呆滯品管理制度模板（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)呆滯品管理制度模板1.0目的：有效推動(dòng)公司呆滯物料的處理，達(dá)到物盡其用，充分利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，減少資金積壓。2.0范圍：倉(cāng)庫(kù)所有呆滯材料的處理。3.0定義：呆滯物料。質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)等）不符合標(biāo)準(zhǔn)或要求，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存儲(chǔ)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用，需進(jìn)行處理的物料。4.0權(quán)責(zé)部門(mén)：____公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理的最終審批。4.2營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)呆滯物料的盤(pán)存統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提報(bào)、處理申請(qǐng)及跟蹤。4.3行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)需檢驗(yàn)的呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)并提出處理意見(jiàn)。4.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的審核并提出處理意見(jiàn)。4.5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對(duì)，提出物料處理最低成本要求并對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。4.6審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料處理的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。4.7各相關(guān)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的審核并提出處理意見(jiàn)。5.0處理流程：5.1用料預(yù)算過(guò)多，工程變更或取消，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)不當(dāng)，非標(biāo)件余料等是造成呆滯物料存在的原因。5.2各使用單位需在每月盤(pán)存前清理出本單位的呆滯物資辦理返庫(kù)。5.3營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)現(xiàn)庫(kù)存及庫(kù)存物資實(shí)際使用情況，每季度向行政辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、各相關(guān)產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部和審計(jì)監(jiān)察部提交倉(cāng)庫(kù)《呆滯物料盤(pán)存統(tǒng)計(jì)表》，各部門(mén)根據(jù)呆滯物料的定義及各部門(mén)物料實(shí)際使用情況對(duì)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)，如有意見(jiàn)表明其中有不屬于呆滯物料或有其它情況的，則由營(yíng)銷(xiāo)部重新整理。第1頁(yè)，共2頁(yè)5.4營(yíng)銷(xiāo)部將整理好的《呆滯物料盤(pán)存統(tǒng)計(jì)表》再次提交，同時(shí)提交《呆滯物料處理申請(qǐng)表》，表內(nèi)需注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、已庫(kù)存時(shí)間及形成呆滯物料的原因等。財(cái)務(wù)部在擬寫(xiě)處理意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)提出物料處理最低成本要求。5.5如有需要進(jìn)行檢驗(yàn)確定成份的呆滯物料，由營(yíng)銷(xiāo)部通知理化室對(duì)物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果作為《呆滯物料處理申請(qǐng)表》附件。5.6各相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)呆滯物料的處理提出意見(jiàn)，進(jìn)行會(huì)簽，必要時(shí)召開(kāi)呆滯物料處理評(píng)審會(huì)議討論。5.7營(yíng)銷(xiāo)部將各部門(mén)會(huì)簽的《呆滯物料處理申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)以上部門(mén)的意見(jiàn)進(jìn)行最終審批，確定最終的處理方法。5.8營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)最終確定的《呆滯物料處理申請(qǐng)表》，填寫(xiě)《呆滯物料處理單》發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門(mén)。5.9相關(guān)責(zé)任部門(mén)接《呆滯物料處理單》，根據(jù)結(jié)論落實(shí)處理。5.10營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)呆滯物料的處理進(jìn)行跟蹤，并將完成的處理單存檔一份，交財(cái)務(wù)部一份。5.11財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)處理部門(mén)的處理進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。呆滯品管理制度模板（二）簡(jiǎn)要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注1、目的為有效推動(dòng)公司呆滯品的處理，以達(dá)到物盡其用，充份利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。2、范圍本制度包括所有呆滯原材料、輔料、外購(gòu)件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。3、職責(zé)3.1、PMC部MC科負(fù)責(zé)呆滯品的報(bào)備申請(qǐng)、盤(pán)存統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提報(bào)及處理跟催。3.2、生產(chǎn)中心注塑車(chē)間、拉管車(chē)間、裝配車(chē)間負(fù)責(zé)各自部門(mén)產(chǎn)生呆滯品的報(bào)備申請(qǐng)、盤(pán)存統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提報(bào)、處理意見(jiàn)的初步提出及處理跟催。3.3、品管部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯品的品質(zhì)檢驗(yàn)工作及處理意見(jiàn)的提出。3.4、技術(shù)部負(fù)責(zé)呆滯品具體處理意見(jiàn)的提出與拆用處理過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)。3.5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對(duì)，相關(guān)單據(jù)的財(cái)務(wù)勾稽及呆滯品處理的損益提報(bào)。3.6、PMC部采購(gòu)員負(fù)責(zé)呆滯原材料、輔料的處理意見(jiàn)提報(bào)及出售、交換、退貨的處理。3.7、內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯成品的處理意見(jiàn)提報(bào)及轉(zhuǎn)用的處理。3.8、PMC部負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核執(zhí)行及對(duì)呆滯處理作業(yè)的勾稽管理與執(zhí)行監(jiān)督。3.9、生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)呆滯品處理方案的審核與執(zhí)行督導(dǎo)。3.9、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯品處理的最終審批。4、定義4.1、呆滯原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件：4.1.1、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多長(zhǎng)時(shí)間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用需專(zhuān)案處理者。4.1.2、具體原因分類(lèi)如下：用料預(yù)算過(guò)多，訂單取消，工程變更，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)購(gòu)、訂購(gòu)不當(dāng)，試驗(yàn)材料剩余，非標(biāo)件余料。4.2、呆滯成品、半成品4.2.1、凡因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)、在制或制成后客戶(hù)取消訂單、超制等因素影響，以致儲(chǔ)存期間超過(guò)期限物件，需專(zhuān)案處理者。4.2.2、具體原因分類(lèi)如下：生產(chǎn)計(jì)劃不當(dāng)，生產(chǎn)安排過(guò)剩，產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)間超過(guò)____年未銷(xiāo)售或未售完者，正常產(chǎn)品雖未超過(guò)____年但有質(zhì)量問(wèn)題者，特殊代工產(chǎn)品超過(guò)____個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，生產(chǎn)所發(fā)生的次品，客戶(hù)訂單取消超過(guò)____個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，試制品入庫(kù)超過(guò)____個(gè)月未出庫(kù)者。5、內(nèi)容簡(jiǎn)要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注5.1、工作流程簡(jiǎn)要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注5.2、任務(wù)內(nèi)容5.2.1、呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚恚褐饕≒MC部MC科長(zhǎng)申請(qǐng)、責(zé)任車(chē)間組長(zhǎng)申請(qǐng)、其它部門(mén)主管申請(qǐng)。A、MC科長(zhǎng)申請(qǐng)：MC科長(zhǎng)根據(jù)呆滯品庫(kù)存明細(xì)填寫(xiě)《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼?，注明呆滯原材料、外?gòu)件、外協(xié)件、成品及半成品的處理原因，提報(bào)PMC經(jīng)理審核。B、責(zé)任車(chē)間組長(zhǎng)申請(qǐng)：生產(chǎn)中心責(zé)任車(chē)間組長(zhǎng)將車(chē)間呆滯半成品、原輔余料匯集一處，每月定時(shí)填寫(xiě)《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼方簧a(chǎn)車(chē)間主管經(jīng)理審核。C、其它部門(mén)主管申請(qǐng)：其它部門(mén)（技術(shù)部、品質(zhì)部）產(chǎn)生的呆滯原材料、半成品、成品其它部門(mén)主管經(jīng)理定時(shí)安排集中在一起，定時(shí)安排部門(mén)人員填寫(xiě)《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼方恢鞴芙?jīng)理審核（其它部門(mén)所產(chǎn)生的呆滯品可退倉(cāng)交MC科長(zhǎng)申請(qǐng)?zhí)幚恚?.2.2、呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀淼膶徍耍篜MC部經(jīng)理、責(zé)任車(chē)間主管經(jīng)理、其它部門(mén)主管經(jīng)理對(duì)部門(mén)提出的呆滯品申請(qǐng)?jiān)蜻M(jìn)行審核，如《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼氛鎸?shí)有效則簽字轉(zhuǎn)提報(bào)人，相反則退回提報(bào)人重新整理。5.2.3、呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚頂?shù)量盤(pán)存統(tǒng)計(jì)：責(zé)任車(chē)間、其它部門(mén)申請(qǐng)的呆滯品處理數(shù)量需通知PMC部MC科長(zhǎng)進(jìn)行確認(rèn)，MC科長(zhǎng)安排中轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)員對(duì)責(zé)任車(chē)間、其它部門(mén)申請(qǐng)的呆滯品進(jìn)行盤(pán)存、統(tǒng)計(jì)，對(duì)提報(bào)數(shù)量進(jìn)行簽名確認(rèn)。5.2.4、呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚淼膱?bào)檢：經(jīng)PMC經(jīng)理、責(zé)任車(chē)間主管經(jīng)理、其它部門(mén)主管經(jīng)理審核通過(guò)后的《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼?，提?bào)部門(mén)將呆滯品整理到待檢區(qū)后通知品管部進(jìn)行品質(zhì)檢檢驗(yàn)。5.2.5、呆滯品檢驗(yàn)：品管部按提出部門(mén)的《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼穼?duì)實(shí)物進(jìn)行判定，對(duì)符合呆滯品要求的實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)并將在《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼纷⒚鳈z驗(yàn)結(jié)果，對(duì)描述不清或不屬呆滯品范圍的實(shí)物退回提報(bào)部門(mén)重新整理。5.2.6、呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀淼臅?huì)簽：提報(bào)部門(mén)將品管部檢驗(yàn)完畢的《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼诽峤卉?chē)間責(zé)任主管經(jīng)理、PMC經(jīng)理、品管部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理會(huì)簽并出具處理意見(jiàn)。5.2.7、呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀淼膶徍?、審批：提?bào)部門(mén)將會(huì)簽完畢的《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼诽峤簧a(chǎn)總監(jiān)審核，完畢提報(bào)部門(mén)提交總經(jīng)理審批，審批通過(guò)轉(zhuǎn)入呆滯處理，同時(shí)將審批通過(guò)后的《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼窂?fù)印分發(fā)到PMC部、品管部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部（提報(bào)部門(mén)無(wú)需復(fù)印），審批不通過(guò)注明原因退回提報(bào)部門(mén)。5.2.8、呆滯品處理：處理方法主指轉(zhuǎn)用、讓價(jià)出售、交換、拆用、報(bào)廢。5.2.9、跟進(jìn)處理結(jié)果：呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚聿块T(mén)按《呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀怼返淖罱K處理意見(jiàn)與