第二部分單位預(yù)算公開報表

第二部分：單位預(yù)算公開報表表12023年單位收支預(yù)算總表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、本年收入196.92一、本年支出196.92（一）財政撥款收入196.92（一）一般公共服務(wù)支出0.001.一般公共預(yù)算撥款收入196.92（二）外交支出0.002.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00（三）國防支出0.003.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00（四）公共安全支出0.00（二）財政專戶管理資金收入0.00（五）教育支出0.00（三）單位資金收入0.00（六）科學(xué)技術(shù)支出0.001.事業(yè)收入0.00（七）文化旅游體育與傳媒支出170.652.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00（八）社會保障和就業(yè)支出18.063.上級補(bǔ)助收入0.00（九）衛(wèi)生健康支出8.214.附屬單位上繳收入0.00（十）節(jié)能環(huán)保支出0.005.其他收入0.00（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00（十二）農(nóng)林水支出0.00（十三）交通運(yùn)輸支出0.00（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出0.00（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00（十六）金融支出0.00（十七）援助其他地區(qū)支出0.00（十八）自然資源海洋氣象等支出0.00（十九）住房保障支出0.00（二十）糧油物資儲備支出0.00（二十一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00（二十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00（二十三）預(yù)備費(fèi)0.00（二十四）其他支出0.00（二十五）債務(wù)還本支出0.00（二十六）債務(wù)付息支出0.00（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00（二十八）抗疫特別國債安排的支出0.00二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財政撥款）0.00收入總計196.92支出總計196.92注：保留兩位小數(shù)。表22023年單位收入預(yù)算總表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元部門（單位）名稱收入總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計財政撥款財政專戶管理資金單位資金合計財政撥款財政專戶管理資金單位資金小計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款小計事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入小計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款欄次1=2+142=3+7+83=4+5+645678=9+10+11+12+1391011121314=15+19+2015=16+17+181617181920合計196.920.000.00196.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00州社體中心196.920.000.00196.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00無下屬單位10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00無下屬單位20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：保留兩位小數(shù)。表32023年單位支出預(yù)算總表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元功能科目支出總計本年支出年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財政撥款）合計基本支出小計項目支出小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出欄次1=2+202=3+4=5+8+11+14+173=6+9+12+15+184=7+10+13+16+195=6+7678=9+1091011=12+13121314=15+16151617=18+19181920合計196.92196.92186.9210196.92186.92100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002070308群眾體育154.36154.36144.3610154.36144.36100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休16.5516.5516.550.0016.5516.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出7.637.637.630.007.637.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.905.905.900.005.905.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療5.465.465.460.005.465.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002210201住房公積金7.027.027.020.007.027.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002070308群眾體育154.36154.36144.3610154.36144.36100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02080502事業(yè)單位離退休16.5516.5516.551016.5516.550.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出7.637.637.630.007.637.630.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.905.905.900.005.905.900.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02101102事業(yè)單位醫(yī)療5.465.465.460.005.465.460.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02210201住房公積金7.027.027.020.007.027.020.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0注：保留兩位小數(shù)。表42023年財政撥款收支預(yù)算總表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、本年收入196.92一、本年支出0.00（一）一般公共預(yù)算撥款收入196.92（一）一般公共服務(wù)支出0.00（二）政府性基金預(yù)算撥款收入0.00（二）外交支出0.00（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00（三）國防支出0.00（四）公共安全支出0.00（五）教育支出0.00（六）科學(xué)技術(shù)支出0.00（七）文化旅游體育與傳媒支出0.00（八）社會保障和就業(yè)支出170.65（九）衛(wèi)生健康支出26.27（十）節(jié)能環(huán)保支出0.00（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00（十二）農(nóng)林水支出0.00（十三）交通運(yùn)輸支出0.00（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出0.00（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00（十六）金融支出0.00（十七）援助其他地區(qū)支出0.00（十八）自然資源海洋氣象等支出0.00（十九）住房保障支出0.00（二十）糧油物資儲備支出0.00（二十一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00（二十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00（二十三）預(yù)備費(fèi)0.00（二十四）其他支出0.00（二十五）債務(wù)還本支出0.00（二十六）債務(wù)付息支出0.00（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00（二十八）抗疫特別國債安排的支出0.00二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.000.00收入總計196.92支出總計196.92注：保留兩位小數(shù)。表52023年一般公共預(yù)算支出表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元功能分類科目本年支出總計基本支出項目支出科目編碼科目名稱合計省本級財力安排中央補(bǔ)助小計原一般公共預(yù)算安排支出納入一般公共預(yù)算管理非稅收入安排支出欄次1=2+323=4+74=5+6567合計0.000.000.000.000.000.000.002070308群眾體育154.36144.360.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休16.5516.550.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出7.637.630.000.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.905.900.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療5.465.460.000.000.000.000.002210201住房公積金7.027.020.000.000.000.000.00注：保留兩位小數(shù)。表62023年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目金額合計0.00[501]機(jī)關(guān)工資福利支出[301]工資福利支出161.53[50101]工資獎金津補(bǔ)貼[30101]基本工資43.99[50101]工資獎金津補(bǔ)貼[30102]津貼補(bǔ)貼33.03[50101]工資獎金津補(bǔ)貼[30103]獎金55.77[50102]社會保障繳費(fèi)[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.80[50102]社會保障繳費(fèi)[30109]職業(yè)年金繳費(fèi)5.90[50102]社會保障繳費(fèi)[30112]其他社會保障繳費(fèi)0.40[50103]住房公積金[30113]住房公積金10.64[50199]其他工資福利支出[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00[50199]其他工資福利支出[30114]醫(yī)療費(fèi)0.00[50199]其他工資福利支出[30199]其他工資福利支出0.00[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出[302]商品和服務(wù)支出0.00[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30201]辦公費(fèi)1.5[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30202]印刷費(fèi)0.00[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30204]手續(xù)費(fèi)0.00[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30205]水費(fèi)0.00[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30206]電費(fèi)0.00[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30207]郵電費(fèi)0.66[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30209]物業(yè)管理費(fèi)0.00[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30211]差旅費(fèi)0.00[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30228]工會經(jīng)費(fèi)0.00[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30229]福利費(fèi)0.00[50201]辦公經(jīng)費(fèi)[30239]其他交通費(fèi)用0.00[50202]會議費(fèi)[30215]會議費(fèi)0.00[50203]培訓(xùn)費(fèi)[30216]培訓(xùn)費(fèi)0.00[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)[30226]勞務(wù)費(fèi)0.00[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00[50206]公務(wù)接待費(fèi)[30217]公務(wù)接待費(fèi)0.00[50207]因公出國（境）費(fèi)用[30212]因公出國（境）費(fèi)用0.00[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2[50209]維修（護(hù)）費(fèi)[30213]維修（護(hù)）費(fèi)0.00[50299]其他商品和服務(wù)支出[30299]其他商品和服務(wù)支出7.3[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）[310]資本性支出0.00[50303]公務(wù)用車購置[31013]公務(wù)用車購置0.00[50306]設(shè)備購置[31002]辦公設(shè)備購置0.00[50306]設(shè)備購置[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00[50399]其他資本性支出[31022]無形資產(chǎn)購置0.00[50399]其他資本性支出[31099]其他資本性支出0.00[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助[301]工資福利支出0.00[50501]工資福利支出[30101]基本工資0.00[50501]工資福利支出[30102]津貼補(bǔ)貼0.00[50501]工資福利支出[30103]獎金0.00[50501]工資福利支出[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00[50501]工資福利支出[30107]績效工資0.00[50501]工資福利支出[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)0.00[50501]工資福利支出[30109]職業(yè)年金繳費(fèi)0.00[50501]工資福利支出[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0.00[50501]工資福利支出[30112]其他社會保障繳費(fèi)0.00[50501]工資福利支出[30113]住房公積金0.00[50501]工資福利支出[30114]醫(yī)療費(fèi)0.00[50501]工資福利支出[30199]其他工資福利支出0.00[505]商品和服務(wù)支出[302]商品和服務(wù)支出0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30201]辦公費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30202]印刷費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30203]咨詢費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30204]手續(xù)費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30205]水費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30206]電費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30207]郵電費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30208]取暖費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30209]物業(yè)管理費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30211]差旅費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30212]因公出國（境）費(fèi)用0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30213]維修（護(hù)）費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30214]租賃費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30215]會議費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30216]培訓(xùn)費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30217]公務(wù)接待費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30218]專用材料費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30225]專用燃料費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30226]勞務(wù)費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30228]工會經(jīng)費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30229]福利費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30239]其他交通費(fèi)用0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30240]稅金及附加費(fèi)用0.00[50502]商品和服務(wù)支出[30299]其他商品和服務(wù)支出0.00[509]對個人和家庭的補(bǔ)助[303]對個人和家庭的補(bǔ)助0.00[50901]社會福利和救助[30304]撫恤金0.00[50905]離退休費(fèi)[30301]離休費(fèi)0.00[50905]離退休費(fèi)[30302]退休費(fèi)16.55[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.00注：保留兩位小數(shù)。表72023年政府性基金預(yù)算支出表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元功能分類科目本年支出合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計省本級財力安排中央補(bǔ)助欄次1=2+323=4+545合計0.000.000.000.000.00類XX0.000.000.000.000.00款XX0.000.000.000.000.00項XX0.000.000.000.000.00注：保留兩位小數(shù)。表82023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元功能分類科目本年支出合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計省本級財力安排中央補(bǔ)助欄次1=2+323=4+545合計0.000.000.000.000.00類XX0.000.000.000.000.00款XX0.000.000.000.000.00項XX0.000.000.000.000.00注：保留兩位小數(shù)。表92023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元項目2022年實際已公開“三公”經(jīng)費(fèi)（一般公共預(yù)算）2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)2023年較2022年增減變化額

（財政撥款口徑）2023年較2022年增減變化率

（財政撥款口徑）小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算欄次12=3+4+53456=7+8+978910=6-211=10/2合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一、因公出國（境）費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、公務(wù)接待費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96220.000.00220.000.000.000.002、公務(wù)用車購置費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開口徑發(fā)生如下變化：1.2022年已對外公開的“三公”經(jīng)費(fèi)口徑為一般公共預(yù)算的省級資金，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開口徑調(diào)整為財政撥款全口徑資金（含省級資金和中央資金），為便于對比，本表補(bǔ)充公開同口徑的2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2.根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，從科研經(jīng)費(fèi)中列支的國際合作與交流費(fèi)用不納入“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍，本表中2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)的“因公出國（境）費(fèi)”取數(shù)剔除了3021201-科研項目因公出國（境）費(fèi)科目數(shù)據(jù)，只取3021202－其他因公出國（境）費(fèi)，2022年數(shù)據(jù)未剔除。3.保留兩位小數(shù)。表102023年基本支出預(yù)算總表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元部門（單位）名稱項目名稱功能分類科目經(jīng)濟(jì)分類科目本年支出合計財政撥款財政專戶管理資金單位資金科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算小計事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1=2+6+72=3+4+534567=8+9+10+11+1289101112合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XXX單位-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人員類項目-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010102一般行政管理事務(wù)30101基本工資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010102一般行政管理事務(wù)30102津貼補(bǔ)貼0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)類項目-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010102一般行政管理事務(wù)30201辦公費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010102一般行政管理事務(wù)30202印刷費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XXX單位本級-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人員類項目-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010102一般行政管理事務(wù)30101基本工資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010102一般行政管理事務(wù)30102津貼補(bǔ)貼0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)類項目-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010102一般行政管理事務(wù)30201辦公費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010102一般行政管理事務(wù)30202印刷費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XXX單位下屬單位1-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人員類項目-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002070308一般行政管理事務(wù)30101基本工資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：保留兩位小數(shù)。表112023年項目支出預(yù)算總表單位名稱：黔東南州社會體育管理中心單位：萬元部門（單位）名稱項目名稱功能分類科目經(jīng)濟(jì)分類科目本年支出合計財政撥款財政專戶管理資金單位資金科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算小計事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1=2+6+72=3+4+534567=8+9+10+11+1289101112合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XX單位本級-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二級項目1-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002070308群眾體育30201辦公費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002070308群眾體育30299其他商品和服務(wù)支出0.0010100.000.000.000.000.000.000.000.000.00XX單位所屬單位-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二級項目2-需匯總0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00