職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價和控制策劃程序

危險源辨識、風險評價和控制策劃程序1目的應用組織化與系統(tǒng)化的方法，對有關職業(yè)安全衛(wèi)生作業(yè)活動、設備設施的危險源（危險、有害因素，以下同）進行辨識，并及時更新，評價其風險水平，制定風險控制措施并實施，以此作為：1、制定管理方針和目標指標、策劃、實施并持續(xù)改進管理體系的重要基礎。2、決定設施要求、培訓需求或操作規(guī)程的修改。3、監(jiān)督管理需求以確認其實施有效性及適時性。2范圍本程序適用于公司范圍內產(chǎn)品、活動和服務中等危險源辨識、風險評價和風險控制。3定義3.1危險因素：是指能對人造成傷亡或對物造成突發(fā)性損害的因素。3.2有害因素：是指能影響人的身體健康，導致疾病，或對物造成慢性損壞的因素。通常情況下，并不對兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱為危險、有害因素，主要指客觀存在的危險、有害物質或能量超過臨界值的設備、設施和場所等。3.3危害識別：是認知一個危害的存在并確定其特性的過程。需要注意危害是造成事件的根源或狀態(tài)，不是事件的本身。3.4風險：一個特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。3.5可忍受風險：組織顧慮其法律責任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生政策，而降低其風險至能忍受的程度。3.6風險評價：是指用定量或定性的方法，對建設項目或生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的職業(yè)危害因素和有害因素進行識別、分析和評估。4職責4.1管理者代表負責危險源辨識、風險評價和風險控制活動的策劃與組織，審批重大危險源清單，審批危險源風險評價結果和風險控制措施。4.2安全管理部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。4.3各部門主管直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程序，明確風險評價的目的、范圍、選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。4.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價及風險控制，同時鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4.5新、改、擴建設項目由工程部負責在項目規(guī)劃，設計前應交由有資質的機構做安全預評價；項目的建設過程由工程部進行風險評價和風險控制；4.6風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業(yè)人員進行評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導，進行示范，逐漸轉變由從業(yè)人員自行評價。5危害辨識實施5.1公司每年在制定目標之前，由管理者代表組織安全管理部、論，采用主觀評價法，確定可忽略風險和可容許風險。10.3對于集體討論不能確定風險水平的危險源，可采用風險水平評估法、作業(yè)條件危險性評價法、危險源風險評價專家打分法來確定風險水平等級。10.4安全管理部根據(jù)評價結果，編制"危險源評價結果與控制方式匯總表"，經(jīng)管理者代表批準，發(fā)至各部門。10.5對重大風險和不可容許風險應作為建立公司及部門目標指標的依據(jù)，各部門制定相應的風險控制措施，編制“管理方案”。11風險控制措施的制定11.1風險控制措施的制定原則a)如果可能，則完全消除危險源或風險，如用安全無害物質替代危險或有害物質；b)如果不可能消除，則應努力降低風險，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；c)將危害進行隔離，如通過局部排風把有毒氣體排除；d)采取工程技術措施，如遠距離操作，防爆墻等；e)制定和完善管理措施，加強員工教育；f)在其他控制措施均已考慮后，作為最終手段，可使用個人防護用品作為暫時性控制措施，但應注意使用個人防護用品不能消除和降低風險。h)必要時：確定預防性測量指標，以便監(jiān)控。11.2對重大風險和不可容許風險應作為建立公司及部門目標指標的依據(jù)，各部門制定相應的風險控制措施，編制“管理方案”。11.3控制措施實施部門等相關部門對風險控制措施進行評審，評審應包括管理現(xiàn)狀分析、原有風險控制措施和準備采取的風險控制措施。評審的要點是：a)準備采取的控制措施是否使風險降低至可容許水平；b)是否會產(chǎn)生新的危險源；c)是否己選定了投資效果最佳的解決方案；d)準備采取的控制措施能否應用于實際工作中。12危險源辨識、風險評價和風險控制過程的改進公司通過組織內部審核、跟蹤風險控制措施實施情況和現(xiàn)場檢查的方法，對危險源辨識、風險評價和風險控制過程實施監(jiān)督，并采取相應的糾正和糾正措施持續(xù)改進。13相關文件《風險評價準則》公司進行風險評價是指通過評價作業(yè)過程中潛在的危險有害因素，判定風險等級，制定控制措施，達到消減危害、控制風險的目的。評價準則：事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行，或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按照操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件事件后果嚴重性S判斷準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設備停工重大國際、國內影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)內的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則及控制措施R=L*S風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20～25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15～16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控