2020年度芙蓉區(qū)園林綠化維護中心部門整體支出績效評價報告

2020年度芙蓉區(qū)園林綠化維護中心部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）部門基本情況1、人員情況。我中心現(xiàn)為兩塊牌子（芙蓉區(qū)園林綠化維護中心和芙蓉風景園林有限公司），一套人員；現(xiàn)有干部職工120人，其中在職職工61人，退休職工59人，公益性崗位編制人員為173人。

2、機構設置。本單位無二級機構，下設辦公室、財務科、紀檢監(jiān)察室、后勤科、綠化管理科、工程技術科、維護科、瀏陽河風光帶綜合管理辦公室、五一綠化廣場綜合管理辦公室。3、主要職能。一是維護養(yǎng)護職能。對建成區(qū)范圍內(nèi)的公共綠地（廣場）履行維護作業(yè)和綜合管理職責，開展修剪、保潔、灑水、補栽、病蟲害防治、鮮花布景、設施維護及綠化帶內(nèi)雜草綜合治理等工作，保障轄區(qū)的園林綠化品質。二是監(jiān)管服務職能。對轄區(qū)內(nèi)新建及新建未移交綠化的監(jiān)管；組織開展全民義務植樹活動及愛綠護綠宣傳；轄區(qū)內(nèi)綠色示范創(chuàng)建工作的業(yè)務指導、古樹名木的保護和管理等。此外，還會根據(jù)市區(qū)計劃要求，承擔小額綠化工程建設職能。（二）2020年預算執(zhí)行情況

2020年預算批復3915.47萬元，全年實際到位指標6869.75萬元（預算內(nèi)財政撥款收入6787.71萬元，預算外其他收入82.04萬元）；實際支出7250.49萬元，其中基本支出1655萬元，項目支出5595.49萬元；上年結余557.83萬元，本年結余177.09萬元。按科目分類工資福利支出2340.5萬元，商品服務支出1266.21萬元，對個人和家庭補助支出294.74萬元，資本性支出3349.04萬元。二、部門整體支出管理及使用情況（一）部門資金使用情況

園林綠化維護中心2020年財政支出7250.49萬元。基本支出1655萬元，主要用于人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出；項目支出5595.49萬元，主要用于園林維護人員經(jīng)費、項目經(jīng)費支出。

“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：公務用車購置及運行費0萬元，全年無公務接待費支出和因公出國（境）費支出。

（二）部門資金管理情況

1、編制資金使用計劃，從嚴控制支出。根據(jù)自身的情況，科學合理地編制資金使用計劃，制定費用消耗限額及定額，嚴格控制開支范圍和開支標準，優(yōu)先保證正常運轉需要，最大限度地擠出資金用于事業(yè)發(fā)展，對于節(jié)約潛力大、管理薄弱的支出項目要實行重點管理和控制。

2、嚴格預算開支，建立財務管理的內(nèi)部控制制度。預算一經(jīng)下達，就要嚴格執(zhí)行。主要方法是：①崗位分工控制，保證不相容職務相互分離。②授權批準控制，嚴格遵循授權范圍和權限，重大會計事項建立集體審批制度。③會計系統(tǒng)控制，制定符合單位的會計制度和崗位責任制等。④財產(chǎn)清查控制，采取定期盤點的措施確保資產(chǎn)的安全完整。

3、加強和完善績效考核。建立健全完備的考評體系，使各級領導、各有關部門及人員在工作中按規(guī)定行使職權，調動單位負責人、職能部門和職工的積極性。

三、部門項目組織實施情況(一)綠化管養(yǎng)不斷夯實，整治提升精準發(fā)力1、以創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市為抓手，對標找差，增加綠量。加強轄區(qū)主次干道、公園游園及大型廣場內(nèi)綠化植物修剪、水肥管理和花期控制，抓住春秋兩季綠化補植黃金季節(jié)，累計補栽各類喬、灌木62萬余株，補植麥冬草、馬尼拉草皮等地被植物6萬余平方米，全年新增綠地8.5萬平方米。目前，我區(qū)建成區(qū)綠化覆蓋率45%、綠地率35.8%，2項指標均已達到創(chuàng)建標準。2、以長沙市“四精五有”城市環(huán)境綜合管理提質為契機，攻堅克難，增強品質。一是實施長沙市“五縱五橫”芙蓉路段道路空間品質提升工程。按照減模紋、增花彩、通透化、控品質等要求予以提質，同時結合慢行系統(tǒng)、鋪裝、護欄等改造，完成樹池透水化改造，進一步優(yōu)化道路空間，提升道路顏值。二是規(guī)劃10個街角花園項目建設。街頭景觀錯落有致，公園城市建設穩(wěn)步發(fā)展，各項綠化指標進一步提升，基本形成“三季有花、四季見綠”的現(xiàn)代化生態(tài)園林城市風貌。三是申報瀏陽河風光帶西岸創(chuàng)建“人民滿意公園”，通過更換風光帶防腐木、新建公廁、加裝監(jiān)控等措施，不斷完善瀏陽河風光帶服務設施，受到周邊市民群眾一致歡迎。3、以打造宜居生態(tài)城市為目標，精益求精，增花添彩。一是以高品質城市綠化環(huán)境熱情迎接習近平總書記來長考察，對省委南門和西門、九所南門、蓉園賓館東門等6處重要節(jié)點設計擺放造型各異、色彩鮮艷時令鮮花10余萬盆，對錦泰廣場周邊綠化進行細致修剪，對芙蓉路立交橋橋側花箱進行全面升級調整，5萬余盆三色梅競相開放。二是開展行道樹遮擋企業(yè)、門店招牌專項整治行動，共計完成行道樹整體修剪2萬余株，43家業(yè)主單位對整治結果均進行了高度評價和肯定，“一年一件事”工作成果顯著。三是對韶山路、車站路、八一路等門戶節(jié)點栽植時令鮮花，換花添彩，累計更換雞冠花、夏堇、一串紅等時令鮮花200余萬盆。四是做好五一商圈綠化管理工作。9月，實施芙蓉廣場提質改造項目，合并建設管理用房和公共洗手間，重新設置大型投光燈及廣場內(nèi)景觀照明燈等，換新顏、添新景，展現(xiàn)芙蓉之美。同月，對五一廣場進行驗收移交。五是堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)做好裸土復綠、揚塵管控工作，累計出動人員2000余人次、灑水車1000余臺次，對轄區(qū)范圍內(nèi)主干道綠化帶及行道樹進行清洗降塵工作，全面提升空氣質量。(二)盡心服務盡責管理，全面發(fā)展釋放活力加強數(shù)字化平臺管理。抓好上級交辦及市民熱線轉辦工作，制定《芙蓉區(qū)園林綠化維護中心城管數(shù)字化案卷處置工作管理制度》，優(yōu)化工作流程，提高案卷處置效率。全年辦結城管數(shù)字化來單1966件，辦結率100%;處理12345市民來電426件，滿意率100%。強化日常巡查管理。打擊違法毀綠行為，聯(lián)合行政執(zhí)法大隊及時處理占綠毀綠事件15余起，全面鞏固園林綠化景觀效果。辦理占用綠地、移栽樹木行政審批案件21起，完成東盈廣場和名士豪庭附屬綠地的驗收，切實抓好城市綠化建設品質。古樹名木搶救復壯。組織林業(yè)專家為轄區(qū)11株瀕危衰弱古樹名木開展“一樹一策”復壯方案設計，通過更換種植土、樹體填充、防腐木架空層和支撐施工等，讓古樹名木重煥光彩。志愿服務綻放文明。完善芙蓉廣場學雷鋒志愿服務站制度，備齊服務站設施設備，每日做好便民登記，為市民提供優(yōu)質服務，得到街道、市民一致好評;更新服務站的公益廣告牌30塊;每月“排隊禮讓日”專人履職在崗，維持廣場市民出行良好秩序。積極倡導全民綠化。組織開展“3·12”義務植樹活動，種下各類喬灌木205株，紅網(wǎng)、智慧長沙等多家媒體宣傳報道。完成芙蓉區(qū)政府機關大院“湖南省園林式單位”和龍湖天宸原著“湖南省園林式小區(qū)”評選的資料收集和申報工作，促進形成全民共建共享良好氛圍。安全工作常抓不懈。每月組織2次安全常規(guī)檢查，重大節(jié)假日前開展安全生產(chǎn)專項檢查，確保安全形勢穩(wěn)定。對中心職工開展園林器械使用、交通安全和消防安全教育培訓，切實提高安全意識，筑牢安全生產(chǎn)防線。優(yōu)化服務外包監(jiān)管。制定《服務外包管理制度》，通過巡查、考評等一系列管理工作,東驛公園、隆平公園等4個服務外包公園游園環(huán)境得到大幅度提升，周邊市民高度贊揚;省委周邊及車站路2個鮮花標段嚴格按照要求，一年更換鮮花8次，形成“四季有花”的道路景觀效果。11月，專家驗收小組對我中心管理工作給予高度肯定，驗收全部合格。創(chuàng)文迎檢全力以赴。采取定人定責定路段的方法，對管轄范圍內(nèi)主次干道、社區(qū)公園綠化進行全覆蓋、無死角巡查，堅持查漏補缺攻短板，累計整改綠化問題200余處，以高質量的綠化環(huán)境保障創(chuàng)文迎檢任務圓滿完成。落實河長制工作要求。加強瀏陽河風光帶游道和綠化帶內(nèi)的衛(wèi)生保潔和安保巡查工作，指導各主體責任單位對河流沿線綠化進行查漏補缺。配合街道、區(qū)農(nóng)水局加強河段沿線河流用地范圍內(nèi)的堆積物、河床邊種植蔬菜等農(nóng)作物清理，及時通知執(zhí)法部門查處損壞、污染河流等違法行為，確保域內(nèi)河流達到“河暢、水清、岸綠、景美”的目標。團結一心抗擊疫情，眾志成城凝心聚力根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署，我中心第一時間召開會議動員部署疫情防控工作，形成領導帶隊、黨員帶頭、科室人員下沉的模式全力支撐疫情防控。38名干部職工參與對口社區(qū)常態(tài)化防疫志愿服務工作，協(xié)助社區(qū)開展值班登記、巡查勸導、測量體溫、送發(fā)熱居民就醫(yī)、宣傳教育等工作。做好轄區(qū)公園游園、公共廣場和瀏陽河風光帶公共服務設施日常消毒工作，張貼疫情防控注意事項500余份，切實筑牢疫情群防群治嚴密防線，守護群眾生命健康。幫助企業(yè)籌措口罩500個，制作防疫標語4條，上門送預防性中藥13次，服務1000余人，為加速企業(yè)復工復產(chǎn)、打贏疫情阻擊戰(zhàn)貢獻園林力量。四、資產(chǎn)管理情況(一)資產(chǎn)配置情況本單位固定資產(chǎn)為房屋及構筑物、通用設備、專用設備、家具用具及植物四大類，其中房屋及構筑物主要為辦公用房，通用設備主要為辦公電腦、空調、打印機等，專用設備主要為藥車、灑水車、園林機械等，家具用具及植物主要為辦公桌椅、文件柜、植物等。2020年年初原值為6353.47萬元，年初折舊616.14萬元，年初凈值5737.33萬元。本年度購置固定資產(chǎn)76.77萬元，其中購買空調、電腦等通用設備56.81萬元，購買園林機械等專用設備16.47萬元，購買辦公家具用具3.49萬元。本年度計提折舊704.38萬元，年末固定資產(chǎn)原值6388.23萬元，凈值5683.85萬元。本年報廢車輛等固定資產(chǎn)一批42.01萬元。(二)資產(chǎn)管理情況1、強化事業(yè)單位的資產(chǎn)管理制度防止國有資產(chǎn)流失。按照《固定資產(chǎn)管理制度》對國有資產(chǎn)進行管理，專人專責，并不斷完善、更新相關管理制度。2、做好資產(chǎn)管理的基礎工作。進一步完善固定資產(chǎn)管理制度。對所占有、使用的國有資產(chǎn)應當定期清查盤點，對固定資產(chǎn)的真實性、完整性進行核實，保證賬賬、賬卡、賬實相符。3、提高資產(chǎn)管理信息化水平，實現(xiàn)資產(chǎn)管理領域的信息化，使資產(chǎn)管理與預算管理更好地結合。?????

五、部門整體支出績效情況2020年，我單位對2019年部門整體支出開展了績效自評，自評結果為“優(yōu)”，我單位及時完成了芙蓉區(qū)范圍內(nèi)的園林綠化維護工作，較好地履行了部門職能，資金使用、管理情況較好。同時，也對2020年3個預算50萬元以上項目支出開展了績效自評，自評結果為“優(yōu)”。2020年區(qū)財政對2019年度部門整體支出項目進行了績效評價，評價結果為“良”，中心較好地完成了績效目標，提高了城市園林綠化環(huán)境品質，為市民創(chuàng)造了良好的居住生活環(huán)境，群眾滿意度較高。六、存在的主要問題(一)對預算支出績效評價工作的重要性認識不夠。(二)預決算沒有與績效評價有機結合。年初預算的編制較為精細，按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容，進行了類款項三個級次的明細預算，進行了基本支出、項目支出的嚴格區(qū)分，同時在項目和基本支出中又進行了更加詳細的區(qū)分，但是由于涉及往年資金的結余結轉，不能嚴格的區(qū)分歷史遺留問題資金的來龍去脈，這樣對決算報表的編制產(chǎn)生了一定的影響，不