發(fā)放2.合理安排并組織學習3.責任落實到個人，服務有效性。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%本部門質(zhì)量指標義務教育鞏固率（%）義務教育鞏固率（%）≥98%本部門時效指標及時性及時性≥95%本部門效益指標經(jīng)濟效益指標達成合作意向達成合作意向≥96%本部門社會效益指標社會氛圍社會氛圍≥98%本部門生態(tài)效益指標環(huán)保節(jié)能環(huán)保節(jié)能≥95%本部門滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度≥95%本部門服務對象滿意度指標受益群眾滿意度調(diào)查受益群眾滿意度調(diào)查≥98%本部門服務對象滿意度指標補助對象滿意度補助對象滿意度≥98%本部門3.提前下達2022年義務教育省級生均公用經(jīng)費（張財指標字[2021]453號）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P004203100038項目名稱提前下達2022年義務教育省級生均公用經(jīng)費（張財指標字[2021]453號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)14.00其中：財政資金14.00其他資金用于支付學核銷單日常公用開支資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底60%100%績效目標1.資金的按時發(fā)放2.合理使用安排資金3.減少不必要的開支一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%省級資金質(zhì)量指標完成率完成率≥96%省級資金時效指標工作時效工作時效≥98%省級資金效益指標經(jīng)濟效益指標經(jīng)濟效益增長率經(jīng)濟效益增長率≥98%省級資金社會效益指標社會影響力社會影響力≥98%省級資金生態(tài)效益指標生態(tài)環(huán)境破壞率對原有生態(tài)環(huán)境造成不利影響的程度≥95%省級資金滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥95%省級資金服務對象滿意度指標滿意度滿意度≥98%省級資金服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度≥98%省級資金4.提前下達2022年義務教育中央生均公用經(jīng)費（張財指標字[2021]377號）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P00420310002L項目名稱提前下達2022年義務教育中央生均公用經(jīng)費（張財指標字[2021]377號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)59.00其中：財政資金59.00其他資金用于辦公設備購買及日常開支資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底60%100%績效目標1.義務教育中央生均公用經(jīng)費一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%中央經(jīng)費質(zhì)量指標資助經(jīng)費發(fā)放到位率（%）資助經(jīng)費發(fā)放到位率（%）≥97%中央經(jīng)費時效指標審批發(fā)放及時率審批發(fā)放及時率≥97%中央經(jīng)費成本指標項目資金支付率項目資金支付率≥97%中央經(jīng)費效益指標經(jīng)濟效益指標降低成本降低成本≥95%中央經(jīng)費社會效益指標創(chuàng)新工作完成率創(chuàng)新工作完成率≥98%中央經(jīng)費生態(tài)效益指標有利于當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的改善有利于當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的改善≥98%中央經(jīng)費可持續(xù)影響指標可持續(xù)性服務可持續(xù)性服務≥97%中央經(jīng)費滿意度指標服務對象滿意度指標滿意率滿意率≥98%中央經(jīng)費服務對象滿意度指標滿意率滿意率≥98%中央經(jīng)費服務對象滿意度指標滿意率滿意率≥97%中央經(jīng)費5.下達2021年城鄉(xiāng)義務教育中央補助經(jīng)費（寄宿生補助）張財指標字[2021]91號績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼130706217FQOSO171GPUR項目名稱下達2021年城鄉(xiāng)義務教育中央補助經(jīng)費（寄宿生補助）張財指標字[2021]91號預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)2.00其中：財政資金2.00其他資金結(jié)轉(zhuǎn)寄宿生生活補資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底60%100%績效目標1.按時發(fā)放2.資金到位3.建立臺賬一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標執(zhí)行標的到位率(%)執(zhí)行標的到位率(%)≥95%本部門質(zhì)量指標覆蓋率覆蓋率≥98%本部門時效指標工作完成時間流通綜合協(xié)調(diào)所有工作完成時間發(fā)放及時性本部門效益指標經(jīng)濟效益指標綜合利用率基礎設施建成后的利用、使用情況資金到位及時性本部門社會效益指標工作完成率工作完成率≥95%本部門生態(tài)效益指標校園綠化率（%）校園綠化率（%）≥95%本部門滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥95%本部門服務對象滿意度指標受益貧困人口滿意度受益貧困人口滿意度≥95%本部門服務對象滿意度指標滿意率滿意率≥98%本部門6.下花園中學償還欠款績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P003LDC10002E項目名稱下花園中學償還欠款預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)110.85其中：財政資金110.85其他資金用于信用償還修樓欠款、之前年度欠款及中考購買空調(diào)欠款資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%100%績效目標1.清欠欠款2.還款及時性3.還款時效性一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%區(qū)級部門質(zhì)量指標正常使用率正常使用率≥98%區(qū)級部門時效指標完成及時率完成及時率≥95%區(qū)級部門效益指標經(jīng)濟效益指標對社會經(jīng)濟發(fā)展的影響對社會經(jīng)濟發(fā)展的影響≥98%區(qū)級部門社會效益指標公共服務水平提升情況公共服務水平提升情況≥95%區(qū)級部門生態(tài)效益指標生態(tài)效益提升值%生態(tài)效益提升值%≥98%區(qū)級部門滿意度指標服務對象滿意度指標用戶滿意度用戶滿意度≥95%區(qū)級部門服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥98%區(qū)級部門服務對象滿意度指標服務滿意度服務滿意度≥98%區(qū)級部門7.2021年城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（市級）（張財指標字[2021]36號）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070621YZ4ZG5BVG3ELD項目名稱2021年城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（市級）（張財指標字[2021]36號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)4.37其中：財政資金4.37其他資金年度結(jié)轉(zhuǎn)資金4.369509萬元，用于單位日常公用支出資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%100%績效目標1.確保單位基本正常運轉(zhuǎn)2.嚴格控制單位運轉(zhuǎn)成本3.節(jié)約開支一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標修繕建筑面積修繕建筑面積修繕面積保障工作達到本單位日常業(yè)務辦理要求質(zhì)量指標綜合事務管理工作完成率綜合事務管理工作完成率工修完成率保障工作達到本單位日常業(yè)務辦理要求時效指標及時率及時率≥98%保障工作達到本單位日常業(yè)務辦理要求效益指標經(jīng)濟效益指標隱患消除情況隱患消除情況≥95%保障工作達到本單位日常業(yè)務辦理要求社會效益指標對大氣污染防治產(chǎn)生積極影響對大氣污染防治產(chǎn)生積極影響保護生態(tài)環(huán)境保障工作達到本單位日常業(yè)務辦理要求生態(tài)效益指標校園綠化率（%）校園綠化率（%）≥95%保障工作達到本單位日常業(yè)務辦理要求滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥95%保障工作達到本單位日常業(yè)務辦理要求服務對象滿意度指標上級主管部門滿意度上級主管部門滿意度≥95%保障工作達到本單位日常業(yè)務辦理要求服務對象滿意度指標社會公眾或服務對象對項目實施效社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度≥98%保障工作達到本單位日常業(yè)務辦理要求8.2022年特殊教育補助資金（區(qū)級）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P00419510001M項目名稱2022年特殊教育補助資金（區(qū)級）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)0.30其中：財政資金0.30其他資金2022年特殊教育補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%60%100%績效目標1.按時發(fā)放2.落實到人3.嚴格資金管理一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%區(qū)級本部門質(zhì)量指標正常使用率正常使用率≥98%區(qū)級本部門時效指標按期完成率按期完成率≥95%區(qū)級本部門效益指標經(jīng)濟效益指標資金的使用效率資金的使用效率≥98%區(qū)級本部門社會效益指標社會氛圍社會氛圍≥95%區(qū)級本部門生態(tài)效益指標生態(tài)效益增長率生態(tài)效益增長率≥98%區(qū)級本部門滿意度指標服務對象滿意度指標補助對象滿意度補助對象滿意度≥98%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標服務滿意度服務滿意度≥97%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標群眾滿意度(%)群眾滿意度(%)≥98%區(qū)級本部門9.2022年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生（非寄宿生）生活補助（區(qū)級）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P00WTW410002C項目名稱2022年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生（非寄宿生）生活補助（區(qū)級）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)0.70其中：財政資金0.70其他資金2022年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生（非寄宿生補）資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%100%績效目標1.資金發(fā)放及時性2.建立臺賬管理3.落實到人一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%區(qū)級本部門質(zhì)量指標覆蓋率覆蓋率≥98%區(qū)級本部門時效指標專項資金撥付及時率專項資金撥付及時率≥98%區(qū)級本部門效益指標經(jīng)濟效益指標資金使用效益資金使用效益≥95%區(qū)級本部門社會效益指標社會影響力社會影響力≥98%區(qū)級本部門生態(tài)效益指標生態(tài)效益增長率生態(tài)效益增長率≥98%區(qū)級本部門滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度≥98%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標滿意度滿意度≥95%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度≥98%區(qū)級本部門10.2022年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生（寄宿生）生活補助（區(qū)級）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P00DQ1C10002G項目名稱2022年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生（寄宿生）生活補助（區(qū)級）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)0.30其中：財政資金0.30其他資金2022年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生（寄宿生補）資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%100%績效目標1.按時發(fā)放2.落實到人3.資金嚴管，建立臺賬一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%區(qū)級本部門質(zhì)量指標正常使用率正常使用率≥98%區(qū)級本部門時效指標完成及時率完成及時率≥98%區(qū)級本部門效益指標經(jīng)濟效益指標環(huán)境改善情況環(huán)境改善情況≥95%區(qū)級本部門社會效益指標社會氛圍社會氛圍≥98%區(qū)級本部門生態(tài)效益指標生態(tài)效益增長率生態(tài)效益增長率≥95%區(qū)級本部門滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意率群眾滿意率≥95%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標受益貧困人口滿意度受益貧困人口滿意度≥95%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標重點群體重點群體≥98%區(qū)級本部門11.結(jié)轉(zhuǎn)2020年冬奧籌辦及項目建設財力補助資金（冰雪運動特色學校補助資金）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P004180100012項目名稱結(jié)轉(zhuǎn)2020年冬奧籌辦及項目建設財力補助資金（冰雪運動特色學校補助資金）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)4.33其中：財政資金4.33其他資金2020年冬奧籌辦及項目建設財力補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100%績效目標1.支付及時性2.目標明確性3.合理安排使用資金一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%本部門質(zhì)量指標促成合作意向數(shù)促成合作意向數(shù)≥98%本部門時效指標完成及時率完成及時率≥98%本部門效益指標經(jīng)濟效益指標提升財政國庫集中支付管理水平和提升財政國庫集中支付管理水平和人員業(yè)務技能≥95%本部門社會效益指標社會氛圍社會氛圍≥95%本部門生態(tài)效益指標生態(tài)效益增長率生態(tài)效益增長率≥98%本部門滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象的滿意度服務對象的滿意度≥98%本部門服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度≥97%本部門服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度≥98%本部本12.提前下達2021年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（非寄宿生）（中央直達資金）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070621XUNGBG6YEEPZ3項目名稱提前下達2021年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（非寄宿生）（中央直達資金）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)0.28其中：財政資金0.28其他資金經(jīng)濟困難學生生活補資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%100%績效目標1.按時發(fā)放2.資金到位3.建立臺賬一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標貧困學生資助人數(shù)（萬人）貧困學生資助人數(shù)（萬人）貧困生人數(shù)的核實本部門質(zhì)量指標覆蓋率覆蓋率≥98%本部門時效指標資助完成時間資助完成時間時效性本部門效益指標經(jīng)濟效益指標經(jīng)濟效益指標經(jīng)濟效益指標經(jīng)濟效益本部門社會效益指標受益貧困人口數(shù)量受益貧困人口數(shù)量受益人數(shù)本部門生態(tài)效益指標結(jié)果準確性結(jié)果準確性≥95%本部門滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度≥98%本部門服務對象滿意度指標服務對象的滿意度服務對象的滿意度≥95%本部門服務對象滿意度指標受益群體滿意度受益群體滿意度≥95%本部門13.提前下達2021年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（寄宿生）（省級）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070621E3QM0Z21QDLVR項目名稱提前下達2021年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（寄宿生）（省級）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)0.06其中：財政資金0.06其他資金結(jié)轉(zhuǎn)貧困生補625元資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100%績效目標1.按時發(fā)放2.資金到位3.建立臺賬一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標創(chuàng)建數(shù)量創(chuàng)建數(shù)量貧困人數(shù)調(diào)查本部門質(zhì)量指標?？顚Ｓ寐蕦？顚Ｓ寐拾l(fā)放及時性本部門時效指標及時性及時性≥95%本部門效益指標經(jīng)濟效益指標經(jīng)濟效益增長率經(jīng)濟效益增長率≥98%本部門社會效益指標能力提升率能力提升率≥98%本部門生態(tài)效益指標滿足生態(tài)環(huán)保要求滿足生態(tài)環(huán)保要求≥95%本部門滿意度指標服務對象滿意度指標受益群眾滿意度受益群眾滿意度≥95%本部門服務對象滿意度指標受益群眾滿意度調(diào)查受益群眾滿意度調(diào)查≥95%本部門服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥95%本部門14.提前下達2021年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（寄宿生）（中央直達資金）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼1307062176YG40OU1QEFM項目名稱提前下達2021年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（寄宿生）（中央直達資金）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)1.87其中：財政資金1.87其他資金家庭經(jīng)濟困難學生生活補資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%100%績效目標1.按時發(fā)放2.落實到位3.建立臺賬，做到資金及時發(fā)放一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標貧困學生資助人數(shù)（萬人）貧困學生資助人數(shù)（萬人）≥95%本部門質(zhì)量指標合格率合格率按時發(fā)放本部門時效指標專項資金下達時限專項資金下達時限資金到位情況本部門效益指標經(jīng)濟效益指標綜合利用率基礎設施建成后的利用、使用情況落實到位本部門社會效益指標社會影響力社會影響力學生及家長滿意度本部門生態(tài)效益指標生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善≥95%本部門滿意度指標服務對象滿意度指標滿意率滿意率≥98%本部門服務對象滿意度指標受益群眾滿意度受益群眾滿意度≥95%本部門服務對象滿意度指標滿意率滿意率≥98%本部門15.提前下達2022年省級家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（非寄宿生）（張財指標字[2021]453號）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P004431100032項目名稱提前下達2022年省級家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（非寄宿生）（張財指標字[2021]453號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)1.00其中：財政資金1.00其他資金家庭經(jīng)濟困難學生生活補非寄宿生資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%100%績效目標1.資金到位2.建立臺賬3.落實到人一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%省級資金質(zhì)量指標正常使用率正常使用率≥97%省級資金時效指標完成及時率完成及時率≥97%省級資金效益指標經(jīng)濟效益指標資金使用效益資金使用效益≥95%省級資金社會效益指標對社會發(fā)展帶來的影響對社會發(fā)展帶來的影響≥95%省級資金生態(tài)效益指標排放標準減少大氣物排放≥95%省級資金滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥97%省級資金服務對象滿意度指標群眾滿意度(%)群眾滿意度(%)≥98%省級資金服務對象滿意度指標社會公眾和服務對象滿意度社會公眾和服務對象滿意度≥98%省級資金16.提前下達2022年特殊教育中央補助資金（張財指標字[2021]376號）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P004195100029項目名稱提前下達2022年特殊教育中央補助資金（張財指標字[2021]376號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)0.75其中：財政資金0.75其他資金特殊教育中央經(jīng)費資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%100%績效目標1.按時發(fā)放2.建立臺賬3.落實到人一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%中央資金質(zhì)量指標正常使用率正常使用率≥98%中央資金時效指標完成及時率完成及時率≥97%中央資金效益指標經(jīng)濟效益指標資金使用效益資金使用效益≥96%中央資金社會效益指標社會影響力社會影響力≥98%中央資金生態(tài)效益指標校園綠化率（%）校園綠化率（%）≥98%中央資金滿意度指標服務對象滿意度指標主管部門滿意度主管部門滿意度≥97%中央資金服務對象滿意度指標受助群體滿意度（%）受助群體滿意度（%）≥97%中央資金服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥97%中央資金17.提前下達2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補助資金（張財指標字[2021]379號績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P00415410002N項目名稱提前下達2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補助資金（張財指標字[2021]379號預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)135.00其中：財政資金135.00其他資金2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%100%績效目標1.資金落實到位2.專款專用3.合理使用資金一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%中央資金質(zhì)量指標正常使用率正常使用率≥97%中央資金時效指標按期完成率按期完成率≥98%中央資金效益指標經(jīng)濟效益指標資金使用效益資金使用效益≥98%中央資金社會效益指標社會影響力社會影響力≥96%中央資金生態(tài)效益指標生態(tài)效益增長率生態(tài)效益增長率≥96%中央資金滿意度指標服務對象滿意度指標滿意率滿意率≥95%中央資金服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥98%中央資金服務對象滿意度指標滿意度滿意度≥98%中央資金18.提前下達2022年中央家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（寄宿生）（張財指標字[2021]377號）績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P00443110001T項目名稱提前下達2022年中央家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（寄宿生）（張財指標字[2021]377號）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)2.55其中：財政資金2.55其他資金家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%100%績效目標1.按時發(fā)放2.建立臺賬3.落實到人一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%中央直達資金質(zhì)量指標資金發(fā)放率資金發(fā)放率≥95%中央直達資金時效指標本年度使用情況本年度使用情況≥98%中央直達資金效益指標經(jīng)濟效益指標資金使用效益資金使用效益≥98%中央直達資金社會效益指標能力提升率能力提升率≥97%中央直達資金生態(tài)效益指標生態(tài)環(huán)境破壞率對原有生態(tài)環(huán)境造成不利影響的程度≥97%中央直達資金滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥98%中央直達資金服務對象滿意度指標群眾滿意率群眾滿意率≥96%中央直達資金服務對象滿意度指標服務對象對項目認可程度服務對象對項目認可程度≥98%中央直達資金19.下花園中學維修工程績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P00419610001B項目名稱下花園中學維修工程預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)50.00其中：財政資金50.00其他資金下花園中學維修工程資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底30%60%100%績效目標1.工程進度2.嚴把工程質(zhì)量關(guān)3.時效性一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標修繕改造任務完成率（%）修繕改造任務完成率（%）≥98%區(qū)級本部門質(zhì)量指標業(yè)務工作完成率（%）業(yè)務工作完成率（%）≥96%區(qū)級本部門時效指標工程完成時間工程完成時間≥98%區(qū)級本部門效益指標經(jīng)濟效益指標隱患消除情況隱患消除情況≥98%區(qū)級本部門社會效益指標社會影響力社會影響力≥95%區(qū)級本部門生態(tài)效益指標生態(tài)效益增長率生態(tài)效益增長率≥98%區(qū)級本部門滿意度指標服務對象滿意度指標服務滿意度服務滿意度≥97%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標各級教育學生滿意度各級教育學生滿意度≥95%區(qū)級本部門服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥98%區(qū)級本部門20.下花園中學運行補助經(jīng)費績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P00419810001N項目名稱下花園中學運行補助經(jīng)費預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)40.00其中：財政資金40.00其他資金中學運行補助經(jīng)費包括電費及辦公桌椅購置資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底60%100%績效目標1.資金落實到位2.貨比三家3.嚴把質(zhì)量關(guān)一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率涉冀輿情監(jiān)測覆蓋率≥98%本部門質(zhì)量指標設備、設施驗收通過率（%）設備、設施驗收通過率（%）≥95%本部門時效指標采購及時率軟硬件采購完成時間≥95%本部門效益指標經(jīng)濟效益指標成本利用率成本利用率≥95%本部門社會效益指標生態(tài)文明建設地質(zhì)基礎生態(tài)文明建設地質(zhì)基礎≥96%本部門生態(tài)效益指標生態(tài)效益增長率生態(tài)效益增長率≥98%本部門滿意度指標服務對象滿意度指標服務滿意度服務滿意度≥98%本部門服務對象滿意度指標社會公眾滿意度（%）社會公眾滿意度（%）≥98%本部門服務對象滿意度指標使用部門滿意度使用部門滿意度≥98%本部門21.下花園中學智慧消防工程績效目標表360008張家口市下花園中學單位：萬元項目編碼13070622P00Q56610002U項目名稱下花園中學智慧消防工程預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)50.00其中：財政資金50.00其他資金下花園中學智慧消防工程資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底60%100%績效目標1.支付及時性2.工程質(zhì)量的檢驗3.合理安排支付一級指標二級指標