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文檔簡介

公司報銷細則1.費用報銷標準本公司的費用報銷標準按照國家相關法律法規(guī)及稅務部門的規(guī)定執(zhí)行，同時結合公司實際情況制定。具體標準如下：1.1差旅費1.1.1交通費城市內公共交通費：不超過實際支出；城市內非公共交通費（如出租車）：不超過實際支出；長途車、飛機、火車機票費用：可以報銷商務艙和頭等艙費用，經濟艙費用報銷標準為不超過實際支出；租車費：不超過中級車的費用。1.1.2住宿費國內住宿費（不含港澳臺地區(qū)）：中高檔酒店標準房費用+早餐費用，不超過500元/間夜；港澳臺住宿費：與國內住宿費用標準一樣；出差期間住宿的其它費用（如電話費、泊車費、上網費）：不超過實際發(fā)生的費用。1.2餐費含早中晚三餐的費用：不超過實際支出，且單餐費用不得超過70元/人；個人進餐費用：不超過實際支出，且單餐費用不得超過70元/人。1.3通訊費出差期間因公產生的電話費、傳真費、上網費及快遞費：不超過實際支出。1.4市內交通費出差期間市內打車費、自行車租賃費、地鐵或公共汽車費用：不超過實際支出。1.5其它費用出差期間因工作需要發(fā)生的其它費用，如會議費、招待費、禮品費、書籍雜志費等，應當經過公司事先批準，才能進行報銷。2.報銷申請流程2.1報銷申請單員工需要填寫公司規(guī)定的報銷申請表，并在表格中注明本次報銷的費用類型和金額，以及相應的發(fā)票和憑證等信息，必要時需附加相關證明。2.2報銷審批流程部門經理審核：先由員工提交所在部門經理審核，審批流程結束后將申請表交由財務部門審核；財務部門審核：核對報銷網點、文號、金額以及開票日期、開票項目等信息，確保所有報銷資料符合國家稅務要求，核對無誤后進行審批。2.3報銷支付費用報銷審批通過后，公司將在5個工作日內安排支付；3.注意事項3.1報銷時間限制報銷必須在發(fā)生費用后的20個自然日內完成，超過時間視為放棄報銷資格。3.2發(fā)票與憑證要求凡是需要報銷的費用，均應攜帶發(fā)票和憑證，發(fā)票必須是真實有效的財務憑證，憑證必須是相關業(yè)務的實質性說明。并需嚴格按照規(guī)定歸類歸檔。3.3限額以上所有設定的報銷標準均為限額，超出部分應由員工自己承擔。3.4特殊情況對于特殊情況的費用報銷，公司將視情況具體審慎處理。特殊情況包括但不限于：突發(fā)事件、非常規(guī)外事活動、高

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