隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)體系

10/16xx隱患排查〔現(xiàn)場(chǎng)隱患確認(rèn)〕與治理效果評(píng)價(jià)考核方法第一章總則為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，持果，為進(jìn)一步搞好礦井安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定暫行規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局第16xx集團(tuán)字〔2023〕37xxxx〔現(xiàn)場(chǎng)隱患確認(rèn)〕與治理效果評(píng)價(jià)體系。其次章組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第一條著力創(chuàng)立安全生產(chǎn)“零隱患”現(xiàn)場(chǎng)，打造安全生產(chǎn)“零事故”環(huán)境，公司構(gòu)筑“三位一體”隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)體系，隱患排查治理體系。其次條集團(tuán)公司安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組〔安全〕成員：各職能部室主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1、全面領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)隱患排查與治理，部署重點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題，對(duì)集團(tuán)公司所屬各子公司〔礦井〕安全生產(chǎn)隱患排查與治理狀況指導(dǎo)和催促。2、每季組織一次評(píng)價(jià)第三章隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)的內(nèi)容理效果，重復(fù)隱患的防范措施及整改要求，進(jìn)展效果評(píng)價(jià)。第四章評(píng)價(jià)的組織和實(shí)施1、各子公司主要負(fù)責(zé)人每月至少召開(kāi)一次安全辦公會(huì)、隱患排第四條隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)分礦井效果評(píng)價(jià)和各專(zhuān)業(yè)效果評(píng)價(jià)。1、各子公司主要負(fù)責(zé)人每月至少召開(kāi)一次安全辦公會(huì)、隱患排技術(shù)例會(huì)、生產(chǎn)爭(zhēng)論會(huì)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每天召開(kāi)安全調(diào)度會(huì)；各區(qū)隊(duì)每班召開(kāi)班前班后會(huì)。對(duì)存在的問(wèn)題，各專(zhuān)業(yè)小組提出整改措施，對(duì)存在常見(jiàn)隱患、重復(fù)隱患、潛在隱患進(jìn)展分析、評(píng)價(jià)，對(duì)已整改的重大隱患進(jìn)展效果評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)合格后由主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)送子公司審核備案。技術(shù)例會(huì)、生產(chǎn)爭(zhēng)論會(huì)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每天召開(kāi)安全調(diào)度會(huì)；各區(qū)隊(duì)每班召開(kāi)班前班后會(huì)。對(duì)存在的問(wèn)題，各專(zhuān)業(yè)小組提出整改措施，對(duì)存在常見(jiàn)隱患、重復(fù)隱患、潛在隱患進(jìn)展分析、評(píng)價(jià)，對(duì)已整改的重大隱患進(jìn)展效果評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)合格后由主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)送子公司審核備案。2、子公司對(duì)報(bào)送的排查結(jié)果、分析、評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)展嚴(yán)格審核，提出審核意見(jiàn)反響并報(bào)xx采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)防治水業(yè)組，各專(zhuān)業(yè)分工如下：1、一通三防專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的隱患排查與治理工作，對(duì)礦井改措施。2、采煤、掘進(jìn)專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的隱患排查與治理工作，對(duì)礦井本全面檢查，對(duì)開(kāi)拓、掘進(jìn)工作面堅(jiān)持使用金屬前探梁臨時(shí)支護(hù);采掘查，對(duì)存在隱患結(jié)合礦井實(shí)際各專(zhuān)業(yè)小組制定整改措施。3、機(jī)電、運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的隱患排查與治理工作，對(duì)礦設(shè)備使用狀況進(jìn)展檢查;各種保護(hù)安裝和試驗(yàn)使用狀況、井下電氣設(shè)隱患結(jié)合礦井實(shí)際各專(zhuān)業(yè)小組制定整改措施。4、防治水治理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的隱患排查與治理工作，對(duì)統(tǒng)進(jìn)展全面排查，是否依據(jù)“立足掘進(jìn)、有掘必探、先探后掘、長(zhǎng)探短掘、有水必注”防治水原則，探放水工程的設(shè)計(jì)及措施的編制、審整改措施。5、安全治理專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的隱患排查與治理工作，每周至設(shè)置、人員配備、安全生產(chǎn)根底治理制度進(jìn)展檢查，領(lǐng)導(dǎo)干部值班、礦井實(shí)際各專(zhuān)業(yè)小組制定整改措施。明確職責(zé)分工，分管領(lǐng)導(dǎo)具體實(shí)施，各專(zhuān)業(yè)小組具體操作，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)1、各專(zhuān)業(yè)動(dòng)態(tài)檢查存在問(wèn)題及整改措施，依據(jù)隱患整改責(zé)任、措施、資金、期限、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)控“六落實(shí)”，實(shí)施跟蹤治理，閉環(huán)治理。整改落實(shí)狀況。2、各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)排查存在問(wèn)題及整改措施，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)隱患監(jiān)控的實(shí)施方案。3、各專(zhuān)業(yè)對(duì)本專(zhuān)業(yè)重大隱患的重點(diǎn)監(jiān)控及跟蹤記錄。4、各專(zhuān)業(yè)對(duì)本專(zhuān)業(yè)存在的重復(fù)隱患、難點(diǎn)隱患進(jìn)展梳理，分析緣由，提出整改方案。為安全生產(chǎn)發(fā)揮樂(lè)觀的導(dǎo)向作用。第五章隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)的監(jiān)控第八條明確安全責(zé)任，實(shí)行《隱患排查與治理》制度。由安監(jiān)改通知書(shū)》的單位，馬上按要求進(jìn)展整治，隱患整改治理完成后，施工單位填寫(xiě)《隱患整改反響單》報(bào)送本單位安監(jiān)科，申請(qǐng)安監(jiān)科及有關(guān)單位進(jìn)展驗(yàn)收。驗(yàn)收單位對(duì)驗(yàn)收合格的隱患在隱患反響單上簽字，驗(yàn)收不合格的，追究施工單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。1、每周專(zhuān)業(yè)組不定期到現(xiàn)場(chǎng)查找安全隱患，對(duì)隱患地點(diǎn)、隱患狀況、隱患緣由、整改單位、整改負(fù)責(zé)人、整改時(shí)間，建立安全隱患2、礦安全監(jiān)察員除了要對(duì)當(dāng)班安全狀況進(jìn)展寫(xiě)實(shí)填寫(xiě)外，即要求安全監(jiān)察員在隱患通知單上填寫(xiě)安全隱患整改負(fù)責(zé)人和整改時(shí)間、整改措施，并由整改負(fù)責(zé)人在隱患通知單上簽字確認(rèn)，以“檢查、登記、訂正、整改”的方式，對(duì)存在問(wèn)題責(zé)令被檢查單位馬上或限期整改。3、各專(zhuān)業(yè)組人員及安全監(jiān)察員實(shí)行“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)復(fù)查”4、對(duì)存在隱患又逾期不改的單位及個(gè)人按《xx2023〕37〔安全隱患排查治理制度》進(jìn)展加倍懲罰。對(duì)影響隱患整改第六章現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)隱患確認(rèn)第六章現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)隱患確認(rèn)第九條消滅以下?tīng)顩r之一者，按較大以上隱患處理第九條消滅以下?tīng)顩r之一者，按較大以上隱患處理〔C500〕(一)采煤5270%的。3、出口超前及端頭支護(hù)不合格的。4按規(guī)定支護(hù)的。5、工作面安全出口高度、寬度不符合規(guī)程規(guī)定的。5557、泵站壓力達(dá)不到規(guī)定值的。8、綜采支架立柱、閥組、膠管漏、串液，部件缺損的；支柱、注液槍不完好，掌握閥失效，液壓管路擠壓的。92/3)；支架擠、咬的。10、特別支護(hù)不合格的(二)掘進(jìn)或接頂不實(shí)的。55(5以下按一般隱患處理)。3、迎頭安全設(shè)施不齊全或不起作用的。4、架棚巷道連續(xù)兩棚以上(含兩棚)，累計(jì)五棚以上(含5棚)5以下按一排隱患處理)。5、掘進(jìn)施工用鉆具、設(shè)備等機(jī)械不完好牢靠的。使用明令制止淘汰設(shè)備的。6、特別支護(hù)不合格的(三)機(jī)電1、井下供電系統(tǒng)36V頭)。漏電保護(hù)或煤電鉆綜保甩掉不用或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)不合格。局扇風(fēng)電閉鎖不合格或未按規(guī)定實(shí)現(xiàn)“三專(zhuān)兩閉鎖“。未執(zhí)行用電負(fù)荷增，減審批制度或亂接負(fù)荷。電氣設(shè)備檢修未執(zhí)行停送電制度。2、地面供電系統(tǒng)高壓繼電保護(hù)整定計(jì)算及整定不正確〔或未進(jìn)展計(jì)算〕未按規(guī)定裝備防雷電裝置或裝置失效。高壓電氣檢修，不執(zhí)行“兩票”工作制度。3、主，副井提升系統(tǒng)過(guò)速、過(guò)卷、松繩、腳踏緊急制動(dòng)等安全保護(hù)試驗(yàn)不合格。鋼絲繩不按規(guī)定進(jìn)展試驗(yàn)和更換。副井〔立井〕口，底安全門(mén)，信號(hào)閉鎖裝置失效或不用。制動(dòng)系統(tǒng)失效或閘瓦間隙超規(guī)定值。4、主扇風(fēng)機(jī)備用風(fēng)機(jī)不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)啟。防爆蓋〔門(mén)〕不起防爆作用或漏風(fēng)嚴(yán)峻。5、鍋爐、壓力容器(1)鍋爐安全閥整定值不合格，或沒(méi)定期校驗(yàn)。鍋爐壓力表指示不正確，或沒(méi)定期校驗(yàn)。鍋爐未裝設(shè)雙色水位計(jì)，或指示不準(zhǔn)確，或沒(méi)有凹凸水位報(bào)警?？諌簷C(jī)未裝設(shè)安全閥，釋壓閥，超溫保護(hù)。擅自使用自制壓力容器，使用不合格的壓力容器。(四)運(yùn)輸1、軌道運(yùn)輸置的。斜巷人行車(chē)制動(dòng)裝置失靈。架線電機(jī)車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)不合格。架線電機(jī)車(chē)架線高度不夠且未制定安全措施。2、皮帶運(yùn)輸井下使用非阻燃膠帶。井下皮帶機(jī)未按規(guī)定安裝使用綜合保護(hù)器或綜合保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)不合格?！?〕帶式輸送機(jī)防滅火裝置不全，或失效。3.架空乘人裝置安全保護(hù)失效。(五)通防1、礦井、采掘工作面及其它用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量缺乏。2、局部消滅循環(huán)風(fēng)。3飛揚(yáng)嚴(yán)峻的。4、不符合規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)、集中通風(fēng)。5、變電峒室(泵房)防火門(mén)不起作用或安全出口不符合要求。6、不按規(guī)定要求探查瓦斯的?！擦?、防治水1、不按規(guī)定要求探查老空水、構(gòu)造水、鉆孔水的的。2、不按規(guī)定要求治理井上、井下水害的。(七)、火工品1、炸藥庫(kù)超儲(chǔ)或炸藥、雷管的存儲(chǔ)方法不符合規(guī)定。2、穿化纖衣服進(jìn)入藥庫(kù)的。第十條第十條消滅以下?tīng)顩r之一者，按一般隱患處理〔D100〕(一)采煤1、泵站壓力指示器失效、液壓系統(tǒng)漏液。2不全。320m4、超前支護(hù)不符合規(guī)定。5、兩巷最低高度小于規(guī)程規(guī)定。6257、雙楔梁雙楔使用不好。8、特別支架接頂不實(shí)、首尾不相接、斷梁少柱。9棍放置不合格。10、架棚前傾后仰、調(diào)斜、梁頭不齊、棚距超過(guò)規(guī)定、支柱角度不正。11、未按規(guī)定進(jìn)展礦壓監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)。(二)掘進(jìn)1拔力試驗(yàn)。2、架棚巷道架棚前傾后仰、調(diào)斜、棚距超過(guò)規(guī)定。3、錨網(wǎng)壓茬、扎結(jié)不符合規(guī)定。4、錨桿(索)角度、間距、外露長(zhǎng)度不符合規(guī)定。(三)機(jī)電1、井下供電系統(tǒng)井下接地網(wǎng)及接地裝置不合格。采掘供電未分開(kāi)。凹凸壓開(kāi)關(guān)內(nèi)保護(hù)裝置不用或整定不合格。防爆電器防爆檢查不準(zhǔn)時(shí)，防爆證過(guò)期。2、皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)皮帶跑偏磨機(jī)架、磨底板、有托輥不轉(zhuǎn)。機(jī)頭、機(jī)尾、煤井上口無(wú)防護(hù)設(shè)施。機(jī)頭，機(jī)尾缺清掃器，或清掃器不合格。3、主，副提升系統(tǒng)高壓換向器門(mén)不閉鎖。超速，限速等保護(hù)未按規(guī)定整定試驗(yàn)。換向器正反向閉鎖〔機(jī)械，電氣閉鎖〕不符合要求或失效。深度指示器失效保護(hù)不合格或失效。防墜器〔空載，重載〕不按規(guī)定試驗(yàn)。井筒內(nèi)各類(lèi)安全間隙不符合規(guī)定要求。4、主扇風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)在線監(jiān)測(cè)不符合要求或使用不正常。負(fù)壓監(jiān)測(cè)裝置不符合要求。不按規(guī)定定期倒換風(fēng)機(jī)運(yùn)行。5、主排水系統(tǒng)水倉(cāng)不按要求清挖。6、地面供電系統(tǒng)電氣設(shè)備有放電、超溫現(xiàn)象;油浸設(shè)備有滲油、漏油、油位不符合要求現(xiàn)象的。主扇、主提、副提等重要負(fù)荷供電線路有“T”接用戶(hù)。導(dǎo)線有斷股、燒傷、垂度超限現(xiàn)象。導(dǎo)線穿插跨越、離障礙物距離不符合規(guī)定。桿塔橫擔(dān)開(kāi)裂、扭斜、變形，缺少螺絲、連鐵，瓷件網(wǎng)絡(luò)放電、燒傷、裂紋、損壞、積塵、油污較多。線盒嚴(yán)峻滲油，電纜擠壓、變形、滲油。凹凸壓電氣設(shè)備同室，無(wú)隔離護(hù)欄、警示牌。防雷、接地系統(tǒng)不按規(guī)定進(jìn)展檢查、校驗(yàn)的。7、鍋爐、壓力容器安全部件未按期校驗(yàn)?？諌簷C(jī)不使用合格的壓縮機(jī)油。(四)運(yùn)輸1、軌道運(yùn)輸?shù)母黝?lèi)安全距離及安全設(shè)施不符合要求。2、軌道質(zhì)量不合格，道木雜物多，影響車(chē)輛運(yùn)輸。3、絞車(chē)根底不牢或壓迎柱不符合要求。4格。5、架空線有少繃(拉)繩、繃(拉)繩斷裂等吊掛不合格現(xiàn)象。6.下放，運(yùn)輸“四超”物件，沒(méi)有制定安全措施或不執(zhí)行。(五)通防1、風(fēng)門(mén)跑風(fēng)、漏風(fēng)。2、風(fēng)速不符合規(guī)定的。3、未按規(guī)定使用瓦斯斷電儀和便攜儀。4、采掘工作面防塵設(shè)施不齊全。〔六〕防治水1、鉆探資料造假、不真實(shí)、記錄不全的。(七)地面場(chǎng)所1、線路老化、接線盒、刀閘、開(kāi)關(guān)等無(wú)防護(hù)罩。2、電氣保護(hù)裝置不全、失效。3、同銅絲、鐵絲、鋁絲等替代保險(xiǎn)絲。4、低壓線路未裝低漏保護(hù)或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)不合格。5、電線亂搭亂接或有明接頭、漏電。6、電氣設(shè)備上方有漏雨現(xiàn)象。7、高壓電氣設(shè)備無(wú)外殼、暴露電氣設(shè)備防護(hù)裝置不全或失效。8、電氣設(shè)備有放電、發(fā)熱、刺火現(xiàn)象。9、電氣設(shè)備響聲特別或嚴(yán)峻超溫。10、旋轉(zhuǎn)設(shè)備無(wú)防護(hù)柵欄。設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)外露部位、煤倉(cāng)上口等無(wú)牢靠的防護(hù)設(shè)施和安全措施(八)其它方面〔按D〕1、應(yīng)配置消防器材的場(chǎng)所，消防器材不齊全或失效的。2、井上、下各生產(chǎn)場(chǎng)所通訊系統(tǒng)不暢通的。3、漏發(fā)水害〔瓦斯〕預(yù)報(bào)或水害〔瓦斯〕通知單的。4、漏發(fā)巷道開(kāi)門(mén)、透巷〔老空〕通知單的。5、因地質(zhì)、測(cè)量工作錯(cuò)誤，給施工帶來(lái)影響的。6技術(shù)措施的。7、供給不合格安全生產(chǎn)材料設(shè)備。8、覺(jué)察礦燈燈頭無(wú)鎖、燈頭鎖不緊或不到點(diǎn)。9、安全通道不暢通的。10第七章第七章考核第十一條對(duì)排查治理程序的考核：標(biāo)準(zhǔn)分：601、在每月的生產(chǎn)作業(yè)打算下達(dá)后，各科室、區(qū)隊(duì)〔施工單位〕現(xiàn)場(chǎng)條件對(duì)本單位范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)展排查。2、各子公司主要負(fù)責(zé)人每月至少召開(kāi)一次安全辦公會(huì)、隱患排技術(shù)例會(huì)、生產(chǎn)爭(zhēng)論會(huì)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每天召開(kāi)安全調(diào)度會(huì)；各區(qū)隊(duì)每班召開(kāi)班前班后會(huì)。標(biāo)準(zhǔn)分：102、各子公司主要負(fù)責(zé)人每月至少召開(kāi)一次安全辦公會(huì)、隱患排技術(shù)例會(huì)、生產(chǎn)爭(zhēng)論會(huì)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每天召開(kāi)安全調(diào)度會(huì)；各區(qū)隊(duì)每班召開(kāi)班前班后會(huì)?！晨?3、各子公司對(duì)確認(rèn)的安全隱患做到工程、措施、資金、時(shí)間、A、B〔每2〕上報(bào)集團(tuán)公司(電子版)。標(biāo)準(zhǔn)分：102〔延遲一天〕14、礦每月一次組織安全質(zhì)量驗(yàn)收、安全生產(chǎn)隱患大檢查并做好記錄。專(zhuān)業(yè)每周一次檢查，并做好記錄。標(biāo)準(zhǔn)分：10〔記錄〕25、隱患治理的檢查、驗(yàn)收，由分管安全經(jīng)理〔礦長(zhǎng)〕負(fù)責(zé)組織，收要有特地記錄，記錄存放在安全監(jiān)察處〔部、科〕備查。標(biāo)準(zhǔn)分：10〔記錄〕扣26、對(duì)安全隱患排查治理工作實(shí)行跟蹤閉合治理，即隱患的排查、治理、驗(yàn)收和復(fù)查狀況均實(shí)行簽字閉合制度。1第十二條對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)隱患的考核：72A、B級(jí)隱患及治理狀況報(bào)集團(tuán)公司