公司人力資源總體規(guī)劃辦法

公司人力資源總體規(guī)劃辦法

1.目的

為了規(guī)范公司的人力資源規(guī)劃工作，科學(xué)地預(yù)測、分析

公司在環(huán)境變化中的人力資源供給和需求情況，制定必要的

政策與措施，以確保公司在需要的時間和需要的崗位上獲得

各種需要的人才，從而保證戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)公司

的有關(guān)規(guī)章制度，特制定本辦法。

2.適用范圍

適用于公司人力資源規(guī)劃工作。

3.權(quán)責(zé)部門

人力資源部是人力資源規(guī)劃的主要管理部門，其他職能

部門、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配合人力資源規(guī)劃工作，具體工作分工

如下：

3.1人力資源部

3.1.1負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃的總體編制工作。

3.1.2負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃的組織工作。

3.1.3負(fù)責(zé)制定公司人力資源規(guī)劃的工作程序。

3.1.4負(fù)責(zé)確定公司人力資源規(guī)劃的預(yù)測方法。

3.1.5負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收集和確認(rèn)。

3.1.6負(fù)責(zé)對公司各部門的人力資源規(guī)劃提供幫助和

指導(dǎo)。

3.2其他職能部門、業(yè)務(wù)部門

3.2.1在人力資源部的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門的人力資源

規(guī)劃編制工作。

3.2.2負(fù)責(zé)向人力資源部提供本部門初步的人力資源

規(guī)劃。

3.2.3向人力資源部提供進(jìn)行人力資源規(guī)劃所需的歷

史和預(yù)測數(shù)據(jù)。

4.管理規(guī)定

4.1基本原則

人力資源規(guī)劃應(yīng)該遵循以下原則

4.1.1人力資源保障原則：人力資源規(guī)劃工作應(yīng)有效保

證對公司人力資源的供給。

4.1.2與內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)原則：人力資源規(guī)劃應(yīng)充分

考慮公司內(nèi)外部環(huán)境因素以及這些因素的變化趨勢。

4.1.3與戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)原則：人力資源規(guī)劃應(yīng)與公司

戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)，確保兩者相互協(xié)調(diào)。

4.1.4系統(tǒng)性原則：人力資源規(guī)劃要反映出人力資源的

結(jié)構(gòu)，使各類不同人才恰當(dāng)?shù)亟Y(jié)合起來，優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)組

織的系統(tǒng)性功能。

4.1.5企業(yè)和員工共同發(fā)展的原則：人力資源規(guī)劃應(yīng)能

夠保證公司和員工共同發(fā)展。

4.2人力資源規(guī)劃程序

一個典型的人力資源規(guī)劃程序為：企業(yè)外部環(huán)境和企業(yè)

內(nèi)部環(huán)境分析f人力資源需求預(yù)測一人力資源供給預(yù)測一

確定人力資源凈需求f人力資源方案的制訂。

4.3人力資源需求預(yù)測

4.3.1基本規(guī)定。

（1）人力資源需求預(yù)測是指為實現(xiàn)公司既定目標(biāo)，根

據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，對預(yù)測期內(nèi)所需員工數(shù)量和

種類進(jìn)行估算。

（2）人力資源需求預(yù)測分為現(xiàn)實人力資源需求預(yù)測、

未來人力資源需求預(yù)測和未來人力資源流失預(yù)測。

（3）人力資源需求預(yù)測是一項系統(tǒng)工作，各部門必須

在人力資源部的組織下積極參與。

（4）人力資源需求預(yù)測涉及多種因素，各部門在預(yù)測

中應(yīng)靈活采用定性預(yù)測方法和定量預(yù)測方法，并在實際執(zhí)行

中對預(yù)測結(jié)果不斷進(jìn)行修正。

4.3.2現(xiàn)實人力資源需求預(yù)測預(yù)測。

（2）人力資源部應(yīng)當(dāng)在工作分析的基礎(chǔ)上確定公司目

前的職務(wù)編制水平，并將相應(yīng)的職務(wù)說明書作為確定各崗位

工作職責(zé)和任職資格的標(biāo)準(zhǔn)。

（3）人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對公司人力資

源狀況進(jìn)行盤點，對照現(xiàn)實職務(wù)編制水平，統(tǒng)計出入員的超

編和缺編情況。同時，根據(jù)職務(wù)說明書確定的崗位任職資格

要求和歷次績效考核結(jié)果，統(tǒng)計出不符合職務(wù)資格要求的數(shù)

據(jù)。

(4)人力資源部將上述結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫“現(xiàn)實人

力資源需求預(yù)測表”，即為初步的現(xiàn)實人力資源需求預(yù)測。

(5)人力資源部將初步的現(xiàn)實人力資源需求預(yù)測結(jié)果

與各部門管理人員進(jìn)行討論，根據(jù)實際情況做進(jìn)一步修正。

(6)修正后，人力資源部應(yīng)根據(jù)最后的統(tǒng)計結(jié)論重新

填寫“現(xiàn)實人力資源需求預(yù)測表”。

4.3.3未來人力資源需求預(yù)測。

(1)公司未來人力資源需求預(yù)測采取自上而下預(yù)測和

自下而上預(yù)測相結(jié)合的方式進(jìn)行。

(3)在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時，推薦使

用PEST分析方法、波特五力分析法、SWOT分析方法。

(4)人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)，其

他部門配合。

(5)人力資源部在進(jìn)行未來人力資源需求預(yù)測時，需

首先對以下幾個問題做出預(yù)測

①行業(yè)的發(fā)展趨勢是什么？這種趨勢對公司的人力資源

政策會產(chǎn)生哪些影響？

②公司的競爭環(huán)境是否會發(fā)生大的變化？這種變化會對

公司造成哪些影響?

③公司的主要競爭對手是否會改變競爭手段？這種改變

會對公司的人力資源政策造成哪些影響

④公司的競爭優(yōu)勢在哪里？這種競爭優(yōu)勢如何才能得以

保持？

⑤公司的發(fā)展戰(zhàn)略是否會做出調(diào)整?這種調(diào)整會對公司

的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響

⑥公司的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式是否會做出大的調(diào)整？這

種調(diào)整是否會增加或減少目前崗位?是否會對公司的人力資

源需求產(chǎn)生大的影響？如果是，將產(chǎn)生什么樣的影響

⑦公司未來人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)

是否能滿足公司的發(fā)展需求如不能，應(yīng)如何應(yīng)對

⑧行業(yè)技術(shù)是否會取得重大突破這種突破會對公司產(chǎn)

生什么樣的影響

⑨公司是否會采取新的技術(shù)或工藝？會對公司產(chǎn)生什么

樣的影響？

(6)人力資源部在進(jìn)行未來人力資源需求預(yù)測時，應(yīng)

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如生

產(chǎn)量、銷售收入等。

(7)人力資源部應(yīng)首先采取回歸分析法，對預(yù)測期內(nèi)

每年的人員需求總數(shù)進(jìn)行初步預(yù)測。

(8)人力資源部對預(yù)測期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出

初步預(yù)測后，應(yīng)根據(jù)過去三年的歷史數(shù)據(jù)，計算出管理、銷

售和生產(chǎn)之間的人員比例，并據(jù)此確定各類人員在預(yù)測期內(nèi)

每年的初步人員需求數(shù)量。

(9)人力資源部應(yīng)組織各部門對本部門具體人員需求

做出預(yù)測，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素

的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。

(10)除回歸分析法和經(jīng)驗估計法外，人力資源部在進(jìn)

行人力資源需求預(yù)測時，還可以采取以下兩種方法：

①比率分析法：這是進(jìn)行人力資源需求預(yù)測時比較常用

的一種方法，主要是通過某些原因性因素和關(guān)鍵員工數(shù)量之

間的比例關(guān)系，來確定未來員工的數(shù)量。比如通過銷售額和

銷售人員之間的比例關(guān)系，來確定公司未來銷售人員的數(shù)量。

②勞動定額法：是根據(jù)勞動者在單位時間內(nèi)應(yīng)完成的工

作量和公司計劃的工作任務(wù)總量推測出所需的人員總數(shù)。

(11)未來人力資源需求預(yù)測完成后，人力資源部應(yīng)根

據(jù)預(yù)測結(jié)果填寫“未來人力資源需求預(yù)測表”。

4.3.4未來人力資源流失預(yù)測。

(1)人力資源部在進(jìn)行未來人力資源流失預(yù)測時，應(yīng)

按以下幾個步驟進(jìn)行：步驟一，根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，

對預(yù)測期內(nèi)退休的人員進(jìn)行統(tǒng)計。步驟二，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，

對未來可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測。步驟三，將上述兩項

預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，得出未來流失人力資源預(yù)測。

（2）完成未來人力資源流失預(yù)測后，人力資源部應(yīng)將

相關(guān)預(yù)測結(jié)果填入“未來人力資源流失預(yù)測表”。

4.3.5整體人力資源需求預(yù)測。

（1）人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實人力資源需求、未來人力

資源需求和未來流失人力資源預(yù)測，匯總得出公司整體人力

資源需求預(yù)測。

（2）人力資源部應(yīng)將公司整體人力資源需求預(yù)測結(jié)果

填入“整體人力資源需求預(yù)測表”。

4.4人力資源供給預(yù)測

4.4.1基本規(guī)定。

（1）人力資源供給預(yù)測是指公司為實現(xiàn)其既定目標(biāo)，

對未來一段時間內(nèi)公司內(nèi)部和外部各類人力資源補(bǔ)充來源

情況的預(yù)測。

（2）供給預(yù)測包括內(nèi)部人力資源供給預(yù)測和外部人力

資源供給預(yù)測：

①內(nèi)部人力資源供給預(yù)測是對內(nèi)部人員擁有量的預(yù)測,

其任務(wù)是根據(jù)現(xiàn)有人力資源及其未來變動情況，預(yù)測出規(guī)劃

期內(nèi)各時間點上的人員擁有量。

②外部人力資源供給預(yù)測的任務(wù)是確定在規(guī)劃期內(nèi)各

時間點上可以從公司外部獲得的各類人員的數(shù)量。

（3）人力資源供給預(yù)測是動態(tài)的，人力資源部應(yīng)根據(jù)

公司內(nèi)（外）部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。

4.4.2內(nèi)部人力資源供給預(yù)測。

（2）人力資源部應(yīng)采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實內(nèi)

部人力資源供給情況。現(xiàn)狀核查法是對公司現(xiàn)有人力資源的

質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進(jìn)行的核查，以

便掌握現(xiàn)有人力資源情況。人力資源部應(yīng)對公司各崗位、各

職等的人數(shù)有清楚的了解，將相關(guān)數(shù)據(jù)填入“公司人事月報”,

并在每月根據(jù)人員變動情況進(jìn)行及時調(diào)整。

（3）人力資源部應(yīng)為每個崗位建立“技能清單”，以

便隨時能動態(tài)掌握公司每一崗位的人員供給情況。

4.4.3外部人力資源供給預(yù)測。

（1）在進(jìn)行外部人力資源供給預(yù)測時，人力資源部應(yīng)

首先對影響外部人力資源供給的地域性因素進(jìn)行分析，主要

內(nèi)容包括以下幾個方面：

（2）在進(jìn)行外部人力資源供給預(yù)測時，人力資源部應(yīng)

同時對影響外部人力資源供給的全國性因素進(jìn)行分析，主要

內(nèi)容包括以下幾種情況：

①全國相關(guān)專業(yè)的大學(xué)生畢業(yè)人數(shù)及分配情況。

②國家在就業(yè)方面的政策和法規(guī)。

③該行業(yè)全國范圍內(nèi)的人才供需情況。

④全國范圍內(nèi)從業(yè)人員的薪酬水平和差異。

（3）人力資源部應(yīng)根據(jù)以上分析得出公司外部人力資

源供給預(yù)測結(jié)果。

4.5人力資源凈需求的確定

4.5.1人力資源部應(yīng)通過公司人力資源需求的預(yù)測數(shù)

和在同期內(nèi)公司內(nèi)部可供給的人力資源預(yù)測數(shù)的對比分析,

測算出各類人員的凈需求數(shù)。

4.5.2人力資源部應(yīng)通過“人力資源凈需求評估表“從

整體上把握公司在預(yù)測期內(nèi)每年的人力資源凈需求情況。

4.5.3人力資源部要對預(yù)測期內(nèi)每年的人力資源凈需

求進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，明確人力資源凈需求的崗位、人數(shù)和相應(yīng)

標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)測結(jié)果填入各類別的“人力資源凈需求表”。

4.6人力資源規(guī)劃方案的制訂

4.6.1公司人力資源規(guī)劃方案包括人力資源總體規(guī)劃

方案和各項業(yè)務(wù)計劃。

4.6.2人力資源總體規(guī)劃方案是有關(guān)計劃期內(nèi)人力資

源開發(fā)利用的總目標(biāo)、總政策、實施步驟及總的預(yù)算安排。

4.6.3各項業(yè)務(wù)計劃是指人力資源各功能模塊的計劃

方案，主要包括以下幾個計劃

（1）人員配備計劃：是關(guān)于公司中長期內(nèi)不同職務(wù)、

部門或工作類型的人員的分布狀況的計劃方案。

（2）人員補(bǔ)充計劃：是關(guān)于公司需要補(bǔ)充人員的崗位、

數(shù)量和對人員補(bǔ)充的要求、補(bǔ)充渠道、補(bǔ)充方法和相關(guān)預(yù)算

的計劃方案。

（3）培訓(xùn)開發(fā)計劃：是指有關(guān)培訓(xùn)的對象、目的、內(nèi)

容、時間、地點、培訓(xùn)師資、預(yù)算等內(nèi)容的計劃方案。

（4）績效與薪酬福利計劃：