倉庫管理規(guī)章制度

倉庫管理規(guī)章制度倉庫管理規(guī)章制度及流程一、 目的為使本公司的倉庫管理規(guī)化，指導(dǎo)和規(guī)倉庫人員的日常工作行為，保證財產(chǎn)物資的完好無損，有效提高工作效率，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。二、 適用圍倉庫所有工作人員三、 倉庫職責(zé)和任務(wù)1倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)及工作效率。2、 倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護、單據(jù)追查、保管、記帳等工作。3、 倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。4、 倉庫主管、質(zhì)檢、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置式的確定和廢棄物的處置工作四、 倉儲管理規(guī)定1原材料收貨及入庫1.1各業(yè)務(wù)擔(dān)當在資材報關(guān)進區(qū)前向倉儲部提供采購明細單或客戶送貨單。1.2、 資材進廠后，保管員首先核對采購明細單與供貨商提供的送貨單容是否一致；卸貨后再清點實到資材名稱、規(guī)格、數(shù)量與來料明細單是否一致，格按采購單數(shù)量驗收入庫；若有不符，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當和部門。z1.3、 資材卸貨入庫后，應(yīng)先入待驗區(qū)，倉管員通知質(zhì)檢員來料情況并提供明細；z質(zhì)檢員依照明細單驗貨后向倉儲部提供驗貨報告,倉管員知悉來料質(zhì)量情況并簽字確認，并根據(jù)質(zhì)量判定情況發(fā)放資材。1.4、 資材驗收合格后，由倉管員辦理入庫手續(xù)，登錄賬冊。倉管員憑單開列的名稱、型號、數(shù)量，開具入庫單，并在入庫單上簽名，入庫單一聯(lián)交生產(chǎn)部，一聯(lián)交財務(wù)部。1.5、組織人員將資材擺放到指定的擺放區(qū)域，并制作相應(yīng)的貨物標示卡貼到對應(yīng)的貨物上，主要包括資材的名稱，規(guī)格，總量，件數(shù)，批次等。便于后期查看和發(fā)料。物料標示卡格式見附件一1.6、 資材入庫后，倉儲部盡快對來料資材進行抽查，抽查式有兩種：數(shù)量清單和稱重。若有不符，及時通知相關(guān)人員。1.7、 貨品驗收后一段時間若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應(yīng)立即通知相關(guān)部門進行處理，辦理退貨或索賠手續(xù)。2、原材料備料及出庫2.1、 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出，出庫依據(jù)是生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)任務(wù)通知單。2.2、 生產(chǎn)部下達生產(chǎn)通知單至倉儲部和車間。倉儲部根據(jù)生產(chǎn)通知單了解所發(fā)物料并查詢賬冊是否足夠。若不夠及時反饋給相關(guān)部門。2.3、 生產(chǎn)部門依生產(chǎn)需要進行領(lǐng)料時，領(lǐng)料人員應(yīng)至少提前半天將生產(chǎn)通知單送到倉儲部，領(lǐng)料人員要清晰知道所需物料的具體情況及數(shù)量，保管員根據(jù)生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)需要進行備料。2.4、 領(lǐng)料人員原則上在規(guī)定的領(lǐng)料時間領(lǐng)取原材料。所規(guī)定的每日領(lǐng)料時間為：上午z8:00-9:30下午12:30-14:30。2.5、領(lǐng)料時，領(lǐng)料人員和保管員要現(xiàn)場確認資材規(guī)格數(shù)量是否準確，完成后在生產(chǎn)通知單上簽字。保管員依據(jù)發(fā)出物料明細開具物料出庫單，并登記入賬。2.6、 物料出現(xiàn)超用情況時，生產(chǎn)部門班組長要在生產(chǎn)通知單上寫明具體原因，并由生產(chǎn)主管簽字批準后，倉庫可發(fā)料。2.7、 業(yè)務(wù)擔(dān)當及其他部門領(lǐng)用物料及調(diào)用物料時，須提供樣品申請單或物料申請單，并由生產(chǎn)部主管，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，倉庫可發(fā)料出庫。2.8、 倉庫任人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3、車間的退料處理3.1、 車間退料應(yīng)格按照物料退料單的流程進行。退料類型主要分為溢領(lǐng)原材料、自廢原材料、來料不良原材料的退料情況。3.2、 原材料退庫時，退料人必須認真整理好退庫物料，要求：外包裝上必須清楚填寫物料的名稱規(guī)格數(shù)量單位及不良原因；外包裝標識重量時要同時標注毛重和凈重；外包裝要完整不可破碎，尤其是原料裸露在外的情況杜絕發(fā)生3.3、 退料人按照退庫原材料實際情況，應(yīng)認真填寫退料單，并清楚注明退料原因，退料單上需要有質(zhì)檢員，車間主管和退料人同時簽字后，倉庫可辦理退庫。3.4、 車間退料時，保管員應(yīng)當場點收，確認退料單上的規(guī)格、名稱、數(shù)量和單位要與外包裝上的標識一致，并簽字確認簽收。保管員根據(jù)原材料實際情況將物料區(qū)別放置。3.5、保管員根據(jù)退料單作出相應(yīng)的登記并入賬處理。4、 不良原材料的退運及報廢處理4.1、 保管員每月清點不良原材料的數(shù)量并做好統(tǒng)計，定期發(fā)送給相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當z及各相關(guān)部門，并申請?zhí)幹檬?.2、 針對不良原材料報廢時，需要業(yè)務(wù)擔(dān)當提供報廢單，報廢單需要由總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，倉庫可做報廢處理。4.3、 針對不良原材料退運，待業(yè)務(wù)擔(dān)當確認后，要將該批物料放置到待退區(qū)，等待業(yè)務(wù)擔(dān)當聯(lián)系退回供應(yīng)商。5、 成品的收貨及出庫5.1成品收貨5.1.1、 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，成品擺放應(yīng)按照規(guī)定的擺放原則將成品擺放在托盤上，要求角對角，棱對棱。5.1.2、 成品入庫時，必須隨附成品入庫標示卡，入庫人應(yīng)清楚表明成品的名稱，規(guī)格及數(shù)量等信息。5.1.3、 對合格產(chǎn)品且與成品標識卡一致的，保管員應(yīng)及時清點總數(shù)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好5.2成品出庫5.2.1、 生產(chǎn)部將〈拖貨通知單〉給倉儲部，同時通知品管部出貨檢驗員進行出貨前貨物檢驗；檢驗不符合時，由生產(chǎn)部根據(jù)不符合結(jié)論在貨柜進倉之前進行處理；5.2.2、 貨柜進倉時，保管員將貨柜信息（提單號或目的港）與〈拖貨通知單〉進行核對；核對無誤后，成品發(fā)貨員對貨柜安全性能進行檢查，檢查容為：①檢查貨柜是否潮濕、清潔或有異常氣味等影響產(chǎn)品質(zhì)量的不利因素；②檢查貨柜的頂部、底部、四是否有破損，密封性能是否完好；若發(fā)現(xiàn)貨柜存在上述不安全因素，能夠修復(fù)的應(yīng)要求負責(zé)運輸?shù)鸟{駛員進行修復(fù)，不能修復(fù)的應(yīng)立即通知單證部重新安排貨柜；z523、 貨柜檢查沒有問題后，成品發(fā)貨員根據(jù)〈發(fā)貨通知單〉組織裝柜人員進行裝柜；向外拖貨時，要保證所托貨物與〈拖貨通知單〉貨物明細一致。524、 拍照：分別為空柜、二分之一、裝滿時、關(guān)半邊門時、上鉛封號后、鉛封，各拍一；若有采取填充或固定措施的位置也應(yīng)拍照；5.2.5、貨柜裝好后，保管員在當天將貨柜信息（提單號、柜號、鉛封號、車牌號）記錄在〈裝箱理貨單〉上；保管員填寫裝箱理貨單，駕駛員持蓋章后的裝箱理貨單，貨柜離廠；526、保管員根據(jù)〈成品發(fā)貨單〉將出貨的產(chǎn)品信息記錄在成品出貨明細單上，并交單證部核對527、 保管員在當天將照片進行整理存檔528、 保管員根據(jù)所裝成品明細，開具成品出庫單并登記入賬。五、貨物管理1根據(jù)資材的不同種類、特點、用途合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)；具體要求如下：1.1庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日保質(zhì)期，由倉管員用掛標牌的法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可。1.2、 庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當間隔。1.3、 成品按型號、批放，高度不得超過2m。1.4、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品。1.5、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。2、 儲存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以z防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。3、 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符4、 針對不同類別的原材料，專門劃分了相應(yīng)的擺放區(qū)域。所有來料資材均按照其所屬的區(qū)域進行擺放，便于查找。具體區(qū)域規(guī)劃見附件二六、貨物的盤點1、 倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及單證部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。2、 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，各車間提前做好相關(guān)準備工作。需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按部盤點安排操作。3、 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。4、盤點完成后，庫存出現(xiàn)盈虧時，倉管員要作出說明報告，力求做到不出現(xiàn)差錯。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理1、 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫的