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酒店日常采購工作制度1.背景為了保證酒店經(jīng)營的正常和可持續(xù)發(fā)展，日常采購工作是不可缺少的環(huán)節(jié)。為了提高采購工作的效率、規(guī)范采購流程，確保采購品質和價格的合理性，酒店制定了本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店日常采購各個環(huán)節(jié)的管理，包括但不限于餐飲、客房、后勤等類別的采購。3.采購流程3.1采購需求申請采購需求申請是采購流程的第一步。申請人需要在申請單上填寫所需采購物品、數(shù)量、規(guī)格、用途、采購金額等信息，并在申請單上簽字并交至采購部門。3.2采購部門審核采購部門在收到采購需求申請單后，對申請單進行審核。采購部門需要根據(jù)需要考慮以下幾個方面：將采購需求與采購計劃對比，看是否符合采購計劃。確認采購物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量是否合理。核實供應商，看是否具有合法資質，測試其產(chǎn)品質量，并協(xié)商達成合理價格。制定采購計劃并報經(jīng)領導審核。若采購金額小于人民幣5,000元，則由采購部門負責審核。3.3采購物品的比較分析采購部門需要根據(jù)不同商品的采購數(shù)量及采購時間，制定相應的采購方案。在采購商品后，采購部門需要對比分析不同供應商的價格、供貨周期、質量等信息，選出最適合酒店的供應商。3.4采購訂單的發(fā)放采購部門確認最終的供應商后，需要與供應商簽訂采購合同，將采購需求申請單轉化為采購訂單，并對訂單進行審核。審核合格后，采購部門負責將采購訂單發(fā)放給相應的供應商。3.5采購發(fā)票的管理供應商交付貨物后，采購部門需要核對貨物數(shù)量和質量是否符合采購訂單的要求，確認無問題后簽收并收取發(fā)票。采購部門需將發(fā)票金額與訂單金額進行核對，確保兩者一致后送交財務部門進行支付。4.相關注意事項酒店各部門的采購需求必須通過采購部門審核后方可進行采購，任何非正規(guī)的采購行為將被嚴格查處。采購部門必須按照財務部門的要求，對采購發(fā)票進行整理和歸檔。酒店采購部門必須依法依規(guī)進行采購，并遵守相關法律法規(guī)和政策。5.修訂記錄版本修訂時間修訂人員修訂內容V1.02021年05月01日張三初版制定V1.12021年05月15日李四修訂內容V1.22022年01月01日王五修訂采購流程6.結論本制度在制定前考慮了酒店的實際情況，經(jīng)過一定的時間實踐，已經(jīng)得到了有效運轉。所有酒店相

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