《國(guó)有企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(刪節(jié)版)

CS03.100.02A00團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CFLP0027—2020國(guó)有企業(yè)采購(gòu)與管理規(guī)范Specificationforstate-ownedenterprisesprocurementmanagement2020-06-15實(shí)施2020-05-252020-06-15實(shí)施中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布T/CFLP0027—5D2DBtl言范圍規(guī)范性引用文件訃釆購(gòu)組織框架采購(gòu)?fù)堵怨芾韥碣?gòu)活動(dòng)實(shí)誕背理?…釆購(gòu)組織妙式和采購(gòu)方式簷理釆購(gòu)信息管理10供應(yīng)商管理10101311采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)骨骨理?…14附錄A（資料性附錄）企業(yè)物資采購(gòu)管理檢逍唇導(dǎo)程序示例……23T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—20201111本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)提岀。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)團(tuán)休標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公共采購(gòu)分會(huì)、國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)航空集團(tuán)有限公司、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、北京首創(chuàng)股份有隔公司、內(nèi)蒙占蒙牛乳業(yè)（隼團(tuán)）股份有限公司、陜西延長(zhǎng)石油物資隼團(tuán)有限賁任公司.鄭州煤礦機(jī)械榮團(tuán)股份有限公司、山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司、北京筑龍信息技術(shù)有限資任公司、安徽省招標(biāo)集囲股份有限公司.本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳川生、夠新良、朱晉華.李阿勇.劉鵬、林玲、慣道臣.劉芳.李建升.郭曉萌、李娜、薛秀莉、孫建文.蔣玉紅、劉延藝.曾飛。聲明：本標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬于中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，未經(jīng)中國(guó)物流與采的聯(lián)合會(huì)同童，不得印刷、銷售。任何組織、個(gè)人使用本標(biāo)準(zhǔn)開展認(rèn)證.檢測(cè)等活動(dòng)應(yīng)經(jīng)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)批準(zhǔn)授權(quán).國(guó)有企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了國(guó)冇企業(yè)采購(gòu)背理的一般規(guī)則和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于國(guó)冇企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”）開展的采購(gòu)管理活動(dòng)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件?僅注日期的版本適用于本文件.凡是不注日期的引用文件?其繪新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?GB/T20008俏息安全技術(shù)操作系統(tǒng)安全評(píng)估準(zhǔn)則GB/T20009倡息安全技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)安全評(píng)估準(zhǔn)則GB/T20269信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安仝管理要求T/CFLP0016-2019國(guó)有企業(yè)采購(gòu)操作規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件.3.1采購(gòu)實(shí)體procuringentity企業(yè)內(nèi)負(fù)資采購(gòu)決策管理常管理和實(shí)施采購(gòu)的部門或機(jī)構(gòu)。示例：采購(gòu)主休■采購(gòu)It理部門、招標(biāo)采購(gòu)中心零.3.2需求實(shí)體demandentity企業(yè)內(nèi)使用采購(gòu)標(biāo)的和提出采購(gòu)需求任務(wù)的歸口部門或機(jī)構(gòu)。3.3供應(yīng)商supplier為采購(gòu)人提供工程、貨物和服務(wù)的承包商、供貨商和服務(wù)商。注：在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中稱為投標(biāo)人。3.4智慧化采購(gòu)smartpurchasing以大數(shù)據(jù)挖視和分析技術(shù)為呈礎(chǔ)，綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng).移動(dòng)通信、云計(jì)算、區(qū)塊徒、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)過程可視化.信息數(shù)據(jù)化和決策智能化的采購(gòu)活動(dòng)。3.5采購(gòu)戰(zhàn)略管理procurementstrategicmanagement企業(yè)根據(jù)組織外部環(huán)境和內(nèi)部條件設(shè)定企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略日標(biāo)，為保證目標(biāo)的正確落實(shí)和實(shí)現(xiàn)進(jìn)行謀劃，并依靠企業(yè)內(nèi)部能力將這種謀劃和決策付諸實(shí)施，以及在實(shí)施過程中進(jìn)行控制的一個(gè)動(dòng)態(tài)符理過程.T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—202044T/CFLP0027—20203.6供應(yīng)商征信suppliercreditreporting通過對(duì)目標(biāo)供應(yīng)商的存續(xù)狀況、運(yùn)營(yíng)能力及財(cái)務(wù)狀況的分析?做出對(duì)其現(xiàn)行履約能力的確認(rèn)。3.7供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)suppliercreditreviewing通過對(duì)目標(biāo)供應(yīng)商運(yùn)肯狀態(tài)和信用能力的綜合分析?做岀對(duì)其未來違約可能性的判斷.3.8供應(yīng)商異議objectionfromsupplier供應(yīng)商認(rèn)為在采購(gòu)活動(dòng)中存在彫響自身合法權(quán)益或涉嫌違法的情形?在規(guī)定期限內(nèi)向企業(yè)采購(gòu)實(shí)體提出異議并請(qǐng)求采購(gòu)人答復(fù)的一種維權(quán)方式。3.9供應(yīng)商投訴complaintsfromsuppliers供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)活動(dòng)中存在涉嫌違法■違規(guī)的悄形，在規(guī)定期限內(nèi)以書面形式向企業(yè)采購(gòu)實(shí)休的上級(jí)管理部門或監(jiān)督部門的一種維權(quán)方式。4采購(gòu)組織框架4.1基本原則4.1.1采購(gòu)實(shí)體應(yīng)依據(jù)骨理、執(zhí)行、監(jiān)督三分離的原則決定苴職能分T?誠(chéng)少管理層級(jí)?兼顧公平和效率.4.1.2采購(gòu)實(shí)體應(yīng)協(xié)調(diào)管理需求，茶合符理供應(yīng)商，引導(dǎo)企業(yè)供應(yīng)鏈骨理.4.1.3采購(gòu)實(shí)體選擇和轡埋供應(yīng)商的權(quán)利宜相對(duì)統(tǒng)一。4.2對(duì)采購(gòu)實(shí)體的要求4.2.1采購(gòu)實(shí)處應(yīng)符理企業(yè)采購(gòu)工作，宜包括制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、采購(gòu)伴理制度，管理供應(yīng)商、符理采購(gòu)咨詢專家■組織績(jī)效評(píng)價(jià)等。4.2.2采購(gòu)實(shí)處應(yīng)組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，宜包括確定采購(gòu)需求，提出整合供應(yīng)商計(jì)劃■執(zhí)行方案，確定采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式并組織實(shí)施等。4.3對(duì)需求實(shí)體的要求需求實(shí)體應(yīng)協(xié)助采購(gòu)實(shí)體完善采購(gòu)文件，可依企業(yè)制度規(guī)定參加采購(gòu)活動(dòng)，參與采購(gòu)物資驗(yàn)收、服務(wù)評(píng)價(jià)等。4.4采購(gòu)咨詢專冢管理4.4.1采購(gòu)實(shí)體應(yīng)建立采購(gòu)咨詢專家管理制度。4.4.2入庫(kù)專家標(biāo)準(zhǔn)'應(yīng)參照學(xué)歷■不唯學(xué)歷，重在對(duì)項(xiàng)目評(píng)審能力的考察。4.4.3入庫(kù)專家程序，應(yīng)采取自愿報(bào)名■基層組織推薦■咨詢專家?guī)旃芾聿块T審核的方式組建；對(duì)確冇專長(zhǎng)但不符合一般條件的專業(yè)人士，可采取其他專家聯(lián)名推薦的方式人庫(kù).4.4.4入庫(kù)專家信息:應(yīng)包括專家的學(xué)歷、專業(yè)職稱、主耍工作經(jīng)歷、現(xiàn)工作崗位、曾參與或評(píng)審的項(xiàng)目骨理、運(yùn)背管理業(yè)績(jī)、主要近親局名訊等信息。4.4.5專家工作評(píng)價(jià)'采購(gòu)實(shí)體應(yīng)在采購(gòu)結(jié)果評(píng)價(jià)中對(duì)咨詢專家的評(píng)審能力進(jìn)行冋顧性評(píng)價(jià)'對(duì)優(yōu)秀的咨詢專家宜依據(jù)項(xiàng)目需要列人專家短名單。4.4.6短名單制度:采購(gòu)實(shí)體町依據(jù)項(xiàng)目需賣，從本企業(yè)在職或離退休專業(yè)人員中選拔聘用若干專業(yè)的常用咨詢專家,建立專家短名單訂本企業(yè)內(nèi)部專家參與采購(gòu)咨詢服務(wù)的工作址?應(yīng)納入其工作績(jī)效考核體系；專家短名單應(yīng)保持穩(wěn)定性，企業(yè)可根據(jù)項(xiàng)II需耍和專家條件的變化，進(jìn)行必耍調(diào)整。5采購(gòu)戰(zhàn)略管理5.1采購(gòu)戰(zhàn)略5.1.1采購(gòu)實(shí)體應(yīng)依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略目標(biāo)，制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃。5.1.2采購(gòu)戰(zhàn)略應(yīng)響應(yīng)國(guó)家政策和宏觀發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，履行社會(huì)責(zé)任。5.1.3企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)涵蓋采購(gòu)資源戰(zhàn)賂骨理、供應(yīng)商戰(zhàn)略符理和采購(gòu)控制戰(zhàn)珞管理等內(nèi)容。5.2資源戰(zhàn)略管理5.2.1采購(gòu)實(shí)休宜組織銷售、技術(shù)■生產(chǎn)■質(zhì)量等跨部門的采購(gòu)戰(zhàn)略研究團(tuán)隊(duì)?依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、復(fù)雜維度和價(jià)值維度等諸因素的相關(guān)性對(duì)采購(gòu)品目.細(xì)目進(jìn)行分類餞理.5.2.2采購(gòu)實(shí)體宜依據(jù)采購(gòu)品目、細(xì)目的分類制定相應(yīng)采購(gòu)戰(zhàn)略。5.2.3采購(gòu)實(shí)體應(yīng)依據(jù)供應(yīng)鏈需求部署實(shí)施品目、細(xì)目采購(gòu)戰(zhàn)略。示例：如確定某兄變胚瓶頸供應(yīng)類，對(duì)該類供應(yīng)淹納入合作克供應(yīng)商管理并部落咎代供應(yīng)計(jì)劃，呦保供應(yīng)安全。5.3供應(yīng)商戰(zhàn)略管理供應(yīng)商戰(zhàn)略管理的主要內(nèi)容參照第9章的規(guī)定.5?4采購(gòu)控制戰(zhàn)賂管理5.4.1采購(gòu)策略管理采購(gòu)實(shí)體宜依照企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略制定采購(gòu)第略，采購(gòu)策咯宜包括：——采購(gòu)管理政策；——采購(gòu)管理目標(biāo)；——企業(yè)工程.貨物、服務(wù)采取的采購(gòu)組織形式、采購(gòu)方式、定價(jià)方式；——資金結(jié)算方式：——采購(gòu)周期）——庫(kù)存策略；——訂貨策略等。5.4.2年度采購(gòu)規(guī)劃采購(gòu)實(shí)體宜制定年度釆購(gòu)規(guī)劃，采購(gòu)規(guī)劃宜包折：——企業(yè)年度采購(gòu)任務(wù)；——供應(yīng)商優(yōu)化計(jì)劃；——釆購(gòu)組織和方法優(yōu)化計(jì)劃,——采購(gòu)僻理質(zhì)屋目標(biāo),——采購(gòu)人員索質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；——年度采購(gòu)時(shí)間節(jié)點(diǎn)（預(yù)〉安排。示例：采燉組織和方法憂化指標(biāo)包括集中采購(gòu)比例■框架協(xié)議采購(gòu)比例?網(wǎng)上采購(gòu)比例、綠色采均比例零。5.5采購(gòu)人才戰(zhàn)賂管理5.5.1人才發(fā)展戰(zhàn)略采購(gòu)實(shí)體應(yīng)配合人力資源部門制定與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配的采購(gòu)人力資源發(fā)展規(guī)劃。T/CFLP0027—20205.5.2崗位設(shè)置企業(yè)宜設(shè)立釆購(gòu)工程師或采購(gòu)專員謝位?釆購(gòu)工程師崗位宜保持適度穩(wěn)定；可實(shí)行釆購(gòu)人才評(píng)級(jí)、科級(jí)管理制度$不同專業(yè)等級(jí)的考?核辦法可由行業(yè)協(xié)會(huì)或企業(yè)制度規(guī)定。示例，XX細(xì)目管理工程師、XX段位采購(gòu)工稈帥等。5.5.3職業(yè)培訓(xùn)制度采購(gòu)實(shí)體應(yīng)建立針對(duì)采購(gòu)人員的職業(yè)培訓(xùn)、在職教育與評(píng)價(jià)的制度：——通過學(xué)校教育、專業(yè)培訓(xùn)、崗位輪換提高采購(gòu)人員的素質(zhì)，并制定職業(yè)培訓(xùn)和在職教育年度計(jì)劃；——釆購(gòu)人員上崗應(yīng)通過必要的理論和技能培訓(xùn)$——釆購(gòu)人員上崗后,應(yīng)定期接受在職培訓(xùn)、輪訓(xùn)，提島業(yè)務(wù)水平和綜合索質(zhì)。5.5.4技能評(píng)價(jià)采妁實(shí)體宜通過行業(yè)協(xié)會(huì)或企業(yè)紐織的采購(gòu)職業(yè)能力認(rèn)證或相關(guān)水平評(píng)價(jià)彩試，對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行技能評(píng)價(jià)。5.5.5績(jī)效評(píng)價(jià)采購(gòu)實(shí)休應(yīng)按第10章進(jìn)行采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)價(jià).6采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施管理6.1采購(gòu)緡求管理6.1.1采購(gòu)需求的日常管理6.1.1.1采購(gòu)實(shí)休應(yīng)協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部確定采購(gòu)需求，并提出整合供應(yīng)商計(jì)劃和執(zhí)行方案。企業(yè)內(nèi)部的協(xié)調(diào)應(yīng)至少包括：——引導(dǎo)企業(yè)設(shè)計(jì)和營(yíng)銷部門協(xié)作，安排關(guān)鍵供應(yīng)商早期畚與新品設(shè)計(jì)；——協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈和肯銷部門協(xié)作，評(píng)價(jià)需求復(fù)雜度造成的成本變化；——分析企業(yè)各部門采購(gòu)需求?明晰采購(gòu)目標(biāo)、確定標(biāo)的功能.雖化技術(shù)捋標(biāo)；——飛合優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃?包括標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、模塊化不部件以及各種勞務(wù)外包方案和采購(gòu)計(jì)劃。6.U.2供應(yīng)曲的整合應(yīng)依據(jù)企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略和釆購(gòu)計(jì)劃在執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)中實(shí)施。6.1.2特殊采購(gòu)項(xiàng)目的需求管理執(zhí)行政府和社會(huì)政策口標(biāo)或企業(yè)垂大戰(zhàn)略決策而實(shí)施的釆購(gòu)項(xiàng)口，應(yīng)按照企業(yè)制度規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并作為待殊項(xiàng)目編制專項(xiàng)釆購(gòu)需求計(jì)劃。6.2計(jì)劃與預(yù)算管理6.2.1采購(gòu)計(jì)劃審批流程6.2.1.1采購(gòu)實(shí)休應(yīng)依據(jù)需求實(shí)體提出的采購(gòu)建議編制采購(gòu)計(jì)劃。6.2.1.2采購(gòu)實(shí)體可針劉常規(guī)采購(gòu)計(jì)劃、專項(xiàng)采購(gòu)需求計(jì)劃規(guī)定不同的審批流程，次流程設(shè)計(jì)應(yīng)考慮審批效率和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制；生產(chǎn)性采購(gòu)項(xiàng)目的流程設(shè)計(jì)，應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)批升、采購(gòu)周期、庫(kù)存■物流等囚索。6.2.1.3采購(gòu)計(jì)劃涉及采購(gòu)組織形式灼川依照下列程序執(zhí)行：需求實(shí)體提岀擬選用采購(gòu)組織形式的意見，經(jīng)企業(yè)制度規(guī)定的程序批準(zhǔn)后?符合有關(guān)目飛耍求的集中采購(gòu)或框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目，可由采妁實(shí)休匯總采購(gòu)列入采購(gòu)計(jì)劃$——垂大項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃宜聘請(qǐng)咨詢專家評(píng)估后實(shí)施審批。6.2.2釆購(gòu)預(yù)算管理6.2.2.1采購(gòu)實(shí)體應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋項(xiàng)目或合同簽訂的價(jià)格信息。超過合同預(yù)算的應(yīng)進(jìn)行預(yù)算濰異分析，并應(yīng)依企業(yè)制度規(guī)定的程序及時(shí)調(diào)整合同預(yù)算。6.2.2.2重大項(xiàng)口采購(gòu)預(yù)篡應(yīng)經(jīng)企業(yè)垠崗偵算管理部門批準(zhǔn)。6.3采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式管理采購(gòu)實(shí)體應(yīng)確定采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式的原則■適用條件等，并符合T/CFLP0016-2019q?3.5的規(guī)定.6.4采購(gòu)范本管理采購(gòu)實(shí)體可依據(jù)本行業(yè)、本企業(yè)特點(diǎn)編制標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目采購(gòu)范本。采購(gòu)范本中應(yīng)規(guī)定其適用條件和范圍。采購(gòu)范本的編制、審核.批準(zhǔn)程序宜符合T/CFLP0016-2019屮3.6的規(guī)定。6.5采購(gòu)信息管理采購(gòu)實(shí)體應(yīng)建立采購(gòu)信息管理體系，并符合T/CFLP0016-2019中3.3的規(guī)定。6.6采購(gòu)質(zhì)量管理6.6.1釆購(gòu)質(zhì)呈保證體系采購(gòu)實(shí)體應(yīng)建立采購(gòu)質(zhì)升保證體系，通過相關(guān)認(rèn)證后有效實(shí)施。6.6.2供應(yīng)商質(zhì)屋管理體系認(rèn)證采購(gòu)實(shí)體宜推行供應(yīng)商質(zhì)杲符理體系認(rèn)證制度。6.6.3貨物質(zhì)呈檢測(cè)6.6.3.1采購(gòu)實(shí)休宜組織對(duì)擬采購(gòu)或匕采購(gòu)的貨物品目、細(xì)目開展有計(jì)劃的質(zhì)雖檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果應(yīng)用到采購(gòu)相關(guān)環(huán)節(jié).6?6?3?2貨物質(zhì)量檢測(cè)宜包扌G——采購(gòu)前評(píng)價(jià)（選型）檢測(cè)’采購(gòu)實(shí)休可對(duì)擬參加采購(gòu)的供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)『可考査供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品能否滿足企業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)雖要求。——新品首次檢測(cè)：采購(gòu)實(shí)體對(duì)首次采購(gòu)的新品應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行占核檢測(cè)。——現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)：對(duì)車要供應(yīng)商的產(chǎn)品可運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測(cè)供應(yīng)鏈生產(chǎn)工作狀態(tài).——岀廠檢靛：采購(gòu)合同簽訂后即將發(fā)貨階段?采購(gòu)實(shí)體可在供應(yīng)商T?廠現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢利，査驗(yàn)供應(yīng)商按照合同約定履行產(chǎn)品供應(yīng)的惜況?！截洐z測(cè)：采購(gòu)實(shí)體可對(duì)到貨物資品LI檢測(cè)，包括抽樣送檢和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)；確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品質(zhì)屋符合采購(gòu)合同相關(guān)約定?！\(yùn)行質(zhì)鍛監(jiān)測(cè)：在合同約定的保修期內(nèi)，采購(gòu)實(shí)體可對(duì)運(yùn)行的設(shè)信功能.性能和可靠性進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè).6.6.4工程質(zhì)國(guó)檢測(cè)6.6.4.1工程質(zhì)址檢測(cè)應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī).行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約怎進(jìn)行。T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—2020101010106.9.2集中采購(gòu)和框架協(xié)議采購(gòu)合間管理實(shí)行集屮釆購(gòu)或框架協(xié)議采購(gòu)的，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行合同管理：——采購(gòu)合同簽訂府?采購(gòu)實(shí)休通過企業(yè)電子采購(gòu)平臺(tái)向集中采購(gòu)合同或框架協(xié)議覆蓋的需求實(shí)休發(fā)布合同或協(xié)議要點(diǎn),并就實(shí)施模式、實(shí)施主體、執(zhí)行要點(diǎn)進(jìn)行交底；—一采購(gòu)實(shí)體宜定期組織有關(guān)部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)杳，與采購(gòu)的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，評(píng)估集中采購(gòu)、框架協(xié)議采購(gòu)效果，優(yōu)化集中采購(gòu)和框架協(xié)議采購(gòu)目錄。6.9.3合同變更管理采購(gòu)合同住效以后，合同內(nèi)容發(fā)十以下章大變化的,宜經(jīng)過企業(yè)制度規(guī)定的程序?qū)徟骸贤瑑r(jià)款變更超過規(guī)定的比例或限額的$——合同標(biāo)的、數(shù)就?質(zhì)SL履行期限、履行地點(diǎn)和方式■違約責(zé)任利解決爭(zhēng)議方法等發(fā)生重大變化的；——瓦他采購(gòu)歸口骨理部門認(rèn)為的合同敢大變化.6.10采購(gòu)結(jié)算與支付律理6.10.1結(jié)算程序6.10.1.1采購(gòu)荻收人員應(yīng)將項(xiàng)目驗(yàn)收單、質(zhì)檢部門岀具的相關(guān)爪據(jù)以及發(fā)栗、采購(gòu)計(jì)劃單等原始憑證.粗行審批手續(xù)后，及時(shí)送交財(cái)務(wù)部門，按照合同約定辦理付款事宜。6.10.1.2企業(yè)各相關(guān)部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)支付權(quán)限進(jìn)行審批采購(gòu)款項(xiàng)^——需支付預(yù)付款的,按采購(gòu)合同約定填寫付款申請(qǐng)單）——合同戕約保證金、質(zhì)雖保證金等退付款應(yīng)依據(jù)合同約定和驗(yàn)收單，填寫退付款中請(qǐng)單；——采購(gòu)實(shí)體應(yīng)與財(cái)務(wù)部門形成定期報(bào)送應(yīng)付款計(jì)劃表的機(jī)制。6.10.1.3采購(gòu)實(shí)體建立供應(yīng)商服務(wù)機(jī)構(gòu)的，財(cái)務(wù)結(jié)算與支付程序的部分或全部工作可由該機(jī)構(gòu)集中辦理.6.10.2支付管理應(yīng)按照企業(yè)結(jié)算和支付的相關(guān)規(guī)定，擬定釆購(gòu)文件.釆購(gòu)合同的結(jié)算和支付條款,并嚴(yán)格執(zhí)行。6.11采購(gòu)文檔管理應(yīng)按照T/CFLP0016-2019中3.9.6的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)文件的收集與歸檔。7采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式管理7.1采購(gòu)組織形式管理的一般規(guī)定7.1.1采購(gòu)組織形式目錄管理7.1.1.1當(dāng)采購(gòu)任務(wù)符合T/CFLP0016-2019中3.5.2和3.5.3規(guī)定的條件時(shí)，采購(gòu)實(shí)體應(yīng)組織集中采購(gòu)或框架協(xié)議采購(gòu).7.1.1.2采購(gòu)實(shí)體宜通過制定集中采購(gòu)目錄或框架協(xié)議采購(gòu)目錄方式管理企業(yè)的集中采購(gòu)或框架協(xié)議采購(gòu)活動(dòng)。7.1.1.3采購(gòu)實(shí)體在對(duì)需求實(shí)體的需求分析整合、供應(yīng)商分析整合的基礎(chǔ)上制宦企業(yè)年度集屮采購(gòu)或框架協(xié)議采購(gòu)日錄；采勒目錄宜包括企業(yè)內(nèi)部區(qū)域集中采購(gòu)或冷項(xiàng)物資集中采購(gòu)、框架協(xié)議采購(gòu)的T/CFLP0027—20208采購(gòu)信息管理&1采貼信息管理系統(tǒng)&1?1企業(yè)應(yīng)建立電子釆購(gòu)信息管理系統(tǒng)，并納入企業(yè)電子信息系統(tǒng)統(tǒng)一管理。釆購(gòu)信息系統(tǒng)應(yīng)至少包括在線需求提報(bào)、電子訂單、物流追蹤■物料入庫(kù)編碼、出悴符理等，應(yīng)與內(nèi)外業(yè)務(wù)單元的佶息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián).&1.2采購(gòu)實(shí)體宜使用撒蓋采購(gòu)供應(yīng)全流程的電子采購(gòu)信息管理系統(tǒng)進(jìn)行各項(xiàng)釆購(gòu)活動(dòng)。&1?3信息系統(tǒng)中的采購(gòu)數(shù)據(jù)記錄應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、完善。&2電子采購(gòu)平臺(tái)&2?1采購(gòu)實(shí)體可結(jié)合本企業(yè)情況，自建?聯(lián)合建設(shè)或釆用第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)的電子采購(gòu)平臺(tái)。&2.2電子采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)整合相關(guān)資源與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)信息系統(tǒng)鏈接）并連接國(guó)家或省級(jí)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)■相應(yīng)的行政監(jiān)督平臺(tái)，按規(guī)定推送采妁信息?接受社會(huì)監(jiān)督.示例？令業(yè)管刃I平臺(tái)和交易平令如企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）內(nèi)部軒理系統(tǒng)■鋼材采陶平臺(tái)?金業(yè)電商采購(gòu)平臺(tái).&2.3企業(yè)應(yīng)建立符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī).行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)耍求的電子采妁平臺(tái)運(yùn)行管理制度。8.2.4采購(gòu)實(shí)體宜采用全流程無紙化、如能化的電子采購(gòu)平臺(tái)滿足企業(yè)采購(gòu)管理和不同采購(gòu)方式的需要。8.2.5采購(gòu)實(shí)休可結(jié)合木企業(yè)悄況?建設(shè)、使用網(wǎng)上商城?采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、價(jià)值較低或頻次高的貨物勰務(wù)$也可協(xié)議使用第三方電商平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)?&3數(shù)據(jù)互通企業(yè)宜建立采購(gòu)實(shí)體內(nèi)部，以及供應(yīng)筒、銷售商、物流服務(wù)商等相關(guān)方之間的信息集成與互通機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外的數(shù)據(jù)接口統(tǒng)一化,能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈上下游的口由傳遞，形成供應(yīng)鏈全流程的數(shù)據(jù)閉環(huán)。&4數(shù)抿管理&4.1采冏實(shí)體應(yīng)結(jié)合實(shí)際建立數(shù)據(jù)骨理制度。&4.2釆購(gòu)實(shí)體應(yīng)按照數(shù)據(jù)的審要程度和簡(jiǎn)業(yè)秘密等級(jí)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)管理，應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)的保存和銷毀借理、數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和修改?數(shù)據(jù)的杳看和提取、報(bào)表的制作和發(fā)放，數(shù)據(jù)的傳輸作出規(guī)定。&4.3采購(gòu)實(shí)體血建立常態(tài)化的數(shù)據(jù)分析機(jī)制；應(yīng)對(duì)各項(xiàng)皐礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，并能將分折結(jié)果應(yīng)用于采購(gòu)戰(zhàn)略管理、實(shí)施管理?供應(yīng)商管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)各怦理等方面。&4.4對(duì)于涉及國(guó)家安全的敏感數(shù)據(jù)應(yīng)執(zhí)行GB/T20008.GB/T20009.GB/T20269的相關(guān)規(guī)定。&5智憩化采購(gòu)采敗實(shí)體宜利用大數(shù)據(jù)、人工枚能.物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)對(duì)電子采購(gòu)平臺(tái)升級(jí)改適?實(shí)施智急化采購(gòu).示例:運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)萊略）運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)感知供應(yīng)経狀態(tài)｝運(yùn)用移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)援升8戶脫務(wù)體驗(yàn)'運(yùn)用云技術(shù)熠St企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力；運(yùn)用智能化技術(shù)提升企業(yè)物資倉(cāng)儲(chǔ)、檢測(cè)和期配水平彎。9供應(yīng)商管理9.1尋源階段管理9.1.1尋源組織骨理采購(gòu)實(shí)體宜按熱規(guī)定的流程，統(tǒng)一負(fù)責(zé)尋源管理，對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)雖等部門，共同提出供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)外統(tǒng)一管理供應(yīng)商。T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—2020T/CFLP0027—2020111111119.1.2供應(yīng)商尋源分類9.1.2.1采購(gòu)實(shí)體應(yīng)依抿采購(gòu)需求?通過各種資訊媒體尋找潛在供應(yīng)商并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類.供應(yīng)商分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)客觀、統(tǒng)一?簡(jiǎn)m?易懂?并取得企業(yè)相關(guān)職能部門的認(rèn)可?示例】在品類管理中，包裝材料類；紙箱■紙袋?包裝金丨鋼切14!鋼、板材.俸料第$依攜供應(yīng)ifii緒效分類；戰(zhàn)略供應(yīng)育、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商?合格供應(yīng)曲?、資格未定供應(yīng)商等。9.1.2.2采購(gòu)實(shí)體可運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)乍技術(shù)手段對(duì)需求設(shè)備、物資和服務(wù)進(jìn)行分類編碼。9.1.2.3采購(gòu)實(shí)體應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商分類結(jié)果?紐織采購(gòu)、質(zhì)就■技術(shù)等專業(yè)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。9.1.3供應(yīng)商評(píng)估9.1.3.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)規(guī)定的供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)申請(qǐng)入庫(kù)供應(yīng)商的履約能力和合作意向進(jìn)行綜合評(píng)估。9.1.3.2供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)至少包括：——財(cái)務(wù)狀況,——質(zhì)盤管理,——牛產(chǎn)管理；——交付能力）——價(jià)格波動(dòng)合理性評(píng)價(jià)；——物料管理系統(tǒng)；——環(huán)境保護(hù)）-商業(yè)道徳；——對(duì)二級(jí)供應(yīng)商的管理能力.9.1.4供應(yīng)商選擇9.1.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果中的歷史績(jī)效、發(fā)展?jié)摿?，選擇合適的供應(yīng)商，達(dá)成合作協(xié)議。9.1.4.2采購(gòu)實(shí)體可在供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?通過訪談察看■資料査閱■問卷調(diào)査等方式，了解供應(yīng)商的貞實(shí)信息。9.1.4.3采購(gòu)實(shí)體應(yīng)綜合考說規(guī)模效益、競(jìng)爭(zhēng)格局和供應(yīng)風(fēng)I僉等因素選擇供應(yīng)商.9.1.4.4采購(gòu)實(shí)體應(yīng)固化供應(yīng)商的選擇流程?并對(duì)入庫(kù)供應(yīng)商實(shí)施注冊(cè)轡理.9.1.4.5采購(gòu)實(shí)體可依據(jù)供應(yīng)商的分類，確定適當(dāng)?shù)墓?yīng)商選擇方法；具備招標(biāo)條件的，宜通過招標(biāo)采購(gòu)選擇供應(yīng)商。9.2供應(yīng)階段管理9.2.1供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)管理9.2.1.1采購(gòu)實(shí)體宜建立不同產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品類別的供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)體系。9.2.1.2供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容■應(yīng)包拾成本■質(zhì)就■交貨（交付〉、服務(wù)■技術(shù)■資產(chǎn)借理、員工索質(zhì)、生產(chǎn)服務(wù)流程等折標(biāo);依據(jù)行收不同，各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重應(yīng)有所區(qū)別。9.2.1.3采敢實(shí)體應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)SK交貨及時(shí)性、交貨準(zhǔn)確性、應(yīng)急保障、售后服務(wù)、問題處理等表現(xiàn)?進(jìn)行即時(shí)或階段性評(píng)價(jià)?對(duì)供應(yīng)商的綜合實(shí)力J：l供應(yīng)情況、總體價(jià)格水平等逬行季度性或年度性的定期評(píng)價(jià)?9.2.1.4采購(gòu)實(shí)體宜對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)信息及時(shí)溝通、分析、整合，優(yōu)化供應(yīng)商管理.9.2.2優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商集成管理采購(gòu)實(shí)休可對(duì)關(guān)健優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行集成管理）引導(dǎo)關(guān)鍵優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商介入早期產(chǎn)品設(shè)計(jì)?降低企業(yè)成本；導(dǎo)入電子商務(wù).優(yōu)化采的流程?降低交易成本;實(shí)施供應(yīng)商管理庫(kù)房.準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)方式等策略■降低庫(kù)存和運(yùn)營(yíng)成本。l/CJJLP0027—2D20l/CJJLP0027—2D20T/CFLP0027—20202222檢査母驟檢査踐年