某保險(xiǎn)股份有限公司有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法

1某保險(xiǎn)股份有價(jià)單證及重要空白憑證管理方法第一章總那么第一條為加強(qiáng)我司有價(jià)單證及重要空白憑證的管理，明確各級(jí)公司、各部門及各崗位職責(zé)，完善內(nèi)部控制機(jī)制，切實(shí)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金平安，制定本方法。第二條有價(jià)單證及重要空白憑證必須嚴(yán)格管理，做到手續(xù)嚴(yán)密，賬實(shí)相符，保證平安。第二章有價(jià)單證的管理均第三破條插有傅價(jià)單神證是平指有暗固定堡面額鉗的特灶定憑嚼證，衫包括治：銀觀行存縱單、槳各類綢債券培、股本票以鍛及印冠有固孫定面頁值金旺額的賣其他堪有價(jià)貞單證界等。趙第四炎條鐘有衫價(jià)單題證的濾保管

脖稼念一、原有價(jià)鋼單證矮由財(cái)并務(wù)會(huì)邀計(jì)部突門保桐管，送實(shí)行拋“扒證、哨賬分銀管慧〞呢原那么千，由昂會(huì)計(jì)汽記錄衡管理孤登記蛋簿，川出納非保管僚單證栽。需黨要加向簽印錯(cuò)章的勉有價(jià)三單證查，要忌嚴(yán)格桐執(zhí)行陵“往證、叢印分框管仆〞呼。構(gòu)二、算應(yīng)建啞立否“束有價(jià)糕單證鎮(zhèn)保管紹登記減簿〔哲附件堆一〕布〞旱，專行管人廣員變鋒動(dòng)時(shí)孫應(yīng)辦同好交努接手搶續(xù)。慢三、苗有價(jià)舊單證票收付晶應(yīng)視徒同貨蛋幣資垮金調(diào)教出、學(xué)調(diào)入忙。愿第五社條復(fù)有侵價(jià)單蹤證的疤領(lǐng)用菌各部困門領(lǐng)騰用有鎮(zhèn)價(jià)單爆證時(shí)筆，應(yīng)性填制醋“暑有價(jià)陶單證煌領(lǐng)用迷單〔炭附件阻二〕繭〞稼，經(jīng)味有批敢準(zhǔn)權(quán)抄限的責(zé)領(lǐng)導(dǎo)教批準(zhǔn)面后，裹向財(cái)揉務(wù)會(huì)斗計(jì)部淋門辦剪理領(lǐng)仿用手皆續(xù)，攻同時(shí)關(guān)登記掛“啄有價(jià)倦單證賭保管告登記巧簿繪〞騾。經(jīng)符辦人諸員領(lǐng)淘用有士?jī)r(jià)單橫證時(shí)幕也應(yīng)境辦理好批準(zhǔn)司、領(lǐng)盜用手依續(xù)并鹽進(jìn)行做登記元。縫第六具條洗有桃價(jià)單拒證的娛核對(duì)堆一、鋸財(cái)務(wù)甩會(huì)計(jì)婆部門共保管悼的有彎價(jià)單錄證應(yīng)獅每日舉進(jìn)行衣清庫達(dá)；業(yè)促務(wù)部幅門保漢管的馳有價(jià)忙單證泉，應(yīng)軟每日予進(jìn)行濃賬、叉實(shí)核兄對(duì)，鵲保持相賬實(shí)物相符捉。腹二、每有價(jià)浴單證筑按規(guī)調(diào)定上太繳時(shí)歉，應(yīng)蜂先由六財(cái)務(wù)于會(huì)計(jì)護(hù)部門胳賬實(shí)蘭核對(duì)勺相符摟。農(nóng)第三墊章逼重窯要空鋒白憑皮證管末理害扔第七如條桃重要節(jié)空白是憑證獲是指勵(lì)無面樂額的刺經(jīng)公漏司填廣寫金掠額并徐蓋章血〔簽搞字〕腳后即狡具有訊支付絕效力蜘或證鳳明效約力的膝空白鑒憑證足，以烏及我綠司規(guī)柜定的戲視同綢重要唱空白呈憑證禽管理飽的其膏它空無白憑介證，切包括恒：敵1、群人身拔險(xiǎn)暫械收收訂據(jù)舟2、揀由稅親務(wù)機(jī)始關(guān)核胸準(zhǔn)印音刷或庸向稅墾務(wù)機(jī)裕關(guān)購時(shí)買的堡各類寒發(fā)票種、收擔(dān)據(jù)命漸脂第八陵條柳重要岔空白擦憑證匆的管脆理，買貫徹暮“脊證賬騎分管海、證碼印分潑管占〞影的原唐那么，伯做到駁“抗立三逃專、咳建三說賬、耐五相遭符腥〞尿，即瓦專人余領(lǐng)導(dǎo)墾、專仍人管槽理、笛專庫詠保存輝；建匆立重插要空碌白憑棵證賬懇、重津要空發(fā)白憑賊證登輩記簿碌、重碌要空狗白憑達(dá)證使堪用銷沙號(hào)登冰記簿恭；保闖證賬犯賬、穴賬簿肅、賬喜表、蘆賬實(shí)死、賬堤據(jù)相超符。敞飼第九昂條常人身遍險(xiǎn)暫哲收收廁據(jù)的歉方案廣編制盒、印歸刷、慨保管騎、調(diào)擺運(yùn)工歇作由小總公烘司辦殿公室歡統(tǒng)一炎管理刊。上餓級(jí)公法司業(yè)宅務(wù)主幻管部女門對(duì)舍下級(jí)鄉(xiāng)公司筒重要芹空白閣憑證詠的計(jì)抹劃編鈴制、托印刷縣、保炊管、蔬使用皇、銷溉毀等毫工作馬進(jìn)行頌指導(dǎo)洲和監(jiān)杜督。丸第十道條忠各級(jí)爭(zhēng)公司銷重要能空白蛾憑證走庫房跑〔含忘分庫虹〕負(fù)疏責(zé)重希要空乖白憑底證的改實(shí)物較管理餓；各擇級(jí)公踢司財(cái)蹲務(wù)部再負(fù)責(zé)幣稅務(wù)擔(dān)發(fā)票腳、收困據(jù)的消購置畜、登幣記、威使用盜管理紋工作較。式第十壇一條鎮(zhèn)納眉入趙某贊保險(xiǎn)堪股份痛有限窄公司榮核心溫業(yè)務(wù)滲系統(tǒng)送管理藝的重稼要空券白憑足證執(zhí)賽行弓“辯系統(tǒng)刃單證烈管理內(nèi)模塊疤〞岡的單賄證權(quán)抖限設(shè)巖置規(guī)賊范和拾單證輕管理他操作戰(zhàn)流程富。日第一檢節(jié)回重要舟空白兩憑證鐘的印先制蝶魄賴第十宵二條煌各異司不馳得擅噸自印蹤制重稀要空宵白憑同證。攔鎖斧第十椒三條革各記分公嫩司的崗重要焰空白們憑證錘使用淺部門苗，將餡次年肅的重底要空撥白憑便證使?jié)L用計(jì)型劃報(bào)歌本公物司指年定部膨門，趁由該慨部門壓匯總刺后逐虧級(jí)上躬報(bào)分恐公司現(xiàn)；各碗分公貍司將柄全轄弄需求跳量匯歉總后酬，于遣11管月2懸0日句前上握?qǐng)?bào)總葡公司秒；總概公司冒辦公猾室根繪據(jù)各咬分公自司的曠上報(bào)柴方案葛及時(shí)棋編制門供給估方案您，聯(lián)武系廠蹈家印霧制。天放惜第十輩四條骨按紹規(guī)定研可由層各分欲公司棕自行螞印制鈴的重乖要空默白憑缸證，廈各分脫公司倦辦公蜓室具欲體安木排、賣協(xié)調(diào)咬和監(jiān)絨督此蓄類憑根證的膜印制夠工作團(tuán)。皆第二碧節(jié)融重要蛇空白搜憑證仍的保壟管、斃調(diào)運(yùn)避及領(lǐng)昏用剩甘饑第十復(fù)五條余各疏級(jí)公鴨司應(yīng)豐設(shè)置粱重要爭(zhēng)空白甲憑證百專用茫庫房面，并頭嚴(yán)格臨執(zhí)行申“捧證賬努分管服〞漂的原憤那么。倦再第十弱六條揮重話要空那白憑跳證庫漫房應(yīng)懇具備甘防潮鼓、防不水、盲防霉短、防界火、趙防盜鍬、防擋鼠咬攔等安菠全保鋒障設(shè)紗施，躲并做趣到庫判房潔控凈、也堆放賢整齊棋、分翻類清板楚、絮方便剖工作畢。重柿要空才白憑朝證必子須和教一般迎憑證級(jí)分開剪存放衰、分抽別保只管。勒第十皮七條伯讀重要資空白洪憑證瓣入庫交時(shí)，羞管證災(zāi)人員薯根據(jù)峰上級(jí)枝公司國(guó)的調(diào)莊撥單曠或本販公司丈填寫奇的癥“符重要信空白衛(wèi)憑證欲入庫柜單〔蹤附表可四〕交〞網(wǎng)，驗(yàn)駐收確擱認(rèn)后據(jù)入庫隆，管條賬人滋員對(duì)谷有關(guān)釋原始胃單據(jù)謝復(fù)核拆無誤谷后，翻登記筆“剪重要遞空白姜憑證構(gòu)登記仔簿呈〞聰〔附狡表三腐〕。幸“練重要死空白送憑證命登記由簿師〞炭應(yīng)作搏為會(huì)伴計(jì)檔旬案妥作善保中管。擺束航第十嚷八條伙從椅庫房掙領(lǐng)用管重要暈空白嗓憑證棋時(shí)，母請(qǐng)領(lǐng)餅公司霞或本儲(chǔ)公司術(shù)業(yè)務(wù)兵部門嘉必須談填寫竟“繳重要早空白鏡憑證朽領(lǐng)用魯單〔瓣附表免五〕讀〞弦。領(lǐng)陸用單舒上應(yīng)柿詳細(xì)跡寫明刊空白咽憑證蜂的名禽稱及懷數(shù)量堵，經(jīng)蜻授權(quán)瘋分管舞領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)審批元。管堆證人院?jiǎn)T應(yīng)喘認(rèn)真娃審核販領(lǐng)用粱單要剃素是栽否齊兇全，宗無誤題后，杯按庫邊存空甚白憑沃證號(hào)謠碼順野序發(fā)膝放，攝在領(lǐng)程用單粱上詳耐細(xì)記懇載所規(guī)領(lǐng)憑恨證的并起訖醒號(hào)碼確后，雖與領(lǐng)笛用人年員雙滴方簽雖字確們認(rèn)?？止苜~遼人員慨對(duì)有邀關(guān)原臟始單凍據(jù)進(jìn)邊行復(fù)鴿核無鍬誤后守，登徑記王“幻重要晶空白舊憑證任登記疼簿屑〞樓。虛嫩絹第十閘九條墾對(duì)科出入隊(duì)庫時(shí)寇發(fā)現(xiàn)屯的漏博號(hào)漏崗張倩植況應(yīng)察封存擊待查乏，報(bào)姻告主象管領(lǐng)鋤導(dǎo)并棄及時(shí)襲與調(diào)虹出公芹司或淡廠家根聯(lián)系煤解決腹。罷爺熊第二嫂十條期業(yè)努務(wù)量六大的溪部門器可單賞獨(dú)設(shè)咽置重辯要空叛白憑黑證靜“貸分庫雨〞呼，用壯于核暖算本熟部門變保管剃的重案要空霜白憑洋證。焰重要花空白周憑證躍的出瞇入庫刑、領(lǐng)套用、巨保管自和核田算工慨作，斥比照憂第十粗五條鬼至十蠻九條曾的有鉤關(guān)規(guī)均定辦順理。帶第三及節(jié)富重裂要空寨白憑伐證的于使用聚糧烘第二桌十條灣重侄要空爐白憑桃證使凍用人施員須禮設(shè)置蛾專用張保管誤箱，竿用于園營(yíng)業(yè)耀時(shí)間晌內(nèi)重犯要空強(qiáng)白憑獸證的弦保管仁。臨濃柜必渡須加鍛鎖；戰(zhàn)營(yíng)業(yè)咐終了營(yíng)，未柳使用貼憑證鬼必須起集中束放入梨專用膝保險(xiǎn)殖箱〔鳴柜〕您內(nèi)保死管；緒夜間姜無人負(fù)值班鉤的機(jī)麻構(gòu)，嘉重要疾空白秤憑證須須連呼同現(xiàn)旨金和棗業(yè)務(wù)惕公章膊等存艷放于翁上級(jí)蒸機(jī)構(gòu)型或指蝶定機(jī)怒構(gòu)的狡庫房似內(nèi)保司管。椅惜某第二導(dǎo)十一東條銀重要劣空白嚇憑證袖不得移預(yù)先搖蓋好吵印章典備用抬。首布摧第二喉十二栗條炎重要非空白恥憑證辛使用混人員緞如換鐘班、怖出差狹、請(qǐng)當(dāng)假、躲調(diào)動(dòng)否時(shí)，仗應(yīng)按用規(guī)定瞎辦理議書面充交接躺手續(xù)享．并菊由主腐管人舟員或覽指定冠人員凱監(jiān)督刑交接仁過程暮。訪箏御第二播十三南條帥重要等空白問憑證號(hào)使用在人員笨與銷去號(hào)人珍員應(yīng)插嚴(yán)格碌分開緣，銷艙號(hào)人父員須熟根據(jù)董憑證治的領(lǐng)粉用日攜期、比品種倒、數(shù)沫量、跨起訖販號(hào)碼吉，及蜂時(shí)登舞記爬“淚重要靠空白縮憑證林銷號(hào)音登記盡簿賄〞賢〔具畏體格核式可施參考港“吩重要沃空白船憑證吹登記罪簿工〞季〕。欺憑證勻使用戴時(shí)．妖應(yīng)按夾憑證歲號(hào)碼棗順序尖使用勸，不組得跳沈號(hào)。堤每日唉營(yíng)業(yè)艘終了膝，業(yè)昆務(wù)復(fù)件核人井員應(yīng)梁對(duì)已摸使用瓣憑證艇、銷也號(hào)登綿記簿袋和賬棉實(shí)情萬況進(jìn)侄行核續(xù)查。殘無誤忍后在海“遙重要咬空白遙憑證奇銷號(hào)綿登記扛簿膛〞田復(fù)核偵處簽講章。姑“季重要?dú)灴瞻鬃钁{證忍銷號(hào)慌登記息簿倉〞字應(yīng)作勇為會(huì)測(cè)計(jì)檔腿案妥搏善保袖管，夜年度婆終了孤，集頭中上杏繳會(huì)笛計(jì)檔莖案庫缸保存喘。媽撲荒第二升十四壇條懇重要蔬空白喊憑證孩如填漂寫錯(cuò)晶誤，敞須逐朗聯(lián)加述蓋閥“負(fù)作廢殘〞剝戳記趕，以給便備脹查，救作廢負(fù)憑證跨的號(hào)邀碼登搶記在調(diào)“擔(dān)重要側(cè)空白餅憑證錫使用牲銷號(hào)騙登記展簿恐〞歐上。帆迫痰第二蘿十五孕條億各分壽支公竹司及貸部門育之間幼的重廟要空賢白憑懂證不百得調(diào)盡劑使啟用。膜第二翅十六癥條全使用漫計(jì)算沫機(jī)打葬印重加要空輔白憑珍證時(shí)釣，只他能在便已印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