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PAGEPAGE1體系內審檢查表體系內審檢查表一、基本信息年度：審核日期：審核人員：二、管理體系文件檢查項\t檢查內容\t檢查結果\t備注1\t管理手冊/政策文件\t是否完整、有效，是否符合組織的實際情況，是否得到了落實\t是/否\t2\t程序文件\t是否具備規(guī)范性、可操作性，是否合理、有效、可行\(zhòng)t是/否\t3\t指導文件\t是否模板、表格、指導文件齊備，符合要求，是否被嚴格遵循和實施\t是/否\t4\t記錄文件\t是否符合要求，是否真實反映實際情況，是否可追溯\t是/否\t三、管理過程檢查項\t檢查內容\t檢查結果\t備注1\t組織機構\t是否完善，職權、職責、關系是否明確，是否存在全面性問題；管理結構是否合理有效\t是/否\t2\t內部管理流程\t是否規(guī)范，實施是否得到跟進，是否有監(jiān)督檢查機制，流程是否合理\t是/否\t3\t內部協(xié)調機制\t部門間、職能間溝通是否暢通，交流是否有效，是否能及時解決問題\t是/否\t4\t人員素質\t是否符合招聘要求，是否按要求進行培訓，是否對質量安全等要求有認識和掌握\t是/否\t5\t設備和工具管理\t是否滿足使用要求，設備是否定期檢查保養(yǎng)維修，使用人員是否有妥善使用工具設備的意識\t是/否\t四、關鍵環(huán)節(jié)控制檢查項\t檢查內容\t檢查結果\t備注1\t物資采購\t是否按照要求執(zhí)行，是否按照要求核查，采購的物資是否符合要求\t是/否\t2\t產品/服務設計控制\t是否滿足客戶需求，產品設計是否符合法規(guī)、標準和要求，設計變更是否有適當流程\t是/否\t3\t產品/服務生產過程\t是否符合要求、標準，是否有不合格品控制措施及處理流程，人員是否正確操作\t是/否\t4\t售后服務\t是否按照要求實施，服務流程是否嚴謹，反饋是否及時且有效，相關文件是否得到保管和歸檔\t是/否\t五、持續(xù)改進檢查項\t檢查內容\t檢查結果\t備注1\t不合格品控制\t不合格品是否按照流程進行處理，原因分析是否得到深入研究，根本原因是否得到控制\t是/否\t2\t內部審查\t是否得到恰當的時間和資源，是否得到有效的數據信息支持，是否形成綜合報告\t是/否\t3\t改進措施跟蹤\t增進流程、降低成本措施是否落實，改進措施效果是否評估，評價結果是否得到及時反饋\t是/否\t4\t客戶滿意度評價\t客戶滿意度調查是否得到適當實施，是否得到及時反饋和處置，改進措施是否落實和有效\t是/否\t備注：以上

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