基于內(nèi)控體系的高校國有資產(chǎn)一體化管理研究調(diào)查問卷

基于內(nèi)控體系的高校國有資產(chǎn)一體化管理研究調(diào)查問卷親愛的老師:

您好，這是一份北京市高教學(xué)會技術(shù)物資研究分會課題研究的問卷調(diào)查，通過調(diào)查了解貴校在基于內(nèi)控體系的國有資產(chǎn)一體化管理情況。本問卷不評價，結(jié)果不擴散，僅作為研究參考之用，請您根據(jù)提示填寫問卷，希望得到您的大力支持和配合，謝謝！“基于內(nèi)控體系的高校國有資產(chǎn)一體化管理研究”課題組2023年4月問卷內(nèi)容一、學(xué)?；拘畔?.學(xué)校名稱:[填空題]_________________________________所在地:省市[填空題]_________________________________2.學(xué)校層次（可多選）:[多選題]*□“985工程”高校□“211工程”高?！蹼p一流建設(shè)高校□中央部屬高?！醪渴『辖ǜ咝！跏〔抗步ǜ咝！跏俦究聘咝！醺呗殻ǜ邔＃└咝?.學(xué)校類別[單選題]*○綜合類○理工類○師范類○農(nóng)林類○政法類○醫(yī)藥類○財經(jīng)類○民族類○語言類○藝術(shù)類○體育類○軍事類○旅游類院校二、內(nèi)控體系建設(shè)4.貴校是否成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組:[單選題]*○是○否5.貴校是否單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門:[單選題]*○是○否如單獨設(shè)置，部門名稱為:[填空題]_________________________________6.貴校是否明確審計、財務(wù)、采購、資產(chǎn)等部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機制:[單選題]*○是○否7.貴校是否建立健全內(nèi)部控制議事決策機制:[單選題]*○是○否8.貴校是否建立健全內(nèi)部控制崗位責(zé)任制，職責(zé)是否清晰:[單選題]*○是○否9.貴校是否建立內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、評價機制:[單選題]*○是○否10.貴校是否建立內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員輪崗機制:[單選題]*○是○否三、預(yù)算管理11.資產(chǎn)預(yù)算編制是否實行歸口管理:[單選題]*○是○否若是，歸口部門為:[單選題]*○財務(wù)處○資產(chǎn)處○實驗室與設(shè)備處12.資產(chǎn)預(yù)算編制崗位人員類別:[單選題]*○專職○兼職○其他13.資產(chǎn)預(yù)算編制過程中資產(chǎn)使用部門、資產(chǎn)管理部門和財務(wù)管理部門之間是否有溝通協(xié)調(diào)機制:[單選題]*○是○否14.資產(chǎn)預(yù)算編制時是否對資產(chǎn)的存量狀況和增量可行性進行充分論證:[單選題]*○是○否15.貴校是否存在預(yù)算執(zhí)行進度慢的情況:[單選題]*○是○否預(yù)算資金被收回的情況:[單選題]*○是○否或績效目標(biāo)未實現(xiàn)的情況:[單選題]*○是○否16.貴校資產(chǎn)預(yù)算項目是否有事前預(yù)算績效管理:[單選題]*○是○否事中預(yù)算績效管理:[單選題]*○是○否事后預(yù)算績效管理:[單選題]*○是○否四、采購管理17.貴校是否設(shè)置獨立的采購部門:[單選題]*○是○否若未獨立設(shè)置，掛靠在哪個部門:[填空題]_________________________________18.貴校在資產(chǎn)采購過程是否對資產(chǎn)采購預(yù)算計劃編制進行細(xì)化:[單選題]*○是○否19.貴校對政府采購和非政府采購方式是否有明確的要求:[單選題]*○是○否20.貴校資產(chǎn)采購過程可能存在哪些風(fēng)險:[多選題]*□無預(yù)算采購□未按照預(yù)算和計劃組織采購□未選擇正確的采購方式□未按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少徎蛞云渌绞揭?guī)避招標(biāo)□未按照采購結(jié)果簽訂合同□未按合同約定收付款，存在資金流失風(fēng)險五、資產(chǎn)管理21.貴校資產(chǎn)管理制度是否完善:[單選題]*○是○否22.貴校是否有嚴(yán)格的資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn):[單選題]*○是○否23.貴校是否每年進行全校范圍內(nèi)的資產(chǎn)盤點:[單選題]*○是○否24.貴校在資產(chǎn)盤點過程中是否存在部分資產(chǎn)賬實不符情況:[單選題]*○是○否25.貴校是否存在部分資產(chǎn)閑置情況:[單選題]*○是○否26.貴校資產(chǎn)是否能自行處置:[單選題]*○是○否自行處置的額度為萬元[填空題]_________________________________六、一體化平臺建設(shè)27.貴校是否有以下系統(tǒng):[單選題]*○預(yù)算管理系統(tǒng):○是○否采購管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否合同管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否資產(chǎn)管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否房產(chǎn)管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否實驗室管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否28.貴校以上系統(tǒng)的對接情況:[單選題]*○完全不對接○部分對接