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文檔簡介

供應部物料采購管理制度一、制度適用范圍本制度適用于公司供應部門在進行物料采購時的管理。二、制度目的為規(guī)范供應部門的物料采購行為，建立健全的物料采購管理制度，確保物料采購的順暢進行，做好采購記錄，提高采購效率和采購質(zhì)量，降低采購成本，保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。三、采購過程3.1采購計劃編制供應部門應根據(jù)公司的業(yè)務計劃和生產(chǎn)計劃，編制采購計劃。在編制采購計劃時應當注意以下事項：優(yōu)先采購公司標準化物料，避免重復的采購。合理安排采購時間，避免采購物料超時或者提前。在編制采購計劃時應當同時綜合考慮供貨商的品質(zhì)、價格、交貨期等因素。3.2采購方案制定供應部門應當根據(jù)采購計劃，研究制定采購方案，并確定最終的采購方案。采購方案制定應當遵循以下原則：規(guī)定原則性要求。明確采購條件與限制。針對特殊狀況要制訂特別的采購方案。3.3供應商評審供應部門應當對采購的供應商進行評審，評審的內(nèi)容主要包括：供應商的資質(zhì)及信譽度。供應商的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務能力。供應商的價格競爭力。3.4采購合同簽訂供應部門應當根據(jù)采購方案，與符合要求的供應商簽訂采購合同。采購合同應當包括以下內(nèi)容：采購物料的種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。采購價格和支付方式。采購交貨期限。供應商的責任及違約責任。3.5采購物料收貨供應部門應當在采購物料到達公司后，及時到貨檢驗站對采購物料進行檢驗，核對采購物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。四、采購支付采購支付是指供應部門按照采購合同的約定支付采購費用。支付應符合以下原則：嚴格按照合同支付，不得隨意改變支付時間、支付金額等內(nèi)容。確保支付憑證的真實性、準確性和完整性。采取科學合理的付款方式，確保支付的安全和及時性。五、采購記錄管理供應部門應當建立完整的采購記錄管理制度，包括以下內(nèi)容：購入物料的品名、型號、數(shù)量、單價，以及采購日期、供應商名稱等，必須用書面記錄，并在入庫單據(jù)上簽名蓋章。采購計劃和采購合同要妥善保管，方便隨時查看。各項采購費用、采購價格、采購付款等重要數(shù)據(jù)都應記錄在相應的會計憑證上，以便隨時查閱。六、附則本制度必須嚴格執(zhí)行，如因違反本制度造成的經(jīng)濟損失，應由相應單位或責任

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