業(yè)務(wù)計劃控制程序

業(yè)務(wù)計劃控制程序編制/日期：____________________審核/日期：____________________批準(zhǔn)/日期：____________________文件更改/實施記錄文件版本更改日期實施日期更改/實施描述A/0文件制定后發(fā)布實施業(yè)務(wù)計劃控制程序共9頁第2頁第A版第0次修改1、目的為確保公司產(chǎn)品的市場占有率不斷提高，通過與同行競爭對手的比較，結(jié)合公司實際和長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，制定科學(xué)、適宜的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃并實施，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提高公司的市場競爭力。2.適用范圍適用于公司及各業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃活動的制定、實施、評審和修訂。3職責(zé)3.1總經(jīng)理依據(jù)市場趨勢和公司運行狀況闡明公司總體經(jīng)營方針、目標(biāo)。3.2各部門根據(jù)公司總體經(jīng)營方針、目標(biāo)制定本部門的業(yè)務(wù)計劃交綜合部匯總；參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的評審并按計劃的要求實施。3.3綜合部是企業(yè)戰(zhàn)略策劃控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)匯總各部門業(yè)務(wù)計劃，制定公司的總體近、遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)計劃，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計劃具體實施過程中指標(biāo)、記錄的匯總，采用圖表進(jìn)行對比并向總經(jīng)理按時提報公司數(shù)據(jù)完成情況的文字綜合分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息資源。4.工作程序4.1業(yè)務(wù)計劃的策劃4.1.1銷售部按《服務(wù)和信息反饋控制程序》的要求對顧客進(jìn)行訪問或服務(wù)時，應(yīng)盡可能了解和調(diào)查同行的有關(guān)市場、質(zhì)量、研發(fā)、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟狀況等信息，了解同行的經(jīng)營狀況及顧客的要求和未來的期望，并及時將信息傳遞到相關(guān)部門。4.1.2各業(yè)務(wù)計劃制定部門除根據(jù)銷售部提供的信息外，還須通過參加行業(yè)活動、各種展覽會、研討會等了解國內(nèi)外同行的產(chǎn)品和經(jīng)營情況，并通過對公司的質(zhì)量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、質(zhì)量成本）以及關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平確定目前公司的水平。4.2業(yè)務(wù)計劃的編制4.2.1銷售部編制和提供以下業(yè)務(wù)計劃和數(shù)據(jù)：JX/CX03-2012業(yè)務(wù)計劃控制程序共9頁第3頁第A版第0次修改4.2.1.1公司與同行業(yè)銷售、市場占有率等指標(biāo)的比較數(shù)據(jù)；4.2.1.2《銷售計劃》；4.2.1.3《市場調(diào)研及市場開發(fā)計劃》；4.2.1.4《顧客滿意度控制計劃》。4.2.1.5《采購計劃》4.2.2生產(chǎn)部編制提供以下業(yè)務(wù)計劃和數(shù)據(jù)：4.2.2.1《生產(chǎn)計劃》；4.2.2.2生產(chǎn)日報、月報4.2.3保全部編制《設(shè)備保養(yǎng)維修計劃》4.2.4技術(shù)部編制提供以下業(yè)務(wù)計劃和數(shù)據(jù)：4.2.4.1《產(chǎn)品開發(fā)計劃》（如新產(chǎn)品開發(fā)試制、產(chǎn)品發(fā)展趨勢、產(chǎn)品改進(jìn)等）。4.2.4.2《技術(shù)改造計劃》，（如公司技術(shù)改造及設(shè)施規(guī)劃和調(diào)整計劃）；4.2.4.3《工藝裝備配置計劃》（如生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、模具、夾具、測具及工具刃具等）4.2.4.4《應(yīng)急計劃》；4.2.5財務(wù)部編制和提供以下業(yè)務(wù)計劃和數(shù)據(jù)：4.2.5.1《主要產(chǎn)品質(zhì)量成本計劃》（如外部）內(nèi)部損失成本率、產(chǎn)品報廢、產(chǎn)品返工損失成本率等）；4.2.5.2產(chǎn)品的目標(biāo)成本計劃（如目標(biāo)單位成本、銷售利潤率、制造成本下降率）。4.2.6綜合部制定以下業(yè)務(wù)計劃：4.2.6.1《企業(yè)發(fā)展計劃》；4.2.6.2《人力資源開發(fā)計劃》（如人員配備、人員培訓(xùn)和教育、技術(shù)水平、人員引進(jìn)等）；4.2.6.3《年度培訓(xùn)計劃》。4.2.7質(zhì)量部編制提供以下業(yè)務(wù)計劃和數(shù)據(jù)：4.2.7.1產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)4.2.7.2關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量指標(biāo)（如產(chǎn)品制造一次合格率、顧客拒收率等）；業(yè)務(wù)計劃控制程序共9頁第4頁第A版第0次修改4.2.7.3《計量器具檢驗試驗裝置配置計劃》4.2.7.4《監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)計劃》；4.2.8以上業(yè)務(wù)計劃必要時須各部門共同參與并由常務(wù)副總經(jīng)理協(xié)調(diào)，確保各項業(yè)務(wù)計劃的一致性。4.2.9綜合部根據(jù)各部門業(yè)務(wù)計劃、調(diào)查分析報告和公司目前水平進(jìn)行比較分析，確定公司業(yè)務(wù)目標(biāo)，編制《戰(zhàn)略性生產(chǎn)經(jīng)營計劃》（三年）和《戰(zhàn)略性生產(chǎn)經(jīng)營計劃（一年）》，計劃須說明總體目標(biāo)和各階段完成的目標(biāo)、時間以及具體的措施等，并考慮顧客目前和未來的期望，確保業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容的可實現(xiàn)性和科學(xué)合理性。4.2.10所有業(yè)務(wù)計劃均須受控，業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告均為公司機密文件，未經(jīng)綜合部許可不得調(diào)閱和分發(fā)，員工應(yīng)知曉業(yè)務(wù)計劃中的目標(biāo)要求。4.3業(yè)務(wù)計劃的評審4.3.1總經(jīng)理主持召開各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員會議，結(jié)合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對部門所編制的業(yè)務(wù)計劃方案進(jìn)行評審，確保各項業(yè)務(wù)計劃的一致性，經(jīng)綜合部匯總后確定正式的目標(biāo)和計劃。4.3.2業(yè)務(wù)計劃由常務(wù)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4業(yè)務(wù)計劃的實施和監(jiān)控4.4.1由各部門組織實施業(yè)務(wù)計劃。在實施中常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門工作，業(yè)務(wù)計劃的實施必須采用跨部門的方式進(jìn)行，部門間應(yīng)充分溝通，以利于產(chǎn)品、過程的質(zhì)量改進(jìn)。在定期報送反饋中，各指標(biāo)責(zé)任部門要對指標(biāo)完成情況做出詳盡的文字分析。4.4.2由綜合部負(fù)責(zé)定期對各部門業(yè)務(wù)計劃實施情況進(jìn)行匯總、記錄各項指標(biāo)趨勢（包括質(zhì)量趨勢、勞動生產(chǎn)率、工作和設(shè)備效率、內(nèi)外部故障成本率、產(chǎn)品和服務(wù)水平、公司利潤、制造成本、工業(yè)總產(chǎn)值、主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售額、供貨交付、新產(chǎn)品開發(fā)等），以測定公司的經(jīng)營情況，并與業(yè)務(wù)計劃中所確立的目標(biāo)對比，采用圖表法表示目標(biāo)值與當(dāng)前達(dá)到指標(biāo)的對比情況，并形成定期文字綜合業(yè)務(wù)計劃控制程序共9頁第5頁第A版第0次修改分析報告，報呈總經(jīng)理審閱，以便公司高級管理層更加了解公司目前狀況，在下一階段采取相應(yīng)措施。4.4.3將業(yè)務(wù)計劃實施情況提交管理評審，并重新審核所制定業(yè)務(wù)計劃的可行性和適宜性，必要時對業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行更新和修訂。4.4.4通過將實際達(dá)到的指標(biāo)與業(yè)務(wù)計劃中所確定的目標(biāo)值的對比，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況的優(yōu)劣，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門制定改善計劃，優(yōu)先解決與顧客有關(guān)的問題，并利于公司長期規(guī)劃和決策。4.5、業(yè)務(wù)計劃的修改4.5.1根據(jù)市場形勢的變化或業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控的結(jié)果，可提出對本公司業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行修改，提出修改部門必須形成修改報告，由綜合部召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)計劃修改意見進(jìn)行評審，填寫《業(yè)務(wù)計劃評審記錄》，并將評審結(jié)果報總經(jīng)理，待批準(zhǔn)后方可實施。4.5.2業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行修改后應(yīng)形成《文件更改通知單》，按業(yè)務(wù)計劃發(fā)放要求發(fā)放到各有關(guān)部門實施更改。5相關(guān)文件《質(zhì)量信息反饋控制程序》《銷售計劃》《市場調(diào)研及市場開發(fā)計劃》《顧客滿意度控制計劃》《采購計劃》《主要產(chǎn)品質(zhì)量成本計劃》《產(chǎn)品開發(fā)計劃》《技術(shù)改造計劃》《企業(yè)發(fā)展計劃》《人力資源開發(fā)計劃》業(yè)務(wù)計劃控制程序共9頁第6頁第A版第0次修改《年度培訓(xùn)計劃》《計量器具檢驗試驗裝置配置計劃》《監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)計劃》《生產(chǎn)計劃》《設(shè)備保養(yǎng)維修計劃》《工藝裝備配置計劃》《應(yīng)急計劃》《戰(zhàn)略性生產(chǎn)經(jīng)營計劃（三年）》《戰(zhàn)略性生產(chǎn)經(jīng)營計劃（一年）》《業(yè)務(wù)計劃評審記錄》《文件更改通知單》業(yè)務(wù)計劃控制程序共9頁第7頁第A版第0次修改6相關(guān)表格序號名稱頻次報表部門1產(chǎn)品銷售量每月一次銷售部2產(chǎn)品銷售額每月一次銷售部3供貨交付及時率每月一次銷售部4顧客滿意度每季度一次銷售部5產(chǎn)品制造一次合格率每月一次質(zhì)量部6供貨質(zhì)量(RPPM)每月一次質(zhì)量部7全員勞動生產(chǎn)率每月一次綜合部8重傷率每月一次綜合部9生產(chǎn)設(shè)備停工工時率每月一次生產(chǎn)部10生產(chǎn)設(shè)備非計劃停機率每月一次生產(chǎn)部11設(shè)備利用率每月一次生產(chǎn)部12工業(yè)總產(chǎn)值每月一次生產(chǎn)部13產(chǎn)品產(chǎn)量每月一次生產(chǎn)部14銷售利潤率每月一次財務(wù)部15制造成本每月一次財務(wù)部16產(chǎn)品報廢損失成本率每月一次財務(wù)部17產(chǎn)品返工損失成本率每月一次財務(wù)部18外部損失成本率每月一次財務(wù)部19內(nèi)部損失成本率每月一次財務(wù)部20新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度表每月一次技術(shù)部業(yè)務(wù)計劃控制程序共9頁第8頁第A版第0次修改7附表附表1：業(yè)務(wù)計劃控制程序過程流程圖流程輸入輸出負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)策劃業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)策劃制定保證措施業(yè)務(wù)計劃初稿評審業(yè)務(wù)計劃定稿批準(zhǔn)業(yè)務(wù)計劃季度監(jiān)控業(yè)務(wù)計劃更改 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略/前一年的經(jīng)營業(yè)績業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)綜合部業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)部門的業(yè)務(wù)工作和職責(zé)各部門的保證措施各部門業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)各部門的保證措施業(yè)務(wù)計劃初稿綜合部各部門業(yè)務(wù)計劃初稿《業(yè)務(wù)計劃評審記錄》業(yè)務(wù)計劃定稿公司領(lǐng)導(dǎo)班審議綜合部業(yè)務(wù)計劃定稿年度業(yè)務(wù)計劃經(jīng)營副總經(jīng)理綜合部年度業(yè)務(wù)計劃各部門相關(guān)內(nèi)容完成情況業(yè)務(wù)計劃月、季度完成報告綜合部市場形勢的變化業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控結(jié)果《業(yè)務(wù)計劃評審記錄》《更改記錄》綜合部業(yè)務(wù)計劃控制程序共9頁第9頁第A版第0次修改附表2：業(yè)務(wù)計劃控制過程的監(jiān)控序號過程指標(biāo)（完成率）監(jiān)控部門指標(biāo)計算公式監(jiān)控頻次1工業(yè)總產(chǎn)值生產(chǎn)部指標(biāo)實際完成值/指標(biāo)計劃數(shù)值×100%1次/月2銷售收入財務(wù)部=指標(biāo)實際完成值/指標(biāo)計劃值×100%1次/月3產(chǎn)品質(zhì)量成本及制造成本財務(wù)部指標(biāo)實際完成值/指標(biāo)計劃值×100%1次/月4產(chǎn)量生