民用爆炸物品儲存庫事故應(yīng)急救援預(yù)案

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔新建興國至泉州鐵路寧化至泉州段XQNQ-8標(biāo)民用爆炸物品儲存庫事故救援應(yīng)急預(yù)案中鐵十二局集團(tuán)興泉鐵路寧泉段8標(biāo)一工區(qū)項目部二〇一七年六月事故應(yīng)急救援預(yù)案一、單位的基本情況 1二、危險因素和重大危險源辨識和分析 2三、安全事故急救工作的組織和領(lǐng)導(dǎo) 4四、應(yīng)急保障 7五、民用爆炸物品倉庫火災(zāi)事故應(yīng)急救援預(yù)案 9六、民爆物品被盜、被搶、丟失、庫區(qū)遭受破壞案件及爆炸事故應(yīng)急救援預(yù)案 17七、自然災(zāi)害導(dǎo)致安全事故災(zāi)難應(yīng)急救援預(yù)案 23八、現(xiàn)場恢復(fù)及災(zāi)后重建 28九、應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、演練和修訂 29事故應(yīng)急救援預(yù)案為加強(qiáng)項目部安全生產(chǎn)管理，積極應(yīng)對可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，高效有序的組織實施事故應(yīng)急救援工作，最大限度的減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，確保民用爆炸物品儲存庫的安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，結(jié)合本項目部的實際情況，制定本預(yù)案。本預(yù)案適用于本項目部民爆物品庫的存儲過程中發(fā)生重大的火災(zāi)、爆炸、被盜，搶劫及收發(fā)放過程中發(fā)生安全事故的救援工作。一、單位的基本情況中鐵十二局集團(tuán)有限公司成立于2009年5月，項目部專門從事一般土巖爆破及爆破施工服務(wù)。現(xiàn)有職工55人，其中項目部綜合管理人員16人，倉庫管理員4人。中鐵十二局集團(tuán)有限項目部辦公地點位于福建省泉州市安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng)祜水村，民用爆炸物品儲存庫位于福建省泉州市安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng)祜水村，辦公地點與民爆物品儲存庫距離5km。民爆物品庫的報警值班室地點距民爆物品庫約130m，值守隊伍共有4人，每班2人，其主要職責(zé)是對民爆物品庫區(qū)范圍內(nèi)的防盜、防竊、防丟失、防火、防洪、防破壞、防搶劫等安全保衛(wèi)工作，以實現(xiàn)安全生產(chǎn)和諧持續(xù)發(fā)展。二、危險因素和重大危險源辨識和分析一、物質(zhì)的危險性分析（一）炸藥和雷管的特性國內(nèi)常用的工業(yè)炸藥主要有：粉狀銨油炸藥、粉狀銨銻炸藥、膨化硝銨炸藥和乳化炸藥（含粉狀乳化）。粉狀炸藥由于一般具有較高的機(jī)械感度，火焰感度和熱感度；在密閉、高溫等環(huán)境下，極易分解。若通風(fēng)條件不好時有可能自燃或爆炸。乳化炸藥是一種新型含水炸藥，與前述炸藥相比，它是一種相對較安全的環(huán)保型炸藥，但近年乳化炸藥生產(chǎn)過程中發(fā)生的多起爆炸事故，引起了人們對乳化炸藥安全性能的高度重視，乳化炸藥在密閉狀態(tài)下，遇到強(qiáng)熱高溫時極易引起爆炸。雷管由錳炸藥、起爆藥、延期元件、引火元件組成，雷管中的起爆藥是以很小的激發(fā)能就可被引起燃燒、并迅速轉(zhuǎn)為爆轟引爆雷管底部的錳炸藥，從而對外界作功，引起雷管意外激發(fā)能主要的來源有：摩擦、撞擊、雷電、靜電、雜散電流（導(dǎo)爆管協(xié)管具有較好的抗雜散電流的能力）等。（二）小型民爆物品庫的安全事故的一般特征在儲存、保管、使用民爆物品和某些原材料過程中，可能發(fā)生的重大安全事故主要有：1、火災(zāi)炸藥成品、半成品廢品或某些原材料，因受到分解、自燃或因撞擊摩擦、明火等到原因被點燃，形成火災(zāi)。如撲救及時數(shù)量較小，且處于分散、敞開狀態(tài)，一般不會引起爆炸，只要應(yīng)急措施正確，有力一般均能奏效。2、火災(zāi)引起爆炸炸藥成品、半成品廢品或某些原材料突然起火，但未立即爆炸，而是經(jīng)過短暫的由弱到強(qiáng)的燃燒，最終爆炸。應(yīng)急指揮人員一定要準(zhǔn)確無誤把握這一“短暫”時間，實施有效滅火，救助、疏散措施。但是，必須高度重視火場變化，應(yīng)在大火無法撲滅爆炸、倒塌發(fā)生之前，果斷下令迅速撤離現(xiàn)場的有人員。這是防止救火中群死群傷的關(guān)健環(huán)節(jié)。3、爆炸并引起殉爆和火災(zāi)雷管、炸藥成品半成品廢品及某些原材料突然爆炸，引起周圍炸藥殉爆，繼而引起火災(zāi)。這類事故最易造成群死群傷。4、盜竊在保管過程中因某些敵對分子想偷取炸藥，從事恐怖事件。趁天黑之時進(jìn)入庫區(qū)進(jìn)行盜竊。值守人員接到報警信號必須立即帶好警棍或狼牙棒趕到事發(fā)地點進(jìn)行抓捕。5、丟失在領(lǐng)用和使用過程中因不小心個別雷管或炸藥丟失。二、貯存過程中的危險性分析炸藥庫和雷管庫可能發(fā)生爆炸事故的誘發(fā)因素：1、搬運、裝卸過程中操作失誤；2、貯存條件不符合規(guī)定違反同庫存放的原則；3、雷擊、靜電、射頻、電氣火花；4、庫區(qū)外圍山林失火蔓延至庫區(qū)內(nèi)；5偷、盜等其他原因；三、安全事故急救工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)一、組織機(jī)構(gòu)成立事故應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：韓明常務(wù)副組長：黨史煒任永康副組長：趙占良李松南組員：林林胡永鵬李志強(qiáng)李寶康鄭國富錢晉晉任偉波陳新國李芳亮下設(shè)治安保衛(wèi)、緊急救援、警戒疏散、后勤等四個小組。二、分工及職責(zé)為了實現(xiàn)對民用爆破器材貯存與保管安全事故的統(tǒng)一指揮、分級負(fù)責(zé)、組織到位和責(zé)任到人，特別明確以下分工及職責(zé)（注：若組長不在項目部時，由副組長任總指揮）；（一）組長1、負(fù)責(zé)民瀑物品庫安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定和修改；負(fù)責(zé)民爆物品庫應(yīng)急救援工作的組織和指揮。2、檢查督促做好重大事故的預(yù)防措施和應(yīng)急救援的各項準(zhǔn)備工作。3、督促負(fù)責(zé)單位建立健全事故應(yīng)急救援隊伍、組織實施演習(xí)。4、負(fù)責(zé)與駐地應(yīng)急救援協(xié)作單位（醫(yī)院、消防隊、公安派出所等單位）的協(xié)調(diào)工作。（二）副組長1、根據(jù)組長授權(quán)，發(fā)布和解除組長（總指揮）下達(dá)的應(yīng)急救援命令、信號。2、協(xié)助組長組織指揮救援隊伍實施救援工作。3、事故應(yīng)急處理工作結(jié)束后，按照要求負(fù)責(zé)召開有關(guān)部門、單位對事故發(fā)生原因進(jìn)行調(diào)整分析，對事故的應(yīng)急處理情況進(jìn)行總結(jié)，并寫出書面報告組長，經(jīng)審查同意后報上級有關(guān)部門。（三）值班室1、負(fù)責(zé)接警。2、根據(jù)事故應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組決定（除特殊情況外），負(fù)責(zé)向有關(guān)部門報警，聯(lián)系有關(guān)救援力量，負(fù)責(zé)向上級匯報，向友鄰單位通報事故情況。3、負(fù)責(zé)救援過程中的工作協(xié)調(diào)。（四）治安保衛(wèi)小組負(fù)責(zé)對盜竊、丟失等事故的抓捕、追查工作。2、保衛(wèi)庫區(qū)固定設(shè)備、設(shè)施的安全和正常使用。（五）救援組1、及時趕到現(xiàn)場，負(fù)責(zé)滅火、搶險和支援治安小組抓捕盜賊。2、負(fù)責(zé)疏散人員。（六）警戒疏散組1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場警戒和維持秩序、保持道路暢通。2、協(xié)助社會救援隊伍工作。三、應(yīng)急指揮救援原則1、保護(hù)人員的生命、財產(chǎn)安全是第一。要迅速組織搶救受傷人員，撤離、疏散可能受到傷害的人員，但要特別注意實施搶救之前，必須準(zhǔn)確判斷是否還有繼續(xù)爆炸、倒塌危險，嚴(yán)禁不問青紅皂白，一涌而上。2、防止二次事故。要防止殘留民爆物品的燃燒、爆炸；防止建筑物、懸吊物垮塌墜落傷人。3、設(shè)立警戒線，撤離無關(guān)人員。禁止無關(guān)人員進(jìn)入。4、按照不同事故、采取不同的補(bǔ)救方法。如儲存庫發(fā)生著火時，在初步階段的很短時間內(nèi)，可用大量水撲滅或用泡沫滅火器進(jìn)行滅火，如不奏效，應(yīng)立即果斷下令迅速撤離現(xiàn)場。5、盡最大努力保護(hù)事故現(xiàn)場。因搶救傷員、防止事故擴(kuò)大等原因需要移動現(xiàn)場物件時，必須作出標(biāo)識和記錄，尤其對搶劫、盜竊、丟失事故的現(xiàn)場，要妥善保存重要物證和痕跡等，以便事故偵察和事故處理。6、按照事故性質(zhì)和嚴(yán)重程度，依據(jù)規(guī)定程序向有關(guān)方面報告。四、事故報告在事故發(fā)生24小時內(nèi)寫出書面報告，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后按規(guī)定程序上報。報告應(yīng)包括的內(nèi)容是：1、發(fā)生事故的單位的準(zhǔn)確名稱、單位負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話及詳細(xì)地址；2、事故單位的經(jīng)濟(jì)類型，所屬行業(yè)、企業(yè)規(guī)模等；3、事故發(fā)生的時間、地點；4、事故單位簡況；5、事故的簡要經(jīng)過，傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計；6、事故原因、性質(zhì)的初步判斷；7、事故搶救處理的情況和采取的措施；8、需要有關(guān)部門的協(xié)助搶救和處理的有關(guān)事宜。9、事故報告的時間、單位和簽發(fā)人。四、應(yīng)急保障一、項目部應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組電話：1、組長：韓明電話：134688579672、常務(wù)副組長：黨史煒（民爆物品庫負(fù)責(zé)人）電話組長：趙占良電話員：電話號碼見下表：林林電話號碼永鵬電話號碼志強(qiáng)電話號碼寶康電話號碼國富電話號碼晉晉電話號碼偉波電話號碼新國電話號碼芳亮電話號碼永康電話號碼松南電話號碼、項目部應(yīng)急救援物質(zhì)的配備見表一表一項目部應(yīng)急救援物質(zhì)配備表應(yīng)急救援物質(zhì)數(shù)量存放地點備注干粉滅火器10儲存庫區(qū)鐵揪、掃把4倉庫值班室消防水池1儲存庫區(qū)警棍、狼牙棒4倉庫值班室高壓水泵1消防水池消防水管4消防柜三、外部救援力量的聯(lián)絡(luò)方式：表二外部救援力量的聯(lián)絡(luò)表序號周邊資源聯(lián)系方式聯(lián)系人用途備注1安溪第一醫(yī)院急救中心120徐偉人員傷亡急救86305212普通外科8612627值班員傷亡急救3服務(wù)電話8630662值班員火災(zāi)急救有毒有害氣體救護(hù)4服務(wù)電話8634602值班員匯報事件請求支援工程合同科長5項目經(jīng)理舜明協(xié)調(diào)人員設(shè)備重大事故6二工區(qū)經(jīng)強(qiáng)協(xié)調(diào)人員設(shè)備重大事故7局指總建協(xié)調(diào)人員設(shè)備重大事故8中鐵十二局集團(tuán)興泉指揮度室值班員協(xié)調(diào)周邊項目的專業(yè)人員設(shè)備重大事故五、民用爆炸物品倉庫火災(zāi)事故應(yīng)急救援預(yù)案民用爆炸物品具有易燃爆的高危險特性，一旦發(fā)生火災(zāi)導(dǎo)致整體爆炸，將產(chǎn)生重大的危害。不僅會使企業(yè)內(nèi)部的人員，財產(chǎn)受到傷害或損失，而且會波及到周邊群眾的生命財產(chǎn)安全。為預(yù)防災(zāi)害發(fā)生和把災(zāi)害發(fā)生的損失減少到最低限度及提高從業(yè)人員在緊急情況下的綜合處理能力，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《消防法》及行業(yè)管理規(guī)定，結(jié)合實際工作，特制定項目部火災(zāi)事故應(yīng)急救援預(yù)案：1、企業(yè)的基本情況（1）企業(yè)簡介中鐵十二局集團(tuán)有限項目部系有限責(zé)任企業(yè)，其位于擁有民用爆炸物品倉庫1座，年民用爆炸物品使用量約：工業(yè)炸藥約20噸、工業(yè)雷管約15萬發(fā)。項目部現(xiàn)有職工55人，其中項目部綜合管理人員14人、倉庫管理人員4人。（2）民爆物品的危險特性分析項目部倉庫所儲存的民用爆炸物品具有易燃易爆的高危險特性。如果遇到高溫、明火、撞擊、雷擊等外來能量，將產(chǎn)生極大的火災(zāi)、爆炸危險。由此產(chǎn)生的爆轟、沖擊波、地震效應(yīng)會使倉庫周邊300米左右范圍受到破壞和影響。（3）救急設(shè)施①庫區(qū)內(nèi)置設(shè)一個160m3的消防蓄水池，或利用高位落差設(shè)置高位消防水池，通過110mm出水管道到地上消火栓，并配有消除水帶4條（100）米、水槍4個。②炸藥庫房、雷管庫房門口各配有5KG干粉滅火器2具；值班房配有5KG干粉滅火器8支。（4）救援保障倉庫距縣城中心9公里，縣（區(qū)、市）消防大隊、縣縣（區(qū)、市）醫(yī)院都在城區(qū)，發(fā)生火災(zāi)可報警求救；若發(fā)生人員傷害，縣醫(yī)院屬“二級甲等（等級）”醫(yī)院，醫(yī)療設(shè)施齊全，可參與聯(lián)動救護(hù)。2、重大危險源和重點要害部位的確定根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2014）的有關(guān)規(guī)定，因本單位儲存的民用爆炸物品，其危險性較大，遇火容易由燃燒引起爆炸，進(jìn)而使周圍環(huán)境中人員和財產(chǎn)造成巨大的損失，為加強(qiáng)防范、確保安全，確定民爆倉庫為重點要害部位。序號要害產(chǎn)品（部位）名稱存藥量（噸、萬發(fā)）可以發(fā)生的事故涉及范圍可能造成的傷亡情況1工業(yè)炸藥庫20噸爆炸、燃燒大可能造成人員傷亡2工業(yè)雷管庫15萬發(fā)爆炸、燃燒大可能造成人員傷亡3、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、分工（1）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)組成項目部應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)由應(yīng)急指揮部和救援小組組成。應(yīng)急指揮部由項目部人及安全員，各部門負(fù)責(zé)人組成，平時組織預(yù)案演練，發(fā)生事故時，負(fù)責(zé)應(yīng)急救援工作的組織和指揮。救援小組包括通訊組、滅火組、搶救組、緊急疏散組，分別具體負(fù)責(zé)通訊聯(lián)絡(luò)、組織救火，搶救傷員、疏散周圍群眾等工作。（2）應(yīng)急指揮部成員及職責(zé)①組成：總指揮：韓明副總指揮：黨史煒任永康趙占良李松南成員：林林胡永鵬李志強(qiáng)李寶康鄭國富錢晉晉任偉波陳新國李芳亮如總指揮外出，由副總指揮行使總指揮職責(zé)。②職責(zé)：A、組織應(yīng)急救援小組人員的日常演練；B、發(fā)生事故時，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救援人員、物資，領(lǐng)導(dǎo)救援小組開展安全救援；C、向上級匯報和相關(guān)單位通報事故情況；D、總結(jié)事故經(jīng)驗教訓(xùn)，組織事故調(diào)查、處理上報工作。（3）救援小組成員及職責(zé)①通訊組成員：林林、錢晉晉、鄭國富職責(zé)：火險發(fā)生時，負(fù)責(zé)立即電話報告項目部應(yīng)急指揮部和上級相關(guān)部門，以快速得到指示，視火情撥打119，報險救災(zāi)，同時立即參加救火、救災(zāi)工作。②滅火組成員：胡永鵬、李寶康、任偉波職責(zé)：負(fù)責(zé)消防設(shè)施完善和消防用具準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)檢查庫區(qū)、崗哨、值班室、圍墻外隔離帶等的用電或用火安全；火險發(fā)生，立即參加救火救災(zāi)工作。③搶救組成員：李松南、陳新國、李志強(qiáng)、李芳亮職責(zé)：負(fù)責(zé)做好及時送往醫(yī)院的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)火險發(fā)生時受傷人員及救火人員傷痛的緊急處理和救護(hù)，在未發(fā)生人員受傷情況下，立即參加救火、救災(zāi)工作。④緊急疏散組成員：韓明、黨史煒、楊萬成、趙占良職責(zé)：負(fù)責(zé)制定緊急疏散方案，在必要情況下，指派車輛，明確交通管制途徑與周圍群眾撤離辦法，負(fù)責(zé)人員及財物在緊急疏散中的安全。在不需緊急疏散情況下，立即參加救火、救災(zāi)工作。4、現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)與應(yīng)急處理（1）滅火撲救①初起火最易撲滅，在消防人員未到前，如能集中合力搶救，常能化險為夷，轉(zhuǎn)危為安。根據(jù)不同的著火原因，可采取隔離法、冷卻法、窒息法，火災(zāi)現(xiàn)場指揮、滅火人員要在第一時間內(nèi)使用臨近所有滅火器，或控制住火勢的發(fā)展，最后由消防人員徹底撲滅火焰。②火勢較猛用滅火器無法控制時，啟用消火栓，用高壓水槍滅火。首先，打開崗哨室配電箱中增壓水泵的電源開關(guān)或啟動汽油增壓泵，然后連接水槍、水帶、消火栓，再打開消火栓開關(guān)，讓高壓水槍對準(zhǔn)火點，盡量控制火勢，最后由消防人員徹底撲滅火焰。③火勢較大，需要社會救援時，應(yīng)及時撥打119電話進(jìn)行報警和向有關(guān)救援機(jī)構(gòu)救援，接通電話后說明：我是位于泉州市安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng)炸藥倉庫的值班員，炸藥倉庫×××部位發(fā)生火災(zāi)，請求救援。（2）人員疏散堅持以人為本的安全管理原則，所以救人是第一要事，在發(fā)現(xiàn)災(zāi)情的第一時間，根據(jù)實際情況，由總指揮決定是否有必要疏散人員，若有必要，應(yīng)有序地組織人員疏散轉(zhuǎn)移。①火災(zāi)中，由于有煙氣，能見度差，現(xiàn)場指揮人員應(yīng)保持鎮(zhèn)靜，穩(wěn)定好人員情緒，維護(hù)好現(xiàn)場秩序，組織有序疏散，防止驚慌造成擠傷、踩傷等事故。②利用現(xiàn)場有利條件，按緊張疏散路線快速撤離。③火災(zāi)時，一旦人體身上著火，應(yīng)盡快地把衣服撕碎扔掉，切記不能奔跑，那樣會使火越燒越旺，還會把火種帶到其他場所。如旁邊有水立即用水澆灑全身，或用濕毯子等壓滅火焰，著火人也可以就地倒下打滾，把身上的火焰壓滅。（3）物資疏散火場上的物資疏散，目的是為了最大限度地減少損失，防止火勢蔓延和擴(kuò)大。①首先疏散的物資是那些可能擴(kuò)大火災(zāi)和有爆炸危險的物資。②疏散性質(zhì)重要、價值昂貴的物資。（4）搶救傷員如有傷者要及時送往醫(yī)院救治，撥打120電話求救。5、聯(lián)絡(luò)電話（1）項目部救援機(jī)構(gòu)成員的電話號碼姓名移動電話韓永史占偉永志寶晉國新芳急救援機(jī)構(gòu)電話：火警 電話：119匪警 電話：110醫(yī)療急救 電話：120交通事故 電話：1226、要求（1）為了能在事故發(fā)生時迅速準(zhǔn)確到現(xiàn)場，盡可能減少事故造成的損失，平時必須做好應(yīng)急救援的準(zhǔn)備工作、救援隊伍的訓(xùn)練、救援物資準(zhǔn)備、救援設(shè)施的維護(hù)，落實崗位責(zé)任制。（2）每年至少組織一次事故的應(yīng)急救援實地模擬演練。（3）每年定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急常識教育，每次教育、演練均要有詳細(xì)記錄。（4）規(guī)范管理，及時清理庫區(qū)及隔離帶的雜草，保持消防通道暢通。（5）每年初應(yīng)根據(jù)人員變動情況進(jìn)行救援組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整。六、民爆物品被盜、被搶、丟失、庫區(qū)遭受破壞案件及爆炸事故應(yīng)急救援預(yù)案1、總則（一）編制目的增強(qiáng)應(yīng)對民爆物品被盜、被搶、丟失、庫區(qū)遭受人為破壞案件發(fā)生和爆炸事故現(xiàn)場的處置能力，為公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門后續(xù)案件偵破和事故處理提供現(xiàn)場資料，最大程度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失，維護(hù)群眾的生命安全和社會穩(wěn)定。（二）編制依據(jù)依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《民用爆炸物品安全管理條例》及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，綜合實際工作，特制定本預(yù)案。（三）適用范圍本預(yù)案適用于上述案件、事故發(fā)生時的應(yīng)急處置工作。（四）工作原則①以人為本，安全第一。把保障群眾的生命安全、維護(hù)社會穩(wěn)定放在首位，最大限度地減少人員傷害和對社會的危害。②統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)。在項目部應(yīng)急指揮部領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)急救援隊伍按照各自職責(zé)，負(fù)責(zé)案件、事故現(xiàn)場的應(yīng)急管理和應(yīng)急處置工作。③依靠科學(xué)，依法規(guī)范。遵循科學(xué)原理，依靠科技進(jìn)步，不斷改進(jìn)和完善應(yīng)急救援的裝備、設(shè)施和手段，增強(qiáng)應(yīng)急救援能力。依法規(guī)范應(yīng)急救援工作，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)和可操作性。④預(yù)防為主，平戰(zhàn)結(jié)合。貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅持應(yīng)急救援與預(yù)防工作相結(jié)合。按照長期準(zhǔn)備、重點建設(shè)的要求，做好案件、爆炸事故發(fā)生的思想準(zhǔn)備、預(yù)案準(zhǔn)備、物質(zhì)和經(jīng)費準(zhǔn)備、工作準(zhǔn)備，加強(qiáng)針對性培訓(xùn)演練，做好常備不懈。2、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、分工(一)應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)項目部應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)由應(yīng)急指揮部和救援隊伍組成，指揮部由項目部負(fù)責(zé)人及安全員、各部門負(fù)責(zé)人組成，救援隊伍由通訊組、安全保衛(wèi)組、搶救組、警戒疏散組組成。(二)應(yīng)急指揮部成員及職責(zé)①組成：總指揮：韓明副總指揮：黨史煒任永康趙占良李松南成員：林林胡永鵬李志強(qiáng)李寶康鄭國富錢晉晉任偉波陳新國李芳亮A、組織應(yīng)急救援小組人員的日常演練。B、發(fā)生案件、事故時、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救援人員、物資、領(lǐng)導(dǎo)救援小組開展安全救援。C、向上級匯報和相關(guān)部門通報案件發(fā)生經(jīng)過和爆炸事故情況。D、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，組織案件事故調(diào)查、處理上報工作。(三)救援小組成員及職責(zé)①通訊組成員:林林、錢晉晉、鄭國富職責(zé):發(fā)生案件、爆炸事故時，立即報告項目部應(yīng)急指揮部、并撥打110報警電話，使公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門能盡快對案件、事故進(jìn)行偵破和處理。②安全保衛(wèi)組成員：胡永鵬、李寶康、任偉波職責(zé):安全防范設(shè)施日常檢查維護(hù)，發(fā)生案件、爆炸事故時，負(fù)責(zé)庫區(qū)的民爆物品和現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作。③搶救組成員:李松南、陳新國、李志強(qiáng)、李芳亮職責(zé)：負(fù)責(zé)案件、爆炸事故發(fā)生時受傷人員的緊急處理、救護(hù)和醫(yī)院的工作。④警戒疏散組成員:韓明、黨史煒、楊萬成、趙占良、職責(zé)：負(fù)責(zé)制定緊急疏散方案，在必要情況下，指派車輛明確交通管制途徑與周圍群眾撤離辦法、負(fù)責(zé)人員及財物緊急疏散中的安全，同時對案件事故現(xiàn)場周邊進(jìn)行安全警戒。3、危害性分析(一)發(fā)生民爆物品被盜、被搶、丟失、丟失案件時，在沒及時查明案情和案件告破情況下，一旦違法犯罪分子利用所盜、搶的民爆物品進(jìn)行非法使用或?qū)ι鐣M(jìn)行破壞爆炸，將會對群眾的生命財產(chǎn)安全、社會公共安全和社會穩(wěn)定造成重大危害。(二)由于民爆物品具有易燃易爆的高危害特性，如果遇到高溫、明火、撞擊、雷擊等外來能量，將產(chǎn)生極大的火災(zāi)、爆炸危險。一旦民爆庫區(qū)遭受違法犯罪分子破壞和發(fā)生爆炸事故時，會產(chǎn)生巨大的爆轟、沖擊波和地震效應(yīng)，并根據(jù)數(shù)量產(chǎn)生的爆炸能量，對幾百米甚至更遠(yuǎn)范圍內(nèi)的建筑物和人員造成極大的破壞傷害和影響。4、現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)與應(yīng)急處理（1）被盜、被搶、丟失案件的應(yīng)急響應(yīng)與應(yīng)急處理①案件發(fā)生時，庫區(qū)值守人員是第一時間掌握案發(fā)情況的，當(dāng)視頻監(jiān)控報警系統(tǒng)報警時或值守人員巡視時發(fā)現(xiàn)案情，值守人員要立即撥打“110”電話向公安機(jī)關(guān)報警和向項目部應(yīng)急指揮部報告，并說明案件發(fā)生的具體情況。如犯罪分子還在現(xiàn)場，值守人員要沉著應(yīng)對，利用自衛(wèi)器具，威懾迫使犯罪分子中止作案，如犯罪分子逃離現(xiàn)場，要記錄下犯罪分子身高、體形、年齡、衣著以及作案車輛、工具等大致特征，并保護(hù)好案發(fā)現(xiàn)場痕跡和監(jiān)控錄像資料。如案件發(fā)生后，犯罪分子已不在作案現(xiàn)場，值守人員要根據(jù)案發(fā)前后巡視時所目擊到在庫區(qū)外圍來往走動的可疑人員、車輛，并記下有關(guān)特征，為公安機(jī)關(guān)后續(xù)盡快破案提供佐證。②接到報告后，項目部應(yīng)急指揮部總指捍立即報告公安和行業(yè)相關(guān)管理部門，并立即帶領(lǐng)項目部應(yīng)急救援隊伍趕赴現(xiàn)場，根據(jù)發(fā)生案件的具體性質(zhì)，采取響應(yīng)的對策和有效措施，迅速對案發(fā)現(xiàn)場實施應(yīng)急救援，各救援小組按照職責(zé)分工，立即開展對受傷人員實行緊急救護(hù)、庫存民爆物品及與案件有關(guān)的憑證、物證等重要物資的安全保衛(wèi)和應(yīng)急管理，同時疏散周邊無關(guān)人員以保護(hù)好現(xiàn)場，并確保庫區(qū)外圍道略暢通無阻，有利于公安機(jī)關(guān)等應(yīng)急車輛及時到達(dá)現(xiàn)場對案件進(jìn)行偵破。③民爆物品發(fā)生丟失案件時，庫區(qū)倉管人員要立即報告項目部應(yīng)急指揮部，并保管好相關(guān)的收、發(fā)貨和保管等有關(guān)憑證和結(jié)存的民爆物品，等級項目部和有關(guān)部門對事故案件的調(diào)查處理。項目部應(yīng)急指揮部接到報告后，即時報告公安部門，并組織應(yīng)急管理人員立即前往庫區(qū)，查找丟失原因，如查明民爆物品是在運輸途中丟失的情況，立即將收、發(fā)貨經(jīng)過情況報告公安部門，配合公安部門對沿途可能丟失的路段、附近村落進(jìn)行查找，盡快追找回丟失的民爆物品，以免民爆物品非法流向社會并對社會公共安全造成危害，同時報告行業(yè)相關(guān)管理部門對有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（2）庫區(qū)受破壞或爆炸事故的應(yīng)急響應(yīng)和應(yīng)急處理①民爆庫區(qū)正西方向距離最近的祜水村(居民點或零散住戶)邊緣500米，到庫區(qū)的道路是唯一終點專用通道，其余四周均是丘陵山坡。庫區(qū)值守人員要充分利用入侵報警、周界報警、視頻監(jiān)控裝置等防范系統(tǒng)和堅持定時對庫區(qū)巡視的制度，嚴(yán)防不法分子對民爆庫區(qū)進(jìn)行破壞。一旦發(fā)生庫區(qū)遭受破壞，如:“不法分子挖掘圍墻、庫房或向庫區(qū)內(nèi)投擲燃燒裝置等。值守人員在在案發(fā)初始階段，及時發(fā)現(xiàn)并利用自衛(wèi)器具嚇阻不法分子進(jìn)行破壞，當(dāng)發(fā)生燃燒時，利用滅火器材及時撲滅燃燒物，同時立即報告項目部應(yīng)急指揮部。②因遭受破壞或其他外來能量及違規(guī)操作等因素而引發(fā)爆炸事故時，庫區(qū)值守人員，要立即報告項目部應(yīng)急指揮部。應(yīng)急指揮部接到事故報告時，要立即報告相關(guān)部門，同時帶領(lǐng)應(yīng)急救援隊伍趕赴現(xiàn)場開展應(yīng)急救援。首先，要對受傷人員實施緊急救護(hù)，并對現(xiàn)場進(jìn)行安全警戒，如同時引發(fā)火災(zāi)，要利用滅火器材、設(shè)施進(jìn)行滅火搶險，及時轉(zhuǎn)移庫存民爆物品等重要物資，當(dāng)火勢一時難以撲滅，為防止二次爆炸造成更大的傷害，要緊急疏散周邊群眾，擴(kuò)大安全警戒范圍，明確交通管制途經(jīng)，保障救援和疏散道路暢通，臨危不亂地做好爆炸事故的應(yīng)急處置工作，防止對社會公共安全和群眾和生命財產(chǎn)造成重大危害。事故后，企業(yè)要積極配合公安和行業(yè)主管部門，做好對爆炸事故的調(diào)查、分析或偵破等工作。5、預(yù)案有關(guān)要求①為了能在事故災(zāi)難發(fā)生時迅速準(zhǔn)確到過現(xiàn)場，盡可能減少事故災(zāi)難造成的損失和控制災(zāi)情的擴(kuò)大，企業(yè)應(yīng)急救援指捍部平時要做好救援的準(zhǔn)備工作、救援隊伍的技能培訓(xùn)、救援物資準(zhǔn)備、救援設(shè)施維護(hù)，并嚴(yán)格落實崗位責(zé)任制。②每年至少組織一次以上的救援實地模擬演練。③每年定期組織員工應(yīng)急嘗識教育，每次教育、演練均要有詳細(xì)記錄。④民爆庫區(qū)是企業(yè)安全生產(chǎn)的重點要害部位，要嚴(yán)格規(guī)范管理，要堅持日常的巡查制度和加強(qiáng)防范措施，捉高企業(yè)應(yīng)對爆炸事故的處置能力。⑤企業(yè)應(yīng)根據(jù)人員變動情況適時對救援組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。七、自然災(zāi)害導(dǎo)致安全事故災(zāi)難應(yīng)急救援預(yù)案1、危害性分析（1）發(fā)生大雪冰凍天氣時，如果冰雪沒及時清除，民爆物品運輸、裝卸時，容易造成車輛碰撞、側(cè)翻和人員跌倒損傷，一旦運輸、裝卸的雷管滑落或碰撞可能引發(fā)爆炸，造成極大的破壞傷害。（2）發(fā)生特大冰雹天氣時，人員、電線等安全設(shè)施極易被砸中，造成內(nèi)員損傷、設(shè)施損壞而引發(fā)其它事故災(zāi)難。（3）發(fā)生臺風(fēng)、雷雨天氣時，由于臺風(fēng)、雷擊能產(chǎn)生極大的能量，對建筑設(shè)施、人員造成極大的傷害，同時暴雨能造成山體泥土陷落和道路坍塌，造成人員傷害和引發(fā)庫區(qū)道路交通安全事故。2、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、分工。①應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)組成項目部應(yīng)急機(jī)構(gòu)組織由應(yīng)急指捍部和救援小組組成。應(yīng)急指揮部由項目部負(fù)責(zé)人及安全員、各部門負(fù)責(zé)人組成，平時組織預(yù)案演練，發(fā)生事故時，負(fù)責(zé)應(yīng)急救援工作的組織和指揮。救援小組包括通訊組、搶救組、保衛(wèi)組、緊急疏散組，分別負(fù)責(zé)通訊聯(lián)絡(luò)、搶救保管員及物資、現(xiàn)場警戒保衛(wèi)、疏散周圍群眾及保障道路暢通等工作。②應(yīng)急指揮部成員及職責(zé)(1)組成總指揮：韓明副總指揮：黨史煒任永康趙占良李松南成員:林林胡永鵬李志強(qiáng)李寶康鄭國富錢晉晉任偉波陳新國李芳亮如總指揮外出，由副總指揮行使總指揮職責(zé)。(2)職責(zé)：A、組織應(yīng)急救援小組人員的演練；B、發(fā)生安全事故災(zāi)難時，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救援人員、特資，領(lǐng)導(dǎo)救援小組開展安全救援；C、向上級主管部門匯報和相關(guān)單位通報安全事故災(zāi)難情況；D、總結(jié)輕驗教訓(xùn)，組織安全事故災(zāi)難調(diào)查、處理上報工作。③救援小組成員及職責(zé):(1)通訊組成員:林林、錢晉晉、鄭國富職責(zé)：安全事故災(zāi)難發(fā)生時，負(fù)責(zé)立即電話報告項目部應(yīng)急指揮部和上級相關(guān)部門，以快速得到指示，并立即參加搶險救援工作。搶救組成員:李松南、陳新國、李志強(qiáng)、李芳亮職責(zé):負(fù)責(zé)安全事故災(zāi)難發(fā)生時受傷人員及救援人員傷痛的緊急處理和救護(hù)，并負(fù)責(zé)做好及時送往醫(yī)院的準(zhǔn)備工作，在未發(fā)生人員受傷情況下，立即參加搶險救援工作。(3)保衛(wèi)組成員:胡永鵬、李寶康、任偉波職責(zé):負(fù)責(zé)安全事故災(zāi)難警戒保衛(wèi)工作，對現(xiàn)場實施安全警戒和保護(hù)，并密切監(jiān)測和采取有效安全措施，控制事故災(zāi)情擴(kuò)大。緊急疏散組成員:韓明、黨史煒、楊萬成、趙占良職責(zé):負(fù)責(zé)制定緊急疏散方案，明確交通管制途徑與周圍群眾撤離辦法，在必要情況下指派車輛，并負(fù)責(zé)人員及物資在緊急疏散中的安全。在不需疏散情況下，立即參加搶險救援工作。3、現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)與應(yīng)急處理發(fā)生自然災(zāi)害導(dǎo)致安全事故災(zāi)難時，崗位責(zé)任人要立即報告項目部應(yīng)急指揮部和總指揮，同時對事故災(zāi)難進(jìn)行第一時間搶險救護(hù)。接到報告后，總指揮立即報告公安機(jī)關(guān)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和行業(yè)主管部門，同時帶領(lǐng)應(yīng)急救援小組趕赴現(xiàn)場。并根據(jù)發(fā)生的安全事故災(zāi)難的具體情況和不同特性，采取相應(yīng)的對策和有效措施，迅速對現(xiàn)場實施緊急搶救和警戒保護(hù)。各救援小組人員按職責(zé)分工，分別對現(xiàn)場進(jìn)行受傷人員救護(hù)、物資疏散轉(zhuǎn)移、安全保衛(wèi)警戒、道路疏通、周邊群眾撤離等搶救工作。如自然災(zāi)害導(dǎo)致庫區(qū)發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故時，按火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急救援措施處理。在搶險救援后，企業(yè)要組織相關(guān)崗位責(zé)任人員積極配合公安、安監(jiān)、行業(yè)主管部門對安全事故災(zāi)難進(jìn)行調(diào)查、分析、處理等工作，同時企業(yè)要做好事故災(zāi)難的預(yù)防、控制、搶救、善后處理和恢復(fù)生產(chǎn)的應(yīng)對措施等統(tǒng)計分析工作，以吸取輕驗教訓(xùn)，提高企業(yè)對自然災(zāi)害的處置能力。4、救援機(jī)構(gòu)、成員聯(lián)系電話同火災(zāi)事故應(yīng)急救援預(yù)案5、預(yù)案有關(guān)要求①為了能在事故災(zāi)難發(fā)生時迅速準(zhǔn)確到達(dá)現(xiàn)場，盡可能減少事故災(zāi)難造成的損失和控制災(zāi)情的擴(kuò)大，企業(yè)應(yīng)急救援指揮部平時要做好應(yīng)急救援的準(zhǔn)備工作、救援隊伍的技能培訓(xùn)、救援物資準(zhǔn)備、救援設(shè)施維護(hù)，并嚴(yán)格落實崗位責(zé)任制。②每年至少組織一次以上的應(yīng)急救援實地模擬演練。③每年定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急常識教育，每次教育、演練均要有詳細(xì)記錄。④民爆庫區(qū)是企業(yè)安全生產(chǎn)的重點要害部位，要嚴(yán)格規(guī)范管理，要堅持日常的巡查制度和加強(qiáng)防范措施，提高企業(yè)預(yù)防自然災(zāi)害的能力。⑤企業(yè)應(yīng)根據(jù)人員變動情況適時對救援組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。通訊聯(lián)絡(luò)程序見下圖：接到報警電話八、現(xiàn)場恢復(fù)及災(zāi)后重建為了確保儲存庫后續(xù)儲存的順利進(jìn)行和重建人員的生命安全，做好職工思想工作，防止事故過后又出現(xiàn)不必要的損失。在項目部應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮下，有關(guān)人員應(yīng)做好災(zāi)后恢復(fù)工程的安全防范措施。本著“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，采取由外到里、由上到下、逐層進(jìn)行細(xì)致的隱患排查與整改工作。加強(qiáng)對事故原因的分析和討論，組織全體職工進(jìn)行安全防范教育，理解事故的重要性和貫徹防范措施；做到“三不放過”的原則。在確保重建措施可行，現(xiàn)場安全性能達(dá)標(biāo)的情況下，全面開展恢復(fù)治理工程，重新建立安全防范達(dá)標(biāo)的民爆物品儲存庫標(biāo)準(zhǔn)。九、應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、演練和修訂一、應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)本預(yù)案作為項目部重大事故應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)的執(zhí)行性文件，須保持對全項目部員工、各級管理人員、應(yīng)急指揮和應(yīng)急搶險人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以掌握和熟知本預(yù)案及相關(guān)知識。二、應(yīng)急預(yù)案的演練項目部事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組必須在半年時間內(nèi)組織一次預(yù)案演練，演練的主要內(nèi)容以防火、防洪、防盜、防竊、防丟失為主，檢驗各應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，確保即時作出有效的應(yīng)急響應(yīng)。三、應(yīng)急預(yù)案的修訂與完善根據(jù)應(yīng)急預(yù)案演練發(fā)現(xiàn)的不足之處、項目部組織機(jī)構(gòu)變動、重大危險源的更新辨識等情況，事故應(yīng)急救援工作領(lǐng)導(dǎo)小組必須及時組織對本預(yù)案進(jìn)行修訂與完善。本預(yù)案由事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)修訂與完善，報項目部總經(jīng)理及有關(guān)部門批準(zhǔn)、審核。四、應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行時間本預(yù)案從下發(fā)之日起施行中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司興泉鐵路寧泉段8標(biāo)一工區(qū)項目部2017年6月15日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XX集團(tuán)IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版XX集團(tuán)企業(yè)管理部二零零二年五月

模版填寫說明此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。為了使各企業(yè)按照要求準(zhǔn)備好述職報告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進(jìn)一步說明：填寫模版時應(yīng)注意的事項論點明確，論據(jù)充分，言簡意賅。述職模版的八個部份既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。而一個論點的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個述職報告的前后，每一個論據(jù)從一個側(cè)面來支持論點。因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點論據(jù)。還沒有上報“述職報告起草領(lǐng)導(dǎo)小組名單”的企業(yè)請盡快上報。數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報告中填寫的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。上報格式。初稿均以WORD文檔形式上報，以便于集團(tuán)職能部門修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報，述職時以POWERPOINT幻燈形式講演。POWERPOINT的制作應(yīng)以集團(tuán)VI標(biāo)識作為底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應(yīng)說明。報告的重點內(nèi)容和時間要求等詳見“XX集司[2002]96號”《關(guān)于認(rèn)真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知》。KPI字典（附后）KPI辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計算公式的界定。是以各名詞的第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進(jìn)行排列，依次查詢。如有不理解或不確定的事項，請咨詢集團(tuán)企管部，聯(lián)系人：，電話：。集團(tuán)企管部二OO二年六月八日

1.暗點與亮點暗點1.2.3.亮點1.2.3.說明：暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條。KPI完成的暗點和亮點利潤增長，以及費用和成本控制；資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫存控制收入增長，以及銷量與份額增長核心競爭力提升的暗點和亮點新品率產(chǎn)品質(zhì)量控制顧客投訴及滿意度顧客服務(wù)管理組織氣氛變革創(chuàng)新，知行合一2、市場數(shù)據(jù)及競爭對手比較(以下數(shù)據(jù)中貨幣計量單位未做特別說明均以“萬元”為計量單位)2.1行業(yè)市場分析市場容量平均增長率%價格水平變動平均毛利率增減資料來源（對比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺上進(jìn)行比較，下同）：分析判斷：2.2市場分析及競爭對手比較2.2.1市場份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業(yè)最佳企業(yè)直接對手1直接對手2合計數(shù)據(jù)來源：分析判斷：2.2.2競爭對手與自身的優(yōu)劣勢和經(jīng)營模式總結(jié)優(yōu)勢劣勢經(jīng)營模式XX行業(yè)最佳企業(yè)對手二對手三3.KPI指標(biāo)完成情況3.1KPI指標(biāo)達(dá)成及分析 3.1.1KPI指標(biāo)達(dá)成率KPI指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長%營業(yè)收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（IE事業(yè)部）3.1.2比去年同期增減的原因及分析(限200字)3．1．3改進(jìn)措施和效果預(yù)計(限200字)3.2其他主要指標(biāo)完成情況3.2.1損益表分析本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤與預(yù)算的差異分析：3.2.2支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細(xì)表項目本年當(dāng)期占期間費用比例去年同期同比增長1、銷售費用其中廣告費用售后服務(wù)2、管理費用其中研發(fā)費用3、說明：3.2.3分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計其他分析與判斷：3.2.4分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析與判斷：3.2.5現(xiàn)金流量項目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額收到的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析：4.收入增長與提高競爭力的策略與措施4.1總體策略4．1．1年初提出的總體策略：4．1．2上半年策略實施效果（限200字）4．1．3再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對什么機(jī)會或問題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)）4.2新產(chǎn)品開發(fā) 4．2．1研發(fā)投入規(guī)模和比率項目去年同期本年當(dāng)期同比增長%全年預(yù)測1、研發(fā)費用2、研發(fā)費用率%3、研發(fā)人員數(shù)量4、研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說明：1、研發(fā)費用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務(wù)報表中研發(fā)費用科目內(nèi)容）；2、研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。4.2.2上半年推出新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研發(fā)、推廣費用)定位賣點銷量利潤本年當(dāng)期全年預(yù)測本年當(dāng)期全年預(yù)測新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品效果分析4.2.3下半年新產(chǎn)品推出計劃推出時間預(yù)計銷量預(yù)計毛利率全年新品率預(yù)計%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3產(chǎn)品組合優(yōu)化策略4.3.1二級指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重4.3.2產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析產(chǎn)品型號銷量收入利潤市場潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計分析與判斷：說明：運用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。4.3.3帕雷托圖 分析與判斷：4.4質(zhì)量管理狀況與措施4.4.1質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬臺、部其它指標(biāo)4.4.2趨勢圖：4.4.3OEM管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明：4.4.4趨勢圖： 4.4.5改進(jìn)OEM管理的措施：4.5加快周轉(zhuǎn)和實現(xiàn)資金平衡的措施4.5.1渠道管理4.5.2.1二級指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期全年計劃目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（IE事業(yè)部）說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點是對主渠道（占銷量70%）進(jìn)行管理和分析。二級指標(biāo)：經(jīng)銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級和經(jīng)營模式創(chuàng)新4.5.2.2渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當(dāng)期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動主渠道1主渠道2 說明：4.5.2.3渠道管理改進(jìn)措施4.5.3存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析0~30天30~90天90~180天型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計小計180~360天1年以上型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計 4.5.4存貨庫齡的直方圖分析： 4.5.5清理過期存貨的措施:措施當(dāng)期清理預(yù)計損失第三季度清理數(shù)額第四季度計劃清理數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當(dāng)期清理=期末存貨-期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說明原因4.5.6應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析1~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明：4.5.7應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析：4.5.8清理過期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計損失第三季度計劃清欠數(shù)額第四季度計劃清欠數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款-期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說明原因5.客戶滿意度5.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果5.1.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿意度質(zhì)量滿意度交貨滿意度服務(wù)滿意度品牌知名度5.1.2分析說明5．2提高客戶滿意度措施

6、組織學(xué)習(xí)與成長6.1關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果）去年同期本年當(dāng)期關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責(zé)任性獎勵性進(jìn)取性明確性凝聚性6．2分析與判斷：

7.計劃和預(yù)算調(diào)整7.1KPI指標(biāo)7.1.1KPI目標(biāo)值調(diào)整KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的計劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標(biāo)銷售收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）7．1．2完成調(diào)整后計劃的主要困難及所需的條件（限200字）7.2主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量序號產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計劃調(diào)整后的計劃年初計劃其中出口調(diào)整后的計劃其中出口12345說明：7.3主要預(yù)算7.3.1損益預(yù)算年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤分析與判斷：7.3.2現(xiàn)金流量預(yù)算項目年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額收到的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額說明8.意見反饋集團(tuán)其他相關(guān)部門和公司

KPI字典

名詞解釋A類經(jīng)銷商個數(shù)變化與上年相比，本財年列入A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。IT建設(shè)項目公司系統(tǒng)地實施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項目。QA抽檢不良率QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。XX在該客戶的銷量該客戶銷售在XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。XX在該客戶的重要度排序在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計）排名中，XX所處的位置。XX使用該客戶的費用率XX給該客戶的扣點。A按計劃完成的可能性述職時對各研發(fā)項目按計劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對否定的回答做出解釋和提出修正辦法。暗點在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最主要的不足。B比重某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。通過這個指標(biāo)的比較，把握各競爭對手的渠道政策的重點。本年同期即當(dāng)期。變化某個競爭對手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。變化率所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。部品采購檢驗合格率采購部品入庫檢驗合格率。部品采購交貨及時率采購部品及時交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。C彩電市場容量估計一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。采購計劃完成率當(dāng)期物料計劃及時完成數(shù)與當(dāng)期物料需求計劃的比值財務(wù)費用財政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費用。差距YY在迎合市場消費心理，掌握技術(shù)發(fā)展動向和戰(zhàn)勝競爭對手等方面存在的差距。產(chǎn)品化能力吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時間系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時間。產(chǎn)品組合優(yōu)化根據(jù)對產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計結(jié)果，考核及計算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。超高端市場對彩電來說，就是定價在10000元以上的產(chǎn)品所針對的市場。承諾關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過自上而下，和自下而上兩個方向的溝通實現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對自己的經(jīng)營責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機(jī)會。城市家庭彩電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例城市家庭電冰箱擁有率在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家電消費支出份額在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例城市家庭空調(diào)擁有率在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占的比例城市家庭洗衣機(jī)擁有率在所有城市家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例城市家庭音響和家庭影院市場容量一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)重復(fù)維修次數(shù)本財年，售后服務(wù)系統(tǒng)對同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析分析每個月月底全部庫存結(jié)構(gòu)，不同庫齡的產(chǎn)品的數(shù)量。存貨周轉(zhuǎn)率本財政年度銷售收入總額（按回款計）與銷售公司存貨平均金額之比。其中，存貨平均金額=本財政年度各月末存貨占用金額之和/12D大量投產(chǎn)時間研發(fā)項目的在研產(chǎn)品計劃的大量投產(chǎn)時間單店平均每個渠道單個門店的平均銷售額，通過這個指標(biāo)的比較，把握各廠家的銷售終端效率。單個標(biāo)準(zhǔn)臺部品采購成本降低率當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個標(biāo)準(zhǔn)臺的單臺部品采購成本與去年同期相比的降低水平單個標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本降低率單個標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例大商場位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。大中城市市場占有率大中城市市場占有率=一級市場和二級市場銷量/市場總銷量地級市地區(qū)一級的城市市場，是向農(nóng)村市場擴(kuò)展的支點。地域該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。電冰箱市場容量估計一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的電冰箱產(chǎn)品的總的需求量。低端市場對彩電來說，定價在3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場。多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析對主要產(chǎn)品的銷售量排序，分析各產(chǎn)品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進(jìn)而分析和預(yù)測銷量變化和波動情況。F費用支出構(gòu)成銷售公司各種費用的結(jié)構(gòu)分析。分產(chǎn)品材料成本率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例。分產(chǎn)品毛利率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成按產(chǎn)品列示銷售收入的結(jié)構(gòu)。分產(chǎn)品銷售費用率一個財政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€品種產(chǎn)品銷售上的銷售費用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。分析與判斷根據(jù)定性或定量的分析結(jié)果，做出判斷，形成決策依據(jù)。份額在一個財政年度內(nèi)，單個制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。G高端市場對彩電來說，定價在5000~10000元之間的產(chǎn)品所針對的市場。工廠毛利率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計。供應(yīng)商管理隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價值鏈的后向延伸程度就成為YY的核心競爭力之一。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個價值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。廣告定位通過比較各廠家所強(qiáng)調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略的動向。廣告投入通過比較每個財政年度各競爭對手的廣告投入力度，分析其營銷策略。廣告效果通過比較各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提高廣告運作效率。關(guān)鍵管理人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的管理人才。關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)由經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來的，并用來衡量戰(zhàn)略實施效果的績效指標(biāo)。關(guān)鍵技術(shù)人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的技術(shù)人才。關(guān)鍵人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)通過對關(guān)鍵人員進(jìn)行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。管理費用行政管理部門在財政年度內(nèi)發(fā)生的各種費用。H行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過程，和它的優(yōu)劣勢，以作為對自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營模式。宏觀市場形勢特征對所處行業(yè)和市場的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場發(fā)展的重大因素做出概括，并關(guān)注這些因素的影響程度。J級別根據(jù)市場發(fā)達(dá)和成熟劃分市場的方式。計劃進(jìn)度根據(jù)IT建設(shè)項目的實施計劃，當(dāng)前應(yīng)該達(dá)到的里程碑。計劃項目與進(jìn)度經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計劃實施的項目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。集團(tuán)指XX集團(tuán)有限公司。技術(shù)發(fā)展趨勢由技術(shù)發(fā)展推動的市場需求變化趨勢。家電全國家庭擁有率擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。家電消費者錢袋份額居民可支配收入用于家電消費的比重。加快周轉(zhuǎn)措施加快周轉(zhuǎn)措施，主要包括加快存貨周轉(zhuǎn)措施和存貨庫齡分析，以及縮短應(yīng)收帳款回收期措施和應(yīng)收帳款帳齡分析。獎勵性員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎勵，并且這種認(rèn)同是建立在績效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表揚、激烈的批評和批判的程度。解決措施針對組織建設(shè)方面存在的最突出的三個問題，擬定的解決辦法是什么。進(jìn)取性員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績效改進(jìn)和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達(dá)到的程度。進(jìn)展程度研發(fā)項目已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。經(jīng)銷商從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過它把產(chǎn)品送到各零售終端。經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商對XX銷售公司提供的支持和服務(wù)的看法。經(jīng)銷商平均銷售額經(jīng)銷商平均銷售額=本財政年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]經(jīng)營模式總結(jié)和概括各競爭對手的銷售模式，關(guān)注其模式上的演化可能給XX帶來的影響。經(jīng)營模式創(chuàng)新系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進(jìn)模式，根據(jù)市場走勢對未來模式做出預(yù)測，從而有步驟地實施向未來模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程。對銷售公司來說，經(jīng)營模式創(chuàng)新主要指營銷組織和客戶資源管理方面的改進(jìn)和創(chuàng)新。競爭對手競爭對手分直接競爭對手和間接競爭對手，此處指的是直接競爭對手，即向市場提供和YY相同產(chǎn)品的其他企業(yè)。競爭對手戰(zhàn)略動向?qū)χ饕偁帉κ衷跔I銷策略，新產(chǎn)品推出，制造和供應(yīng)鏈管理策略，組織結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵人事變動等重要方面的變化和戰(zhàn)略動向進(jìn)行概括性的總結(jié)。競爭對手銷量最大者對某個廠家的某一種主力機(jī)型來說，銷量最大的廠家是誰，它在這個產(chǎn)品上的表現(xiàn)又如何？K開發(fā)項目單個新產(chǎn)品開發(fā)項目。開箱合格率銷售現(xiàn)場開箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的比例。考核牽引什么設(shè)計該考核指標(biāo)的意圖?？己酥笜?biāo)對銷售公司不同層次部門適用的考核指標(biāo)分別是什么?？珊献餍院烷_放性外部聯(lián)合開發(fā)的進(jìn)展與內(nèi)部資源共享的程度?？蛻舻钠骄M用率本財年內(nèi)該客戶的費用總和占全部銷售收入的比例。客戶滿意度以銷售公司為例，客戶包括兩個層次的客戶。一是經(jīng)銷商層次的客戶，這是銷售公司面對的直接客戶，也是管理的重點；二是消費者層次的客戶，即終端客戶。所謂的客戶滿意度就是分別針對這兩類客戶的滿意度?？蛻粼诘貐^(qū)市場的占有率本財年內(nèi)該客戶的銷售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場總額容量的比例?？蛻糇钪匾闹圃焐淘谠摽蛻艚?jīng)銷的產(chǎn)品品牌中，銷售收入份額最大的品牌制造商。空調(diào)市場容量估計一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的空調(diào)產(chǎn)品的總的需求量。L劣勢對比和關(guān)注各競爭對手銷售模式上和營銷策略上的弱點，尤其是分析這些弱點的成因和潛在的影響。離職在一個財政年度內(nèi)，辭退或辭職的人次。利潤比例一個財政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例。利潤率目標(biāo)完成率本財年銷售公司完成集團(tuán)下達(dá)的毛利率目標(biāo)的程度。通過該指標(biāo)促進(jìn)銷售公司不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，改進(jìn)經(jīng)營模式，在盈虧平衡基礎(chǔ)長追求銷售收入的最大化。利潤總額本財政年度內(nèi)，王牌制造系統(tǒng)實現(xiàn)的利潤總額。利潤總額增長率本財政年度王牌制造系統(tǒng)實現(xiàn)的利潤總額與上年同期相比的變化率。亮點在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最突出的成績靈活性員工在工作場合中對約束的感受程度，包括對那些將會影響工作達(dá)成的不必要的規(guī)章制度、流程、政策和操作規(guī)定的感受程度，以及新的思想被接受的程度。M賣點新產(chǎn)品或主打產(chǎn)品推廣所強(qiáng)調(diào)的宣傳主題和瞄準(zhǔn)的市場興奮點。毛利財政年度內(nèi)的銷售收入減銷售成本毛利空間各廠商在某一種主打產(chǎn)品上能夠得到的毛利率。明確性人人都知道部門目標(biāo)及對他們的期望，并且了解這些期望和目標(biāo)的相關(guān)程度。模式創(chuàng)新過程經(jīng)營模式創(chuàng)新必須是一個深思熟慮的過程，既要明確當(dāng)前模式的優(yōu)劣勢，又要明確模式創(chuàng)新的方向，還要能夠看到模式創(chuàng)新各階段可能存在的困難和風(fēng)險。目前市場表現(xiàn)某種主打產(chǎn)品在本年度創(chuàng)造的市場業(yè)績有多大。N難點與風(fēng)險經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險。年度總回款目標(biāo)完成率本財政年度完成集團(tuán)下達(dá)的年度銷售收入任務(wù)（按回款口徑計算）的百分比。通過該指標(biāo)衡量銷售公司整體業(yè)績水平。凝聚性人們?yōu)樽约簩儆诮M織而感到驕傲的程度。這在需要的時候能夠產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個人都為一個共同的目標(biāo)而工作。農(nóng)村家庭彩電擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例農(nóng)村家庭電冰箱擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例農(nóng)村家庭家電消費支出份額在農(nóng)村家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例農(nóng)村家庭洗衣機(jī)擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例農(nóng)村人均可支配收入農(nóng)村居民可支配收入總和除農(nóng)村居民總?cè)藬?shù)P帕雷托圖根據(jù)各產(chǎn)品對銷售收入或毛利貢獻(xiàn)水平排序的結(jié)果做出的“收入份額-品種份額”或“毛利份額-品種份額”曲線。其中，“收入份額-品種份額”曲線接近“2-8”分布，即20%的品種貢獻(xiàn)80%的收入；“毛利份額-品種份額”曲線又被稱為“鯨魚曲線”，即部分產(chǎn)品不但不對毛利做出貢獻(xiàn)，反而還會侵蝕其他產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利。排行榜第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計結(jié)果。排行榜指數(shù)排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進(jìn)入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。計算方法如下：首先確定從第一到第十名每個名次的權(quán)重，例如分別為20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后計算進(jìn)入排行榜的每個產(chǎn)品的加權(quán)值，假設(shè)某個月一個第一名、一個第五名和一個弟十名，那么，每個月的加權(quán)值分別為20、8和1；最后，這些值的總和除總權(quán)數(shù)(80)就等于該月的排行榜指數(shù)，本例的排行榜指數(shù)等于0.36。分析每個月的加權(quán)值走勢就可以大致看出每個月的暢銷產(chǎn)品表現(xiàn)變化。批次合格率一個批次中的不合格產(chǎn)品數(shù)占整個批次產(chǎn)品數(shù)的比例。平均價格平均價格是指分產(chǎn)品規(guī)格，按數(shù)量計算的價格加權(quán)平均值。通過比較各競爭對手在同類產(chǎn)品上的平均價格水平，分析各廠家的價格政策走向。平均收入水平同類人才在XX的當(dāng)前平均收入水平。Q前20%品種毛利占全部產(chǎn)品毛利的比重對一個財政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的毛利貢獻(xiàn)多少進(jìn)行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前20%的全部產(chǎn)品貢獻(xiàn)的毛利總和占全部毛利的比重。通過該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)。前20%品種銷售收入占全部銷售收入的比重對一個財政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的銷售收入多少進(jìn)行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前20%的全部產(chǎn)品銷售收入總和占全部銷售收入的比重。通過該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的收入結(jié)構(gòu)。其他二級公司指XX集團(tuán)內(nèi)的其他相關(guān)兄弟單位。去年全年去年年底完成的KPI目標(biāo)水平。全年挑戰(zhàn)目標(biāo)年初為年底制定的、應(yīng)該竭盡全力才能到達(dá)到的目標(biāo)。渠道根據(jù)產(chǎn)品從制造廠商流通到消費者手中的通道劃分市場的方式。渠道個案分析每類渠道進(jìn)行一個典型的個案分析，把握渠道的演化趨勢。渠道（客戶資源）管理措施通過比較各競爭對手在不同渠道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情況，把握各廠家的渠道管理策略。渠道模式演進(jìn)預(yù)測分析各主流渠道的走貨量及其結(jié)構(gòu)變化趨勢，預(yù)測未來的渠道模式走向。R人均創(chuàng)利財政年度內(nèi)的全部凈利和當(dāng)期員工平均人數(shù)之比，該指標(biāo)鼓勵公司雇用高素質(zhì)人才。人均回款本財年銷售公司回款總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中,員工平均人數(shù)=（上年12月末員工人數(shù)/2+本年1月末員工人數(shù)+…+本年12月末員工人數(shù)/2）/12銷售公司在性質(zhì)上屬于渠道組織，因此，效率是其生存和成功的關(guān)鍵。本指標(biāo)的設(shè)立旨在促進(jìn)銷售公司提高效率。人均毛利本財年銷售公司毛利總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中,員工平均人數(shù)=（上年12月末員工人數(shù)/2+本年1月末員工人數(shù)+…+本年12月末員工人數(shù)/2）/12人均銷售收入財政年度內(nèi)的銷售收入與當(dāng)期員工平均人數(shù)之比。人均費用財政年度內(nèi)的銷售公司全部費用與當(dāng)期平均人數(shù)之比。人均研發(fā)費用財政年度內(nèi)的全部研發(fā)費用與研發(fā)隊伍當(dāng)期平均人數(shù)之比。人數(shù)通過關(guān)注和對比各競爭對數(shù)的營銷隊伍規(guī)模，比較各公司的效率。人員結(jié)構(gòu)變化為滿足組織改革需要而發(fā)生的人員結(jié)構(gòu)變化。S上半年產(chǎn)品被投訴次數(shù)/上半年銷量上半年收到的最終消費者對XX產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的有效投訴次數(shù)與同期全部銷售數(shù)量之比。上市時間研發(fā)項目的在研產(chǎn)品計劃的上市時間。設(shè)計完成時間研發(fā)項目計劃的完成時間。生產(chǎn)計劃完成率當(dāng)期實際產(chǎn)量與當(dāng)期計劃完成產(chǎn)量之比。省會城市主導(dǎo)地區(qū)消費潮流的各省省會所在地市場。市場潛力單個產(chǎn)品型號所處的生命周期狀態(tài)，反映為在未來一段時間內(nèi)潛在的市場需求量，或超過一定水平的市場需求量能夠持續(xù)的時間。市場容量一個財政年度內(nèi)，市場對XX及其直接競爭對手提供的某種產(chǎn)品的總的需求量。市場數(shù)據(jù)有關(guān)市場容量和影響市場容量和結(jié)構(gòu)因素的數(shù)據(jù)。市場細(xì)分根據(jù)渠道、地區(qū)、消費者需求特征進(jìn)行市場細(xì)分，以便根據(jù)不同細(xì)分市場的不同特征，采取特殊的措施和策略。市場需求趨勢由市場消費心理變化拉動的市場需求變化趨勢。市場走勢和未來模式系統(tǒng)地分析市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，對經(jīng)營模式創(chuàng)新的目標(biāo)模式做出判斷。實際進(jìn)度IT建設(shè)項目當(dāng)前實際到達(dá)的里程碑。實施效果經(jīng)營模式創(chuàng)新過程中各階段完成的計劃項目所取得的效果。收入YY或它的競爭對手在直接競爭產(chǎn)品上的總銷售收入。收入比例一個財政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品銷售收入占全部銷售收入的比例。數(shù)量各廠家在某種渠道上的終端機(jī)構(gòu)數(shù)量，通過這個指標(biāo)把握各廠家在各種渠道上的規(guī)模。數(shù)字化產(chǎn)品投入比重在當(dāng)年投入的全部研發(fā)費用中，用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)費用所占的比重。損益表一個財政年度內(nèi)的營業(yè)收入與其營業(yè)費用進(jìn)行配比，以計算出企業(yè)在該財政年度內(nèi)的稅后凈利潤。T特大城市指北京、上海、深圳這樣的主導(dǎo)全國消費潮流的地區(qū)市場。提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是進(jìn)入市場的“門票”，持續(xù)提高質(zhì)量意識和管理水平是保持競爭力的必要條件之一。提高經(jīng)銷商和消費者滿意度的措施已經(jīng)實施、正在實施或即將實施的提高經(jīng)銷商和消費者滿意度的具體措施。提高人均效率措施通過持續(xù)提高隊伍整體素質(zhì)，加大人力資本投入提高人均效率。提高生產(chǎn)率生產(chǎn)率的提高是擴(kuò)大利潤空間的源泉。投訴次數(shù)本財年經(jīng)銷商對銷售公司工作的有效投訴次數(shù)總和。推出時機(jī)當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時間在一個銷售周期中的位置。W王牌制造毛利率用毛利率水平來衡量YY當(dāng)前經(jīng)營模式的效率。網(wǎng)點該客戶自身擁有的網(wǎng)點數(shù)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度各競爭對手自己的銷售網(wǎng)絡(luò)在從城市到農(nóng)村和從廠家到銷售終端兩個方向上的延伸程度。萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。該指標(biāo)反映的是萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力。為后年新產(chǎn)品的投入當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費用在后年上市的新產(chǎn)品開發(fā)項目上的投入量。為明年新產(chǎn)品的投入當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費用在明年上市的新產(chǎn)品開發(fā)項目上的投入量。未完成計劃的原因碰到了什么問題，原因是什么，打算的修正辦法是什么。X向未來模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程研究向模式創(chuàng)新的目標(biāo)模式轉(zhuǎn)化的可能性，有步驟、有計劃地實施向未來模式的轉(zhuǎn)化。系統(tǒng)柔性系統(tǒng)在不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線之間切換的可能性和難易程度。細(xì)分市場定位主打產(chǎn)品或當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的細(xì)分市場。細(xì)分市場占有率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準(zhǔn)得悉分市場中所占有的份額。吸引和留住關(guān)鍵人員本財年所采取的吸引和留住關(guān)鍵人員所取得的效果。先進(jìn)性評估實施中的IT項目所采用的技術(shù)解決方案的先進(jìn)性。現(xiàn)行模式的檢討系統(tǒng)性地分析和檢討當(dāng)前經(jīng)營模式的起源、演化和優(yōu)劣勢，研究如何不斷改良和完善現(xiàn)行模式，不斷挖掘其潛力。項目管理水平結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開發(fā)過程管理水平及團(tuán)隊工作效率。鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村面向農(nóng)民和小城鎮(zhèn)居民的市場。消費者滿意最終消費者對XX產(chǎn)品和售后服務(wù)的滿意情況。銷量YY或它的競爭對手在競爭產(chǎn)品上的總銷售臺書。銷量比例在一個財政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品的銷售數(shù)量占全部產(chǎn)品銷售數(shù)量的比例。銷量變化與上年同期相比，該產(chǎn)品今年的銷售數(shù)量的變化率。銷量波動分析歷年銷售量的變化情況，預(yù)測下一年度該產(chǎn)品的銷量變化。銷量與利潤貢獻(xiàn)率每種主力機(jī)型對全部銷售收入和利潤做出的貢獻(xiàn)比例。銷售費用企業(yè)財政年度內(nèi)在銷售產(chǎn)品的